1、題 目：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范文件號(hào)：DS /JY-01版本號(hào)：A 控制狀態(tài)：頁(yè) 號(hào)：1/4發(fā)布日期：副 本 號(hào)：1. 范圍本規(guī)范規(guī)定了本公司生產(chǎn)使用的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)的技術(shù)要求、準(zhǔn)則和方法。本規(guī)范適用于在線生產(chǎn)使用的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)零部件的進(jìn)貨驗(yàn)收工作。2. 參考GB/T 2828.1-2003 逐批檢驗(yàn)記數(shù)抽樣程序及抽樣表（適用于連續(xù)批次的檢驗(yàn)）DS/QM-01 質(zhì)量手冊(cè)3. 準(zhǔn)則3.1 檢驗(yàn)依據(jù) 1） 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 2） 產(chǎn)品圖紙和相關(guān)工藝技術(shù)文件。 3） 技術(shù)部門(mén)提供的有關(guān)技術(shù)要求。3.2 責(zé)任3.2.1 采購(gòu)部： 1） 負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)過(guò)程的控制； 2） 責(zé)

2、成原材料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)進(jìn)貨采購(gòu)品及時(shí)送檢（書(shū)面通知）。3.2.2 質(zhì)量部 1） 負(fù)責(zé)對(duì)在線生產(chǎn)的采購(gòu)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證和控制； 2） 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨采購(gòu)的質(zhì)量狀況進(jìn)行鑒別、判定，并監(jiān)督不合格品的處置。3.2.3 技術(shù)部 1） 負(fù)責(zé)首件（含首批）或新材料、新品牌原材料的全面檢測(cè)、評(píng)定（作為以后進(jìn)貨檢驗(yàn)的先期依據(jù)）； 2） 負(fù)責(zé)質(zhì)量爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)和裁定。3.2.4 原材料倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)零部件的卸貨、點(diǎn)收、報(bào)檢、儲(chǔ)運(yùn)、防護(hù)及其質(zhì)量控制。3.3 檢驗(yàn)方式的定義編制:審核:批準(zhǔn)：題 目：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范文件號(hào)：DS /JY-01版本號(hào)：A 控制狀態(tài)：頁(yè) 號(hào)：2/4發(fā)布日期：副 本 號(hào)：1) 全檢：對(duì)

3、物料全數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)。2） 抽檢：按照技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)定的檢驗(yàn)規(guī)則對(duì)物料的一部分進(jìn)行檢驗(yàn)。3） 免檢：僅僅核對(duì)其名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、合格證、質(zhì)保書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、有效期等無(wú)誤并且內(nèi)外包裝無(wú)損壞。3.4 物料的質(zhì)量控制3.4.1 按物料的質(zhì)量特性及其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)，由技術(shù)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量重要度確定其控制類(lèi)型，同時(shí)確定其檢驗(yàn)要求和規(guī)定。3.4.2 物料的控制類(lèi)型 1） A類(lèi): 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能有重大影響的關(guān)鍵原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件或其關(guān)鍵特性項(xiàng)（必須全數(shù)檢驗(yàn)或嚴(yán)格檢驗(yàn)）。 2） B類(lèi): 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和性能有直接影響的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件（抽檢）。 3） C類(lèi): 一般性物料，根據(jù)其使用特性，

4、確定對(duì)其檢驗(yàn)驗(yàn)證方式。3.5 未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的原材料一律不得進(jìn)入正規(guī)倉(cāng)庫(kù)，并嚴(yán)禁流入生產(chǎn)線。4. 檢驗(yàn)、驗(yàn)證4.1 收料 1） 倉(cāng)庫(kù)管理員在卸貨前須目視檢查包裝的完好性，如存在明顯的包裝質(zhì)量問(wèn)題，拒絕卸貨接收。 2） 如發(fā)現(xiàn)因搬運(yùn)過(guò)程中損傷的物料，可放置待檢區(qū)并標(biāo)識(shí)，等候處理。 3） 核對(duì)品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、供貨單位、發(fā)票號(hào)碼及日期，索取質(zhì)保書(shū)和檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫(xiě)“收料憑證”送質(zhì)量部待檢。4.2 檢驗(yàn)程序質(zhì)量部IQC人員按下述程序履行檢驗(yàn)手續(xù)。4.2.1 核對(duì)供貨商是否已列入“合格供方”名錄及“合格供方”應(yīng)供產(chǎn)品的范圍。4.2.2 根據(jù)“收料憑證”核對(duì)原材料的型號(hào)、規(guī)格。4.2.3 根據(jù)控制

5、類(lèi)型確定檢驗(yàn)方式 1） 全數(shù)或嚴(yán)格檢驗(yàn) 2） 抽檢 3） 免檢4.2.4 根據(jù)技術(shù)文件，相關(guān)物料的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)抽樣檢驗(yàn)，抽樣方案按 GB/T 2828.1-2003的規(guī)定進(jìn)行（無(wú)特殊檢驗(yàn)要求時(shí)，通常取檢驗(yàn)水平=I，AQL=0.65，n=10）。題 目：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范文件號(hào)：DS /JY-01版本號(hào)：A 控制狀態(tài)：頁(yè) 號(hào)：3/4發(fā)布日期：副 本 號(hào)：4.2.5 檢驗(yàn)內(nèi)容包括：1） 外觀質(zhì)量2） 幾何尺寸精度 3） 特性類(lèi)（根據(jù)技術(shù)要求對(duì)物料進(jìn)行相關(guān)性能測(cè)定，并視條件許可進(jìn)行型式試驗(yàn)或理化檢驗(yàn)）。 4） 其他4.2.6 確因測(cè)試條件不具備無(wú)法對(duì)某些物料特性作出判斷，則以供應(yīng)商出據(jù)的質(zhì)保書(shū)和檢驗(yàn)報(bào)

6、告為憑據(jù)。4.2.7 填寫(xiě)“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。4.3 檢驗(yàn)結(jié)果處理4.3.1 對(duì)于免檢品,IQC人員在“物料憑證”上簽名并在其外包裝上貼“免檢”標(biāo)簽。4.3.2 合格批次處理 對(duì)于進(jìn)料檢驗(yàn)合格的批次，IQC檢驗(yàn)員在“收料憑證”上簽字后保留質(zhì)量聯(lián)，并將“收料憑證”的其他三聯(lián)及樣本返還倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)在該批次物料外包裝上粘貼“合格”標(biāo)簽。4.3.3 不合格的處置 1） IQC進(jìn)料檢驗(yàn)員須對(duì)不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2） 對(duì)于進(jìn)料檢驗(yàn)不合格的批次，其處理流程按不合格品控制程序6.2執(zhí)行。4.3.4 不合格品的處理方式 1） 讓步接受：經(jīng)“不合格評(píng)審/處置單”確認(rèn)為不影響產(chǎn)品品質(zhì)可以使用的物料，IQC檢驗(yàn)員填寫(xiě)

7、“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”，并在該批物料外包裝上貼“讓步接受”標(biāo)簽2） 篩選接受：經(jīng)“不合格評(píng)審/處置單”確認(rèn)可篩選的物料，IQC檢驗(yàn)員填寫(xiě)“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”同時(shí)在該批次物料外包裝上貼“篩選”標(biāo)簽（篩選之后發(fā)生的費(fèi)用由采購(gòu)部與供方磋商）；篩選完成并經(jīng)IQC檢驗(yàn)員再次檢驗(yàn)合格的按合格品處理。（IQC檢驗(yàn)員在原“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”備注欄記錄篩選結(jié)果-包括檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、合格數(shù)量、不合格數(shù)量）并在“收料憑證”備注欄注明對(duì)應(yīng)信息（“收料憑證”的分理同4.3.2）同時(shí)對(duì)篩選后的物料分別標(biāo)識(shí)：“篩選合格”（入庫(kù)），“篩選不合格”（隔離）。3） 退貨：經(jīng)確認(rèn)為不合格需退貨的物料，IQC檢驗(yàn)員填寫(xiě)“進(jìn)料檢驗(yàn)記錄”，同時(shí)在該批物料外

8、包裝上貼“退貨”標(biāo)簽，并在“收料憑證”上注明相關(guān)信息（“收料憑證”的分理同4.3.2）4.4 過(guò)程發(fā)生及復(fù)查 在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不合格原材料按以下條款處理：題 目：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范文件號(hào)：DS /JY-01版本號(hào)：A 控制狀態(tài)：頁(yè) 號(hào)：4/4發(fā)布日期：副 本 號(hào)：4.4.1 當(dāng)不良率0.5%時(shí)，按不合格品控制程序6.3執(zhí)行。4.4.3 對(duì)于進(jìn)貨漏檢、誤檢而造成生產(chǎn)過(guò)程中重大損失者，應(yīng)根據(jù)不同程度追究質(zhì)量部負(fù)責(zé)人和相關(guān)檢驗(yàn)人員以及其他責(zé)任者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5. 質(zhì)量信息反饋及處置5.1 月報(bào)表 質(zhì)量部每月初整理匯總各原材料質(zhì)量狀況并作出報(bào)表，向采購(gòu)部，技術(shù)部傳遞并向供應(yīng)商反饋，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。5.2 原材料出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或突發(fā)性質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)傳遞信息并立即向供應(yīng)商反饋。6 附錄：進(jìn)料檢驗(yàn)流程附錄： 進(jìn)料檢驗(yàn)流程填寫(xiě)“供方來(lái)料異常聯(lián)絡(luò)單”結(jié)束分發(fā)“供方來(lái)料異常聯(lián)絡(luò)單”1、IQC填寫(xiě)不合格品評(píng)審/處置單，報(bào)告主管、經(jīng)理確認(rèn)。2、IQC填寫(xiě)供方來(lái)料異常聯(lián)絡(luò)單，分發(fā)異常聯(lián)絡(luò)單給采購(gòu)部，由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。判定合格否作成“進(jìn)料檢驗(yàn)記錄”收料憑證簽字確認(rèn)貼合格標(biāo)識(shí)作成“進(jìn)料檢驗(yàn)記錄”貼不合格標(biāo)識(shí)入不良品區(qū)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)人員貼