大慶油田實(shí)業(yè)公司編碼Q/DQSSC012006管理手冊(cè)GROUPMANUAL發(fā)行版本I20060701發(fā)布20060715實(shí)施實(shí)業(yè)公司發(fā)布管理手冊(cè)編審組組長副組長組員助理目錄發(fā)布令3企業(yè)簡(jiǎn)介40手冊(cè)說明51適用范圍72規(guī)范性引用文件73術(shù)語和定義74管理體系125管理職責(zé)146資源管理317產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)368測(cè)量、分析和改進(jìn)55發(fā)布令為了確保國家法律法規(guī)的要求得到貫徹、保障公司員工和財(cái)產(chǎn)的安全，目標(biāo)顧客的需求得到有效識(shí)別和確認(rèn)，更好地優(yōu)化整合實(shí)業(yè)公司及公司所屬各單位的有限資源，努力實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化，確保公司持續(xù)、健康、快速的發(fā)展，依據(jù)ISO190012000質(zhì)量管理體系要求、ISO140012004環(huán)境管理體系要求和GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，受實(shí)業(yè)公司授權(quán)，公司于2006年1月開始籌劃建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求、適宜實(shí)業(yè)公司實(shí)際情況、且能夠有效運(yùn)行的公司管理體系，并編制了管理手冊(cè)。本手冊(cè)是公司建立、實(shí)施并保持公司管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，是公司內(nèi)部資源優(yōu)化整合和全面實(shí)現(xiàn)有限資源價(jià)值最大化的治理法規(guī)，是公司所屬各單位建立管理手冊(cè)的基本依據(jù)之一。本手冊(cè)是公司管理手冊(cè)的第一版，從即日起正式發(fā)布，并將于2006年月日開始全面實(shí)施。望公司所屬各單位嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行公司總經(jīng)理2006年月日企業(yè)簡(jiǎn)介實(shí)業(yè)公司成立于2005年6月，現(xiàn)有職工675人，所轄有4個(gè)分廠、2個(gè)分公司。主要生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括液化石油氣，化工產(chǎn)品（烷烴、溶劑油、石油醚、燃料油），防凍液，防腐保溫材料，玻璃鋼制品及防腐管線，聚乙烯纏繞管道，輕鋼，彩板，散熱器，凈化器，金屬制品，變壓器生產(chǎn)、檢修，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用品；建筑安裝、裝飾裝修，草原改良、園林綠化工程，鍋爐安裝及維修、加熱爐維修，印刷品，汽車修理；房屋出租；日用雜品銷售，成品油零售。企業(yè)年產(chǎn)經(jīng)營總值35億元。人致力于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，愿與您攜手共進(jìn)，全力打造以石化產(chǎn)品為支撐，以預(yù)制施工、鍋爐安裝檢修為有益補(bǔ)充，以新型工、民用節(jié)能型建材新產(chǎn)品為經(jīng)濟(jì)新格局的綜合型企業(yè)，努力為社會(huì)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。聯(lián)系方式市讓胡路區(qū)東湖11區(qū)路東電話04595757456傳真04595757444EMAIL0手冊(cè)說明01管理目的為了有效建立、實(shí)施并保持公司管理體系，特對(duì)管理手冊(cè)的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、換版、修訂及日常管理做出規(guī)定。02管理職責(zé)021總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)編寫，并批準(zhǔn)、發(fā)布管理手冊(cè)。022各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫和修改分管過程的管理手冊(cè)文件。023管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理手冊(cè)編審。024公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)保部是管理手冊(cè)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)管理手冊(cè)的適應(yīng)性、有效性和充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)。025管理手冊(cè)的持有者應(yīng)正確使用和妥善保管手冊(cè)。03管理內(nèi)容和控制要求031公司設(shè)立以總經(jīng)理為組長、管理者代表為副組長的管理手冊(cè)編審組。032編寫組按照02規(guī)定履行手冊(cè)管理職責(zé)。033管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行手冊(cè)編寫文件審核會(huì)簽。034管理手冊(cè)的編號(hào)與標(biāo)識(shí)0341管理手冊(cè)編碼按公司文件控制程序中規(guī)定進(jìn)行。0342管理手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種，內(nèi)部使用的和特定目的對(duì)外提供的為受控版本，一般對(duì)外提供的是非受控版本。受控版本封面加蓋“受控”印章，非受控版本不加蓋印章。035管理手冊(cè)的發(fā)放0351公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確定管理手冊(cè)發(fā)放范圍及數(shù)量，由公司經(jīng)理辦公室給出分發(fā)號(hào)，填寫發(fā)放登記表并負(fù)責(zé)分發(fā)。0352對(duì)外提供的非受控版本管理手冊(cè)需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司經(jīng)理辦公室備案后才可提供，提供后不再控制。036管理手冊(cè)的使用與保管0361受控版本管理手冊(cè)持有者需正確使用并妥善保管管理手冊(cè)，防止丟失或損壞，不外借、不復(fù)印并確保手冊(cè)清晰。0362受控版本管理手冊(cè)的持有者工作調(diào)動(dòng)時(shí)，由人力資源部告之公司經(jīng)理辦公室，由公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回手冊(cè)，或經(jīng)管理者代表同意，公司經(jīng)理辦公室備案后，轉(zhuǎn)發(fā)或變成非受控版本。037管理手冊(cè)的更改0371總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)編寫組根據(jù)公司管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，并批準(zhǔn)、發(fā)布。0372各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管過程手冊(cè)文件的修改。0373管理者代表協(xié)助總經(jīng)理依據(jù)各過程管理者提出的修改意見，對(duì)管理手冊(cè)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。0374公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)保部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)更改的歸口管理。0375手冊(cè)更改的實(shí)施與記錄按公司文件控制程序中規(guī)定執(zhí)行。0376管理手冊(cè)多次更改或更改內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)換版。04文件控制程序按公司文件控制程序中規(guī)定執(zhí)行。1適用范圍11本管理手冊(cè)適用范圍本管理手冊(cè)適用于實(shí)業(yè)公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位生產(chǎn)、銷售、施工、安裝、服務(wù)的全過程，及相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。覆蓋企業(yè)資質(zhì)范圍內(nèi)的下列產(chǎn)品溶劑油等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，鍋爐安裝與維修改造工程，房屋建筑工程施工及裝飾裝修工程，草原改良及園林綠化工程，輕鋼、彩板、散熱器、變壓器的生產(chǎn)及檢修，建材制品，玻璃鋼制品及其防腐管線，聚乙烯纏繞管道，防腐保溫材料，服裝制鞋，勞保（含特種勞保）及床上用品，印刷品等。12本管理手冊(cè)刪減由于公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出，均能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，因此，刪減ISO90012000質(zhì)量管理體系要求中73條款。刪減73條款，不能影響公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)的能力、責(zé)任，生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。2規(guī)范性引用文件21GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。22GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求。23GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求。24GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。3術(shù)語和定義31質(zhì)量管理術(shù)語311質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。312要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。313等級(jí)對(duì)功能用途相同但質(zhì)量不同的產(chǎn)品、過程或體系所作的分類或分級(jí)。314組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。315顧客接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。316顧客滿意顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感覺。317能力組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。318供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。319體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。3110管理體系建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。3111質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3112質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。3113質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。3114最高管理者在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。3115質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3116質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資料以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3117質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。3118持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。3119工作環(huán)境工作時(shí)所處一組條件。3120基礎(chǔ)設(shè)施組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。3121產(chǎn)品過程的結(jié)果。3122設(shè)計(jì)和開發(fā)將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定特性或規(guī)范的一組過程。3123合格滿足要求。3124不合格未滿足要求。3125預(yù)防措施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。3126糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3127放行對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可。3128文件信息及其承載媒體。3129質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。3130質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。3131記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。3132檢驗(yàn)通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。3133試驗(yàn)按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。3134確認(rèn)通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。3135評(píng)審為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。3136審核為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。32環(huán)境管理術(shù)語321持續(xù)改進(jìn)不斷對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)。322環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。323環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。324環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。325環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。326環(huán)境績(jī)效組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。327環(huán)境方針由最高管理者組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。328環(huán)境指標(biāo)由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。329相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3210內(nèi)部審核客觀獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。3211組織具有自身職能和行政管理的公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論是否具有法人資格、公營或私營。3212污染預(yù)防為了降低有害環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。33職業(yè)健康安全管理術(shù)語331事故造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。332持續(xù)改進(jìn)為改進(jìn)職業(yè)健康安全總體績(jī)效，根據(jù)健康安全方針，組織強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理體系的過程。333危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。334危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。335事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。336相關(guān)方與組織的職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。337不符合任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。338目標(biāo)組織在職業(yè)健康安全績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。339職業(yè)健康安全影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、文章者和其他人員健康和安全的條件和因素。3310職業(yè)健康安全管理體系總的管理體系的一個(gè)部分，便于組織對(duì)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的管理。包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)慣例、程序、過程和資源。3311績(jī)效基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的，職業(yè)健康安全管理體系的可測(cè)量結(jié)果。3312風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能和后果的組合。3313風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。3314安全免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3315可容許風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。34自定義術(shù)語341歸口管理指過程的組織、建立并保持實(shí)施的歸口部門的管理行為。342受控通過對(duì)識(shí)別和確認(rèn)的過程進(jìn)行程序文件化規(guī)定，并使過程的所有活動(dòng)均按照程序文件規(guī)定執(zhí)行、結(jié)果均符合文件規(guī)定要求。343公司所屬各單位指實(shí)業(yè)公司下屬的各個(gè)分公司和廠。344歸口管理層指實(shí)業(yè)公司及公司所屬各單位管理體系主要過程管理程序文件建立、實(shí)施并保持的部室主任及負(fù)責(zé)人。345執(zhí)行操作層指實(shí)業(yè)公司管理程序文件的各個(gè)實(shí)施崗位，包括專員、職員和操作工等所有操作執(zhí)行崗位。4管理體系41總要求411依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡(jiǎn)稱QEOHS管理體系。412總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別、確定公司管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)四大關(guān)鍵過程，領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司QEOHS管理體系，并批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)。413管理者代表協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持公司QEOHS管理體系，并組織歸口管理層根據(jù)過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。414公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部和安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司QEOHS管理體系的建立、實(shí)施并保持歸口管理。415為確保QEOHS管理體系得到有效建立、運(yùn)行、控制和保持，本手冊(cè)要求在相關(guān)程序文件中對(duì)過程所需的輸入、輸出及開展的活動(dòng)做出明確的規(guī)定和具體描述。416公司QEOHS管理體系的四大關(guān)鍵過程說明如下4161管理職責(zé)輸入顧客需求、國家、政府相關(guān)法律法規(guī)要求及社會(huì)和相關(guān)方的要求，將經(jīng)識(shí)別的顧客需求和法律、法規(guī)要求作為輸出。4162資源管理將經(jīng)識(shí)別的顧客需求、國家、政府法律、法規(guī)要求及社會(huì)和相關(guān)方的要求作為輸入，確定資源保障方面的輸出；4163產(chǎn)品過程實(shí)現(xiàn)在資源輸出保障前提下，進(jìn)入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，包括策劃、生產(chǎn)、交付給顧客和對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的因素施加影響，完成對(duì)顧客需求和法律、法規(guī)的輸出；4164測(cè)量、分析和改進(jìn)通過輸入內(nèi)部和外部（顧客、法律和法規(guī)）測(cè)量反饋信息，得出QEOHS體系運(yùn)行檢查結(jié)果，針對(duì)問題采取措施，將上述各種相關(guān)信息輸入給管理評(píng)審，最后輸出對(duì)QEOHS體系和與體系相關(guān)活動(dòng)改進(jìn)決定，確保實(shí)現(xiàn)QEOHS體系的持續(xù)改進(jìn)。417確保過程所需的資源配置和信息溝通，按照QEOHS管理體系文件規(guī)定，對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取積極、必要措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃和結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。418對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施控制，并在QEOHS管理體系中加以識(shí)別，公司公司產(chǎn)品運(yùn)輸為外包過程。42文件要求421總則4211公司QEOHS管理體系文件包括A管理手冊(cè)；B標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件；C為確保其過程的有效運(yùn)行和控制所需的文件，包括技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量計(jì)劃和適用的外來文件；D文件中規(guī)定的記錄。4212文件規(guī)定應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)規(guī)定要求，并適宜公司的實(shí)際需要。422管理手冊(cè)4221管理手冊(cè)包括A企業(yè)簡(jiǎn)介、手冊(cè)說明、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語與定義、管理體系要求、管理職責(zé)過程、資源管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量過程、分析和改進(jìn)過程；B對(duì)QEOHS管理體系覆蓋的過程及刪減做出規(guī)定；C未寫入手冊(cè)的程序文件，在手冊(cè)中應(yīng)予以引用，以提供查詢相關(guān)文件的途徑；D對(duì)QEOHS體系各過程之間的順序、關(guān)系、接口和協(xié)調(diào)要求進(jìn)行的原則的規(guī)定和表述。4222管理手冊(cè)的編寫與管理按照02、11和12規(guī)定執(zhí)行。4223程序文件A依據(jù)415規(guī)定，需要對(duì)手冊(cè)中未能規(guī)定清楚的過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)做出進(jìn)一步規(guī)定和具體描述，并形成必要的程序文件；B總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司QEOHS體系程序文件的總體策劃；C副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)分管過程程序文件建立、實(shí)施和保持；D管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各部室歸口和相關(guān)程序文件的建立、實(shí)施和保持進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)管理；E各部室主任負(fù)責(zé)本部門歸口過程程序文件的建立、實(shí)施和保持；F各部室是歸口過程程序文件建立、實(shí)施并保持的歸口管理部門；G各部室是相關(guān)過程程序文件的實(shí)施部門。423文件控制4231管理者代表負(fù)責(zé)文件控制的控制管理。4232公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理文件控制過程的歸口管理，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制過程的歸口管理，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全文件控制過程的歸口管理。4233公司各部室根據(jù)程序規(guī)定對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行控制；公司所屬各單位按程序文件要求對(duì)本單位文件進(jìn)行控制。4236文件的控制范圍QEOHS管理手冊(cè)、QEOHS管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)性文件、適當(dāng)范圍的外來文件和記錄。4237文件的控制內(nèi)容及管理按公司文件控制程序執(zhí)行。424記錄控制4241管理者代表負(fù)責(zé)記錄控制過程的策劃和控制管理。4242公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持記錄控制程序。4243各部室和職能崗位負(fù)責(zé)本部門、本崗位的記錄歸口管理。4244公司所屬各單位接口部門負(fù)責(zé)本單位記錄的歸口管理。4245記錄的控制管理按公司記錄控制程序執(zhí)行。43法律法規(guī)與其他要求431目的為使公司的QEOHS管理體系符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，特建立并保持法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別確定程序。432控制要求4321安全環(huán)保部負(fù)責(zé)QEOHS管理體系法律、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認(rèn)，并對(duì)公司的遵守情況進(jìn)行檢查。4322各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的QEOHS管理體系法律、法規(guī)及要求，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)QEOHS的標(biāo)準(zhǔn)要求。4323安全環(huán)保部確定獲取QEOHS法律、法規(guī)及其他要求的途徑與頻次。4324安全環(huán)保部對(duì)QEOHS法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；建立適用的QEOHS法律、法規(guī)和其他要求的臺(tái)帳；根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，組織確定新的風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素及對(duì)法律、法規(guī)的要求；4325已確認(rèn)適用于公司的QEOHS法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)發(fā)放到每個(gè)部門以便做好各自的QEOHS工作。44相關(guān)文件法律、法規(guī)識(shí)別確定程序法律、法規(guī)臺(tái)帳5管理職責(zé)為了準(zhǔn)確定位公司公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、管理規(guī)則和經(jīng)營計(jì)劃方面的宏觀控制與微觀監(jiān)督的職能，確保建立、實(shí)施和保持符合標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)業(yè)公司要求的QEOHS管理體系，實(shí)現(xiàn)資源整合與價(jià)值最大化，特對(duì)公司管理承諾、方針、目標(biāo)、方案、策劃、職責(zé)、權(quán)限和溝通方式以及組織管理評(píng)審的總要求做出如下規(guī)定51管理承諾511以“共同創(chuàng)造、共同分享”為實(shí)業(yè)公司QEOHS管理體系策劃和建立的指導(dǎo)思想，并以此確定實(shí)業(yè)公司QEOHS管理方針、目標(biāo)和方案。512以GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和實(shí)業(yè)公司管理體系策劃指導(dǎo)思想為依據(jù)，建立和持續(xù)改進(jìn)與之相適宜的公司組織架構(gòu)和QEOHS管理體系，最大限度地精簡(jiǎn)各級(jí)管理機(jī)構(gòu)和管理崗位設(shè)置，重點(diǎn)向生產(chǎn)經(jīng)營一線配置資源，明確規(guī)定各級(jí)管理部門職能及各級(jí)管理崗位職責(zé)權(quán)限。513重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)公司所屬各單位經(jīng)營行為規(guī)范的監(jiān)督管理，執(zhí)行公司運(yùn)行管理規(guī)則和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃。514根據(jù)實(shí)業(yè)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，制定公司所屬各單位的管理方針，并將公司總目標(biāo)充分、有效地量化分解到機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位，不斷向每一名員工宣傳貫徹滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性。515實(shí)業(yè)公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，特別是當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部QEOHS管理體系存在嚴(yán)重問題以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)公司QEOHS管理體系的適宜性、充分性和有效性及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確保公司QEOHS管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。516公司在人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)劃、運(yùn)行管理規(guī)劃以及資源整合方面對(duì)公司所屬各單位提供有效的宏觀控制管理與微觀監(jiān)督指導(dǎo)，有效優(yōu)化整合公司內(nèi)外資源，努力實(shí)現(xiàn)公司有限資源價(jià)值最大化。52以顧客、員工和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)521總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)建立“以顧客、員工和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)、不斷創(chuàng)造顧客、員工和社會(huì)滿意”的經(jīng)營理念，以增強(qiáng)顧客、員工和社會(huì)滿意為最終目的，持續(xù)向公司員工及各成員公司管理人員宣傳“滿足顧客、員工和社會(huì)需求和期望”的重要性。522各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管過程管理程序的建立、實(shí)施和保持。負(fù)責(zé)組織識(shí)別和確定顧客需求、負(fù)責(zé)組織識(shí)別和確定員工身體健康及安全需求、協(xié)助總經(jīng)理組織識(shí)別和確定社會(huì)需求，并將確定的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的內(nèi)部保障，滿足法律法規(guī)要求。523總經(jīng)理任命公司管理者代表，并授權(quán)管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織建立、實(shí)施和保持實(shí)業(yè)公司QEOHS管理體系，負(fù)責(zé)公司QEOHS管理體系日常運(yùn)行管理，貫徹落實(shí)實(shí)業(yè)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理方針。524公司機(jī)關(guān)各部室應(yīng)在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)行管理規(guī)則和經(jīng)營計(jì)劃方面，就滿足顧客、員工和社會(huì)需求和期望方面提供及時(shí)有效的宏觀控制和監(jiān)督指導(dǎo)。524規(guī)劃經(jīng)營管理部是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的相關(guān)過程的歸口管理部門。通過市場(chǎng)調(diào)研、合同管理、與顧客溝通等活動(dòng)，確定顧客及相關(guān)方的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為健康、安全、環(huán)保等方面的要求，并立爭(zhēng)超越顧客的期望。同時(shí)向最高管理者反饋。525安全環(huán)保部是以“員工和社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門。通過員工的定期體檢、不斷改善勞動(dòng)條件、安全宣傳、安全強(qiáng)制措施及相應(yīng)的法律法規(guī)的執(zhí)行，使員工的健康安全得到保障。通過法律、法規(guī)的收集、識(shí)別、應(yīng)用，協(xié)助最高管理者關(guān)注相關(guān)方的要求，包括社會(huì)的要求，最高管理者應(yīng)確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)和結(jié)果符合法律、法規(guī)及其他要求，并維護(hù)相關(guān)方的利益。53管理方針531管理方針制定的依據(jù)A依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，制定符合顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)要求的公司管理方針；B滿足顧客、員工、社會(huì)的要求，達(dá)到顧客、員工、社會(huì)滿意的承諾；C考慮重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)；D體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)管理體系及其業(yè)績(jī)的承諾。532管理方針的制定和頒布5321總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)制定和批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)業(yè)公司管理方針，并以此指導(dǎo)公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位制定其管理方針和目標(biāo)、方案，全面開展各項(xiàng)管理工作。5322總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)建立有效的溝通、理解和培訓(xùn)方式，以保障公司及公司所屬各單位各級(jí)管理人員充分認(rèn)識(shí)公司管理方針的相關(guān)性和重要性，并懂得如何轉(zhuǎn)化和實(shí)現(xiàn)本崗位的指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。5323依據(jù)公司管理方針、目標(biāo)和GB/T190012000IDTISO90012000GB/T240012004IDTISO140012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求，公司所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定本公司的管理方針和目標(biāo)、方案。5324公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針文件的歸口管理。公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針文件的歸口管理。533管理方針評(píng)審、修訂與更新5331通過公司管理評(píng)審，定期對(duì)公司管理方針的適宜性和有效性進(jìn)行正式評(píng)審，確保公司管理體系有效運(yùn)行，確保公司所屬各單位貫徹執(zhí)行公司管理方針和目標(biāo)。5332管理方針的制定、批準(zhǔn)、頒布、實(shí)施、修訂與更新，按文件控制管理程序執(zhí)行。534管理方針應(yīng)具有公開性、應(yīng)通過媒體、宣傳活動(dòng)、公開展示等形式，為公眾所獲得。535管理方針“A管理方針是由公司總經(jīng)理代表實(shí)業(yè)公司正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的宗旨和方向，是公司所屬各單位制定質(zhì)量方針和目標(biāo)的依據(jù)；B管理方針立足于以人為本構(gòu)建安全和諧的企業(yè)，以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，致力于為股東和客戶等所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值；C通過持續(xù)改進(jìn)是指通過對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行有效性的持續(xù)改進(jìn)，有效整合資源，實(shí)現(xiàn)有限資源價(jià)值最大化；D通過持續(xù)創(chuàng)新是指有效識(shí)別和確定客戶的需求，并通過以企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的自主創(chuàng)新，不斷強(qiáng)化核心技術(shù)專長，提高生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，不斷為客戶開發(fā)和提供所需求新產(chǎn)品。E不斷為客戶提供滿意的產(chǎn)品是指在持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，不斷為客戶提供滿意的產(chǎn)品，領(lǐng)先一步地滿足顧客不斷提高的明示和隱含的、當(dāng)前和預(yù)期的需求，為顧客提供產(chǎn)品使用的方便性和獨(dú)特價(jià)值。F）所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值所有利益相關(guān)者包括股東、員工、客戶、供應(yīng)商和其他利益相關(guān)者。54策劃541管理目標(biāo)5411目標(biāo)的建立A總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定管理目標(biāo)、方案，管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，以確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)B建立管理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮滿足產(chǎn)品和服務(wù)、顧客、員工、社會(huì)和法律法規(guī)及其它要求C建立管理目標(biāo)方案時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)及其它要求、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)、可選擇技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、過程運(yùn)行和經(jīng)營要求及相關(guān)方要求；D管理目標(biāo)盡可能量化，并與管理方針的要求相一致，管理目標(biāo)包括污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5412管理目標(biāo)內(nèi)容A質(zhì)量目標(biāo)工程一次驗(yàn)收合格率98以上；單位工程合格率100；產(chǎn)品出廠合格率100；顧客滿意度80以上。B環(huán)境目標(biāo)采用綠色化學(xué)新技術(shù)，不斷提高反應(yīng)轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品收率，持續(xù)降低付產(chǎn)物的生成和資源與能源的消耗水平，實(shí)現(xiàn)污染物排放和危險(xiǎn)化學(xué)品的排放與泄漏100達(dá)標(biāo)，廠區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到20以上。C健康安全目標(biāo)重大人身傷亡和火災(zāi)爆炸事故為零，員工健康體檢率100，無職業(yè)病例，特殊崗位人員100持證上崗，特種設(shè)備100獲得國家運(yùn)行許可，危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)廢棄物100規(guī)范處理；5413目標(biāo)管理要求A）總經(jīng)理每年通過管理評(píng)審對(duì)公司QEOHS目標(biāo)進(jìn)行修訂，并作為管理要求輸入，指導(dǎo)公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位依據(jù)公司目標(biāo)分解制定各自目標(biāo)；B）公司所屬各單位經(jīng)理或廠長負(fù)責(zé)組織制定本公司QEOHS目標(biāo)；C）總經(jīng)理和公司所屬各單位經(jīng)理或廠長通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審和專項(xiàng)檢查對(duì)公司和公司所屬各單位QEOHS目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)和目標(biāo)改進(jìn)；D）公司所屬各單位每季度至少組織一次QEOHS目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)檢查，并進(jìn)行重點(diǎn)過程動(dòng)態(tài)跟蹤，并將檢查和跟蹤檢查結(jié)果報(bào)告管理者代表。E）公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部是質(zhì)量管理目標(biāo)的歸口管理部門，安全環(huán)保部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的歸口管理部門，協(xié)助管理者代表、總經(jīng)理監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。F目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況納入公司目標(biāo)管理考核體系。由公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部、安全環(huán)保部每月對(duì)公司QEOHS體系運(yùn)行和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況做出匯總，重大問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，檢查結(jié)果將作為公司目標(biāo)管理考核的依據(jù)；G管理目標(biāo)實(shí)施中出現(xiàn)的問題，應(yīng)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施程序。542體系策劃5421總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織策劃符合GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和實(shí)業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求的管理體系。5422公司QEOHS管理體系需要變更時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司QEOHS管理體系進(jìn)行變更策劃，并通過管理評(píng)審做出正式評(píng)價(jià)和輸出改進(jìn)指令，以確保滿足公司方針、目標(biāo)和GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的總要求。5423管理體系策劃變更時(shí)，應(yīng)處理好變更后的各部門職能、各崗位職責(zé)和各種流程接口關(guān)系，確保QEOHS管理體系的完整性和有效性。5424根據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和實(shí)業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，實(shí)業(yè)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下公司機(jī)關(guān)設(shè)置經(jīng)理辦公室、人力資源部、規(guī)劃經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部、安全環(huán)保部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)價(jià)格預(yù)算部、黨群工作部、生活服務(wù)中心、離退休職工管理與穩(wěn)定工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心；公司所屬各單位包括化工廠、玻璃鋼防腐管廠、鍋爐安裝與維修工程分公司、防腐保溫材料廠、建材制品廠。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)策劃各崗位職責(zé)和權(quán)限，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，人力資源部是職責(zé)與權(quán)限的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織擬定、確定機(jī)關(guān)各部室職能、各崗位職責(zé)。5511總經(jīng)理負(fù)責(zé)5512副總經(jīng)理職責(zé)55110管理者代表A在本規(guī)定授權(quán)范圍內(nèi)，代表總經(jīng)理行使管理權(quán)限，協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持公司管理體系；B協(xié)助總經(jīng)理宣傳以顧客滿意為核心的經(jīng)營理念，建設(shè)有利于員工充參與和保障管理體系有效運(yùn)行的工作環(huán)境；C協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核，批準(zhǔn)公司內(nèi)部審核方案，任命內(nèi)部審核組組長；A負(fù)責(zé)管理體系中分管過程的文件的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；B負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；C完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。55111機(jī)關(guān)各部室工作職能詳見實(shí)業(yè)公司管理辦法。552信息交流與協(xié)商溝通5521總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立、保持信息交流與協(xié)商管理程序，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行日常管理，總經(jīng)理辦公室是協(xié)商與信息溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)日常溝通、協(xié)調(diào)，確保與員工或其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)QEOHS的信息的相互交流，保證接口信息傳遞的正確性，實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞、資源共享和價(jià)值最大化。5522職責(zé)A副總經(jīng)理負(fù)責(zé)信息交流與協(xié)商的控制管理，決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流；B工會(huì)組織積極發(fā)揮勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督委員會(huì)的職能，加強(qiáng)有關(guān)QEOHS信息的協(xié)商與交流。C各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。E員工積極參與公司管理方針的制定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、事故處理等活動(dòng)。5523控制要求A內(nèi)部信息公司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的部門傳達(dá)到相關(guān)單位和人員；B外部信息由經(jīng)理辦公室接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)；C內(nèi)部、外部信息均應(yīng)傳遞安全質(zhì)量環(huán)保部一份，以備對(duì)識(shí)別的復(fù)核；D在公司QEOHS運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。5524會(huì)議溝通A公司總經(jīng)理辦公會(huì)每月1520日，總經(jīng)理主持召開公司總經(jīng)理辦公會(huì)，聽取各副總經(jīng)理匯報(bào)分管過程與公司管理策劃與運(yùn)行情況，主持研究制定下一步工作重點(diǎn)和要求，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)的籌備和會(huì)議記錄。B公司經(jīng)營工作會(huì)每月510日，由公司副總經(jīng)理主持，公司所屬各單位經(jīng)理或廠長匯報(bào)本單位經(jīng)營運(yùn)行情況，公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議籌備和會(huì)議記錄；C公司管理評(píng)審會(huì)按照（56）規(guī)定，總經(jīng)理組織對(duì)公司管理體系的適宜性、充分性和有效性及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確保公司管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。每次管理評(píng)審間隔不得超過12個(gè)月。當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部管理體系存在嚴(yán)重問題以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，可以提前進(jìn)行管理評(píng)審；D公司專項(xiàng)管理工作會(huì)議根據(jù)公司管理工作需要，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理提議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理組織召開專項(xiàng)管理工作會(huì)議，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)籌備和會(huì)議記錄，專項(xiàng)管理工作會(huì)議應(yīng)提前通知參會(huì)人員。5525文件信息溝通A文件溝通經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司文件、信函和通知的歸口管理，并負(fù)責(zé)按照文件規(guī)定要求發(fā)放到位；B宣傳報(bào)道總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)公司對(duì)外新聞與公共形象的宣傳策劃和組織實(shí)施。公司所屬各單位負(fù)責(zé)依據(jù)公司的宣傳策劃組織實(shí)施相應(yīng)的內(nèi)外宣傳工作；C網(wǎng)絡(luò)、電子郵件和手機(jī)短信溝通經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)策劃和監(jiān)督指導(dǎo)公司局域網(wǎng)絡(luò)和通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立公司內(nèi)部高效的信息溝通系統(tǒng)。5526相關(guān)文件信息交流與協(xié)商管理程序56管理評(píng)審561總則總經(jīng)理親自主持，每年至少對(duì)公司QEOHS管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保實(shí)業(yè)公司管理體系的充分性、適宜性和有效性。5611QEOHS管理體系的適宜性、充分性和有效性說明A充分性是指管理體系的要求、過程展開和受控是否全面。實(shí)業(yè)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)管理體系建立時(shí)存在的未盡考慮之處。B適宜性是指在內(nèi)外環(huán)境（包括顧客的需求和法律法規(guī)要求）發(fā)生變化時(shí)，實(shí)業(yè)公司QEOHS管理體系適宜于規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的能力；實(shí)業(yè)公司應(yīng)適時(shí)調(diào)整管理體系以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。C有效性是指通過完成管理QEOHS體系所需的過程活動(dòng)而達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的程度。5612QEOHS管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要包括A外部環(huán)境的變化可能導(dǎo)致質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的改變，從而必然引起QEOHS管理體系的變更；B在運(yùn)行中，QEOHS管理體系存在的不足之處會(huì)逐步暴露出來，因而需要逐步完善，使得QEOHS管理體系的充分性逐步提高；5613管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，每次間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。5614管理評(píng)審以會(huì)議方式進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)班子、公司所屬各單位、管理者代表參加，其他人員由總經(jīng)理及公司所屬各單位經(jīng)理或廠長確定。5615管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持管理評(píng)審的規(guī)定。5616公司規(guī)劃經(jīng)營管理部是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的建立、實(shí)施并保持，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄和記錄保持。562管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息審核結(jié)果、合規(guī)性評(píng)價(jià)、外部相關(guān)方的交流信息、顧客反饋、環(huán)境績(jī)效、法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、過程的業(yè)績(jī)（包括過程的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果）、產(chǎn)品的符合性、糾正和預(yù)防措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施有效性、可能影響管理體系的變更、改進(jìn)的建議等，詳見管理評(píng)審控制程序。563管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施A對(duì)QEOHS管理體系及其過程的充分性、適宜性和有效性的正式評(píng)價(jià)和做出的改進(jìn)措施；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量水平、產(chǎn)品的特性，新產(chǎn)品投放市場(chǎng)的能力等方面的改進(jìn)。C結(jié)合公司資源狀況，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，以及當(dāng)前和今后公司發(fā)展的需要，做出資源優(yōu)化配置和有效整合，以實(shí)現(xiàn)有限資源價(jià)值最大化。D為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的與環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。564管理評(píng)審的報(bào)告及評(píng)審后的改進(jìn)評(píng)審情況應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)QEOHS管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)結(jié)論，管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求，由各過程歸口部門組織實(shí)施。565管理評(píng)審按公司管理評(píng)審程序執(zhí)行。6資源管理61資源提供611目的為了滿足顧客不斷變化的需求，不斷增強(qiáng)顧客滿意，保障實(shí)業(yè)公司QEOHS管理體系有效運(yùn)行，實(shí)業(yè)公司應(yīng)識(shí)別、確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，有效整合內(nèi)外資源，努力實(shí)現(xiàn)有限資源價(jià)值最大化。612管理要求6121總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建設(shè)和配置公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，規(guī)定公司各級(jí)管理部門和崗位提供資源的職能、職責(zé)和權(quán)限，批準(zhǔn)公司資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理文件及規(guī)章制度，是公司資源最高控制管理者。6122各副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理策劃、建設(shè)和配置實(shí)業(yè)公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源。6123人力資源部負(fù)責(zé)公司的人力資源的歸口管理，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理、經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口管理。6124公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位應(yīng)規(guī)定相關(guān)資源管理接口部門或崗位。6126公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位負(fù)責(zé)定期匯總整理本單位對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源的現(xiàn)狀與需求信息報(bào)告，報(bào)公司相對(duì)歸口管理部門匯總，上報(bào)總經(jīng)理。6127公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)業(yè)公司宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)、發(fā)展規(guī)劃和顧客不斷變化的需求，識(shí)別并確定應(yīng)配備的資源和應(yīng)借助的外部資源需求，確定資源類別、名稱、數(shù)量、應(yīng)用對(duì)象和應(yīng)用時(shí)間等。6128公司相應(yīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源的需求進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，擬定解決方案，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。62人力資源621目的通過對(duì)人力資源的策劃、招聘、教育、培訓(xùn)、激勵(lì)和提拔等管理，使員工在教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)方面，均能夠滿足實(shí)業(yè)公司崗位任職能力的要求。622管理要求6221總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)業(yè)公司人力資源的控制管理，領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立和制定實(shí)業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度，批準(zhǔn)公司人力資源管理文件和相關(guān)規(guī)章制度。6222各副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理對(duì)分管過程的人力資源進(jìn)行控制管理，協(xié)助總經(jīng)理制定實(shí)業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度。6223公司人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)業(yè)公司人力資源的歸口管理。6224公司人力資源部主任協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行人力資源的控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施并保持人力資源程序，調(diào)查核實(shí)公司人力資源需求，擬定解決方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織有關(guān)單位實(shí)施，總經(jīng)理批準(zhǔn)的人力資源配置計(jì)劃。6225公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過程管理的接口崗位或部門。6226人力資源管理應(yīng)該滿足以下要求A識(shí)別和確定實(shí)業(yè)公司各崗位對(duì)任職人員必要的能力要求；B提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求；C判斷在崗位人員是否勝任工作，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；D確保公司員工“全員參與”，接受質(zhì)量意識(shí)方面的培訓(xùn)，并認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與QEOHS管理體系的相關(guān)性和重要性，懂得如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；E工作中存在的潛在質(zhì)量問題、環(huán)境因素、危害因素以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效。D偏離管理體系所帶來的潛在后果。E建立、實(shí)施并保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的必要記錄。6227公司人力資源部歸口建立、實(shí)施并保持A公司人才發(fā)展規(guī)劃和人力資源配置計(jì)劃；B公司員工檔案；C公司人力資源招聘管理規(guī)定；D公司人才教育和培訓(xùn)管理規(guī)定；E公司各級(jí)崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管職責(zé)制度化管理規(guī)定；F公司以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管各級(jí)崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管績(jī)效評(píng)估管理規(guī)定；G公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理規(guī)定；6228各成員公司歸口建立、實(shí)施并保持A成員公司員工檔案；B成員公司教育和培訓(xùn)管理細(xì)則和實(shí)施計(jì)劃；C成員公司的各級(jí)崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）制度化管理規(guī)定；D成員公司的各級(jí)崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）績(jī)效評(píng)估管理規(guī)定；E成員公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理細(xì)則和實(shí)施方案。63基礎(chǔ)設(shè)施631目的通過對(duì)實(shí)業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)籌策劃、規(guī)劃和配置，確定、提供并維護(hù)實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。632管理要求6321副總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施并保持相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6322公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施資源歸口管理，負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的建立，并對(duì)公司所屬各單位進(jìn)行監(jiān)督、檢查。6324公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過程管理的接口部門或崗位。6325基礎(chǔ)設(shè)施包括A建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括廠房、倉庫、場(chǎng)地和水、電、汽等公用工程以及對(duì)環(huán)?？刂频脑O(shè)施；B過程設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、控制儀表、檢測(cè)儀器和相關(guān)工藝和安全操作程序文件；C支持性服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)、通訊、交通和設(shè)施維護(hù)保障等。6326基礎(chǔ)設(shè)施管理應(yīng)滿足以下要求A識(shí)別和確定實(shí)業(yè)公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施必需的要求；B提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施配置或采取其他措施以滿足這些要求；C評(píng)價(jià)提供的基礎(chǔ)設(shè)施或采取措施是否有效滿足要求；D考慮基礎(chǔ)設(shè)施所引起的環(huán)境問題、職業(yè)健康安全衛(wèi)生問題、不可抗拒因素的影響，所有基礎(chǔ)設(shè)施的配置應(yīng)考慮相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。F建立、實(shí)施并保持基礎(chǔ)設(shè)施或采取措施的必要記錄。6327基礎(chǔ)設(shè)施的管理按設(shè)備管理程序執(zhí)行。64工作環(huán)境641目的通過對(duì)實(shí)業(yè)公司工作環(huán)境的統(tǒng)籌規(guī)劃、設(shè)計(jì)和使用配置，確保實(shí)業(yè)公司建立起良好的、有利于持續(xù)改進(jìn)QEOHS管理體系，增強(qiáng)顧客滿意所需的工作環(huán)境。642管理要求6421總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)業(yè)公司工作環(huán)境的規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，副總經(jīng)理分管工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)日常的管理工作。6422公司經(jīng)理辦公室是實(shí)業(yè)公司工作環(huán)境的歸口管理部門。6423公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過程管理的接口部門或崗位。6424工作環(huán)境管理包括A化工生產(chǎn)、科研試驗(yàn)和辦公室硬件設(shè)施環(huán)境和自然環(huán)境；B實(shí)業(yè)公司規(guī)章制度環(huán)境；C企業(yè)文化與激勵(lì)氛圍環(huán)境；D實(shí)業(yè)公司的社會(huì)環(huán)境；6425工作環(huán)境管理應(yīng)滿足以下要求A識(shí)別和確定符合實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求的工作環(huán)境；并對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的危害因素和環(huán)境因素實(shí)施控制，減少對(duì)人體的危害，對(duì)員工進(jìn)行健康檢查，防止職業(yè)病的發(fā)生。B確保實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求的工作環(huán)境處于受控狀態(tài)，且始終能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的基本要求；C通過增加相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和采取必要的其他措施，持續(xù)滿足工作環(huán)境的要求；A判斷所增加的基礎(chǔ)設(shè)施和采取的其他措施，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是公司QEOHS管理體系策劃的一部分。規(guī)定從識(shí)別并確定顧客需求開始，到涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、交付及后續(xù)服務(wù)一系列過程的總要求。711策劃目的通過識(shí)別并確定顧客的需求和有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，并確定這些過程的相互關(guān)系和作用，以確保滿足顧客的需求，實(shí)現(xiàn)實(shí)業(yè)公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及方案的要求。712實(shí)業(yè)公司確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（71）、與顧客及其它相關(guān)方有關(guān)的過程（72）、設(shè)計(jì)和開發(fā)（73）、采購（74）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（75）、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（76）、職業(yè)健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理77等過程。713管理要求A主管經(jīng)營的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)71過程策劃和開發(fā)實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的過程，并識(shí)別和確定這些過程的相互關(guān)系和作用，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃符合ISO9001、14001及GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求。公司規(guī)劃經(jīng)營管理部是71過程的歸口管理部門。B副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和開發(fā)，建立符合ISO9001、14001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的適宜的文件，并對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施控制管理，其中，主管生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性753、采購（74）、顧客財(cái)產(chǎn)754、產(chǎn)品防護(hù)755、生產(chǎn)和服務(wù)提供（751）、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制76、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、應(yīng)急和響環(huán)境的策劃和控制管理（77）的策劃和控制管理；主管經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程（72）、信息交流與協(xié)商過程的策劃和控制管理；C實(shí)現(xiàn)過程的策劃符合ISO9001、14001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求以及實(shí)業(yè)公司QEOHS管理體系的統(tǒng)一要求。D公司所屬各單位指定職能部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的歸口管理，并負(fù)責(zé)按公司的要求，對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制。E公司所屬各單位經(jīng)理或廠長依據(jù)公司要求，領(lǐng)導(dǎo)策劃和開發(fā)本單位產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的過程，并識(shí)別和確定這些過程的相互關(guān)系和作用，確保裝置產(chǎn)品、環(huán)境及安全性符合要求。F公司所屬各單位應(yīng)按公司管理手冊(cè)要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的適宜的文件，并明確本單位產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中人員的職責(zé)和權(quán)限。714產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容A策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品有關(guān)的要求；B針對(duì)產(chǎn)品策劃并確定公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和過程控制所需的文件；C策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程資源的需求，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求；D策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；E考慮對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的危害因素和環(huán)境因素實(shí)施控制，減少對(duì)人體健康的危害，防止職業(yè)病的發(fā)生。F策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的記錄；G產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和確定以文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖作為策劃的主要輸出形式；H特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，需要時(shí)可制定質(zhì)量計(jì)劃。72與顧客及其相關(guān)方有關(guān)的過程建立和保持與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序，通過對(duì)顧客及相關(guān)方的需求、法律法規(guī)要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的識(shí)別、確認(rèn)和有效控制，確保為顧客及相關(guān)方提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)。與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程包括與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)的要求的確定（721）、與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)的要求的評(píng)審（722）和與顧客及相關(guān)方溝通（723）。721與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)的要求的確定7211與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括A）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求、交付及交付后活動(dòng)的要求；B）顧客雖然沒有明示要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（隱含的、無需明示的要求）；C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所必須遵守的法律法規(guī)要求D）公司確定的任何附加要求7212副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃公司識(shí)別和確定顧客需求和滿足顧客需求與期望的有關(guān)管