分發(fā)號受控狀態(tài)質(zhì)量手冊（XXZGA2002）XXX軟件產(chǎn)業(yè)有限公司二OO二年二月二十日批準(zhǔn)頁擬制審核批準(zhǔn)發(fā)布令本公司依據(jù)GBT190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了重慶市XXX軟件產(chǎn)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。貫徹GBT190012000族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公司質(zhì)量管理科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進(jìn)程。本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的文字描述，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我們建立、實施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，公司各部門和全體員工都必須遵照執(zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。本質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實施，質(zhì)量部對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查?？偨?jīng)理年月日任命書為了建立、實施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，加強對質(zhì)量管理體系運作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GBT190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責(zé)為1確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理年月日目錄01公司概況102組織機構(gòu)圖203質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖104質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表110質(zhì)量手冊說明120引用標(biāo)準(zhǔn)130適用范圍140質(zhì)量管理體系1423文件控制程序1424質(zhì)量記錄控制程序150管理職責(zé)154策劃542質(zhì)量管理策劃控制程序155職責(zé)、權(quán)限與溝通156管理評審控制程序160資源管理162人力資源管理程序163設(shè)施和工作環(huán)境管理程序170產(chǎn)品實現(xiàn)171產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序172與顧客有關(guān)的過程控制程序373設(shè)計和開發(fā)控制程序1174采購控制程序175生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序176監(jiān)視和測量裝置的控制程序180測量、分析和改進(jìn)1821顧客滿意程度測量程序1822內(nèi)部審核程序183不合格品控制程序184數(shù)據(jù)分析控制程序185改進(jìn)控制程序1附任命書發(fā)布令質(zhì)量記錄清單01公司概況重慶市XXX軟件產(chǎn)業(yè)有限公司是一家已穩(wěn)健運營八年的高科技企業(yè)，以計算機硬件、軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營代理國內(nèi)外品牌電腦、防盜報警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計、安裝。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務(wù)、保險、證券、電信、事業(yè)機關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、酒店、房地產(chǎn)、機械制造等行業(yè)得到了廣泛的運用。公司目前是重慶規(guī)模最大的計算機軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、綜合布線、安全防范工程、各種軟硬件平臺的開發(fā)設(shè)計、分布式數(shù)據(jù)庫應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)等方面具有一定的能力。公司設(shè)有行政部、財務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心、售后服務(wù)部、生產(chǎn)部等10個部門。公司總部設(shè)在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平方米，其中有寬敞明亮、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓(xùn)室，有覆蓋面廣、應(yīng)用性強的網(wǎng)絡(luò)通信實驗室，為公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、實驗、培訓(xùn)、驗證等提供了必要的資源保障?？萍紩r代，以人為本，XXX已建立了良好的激勵、競爭、考核機制，為活躍在不同崗位上的XXX員工提供了盡展個人才能的空間。XXX現(xiàn)有科技人員40余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認(rèn)證資格的工程師。高學(xué)歷、專業(yè)強、年輕化是XXX60余名員工的顯著特點。他們知識結(jié)構(gòu)新，善于探索，為XXX高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅實的基礎(chǔ)。XXX注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會、軟件評測中心等機構(gòu)的鼎力支持。為給企業(yè)培養(yǎng)實用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。同時，XXX也注重與國際、國內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。XXX先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)局認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”和“軟件企業(yè)”。同時還成為重慶市首批被國家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計算機系統(tǒng)集成三級資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。XXX科技的代表性產(chǎn)品有XXX客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險、證券等行業(yè)），XXX中間業(yè)務(wù)平臺（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)），XXX視頻會議系統(tǒng)（包含VOD點播系統(tǒng)）、XXX社會養(yǎng)老保險管理系統(tǒng)、XXX發(fā)票稽查舉報管理系統(tǒng)、XXX網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)）、智能交通控制系統(tǒng)、XXX通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費管理系統(tǒng)、XXX智能建筑自控系統(tǒng)，XXX校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校）、XXX企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè)MIS、企業(yè)ERP、企業(yè)MRPII，企業(yè)OA，企業(yè)PDM，制藥企業(yè)GMP）、XXX事業(yè)單位辦公自動化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。公司為適應(yīng)現(xiàn)代管理需要，建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)，以實現(xiàn)管理的及時和高效。公司經(jīng)營宗旨為“幫助企業(yè)信息化”。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競爭力，以“追求個人與社的共同發(fā)展”為基本理念，以“團隊、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民主”為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任，不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為推動人類社會的共同進(jìn)步而努力。法人代表陳秀祥聯(lián)系電話86236775789967742538傳真862367000264公司地址重慶市江北區(qū)建新北路76號光宇大廈15樓郵編400020公司網(wǎng)址WWWHELPSOFTCOMCNEMAILCQHELPSINACOM02組織機構(gòu)圖公司的組織機構(gòu)如下圖所示總經(jīng)理行政副總業(yè)務(wù)副總財務(wù)部商務(wù)部行政部質(zhì)量部市場部研發(fā)中心市場二部方案中心工程技術(shù)部市場一部售后服務(wù)部NC生產(chǎn)部03質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示總經(jīng)理行政副總業(yè)務(wù)副總市場部研發(fā)中心市場二部方案中心工程技術(shù)部市場一部管理者代表售后服務(wù)部財務(wù)部商務(wù)部行政部質(zhì)量部04質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表市場部職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務(wù)部研發(fā)中心工程技術(shù)部方案中心售后服務(wù)部財務(wù)部市場一部市場二部4管理體系41總要求42文件要求421總則422質(zhì)量手冊423文件控制424記錄控制5管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針54策劃541質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表553內(nèi)部溝通56管理評審561總則562評審輸入563評審輸出6資源管理61資源提供62人力資源621總則622能力意識和培訓(xùn)63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審723顧客溝通73設(shè)計和開發(fā)731設(shè)計和開發(fā)策劃732設(shè)計和開發(fā)輸入733設(shè)計和開發(fā)輸出734設(shè)計和開發(fā)評審735設(shè)計和開發(fā)驗證736設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)737設(shè)計和開發(fā)更改的控制74采購741采購過程742采購信息743采購產(chǎn)品的驗證75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進(jìn)81總則82監(jiān)視和測量821顧客滿意程度測量程序822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施注“”歸口“”責(zé)任“”配合10質(zhì)量手冊說明1手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GBT190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司的實際情況編制而成，它包括公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括除GBT190012000標(biāo)準(zhǔn)中752條以外的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2手冊管理為確保手冊的適宜性和有效性，使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場都能得到其有效版本，本節(jié)對手冊的管理作如下規(guī)定本手冊由質(zhì)量部歸口管理，具體負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更改、換版，并對手冊的保管、使用進(jìn)行監(jiān)督、考核。管理要求A編制和審批本手冊由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施，解釋權(quán)歸質(zhì)量部。B發(fā)放本手冊正本由質(zhì)量部歸檔保管，副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號，造冊登記發(fā)放（有條件時可在網(wǎng)上發(fā)布），使用部門簽字領(lǐng)取。C本手冊分“受控”和“非受控”兩種?！笆芸亍笔謨栽陟轫撋霞由w有“受控文件”紅色印章，編號后發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機構(gòu)?！胺鞘芸亍笔謨圆患由w紅色印章，不編號。D手冊發(fā)布后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能正確理解、統(tǒng)一認(rèn)識、全面執(zhí)行。E修改1為確保手冊的適宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對其修改。除勘誤性修改外，修改內(nèi)容必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2修改由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實施，并將修改的相關(guān)信息記錄在手冊的更改記錄頁內(nèi)，保存文件更改申請單。3修改采用就頁劃改、換頁或換版三種方式。換頁或換版修改應(yīng)收回原頁或原版，并加蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。F換版本手冊根據(jù)需要進(jìn)行換版。換版由質(zhì)量部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。發(fā)行新版時，應(yīng)及時收回作廢版的手冊。G使用1本手冊的持有者必須對其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外贈或復(fù)印，調(diào)離公司時應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。2手冊持有者發(fā)現(xiàn)手冊有嚴(yán)重?fù)p壞或丟失時，應(yīng)及時報告質(zhì)量部按規(guī)定補發(fā)。H評審質(zhì)量部每年應(yīng)結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量體系審核對手冊進(jìn)行一次審查，以確保其適宜性、有效性和充分性。3術(shù)語和定義本手冊采用GBT190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。20引用標(biāo)準(zhǔn)1本手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)成本手冊的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn)被修改之前，本手冊為有效版本。如所引用的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時，本手冊將作相應(yīng)的修改，使其與引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的內(nèi)容相適應(yīng)。2本手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)有GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求GB/T190042000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南3本手冊中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在以后的章節(jié)中重復(fù)加以描述。30適用范圍本手冊適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。對內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。對外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客和認(rèn)證機構(gòu)提供質(zhì)量管理能力和能增強顧客滿意能力的證實。本質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。40質(zhì)量管理體系41總則公司按照GBT190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施，并堅持持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求1為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司識別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的程序文件。這些過程既包括從識別顧客需求到評價顧客滿意程度的大過程，也包括每一過程中的若干具體質(zhì)量活動的子過程；2確定過程之間的相互作用、過程順序和過程接口關(guān)系；3明確規(guī)定過程的輸入、輸出及確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4確保能夠獲得必要的用于支持過程運行的資源和對過程進(jìn)行監(jiān)視的信息；5對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，分析監(jiān)視和測量結(jié)果并對過程采取必要的措施，以確保實現(xiàn)對過程所策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)；42文件要求421概述1按照GBT190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括A質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量手冊（包括為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序）；C為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件（包括部門工作手冊、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）；D對所完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的各種記錄。2質(zhì)量管理體系文件是指質(zhì)量管理體系信息及其承載媒體。公司質(zhì)量管理體系信息的承載媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其它電子媒體。3適宜的文件可以使質(zhì)量管理體系有效運行。公司質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量及其詳略程度與本公司的規(guī)模、過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力相適應(yīng)。422質(zhì)量手冊為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，公司編制質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括A質(zhì)量管理體系的適用范圍，包括需要刪減的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和刪減的細(xì)節(jié)及刪減的理由；B為標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求所編制的形成文件的程序；C對經(jīng)識別的公司質(zhì)量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種。受控質(zhì)量手冊按XX/ZGA4232002文件控制程序規(guī)定的要求予以控制。423文件控制程序1目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件適用、有效，而不被誤用。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，包括以紙張、計算機磁盤、光盤、或其它電子媒體為載體的文件的控制。3職責(zé)1質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。2方案中心及其它各部門負(fù)責(zé)管理各自的文件和資料。3各部門制定的文件，由本部門自行管理。同時，還應(yīng)作好公司及其它部門發(fā)放的相關(guān)文件的管理。4質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審。4程序41文件分類及保管1質(zhì)量手冊（包含所有過程控制的程序文件），由質(zhì)量部備案保存。2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類部門工作手冊，作為部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則，包括A管理標(biāo)準(zhǔn)（部門各項管理制度）；B工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等）；C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等）；D部門質(zhì)量記錄。以上文件由各部門編制、保存，發(fā)相關(guān)職能部門并送質(zhì)量部備案存檔。其他質(zhì)量文件針對產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)文件等，由行政部保存。42文件的編號1質(zhì)量管理體系文件的編號1質(zhì)量手冊A編號規(guī)則XX/ZGA一版號，共用11個字符來表示。B舉例說明XX/ZGA一2002，XX/ZG表示XXX公司質(zhì)量管理體系文件，A表示質(zhì)量手冊，2002表示為2002年版。2質(zhì)量記錄12A編號規(guī)則XX/ZGB主要使用部門代號質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號記錄編號。其中“B”表示質(zhì)量記錄。B舉例說明XX/ZGBZL5601，表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊第56章管理評審控制程序中的第1個質(zhì)量記錄文件。3其他質(zhì)量體系文件A編號規(guī)則XX/ZGC部門代號文件順序號年號，其中“C”表示其他質(zhì)量體系文件。B舉例說明XX/ZGCYF052002，表示研發(fā)中心于2002年發(fā)布的第5號文件。2部門代號規(guī)定如下工程技術(shù)部GC研發(fā)中心YF市場部SC商務(wù)部SW行政部XZ財務(wù)部CW質(zhì)量部ZL方案中心FA售后服務(wù)部SH43文件編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放1質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；2各部門的工作文件由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并送質(zhì)量部備案；3文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的4各文件管理部門應(yīng)確保文件使用的各場所都能及時得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件資料發(fā)放、回收記錄，采用電子郵件發(fā)文時，可不作記錄，但應(yīng)能識別文件發(fā)放、回收狀態(tài)。5因文件破損需重新發(fā)新文件時，分發(fā)號不變，收回相應(yīng)舊文件；因丟失補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。44文件的受控標(biāo)識1文件分為“受控”和“非受控”兩種。2凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進(jìn)行控制。3受控文件中除質(zhì)量手冊在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受控印章，需要編號時，應(yīng)按編號登記、發(fā)放。45文件更改1質(zhì)量手冊需更改時，由申請更改部門填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量部組織更改。質(zhì)量部保留文件更改的記錄；2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批后，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；3所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性要求。46文件保存、作廢與銷毀1文件保存3A文件必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；B各部門文件由本部門指定的資料管理員保管。質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核對各部門文件的保管情況進(jìn)行檢查；C各部門資料管理員應(yīng)及時填寫部門受控文件清單。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說明；D任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。2文件作廢與銷毀A所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門指定的資料管理員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出并加蓋“作廢”印章，妥善保管，防止作廢文件的非預(yù)期使用；B因某種原因需保留任何已作廢的文件時，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；C對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門組織銷毀。3文件復(fù)制復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時，應(yīng)填寫文件復(fù)制申請單，一般文件由各部門經(jīng)理按規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可復(fù)制，復(fù)制后由資料管理人員登記編號。47外來文件的控制1收到外來文件的部門應(yīng)進(jìn)行登記，識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。2質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單，經(jīng)審批后統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。3相關(guān)部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報質(zhì)量部備案。48文件評審每年由質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核，組織有關(guān)部門結(jié)合平時使用情況，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行檢查、評審，必要時，按45條款的規(guī)定予以修改。49對承載媒體不是紙張的文件的控制，應(yīng)對照上述規(guī)定執(zhí)行。410作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。1相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序。2質(zhì)量記錄文件資料發(fā)放、回收記錄文件更改申請單部門受控文件清單文件銷毀申請文件復(fù)制申請單文件資料移交清單現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單4424質(zhì)量記錄控制程序1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行記錄的控制。3職責(zé)1質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對記錄的控制情況。2各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管好本部門的質(zhì)量記錄。3各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序41記錄收集、整理各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單，清單應(yīng)表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。42記錄標(biāo)識質(zhì)量記錄的標(biāo)識通過執(zhí)行文件控制程序中對質(zhì)量記錄的編號規(guī)定來實現(xiàn)。43記錄填寫、更改1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并在相應(yīng)的欄目內(nèi)畫上斜線。記錄上的簽名應(yīng)簽全名。2如因筆誤或計算錯誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。44記錄保存1各部門指定的資料管理員必須將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目，依日期順序整理，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄都要保持清潔，字跡清楚。各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保存記錄。2質(zhì)量部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊的附冊，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。3質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核檢查各部門質(zhì)量記錄的管理情況。45記錄借閱、復(fù)制1各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請領(lǐng)用所需記錄空白表；2需借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。46記錄銷毀質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由銷毀部門填寫文件銷毀申請單，交部門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門組織銷毀。47記錄格式1各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，更改按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定辦理。5相關(guān)文件文件控制程序6質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單文件資料發(fā)放、回收記錄文件復(fù)制申請單文件銷毀申請單50管理職責(zé)51管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對在公司建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性A總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求；B總經(jīng)理應(yīng)清楚知道產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；C總經(jīng)理通過培訓(xùn)、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開會議和個別談話等方式，使員工樹立起質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并自覺貫徹執(zhí)行；3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性；4總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。52以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。為此，總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)開展以下工作1通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸并執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序確定顧客的需求和期望；2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意；3使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會隨時間推移而變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行管理評審控制程序和改進(jìn)控制程序的規(guī)定來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客不斷變化的需求。53質(zhì)量方針1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、持續(xù)改進(jìn)，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧客架起通向信息高速公路的橋梁。本公司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計新產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，以最好的質(zhì)量和最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會價值。2本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4各級經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5公司要不斷地通過執(zhí)行管理評審控制程序，對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時，對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。6對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都要進(jìn)行控制，執(zhí)行文件控制程序。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)公司在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面追求的目的，它包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，與質(zhì)量方針保持一致。公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實現(xiàn)“滿足顧客要求，增強顧客滿意”的具體要求的判定指標(biāo)，是可以量化和可以測量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實分解到相關(guān)的職能和層次上。根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品的方向和產(chǎn)品特點，本公司的質(zhì)量目標(biāo)確定為A顧客滿意度不低于95；B產(chǎn)品一次交驗合格率不低于95；C顧客投訴處理率為100。542質(zhì)量管理策劃控制程序1目的對實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2范圍適用于為確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系的策劃。3職責(zé)1總經(jīng)理為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。2管理者代表負(fù)責(zé)審核各中心、部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各中心、部門進(jìn)行質(zhì)量管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4各中心、部門主要負(fù)責(zé)人組織本中心、部門的質(zhì)量策劃。4程序41質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開1、質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標(biāo)的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，宣傳各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任，收集相關(guān)信息，組織評價質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的程度。2、與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)各職能部門應(yīng)針對公司分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)項和目標(biāo)值，填寫年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表，制定切實可行的措施，確保分解給本部門的目標(biāo)值能夠?qū)崿F(xiàn)。3、對質(zhì)量目標(biāo)實行動態(tài)管理，質(zhì)量部結(jié)合公司在管理評審活動中的安排，組織有關(guān)部門對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評價，確保質(zhì)量目標(biāo)能如期實現(xiàn)。42進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機1公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃A按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；B組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；C組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；D現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。2針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序。43質(zhì)量策劃的內(nèi)容1總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。2質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括A需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；B識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；D根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。E策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。44質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則1應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容；2應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致；3已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。45質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放1各部門質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各中心經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審批后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。2各部門質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。46質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改1各中心、部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)量部。2質(zhì)量部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表報告總經(jīng)理。3質(zhì)量策劃的更改A質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更改部門填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；B在進(jìn)行更改時應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如，組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由各策劃部門保存。5相關(guān)文件文件控制程序。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序。6質(zhì)量記錄質(zhì)量策劃實施情況檢查表文件更改申請單年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限為了有效地實施質(zhì)量管理，使公司能協(xié)調(diào)地指揮和控制與質(zhì)量有關(guān)的活動，總經(jīng)理規(guī)定了公司各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次的管轄范圍內(nèi)予以傳達(dá)。同時，還要求各部門和各崗位之間通過會議、培訓(xùn)等溝通方式，增進(jìn)相互了解，使規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限更為合理，能更好地得到貫徹、落實。5511總經(jīng)理1全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保員工能理解并自覺貫徹執(zhí)行；3主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；4為質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源；5設(shè)置組織機構(gòu)并規(guī)定它們的職責(zé)和相互關(guān)系；6指定一名管理者代表；7為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。5512業(yè)務(wù)副總經(jīng)理1組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進(jìn)行審批；2組織產(chǎn)品的研發(fā)活動，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計劃的實施，確保按計劃組織產(chǎn)品設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)活動；3組織評審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務(wù)、培訓(xùn)活動有關(guān)的顧客的需求；4參與管理評審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動；5完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)；6對因管理不力造成顧客對產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴負(fù)責(zé)。5513行政副總經(jīng)理1負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)工作及總經(jīng)理交辦的其它工作；2組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進(jìn)行審批；3組織商務(wù)部開展合格供方的調(diào)查、評價、選擇和再評價活動，確保供方按公司的要求提供符合要求的產(chǎn)品；4參與管理評審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動；5對因管理不力造成采購不及時或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)。5514管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5515質(zhì)量部（經(jīng)理）1責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行評審；2制定并實施公司的質(zhì)量工作計劃，監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實施體系文件的情況；3組織對管理評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證；4在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；5負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正；6負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞與處理。5516行政部（經(jīng)理）1根據(jù)公司各部門人員需求，進(jìn)行員工招聘；2編制公司各部門及各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào)配人員的依據(jù)對不滿足任職要求的，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求；3制定、實施公司年度培訓(xùn)計劃，組織崗前基礎(chǔ)教育，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；4負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設(shè)施進(jìn)行控制；5規(guī)定并執(zhí)行人事管理制度；6組織合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制合同管理辦法，并組織培訓(xùn)，對合同執(zhí)行、管理進(jìn)行檢查、考核。5517方案中心（經(jīng)理）1負(fù)責(zé)本部員工的崗位技能培訓(xùn)2負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)集成方案的編制；3組織本部編制系統(tǒng)集成的實施方案、施工計劃，并對項目的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督；4積極參與管理評審和配合內(nèi)部審核工作；5配合市場部作好售前技術(shù)支持工作，向顧客提供軟件產(chǎn)品概要設(shè)計說明；6負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的驗證測試工作。5518工程技術(shù)部（經(jīng)理）1負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。組織編制工程實施方案和工程施工計劃；3負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質(zhì)量的控制；4組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質(zhì)量檢查、驗收與交付；5負(fù)責(zé)對不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施；6參與評審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關(guān)的顧客的要求；7收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運用統(tǒng)計技術(shù)，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；8參與管理評審，配合內(nèi)部審核；9認(rèn)真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務(wù)工作。5519研發(fā)中心（經(jīng)理）1組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2嚴(yán)格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計質(zhì)量；3參加與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審；4組織制定開發(fā)計劃，并按計劃生成各個階段的開發(fā)文檔；5按開發(fā)計劃的規(guī)定，組織適合于每個開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；6參與對不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應(yīng)的糾正和予防措施；7負(fù)責(zé)運用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進(jìn)的需求；8參與管理評審，配合內(nèi)部審核；9認(rèn)真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。55110市場部（經(jīng)理）1組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工計劃；3組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品的市場開發(fā)，對顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評審；4收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；5參與管理評審，配合內(nèi)部審核；6認(rèn)真做好產(chǎn)品的服務(wù)工作。55111商務(wù)部（經(jīng)理）1組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2開展合格供方的調(diào)查、評價、選擇和重新評價活動，確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品；3組織編制物資采購計劃，采購計劃應(yīng)具有能正確表達(dá)采購要求的采購信息；4負(fù)責(zé)審批采購計劃的適宜性，確保采購物資符合規(guī)定要求；5確保采購產(chǎn)品的驗證活動，未經(jīng)驗證或驗證不符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品不得入庫或非預(yù)期使用；6對因管理不力造成采購不及時或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)；7參與管理評審，配合內(nèi)部審核。55112售后服務(wù)部（經(jīng)理）1組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作；3負(fù)責(zé)登記、處理顧客的投訴和反饋的意見，督導(dǎo)責(zé)任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；4宣傳、執(zhí)行公司的服務(wù)方針政策；5建立顧客檔案，收集顧客反饋信息，分析來自市場、顧客與質(zhì)量有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，測量顧客的滿意程度；6提出服務(wù)體制的改進(jìn)方案，完善公司的服務(wù)體制；7參與不合格品的處理，并依據(jù)處理結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；8參與管理評審，配合內(nèi)部審核。55113財務(wù)部（經(jīng)理）1負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算；2組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；3負(fù)責(zé)倉庫管理，并對庫存物資進(jìn)行標(biāo)識；4負(fù)責(zé)對不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施；5參與管理評審，配合內(nèi)部審核。552管理者代表公司根據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理體系的需要，任命胡曉華副總經(jīng)理為管理者代表，不論其行政職責(zé)如何，其質(zhì)量職責(zé)見5514條之規(guī)定。553內(nèi)部溝通1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和全員參與的效果。2公司采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。56管理評審控制程序1目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評審活動。3職責(zé)1總經(jīng)理審批管理評審計劃和管理評審報告，主持管理評審活動。2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審報告。3質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定評審計劃、收集并提供管理評審所需的資料，對評審后采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序41管理評審計劃1每年至少進(jìn)行一次管理評審，但兩次評審的間隔時間不得大于12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。2每年由質(zhì)量部編制年度管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃內(nèi)容主要包括評審目的；評審依據(jù)；評審時間；評審范圍；參加評審部門（人員）；評審內(nèi)容。3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生投訴時；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。42管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息1審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；2顧客反饋的質(zhì)量信息，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的信息等；3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；4改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；5以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；6可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。7質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性有問題時。43評審準(zhǔn)備1評審前10天，或內(nèi)審后，質(zhì)量部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次管理評審計劃，由管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。評審資料由管理者代表確認(rèn)。3質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放管理評審?fù)ㄖ獑渭氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。44管理評審會議1總經(jīng)理主持評審會議。參評人員對評審輸入進(jìn)行評審，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；2參評人員應(yīng)根據(jù)評審輸入提供的有關(guān)信息和本人對公司質(zhì)量管理體系的了解，對公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進(jìn)的措施發(fā)表意見。3總經(jīng)理依據(jù)會議材料和與會人員的發(fā)言對公司質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)增強顧客的滿意能作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等），并對改進(jìn)提出具體要求。45管理評審輸出1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核與評審；資源需求等。2會后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評的輸入。46改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施與驗證1質(zhì)量部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。2如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。47記錄的保管管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量部按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定保管，需保管的記錄包括管理評審計劃、管理評審?fù)ㄖ獑巍⒃u審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、參評人員簽到表、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關(guān)文件內(nèi)部審核程序改進(jìn)控制程序文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄管理評審計劃管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審報告糾正和預(yù)防措施處理單60資源管理61資源提供1公司及時確定并提供為滿足下列所需的資源A實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；B通過滿足顧客要求，增強顧客的滿意。2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。3本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和不斷增強顧客滿意的角度出發(fā)，只對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應(yīng)的管理要求，編制了以下程序文件62人力資源管理程序63設(shè)施和工作環(huán)境管理程序62人力資源管理程序1目的基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于負(fù)有質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的管理，必要時包括供方的人員。3職責(zé)31行政部1負(fù)責(zé)編制對各部門和各崗位人員的任職要求；2負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃并組織實施；3負(fù)責(zé)崗前基礎(chǔ)教育；4負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。32各部門、中心負(fù)責(zé)本部門、中心員工的崗位技能培訓(xùn)。34總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計劃和對各部門各崗位人員的任職要求。4程序41人員安排1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)具有崗位對其能力的要求,對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮；2行政部負(fù)責(zé)編制各部門及各崗位的任職要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào)配人員的依據(jù)。對不滿足任職要求的人員，應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。42培訓(xùn)計劃及實施要求1每年底，由各部門向行政部提出下年度的培訓(xùn)申請。行政部根據(jù)公司的需要及各部門的申請，編制下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并組織實施。2培訓(xùn)時，培訓(xùn)組織部門應(yīng)組織填寫員工培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄參加培訓(xùn)的人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等。培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。3需計劃外培訓(xùn)時，由部門填寫培訓(xùn)申請表，報行政部審核、管理者代表批準(zhǔn)后由部門自行組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄交行政部保存。42培訓(xùn)、意識和能力1識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力，根據(jù)其崗位的任職要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員等實施培訓(xùn)。2新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育包括公司簡介、企業(yè)文化、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；部門基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗。3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。4技術(shù)骨干培訓(xùn)各類技術(shù)骨干是公司的主力軍，由行政部負(fù)責(zé)創(chuàng)造條件安排內(nèi)部培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，使他們的知識不斷更新。5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)部門基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反要求將造成的后果；自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。應(yīng)不斷提高自已的質(zhì)量意識和參與質(zhì)量管理的責(zé)任感，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。7評價提供培訓(xùn)或采取其它措施的有效性通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；行政部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。8行政部應(yīng)建立員工檔案，保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。5相關(guān)文件各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)。崗位工作人員任職要求。6質(zhì)量記錄員工培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)記錄表。培訓(xùn)申請表年度培訓(xùn)計劃員工培訓(xùn)檔案63設(shè)施和工作環(huán)境管理程序1目的對設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行管理，以便確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和工作環(huán)境。2范圍適用于公司對進(jìn)行計算機硬件、軟件開發(fā)以及系統(tǒng)集成所使需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境