廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊文件編號PH/QM2012版本/修改號A/0編制艾智光審核賴翠芬批準(zhǔn)孟鐵鋼2012年04月15日發(fā)布2012年05月05日實(shí)施廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊目錄文件編號PH/QM2012章節(jié)號01版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共1頁章節(jié)號標(biāo)題頁碼版本/修改號0質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁（封面）4A/001質(zhì)量手冊目錄6A/002質(zhì)量手冊發(fā)布令7A/003質(zhì)量手冊編制說明9A/004質(zhì)量手冊管理細(xì)則11A/005組織簡介12A/006授權(quán)委托（管理者代表）書13A/01范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義14A/0本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)WWWM448COM11范圍12引用標(biāo)準(zhǔn)13術(shù)語和定義2組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)21A/021組織結(jié)構(gòu)圖22管理職責(zé)23質(zhì)量管理體系條款職能分配表3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)23A/031質(zhì)量方針32質(zhì)量目標(biāo)33質(zhì)量目標(biāo)分解4質(zhì)量管理體系25A/041總要求42文件要求5管理職責(zé)29A/051管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通56管理評審廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊目錄文件編號PH/QM2012章節(jié)號01版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共1頁章節(jié)號標(biāo)題頁碼版本/修改號6資源管理31A/061資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)38A/071產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計(jì)和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)提供76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8測量、分析和改進(jìn)42A/081總則82監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)附錄1質(zhì)量管理體系程序文件清單附錄2質(zhì)量手冊更改明細(xì)表廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊發(fā)布令文件編號PH/QM2012章節(jié)號02版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共1頁為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意，本公司依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的要求編制了本質(zhì)量手冊，經(jīng)審核符合標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實(shí)際運(yùn)作情況。本質(zhì)量手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，描述了質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用，是指導(dǎo)本公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是本公司的質(zhì)量法規(guī)。本公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本質(zhì)量手冊，理解質(zhì)量手冊的精神實(shí)質(zhì)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，使本公司的質(zhì)量管理水平不斷提高。本質(zhì)量手冊現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2012年05月05日正式實(shí)施。最高管理者（簽名）2012年05月05日廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊文件編號PH/QM2012章節(jié)號03版本/修改號A/0生效日期2012年05月05質(zhì)量手冊編制說明日頁次第1頁/共2頁031質(zhì)量手冊編制依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求032質(zhì)量手冊編制目的和使用范圍A質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，引用質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，對質(zhì)量管理體系的過程順序、相互作用和控制方法進(jìn)行了描述，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。B質(zhì)量手冊充分體現(xiàn)了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，符合ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實(shí)際運(yùn)作需求，適合于本公司提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意；適合于本公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，不斷提高質(zhì)量管理水平；適合于向社會和顧客證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。033質(zhì)量手冊編制方法和運(yùn)用A質(zhì)量手冊基于“過程方法”的質(zhì)量管理原則，引用ISO90012008質(zhì)量管理體系要求的核心內(nèi)容，對質(zhì)量管理體系所包括的“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測量、分析和改進(jìn)”等四個(gè)主要過程的順序、相互作用和控制方法進(jìn)行了描述。B質(zhì)量手冊描述的四個(gè)主要過程既給出了查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。034八項(xiàng)質(zhì)量管理原則八項(xiàng)質(zhì)量管理原則得到國際公認(rèn)，是ISO9000族質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的理論基礎(chǔ)。原則一以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。原則二領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向，他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。原則三全員參與各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。原則四過程方法將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊編制說明文件編號PH/QM2012章節(jié)號03版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第2頁/共2頁原則五管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。原則六持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。原則七基于事實(shí)的決策方法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。原則八與供方的互利關(guān)系與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可以增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊管理細(xì)則文件編號PH/QM2012章節(jié)號04版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共2頁041質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)布A質(zhì)量手冊的編制由總經(jīng)理委托管理者代表組織按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編寫；B質(zhì)量手冊由管理者代表審核；C質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。042質(zhì)量手冊的分類質(zhì)量手冊分為“受控本”和“非受控本”兩類A手冊封面上蓋有紅色“受控”章為“受控本”，所有發(fā)放到本公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員以及提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊均為“受控本”；B蓋有紅色“非受控”章的手冊為“非受控本”，主要用于宣傳、交流等活動(dòng)。043質(zhì)量手冊的控制A質(zhì)量手冊由行政人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行編冊、編號、標(biāo)識、發(fā)放、登記和解釋等歸口管理，具體按下列條款及文件控制程序?qū)κ謨赃M(jìn)行管理；B“受控本”按經(jīng)批準(zhǔn)的名單進(jìn)行分發(fā)，“非受控本”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可發(fā)至相關(guān)部門和人員并登記，但不作更改控制；C質(zhì)量手冊“受控本”持有者必須妥善保管，保持手冊的完好、清潔，不得擅自復(fù)印、外借、涂改或拆散，持有者調(diào)離本公司時(shí)，必須將手冊交回行政人事部；D質(zhì)量手冊“受控本”如出現(xiàn)破損或丟失，持有者應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政人事部，書面說明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批，再行補(bǔ)發(fā)；E質(zhì)量手冊在實(shí)際工作中不斷修改完善，第一次發(fā)行版本號為“A”，當(dāng)手冊換版時(shí)，新版本號依次為“B”、“C”、“D”，依此類推。修改號從“0”到“9”用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，修改9次以上應(yīng)當(dāng)換版；對于變動(dòng)較大的修訂時(shí)可統(tǒng)一更改所有版本號。F“受控本”的章節(jié)內(nèi)容更改或質(zhì)量手冊換版后，行政人事部應(yīng)及時(shí)對全部持有者進(jìn)行換發(fā)，同時(shí)收回作廢頁或整本收回；G收回的“受控本”加蓋紅色“作廢”章后轉(zhuǎn)為“作廢本”，“作廢本”保留兩本存檔外，其余由行政人事部集中銷毀并記錄。044質(zhì)量手冊的更改A任何部門在貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊中，發(fā)現(xiàn)確有不妥之處，可向管理者代表提出更改意見，經(jīng)研究同意后由行政人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行修訂，并經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后正式成文。凡更改過的內(nèi)容需填寫在“質(zhì)量手冊更改明細(xì)表”中；B對“非受控本”不負(fù)責(zé)更改；廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊管理細(xì)則文件編號PH/QM2012章節(jié)號04版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第2頁/共2頁C質(zhì)量手冊在一般情況下，每年評審一次，可結(jié)合管理評審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行，在下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改或換版ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)改版時(shí)；本公司組織機(jī)構(gòu)有重大變動(dòng)時(shí)；經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)對象、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變化時(shí)；質(zhì)量手冊中規(guī)定的質(zhì)量管理體系過程和質(zhì)量活動(dòng)有較大改變時(shí)；管理評審提出需要更改時(shí)。廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊組織簡介文件編號PH/QM2012章節(jié)號05版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共1頁廣州品赫化妝品有限公司創(chuàng)建于2009年，現(xiàn)為歐麗萊集團(tuán)重要的化妝品生產(chǎn)基地之一，是一家專業(yè)的化妝品OEM/ODM公司。公司以“品赫”命名，寓意為公司追求品德、品質(zhì)、品味的一流，“品赫”的英文名為“QMAX（QUALITYMAX）。因?yàn)槲覀儓?jiān)信產(chǎn)品即人品，企業(yè)當(dāng)以品德為先，誠信為本；堅(jiān)如磐石的品質(zhì)是所有OEM客戶選擇品赫的最佳理由。化妝品是裝在瓶子里的夢，我們時(shí)尚、創(chuàng)新、理性、商業(yè)相融合的產(chǎn)品品味，助所有客戶的化妝品美麗財(cái)富夢想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。廣州品赫化妝品公司由兩位來自中國化妝品OEM翹楚企業(yè)的技術(shù)總監(jiān)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建。他們都擁有二十年以上化妝品研發(fā)和管理的卓越經(jīng)驗(yàn)，其研發(fā)產(chǎn)品多數(shù)是CCTV、湖南衛(wèi)視等主流媒體的廣告產(chǎn)品。深厚的技術(shù)積累、超越平庸的經(jīng)營理念、雄厚的資金實(shí)力讓品赫日化有限公司在高起點(diǎn)上邁步。品赫QMAX存在的使命是改變化妝品OEM行業(yè)品德、品質(zhì)、品味較低的現(xiàn)狀。這一使命是品赫決策層作為公司經(jīng)營管理體系構(gòu)建及細(xì)節(jié)管理行為規(guī)范的導(dǎo)向。品赫擁有白云區(qū)一萬平米成熟運(yùn)作的生產(chǎn)場地，具備完整的各類膏霜乳液、精華素、洗發(fā)露、粉類、貼劑等產(chǎn)品生產(chǎn)線。整個(gè)生產(chǎn)過程從乳化、洗瓶消毒、灌裝等實(shí)施全封閉無菌化生產(chǎn)。在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、產(chǎn)品策劃、客戶服務(wù)等方面，擁有嚴(yán)密完善的管理體系和專業(yè)化的員工。品赫和歐麗萊集團(tuán)旗下的廣州市奧蓓斯化妝品有限公司聯(lián)合建立了奧蓓斯品赫國際研究中心，擁有一個(gè)強(qiáng)大資深的研化團(tuán)隊(duì)。研究中心特聘韓國太平洋化妝品研究中心專家和廣東中醫(yī)藥大學(xué)資深教授為技術(shù)顧問，擁有全系列的水、乳、霜、精華、者喱、粉底、面貼、清潔類及美白、祛皺、修復(fù)、防曬、美體功效類優(yōu)勢配方。特色產(chǎn)品讓您的品牌在激烈的市場競爭突圍中有了勢如破竹的拳頭；天然、成熟、安全、有效的基礎(chǔ)及功效優(yōu)勢配方讓您品牌的每一個(gè)品種都卓爾不凡，贏得終端的回頭客。同時(shí)品赫和廣州優(yōu)勢化妝品營銷及設(shè)計(jì)策劃公司聯(lián)袂合作，開展高起點(diǎn)、高性價(jià)比的ODM業(yè)務(wù)。地址廣州市白云區(qū)嘉禾鶴邊員村工業(yè)區(qū)軍民東路417號電話86087077傳真86017215郵編510440聯(lián)系人賴翠芬廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊文件編號PH/QM2012章節(jié)號06版本/修改號A/0生效日期2012年05月05授權(quán)委托（管理者代表）書日頁次第1頁/共1頁為本公司順利推廣運(yùn)行ISO90012008質(zhì)量管理體系，特授權(quán)委托公司總經(jīng)辦的總經(jīng)理助理賴翠芬為廣州品赫化妝品有限公司管理者代表，組織體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜，監(jiān)督體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系對外協(xié)調(diào)聯(lián)系和對內(nèi)統(tǒng)籌推進(jìn)的工作。特此授權(quán)廣州品赫化妝品有限公司最高管理者孟鐵鋼總經(jīng)理2012年05月05日廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊文件編號PH/QM2012章節(jié)號1版本/修改號A/0范圍、術(shù)語和定義、引用標(biāo)準(zhǔn)生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共1頁11范圍111總則本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，適用于本公司質(zhì)量管理體系所需過程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)本公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。112適用范圍本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量管理體系覆蓋了ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程，適用于本公司生產(chǎn)的所有品牌的護(hù)膚類產(chǎn)品及其相關(guān)過程。12引用標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)量手冊的引用標(biāo)準(zhǔn)為GB/T190002008IDTISO90002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。13術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用ISO90002008中的術(shù)語和定義。廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號2版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共6頁21組織結(jié)構(gòu)圖最高管理者、總經(jīng)理管理者代表行政人事部客服部生產(chǎn)部技術(shù)部PMC部人力資源組業(yè)務(wù)部包材倉、半成品倉、成品倉、部品倉研發(fā)組物控組法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)組檢驗(yàn)組、品控組品控組質(zhì)控部分裝車間乳化車間統(tǒng)計(jì)組客服組計(jì)劃組貨運(yùn)組包材采購組業(yè)務(wù)拓展組間開發(fā)策劃組間設(shè)備設(shè)施管理組原料采購組原料倉物流部行政后勤組財(cái)務(wù)部會計(jì)出納總經(jīng)辦廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號2版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第2頁/共6頁22管理職責(zé)221總經(jīng)理A負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊和程序文件，主持管理評審；C負(fù)責(zé)建立和健全組織機(jī)構(gòu)，確定部門職責(zé)，任命管理者代表；D負(fù)責(zé)提供足夠的資源，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；E）負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，建立和健全人事制度和內(nèi)部溝通機(jī)制；F）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的選購審批工作；G負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)立項(xiàng)書、設(shè)計(jì)計(jì)劃書等的審批；H）全面負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)營管理工作，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部門的運(yùn)作。222管理者代表A）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；B）負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識，負(fù)責(zé)ISO體系宣貫工作；C）負(fù)責(zé)審核程序文件，審批過程文件及體系文件發(fā)放范圍；D）負(fù)責(zé)確定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃，組織進(jìn)行內(nèi)部審核；E）負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；F）負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審，收集并提供管理評審所需資料；G負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。223總經(jīng)辦A策劃、管理及統(tǒng)籌公司運(yùn)營。B管理及分配公司資源配備，確定生產(chǎn)過程的組織形式，經(jīng)常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)要求。C確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到落實(shí)和溝通，樹立以顧客為中心的思想。D參與質(zhì)量環(huán)境安全管理體系策劃。E負(fù)責(zé)對所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。F協(xié)助公司總負(fù)責(zé)人堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。224行政人事部A）負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括編號、發(fā)布、復(fù)制、發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及做好相關(guān)記錄，制定相應(yīng)的控制程序；B）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本，建立質(zhì)量記錄標(biāo)識、收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處置的控制程序；C）負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的崗位工作入職要求，進(jìn)行員工的招錄、選擇和安排；廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號2版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第3頁/共6頁D）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和監(jiān)督實(shí)施，組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；E）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)；F）負(fù)責(zé)協(xié)助收集管理評審所需的各類資料；G負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及提供達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。H負(fù)責(zé)制訂員工的薪金、福利、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲等制度并予以實(shí)施，評價(jià)員工的工作表現(xiàn)。I負(fù)責(zé)公司總務(wù)用品和勞保用品的采購和固定資產(chǎn)、及堂、宿舍的管理。J）負(fù)責(zé)公司的廠房設(shè)施、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程和管理制度。K負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各部門對電力、供水、通風(fēng)等設(shè)備的安全使用，負(fù)責(zé)全公司輸、配電技術(shù)工作。L根據(jù)各部門提供的參數(shù)，對新增設(shè)備、改造工程、加工配件進(jìn)行采購審定程序。225業(yè)務(wù)部A）負(fù)責(zé)與顧客相關(guān)的合同的批準(zhǔn)或簽訂；組織制定有合同評審的程序或制度。B）負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。C）負(fù)責(zé)招商活動(dòng)的策劃、協(xié)助進(jìn)行市場調(diào)研和分析。D）負(fù)責(zé)新市場、新客戶的拓展，以及現(xiàn)有客戶的銷售業(yè)務(wù)拓展。C）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，統(tǒng)籌組織和監(jiān)督設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)立項(xiàng)書、設(shè)計(jì)計(jì)劃書、任務(wù)書、設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)報(bào)告等的審核。E）負(fù)責(zé)對客情關(guān)系的維護(hù)。226客服部A）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程策劃，組織制定有關(guān)合同評審、服務(wù)提供、顧客滿意等程序或制度；B）負(fù)責(zé)接收訂單及訂單跟進(jìn)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督服務(wù)提供、顧客溝通、合同管理等工作，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意；C）負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告。D）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)對顧客的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴和反饋意見。E負(fù)責(zé)制訂包材采購計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行包裝材料等的采購工作。F負(fù)責(zé)組織對包材供方的選擇和定期評價(jià)，建立和更新包材合格供方名錄。G）負(fù)責(zé)不合格包裝材料的退換貨處理工作及協(xié)查相關(guān)原因。227生產(chǎn)部A）按計(jì)劃組織生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各班組的生產(chǎn)運(yùn)作，保質(zhì)、保量、按時(shí)完成計(jì)劃。B）負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視和測量，檢查和控制各生產(chǎn)工序的質(zhì)量，確保各工序質(zhì)廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號2版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第4頁/共6頁量滿足策劃的要求；C）負(fù)責(zé)車間所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識和保護(hù)，不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識的維護(hù)。D）提高效率，控制生產(chǎn)成本。E）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)場所的清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境。228PMC部A）進(jìn)行訂單生產(chǎn)統(tǒng)籌管理，形成良好的信息反饋渠道。B）組織訂單的落實(shí)，負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)各車間的生產(chǎn)作業(yè)安排，滿足市場和顧客的需求。C）負(fù)責(zé)根據(jù)客戶下單通知，編制采購計(jì)劃，樹立專業(yè)的OEM服務(wù)形象。D）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的監(jiān)督管理，并與客戶的定期物料對賬，編制相應(yīng)的程序或制度；229物流部A）負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度。B）負(fù)責(zé)包裝材料、半成品、部品及成品倉的管理；負(fù)責(zé)包材、物料的收發(fā)，產(chǎn)品搬運(yùn)，包裝，保存，防護(hù)及交付。C）負(fù)責(zé)成品的進(jìn)倉的驗(yàn)收工作。D）負(fù)責(zé)成品配送，運(yùn)輸公司的選定及其運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)控。2210質(zhì)控部A）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品等各類產(chǎn)品的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。B）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；C）負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的應(yīng)用，并對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。D）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的送檢、狀態(tài)識別、跟蹤、建檔等管理工作；E）負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)文件和檢驗(yàn)指導(dǎo)書，協(xié)助選擇檢驗(yàn)方式與方法、設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)；編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、分裝規(guī)范和各類編碼，指導(dǎo)監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的技術(shù)質(zhì)量控制；F）負(fù)責(zé)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)信息的收集工作，審核包裝設(shè)計(jì)法規(guī)內(nèi)容。G）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作；H）負(fù)責(zé)制定內(nèi)審和管理評審計(jì)劃，編制內(nèi)審，管理評審報(bào)告，并負(fù)責(zé)問題的跟蹤；2211技術(shù)部A）負(fù)責(zé)編制、審核、配方工藝等技術(shù)文件；編制、審核配料單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；審核料體確認(rèn)單及分裝規(guī)范。廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號2版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第5頁/共6頁B）負(fù)責(zé)定期召開技術(shù)會議。C）根據(jù)客戶要求打樣，新品配方研發(fā)與打樣，外來技術(shù)工藝驗(yàn)證。D）負(fù)責(zé)技術(shù)人員、工藝人員的組織、培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核等管理工作。E負(fù)責(zé)乳化車間及配料間的生產(chǎn)指導(dǎo)，工藝監(jiān)控及工藝管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)的技術(shù)支援。F負(fù)責(zé)原料倉的管理,包含原料搬運(yùn)，包裝，保存，防護(hù)等。G負(fù)責(zé)制訂原料采購計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原材料等的采購工作。H負(fù)責(zé)組織對原料供方的選擇和定期評價(jià)，建立和更新原料合格供方名錄,負(fù)責(zé)不合格原材料的退換貨處理工作及協(xié)查相關(guān)原因。23質(zhì)量管理體系條款職能分配表本公司依據(jù)ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)，編制了質(zhì)量管理體系條款職能分配表（見表21）。表21ISO90012008質(zhì)量管理體系條款職能分配表主要領(lǐng)導(dǎo)職能部門質(zhì)量管理體系條款最高管理者管理者代表質(zhì)控部客服部技術(shù)部業(yè)務(wù)部物流部生產(chǎn)部PMC部行政人事部4質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求421總則422質(zhì)量手冊423文件控制424記錄控制5管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表553內(nèi)部溝通廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號2版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第6頁/共6頁表21ISO90012008質(zhì)量管理體系條款職能分配表主要領(lǐng)導(dǎo)職能部門質(zhì)量管理體系條款最高管理者管理者代表質(zhì)控部客服部技術(shù)部業(yè)務(wù)部物流部生產(chǎn)部PMC部行政人事部56管理評審6資源管理61資源的提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧程客有關(guān)的過73設(shè)計(jì)和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8測量、分析和改進(jìn)81總則82監(jiān)視和測量821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號2版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第6頁/共6頁表21ISO90012008質(zhì)量管理體系條款職能分配表主要領(lǐng)導(dǎo)職能部門質(zhì)量管理體系條款最高管理者管理者代表質(zhì)控部客服部技術(shù)部業(yè)務(wù)部物流部生產(chǎn)部PMC部行政人事部83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施注領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任主控責(zé)任相關(guān)責(zé)任廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件編號PH/QM2012章節(jié)號3版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共2頁31質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以管理求效益；顧客體驗(yàn)至上，守法經(jīng)營為本，健康持續(xù)發(fā)展。質(zhì)量方針的含義A）此方針闡述了本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量追求，體現(xiàn)出本公司要建立起完善的、科學(xué)的、不斷發(fā)展的質(zhì)量管理體系；B）此方針闡明了質(zhì)量的創(chuàng)造是互動(dòng)的，每位員工都負(fù)有各自的質(zhì)量責(zé)任，對待工作必須精益求精；C）此方針闡明了質(zhì)量目標(biāo)是不斷發(fā)展的，隨著顧客和法律法規(guī)要求的發(fā)展而設(shè)立更高的質(zhì)量目標(biāo)，不斷創(chuàng)新；D）此方針指明了滿足顧客要求是我們始終如一的目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)永無止境，在精益求精的基礎(chǔ)上誠信熱情地提供全方位的服務(wù)，力爭客戶滿意。32質(zhì)量目標(biāo)A）已銷售成品批次性質(zhì)量事故0批次B）半成品批次一次檢驗(yàn)合格率97；C）成品完工批次一次檢驗(yàn)合格率995D）健全顧客滿意度調(diào)查機(jī)制，確保顧客滿意度85分33質(zhì)量目標(biāo)分解331行政人事部A）培訓(xùn)計(jì)劃完成率100（已完成培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）B）受控文件控制準(zhǔn)確率995（實(shí)際受控文件份數(shù)/總受控文件份數(shù)）C）主要設(shè)備故障率2（主要設(shè)備故障時(shí)間/主要設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間）332業(yè)務(wù)部A）產(chǎn)品開發(fā)信息輸入失誤率05（產(chǎn)品開發(fā)信息失誤次數(shù)/總開發(fā)信息次數(shù)）B）業(yè)務(wù)專員素質(zhì)滿意度89分（按顧客滿意度調(diào)查取分）333客服部A）訂單輸出準(zhǔn)確率995；（月正確下單數(shù)/客戶下單總數(shù)）B）訂單交期回復(fù)及時(shí)率100（月及時(shí)回復(fù)訂單份數(shù)/客戶下單總份數(shù)）C）打樣供樣及時(shí)率99（及時(shí)供出樣品數(shù)/客戶需求總樣品數(shù)）D）客戶投訴處理回復(fù)及時(shí)率98（月及時(shí)回復(fù)投訴次數(shù)/月投訴總次數(shù)）E）包材采購合格率90（自購合格包材批次/自購包材總批次）F）包材供應(yīng)商評估及時(shí)率90（及時(shí)評估供應(yīng)商數(shù)量/應(yīng)評估的供應(yīng)商總數(shù)）廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件編號PH/QM2012章節(jié)號3版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第2頁/共2頁334生產(chǎn)部A）分裝產(chǎn)品完工合格率995（成品批次合格率990入倉批次/總計(jì)劃批次）D）分裝生產(chǎn)批次性返工率05（生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部原因造成的批次返工次數(shù)/總生產(chǎn)批次）C按時(shí)完成計(jì)劃率80（計(jì)劃內(nèi)完工批次/總計(jì)劃批次）335PMC部A）計(jì)劃下達(dá)準(zhǔn)確率995（正確下達(dá)計(jì)劃品種數(shù)/總計(jì)劃品種數(shù)）B）訂單交期遵守率90（訂單遵守品種數(shù)/應(yīng)交貨訂單總品種數(shù)）C）關(guān)鍵客戶顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)表交付及時(shí)率100（及時(shí)交付關(guān)鍵客戶報(bào)表份數(shù)/應(yīng)交付關(guān)鍵客戶報(bào)表份數(shù)）D）包材采購計(jì)劃制定準(zhǔn)確率99（采購計(jì)劃準(zhǔn)確品種數(shù)/總采購品種數(shù)）336物流部A）全年成品對外收發(fā)貨失誤總次數(shù)3次B）包材收發(fā)貨失誤次數(shù)每月5次C）盤點(diǎn)準(zhǔn)確率99抽盤準(zhǔn)確品種/抽盤總品種數(shù)D）關(guān)鍵客戶包材報(bào)表準(zhǔn)確率98（帳卡物一致，月報(bào)表中準(zhǔn)確品種/月總品種）337質(zhì)控部A）生產(chǎn)樣板的品種準(zhǔn)確率997（月提供準(zhǔn)確品種生產(chǎn)樣板/月總提供品種樣板數(shù)）B）檢驗(yàn)完成率100（實(shí)際檢驗(yàn)批次/報(bào)檢總批次）C）部門綜合檢驗(yàn)準(zhǔn)確率995（月檢驗(yàn)準(zhǔn)確批次/檢驗(yàn)總批次）D）客戶投訴回復(fù)及時(shí)率100（月及時(shí)回復(fù)投訴次數(shù)/月投訴總次數(shù)）338技術(shù)部A）原料采購合格率88（采購計(jì)劃合格批次/總采購批次）C）打樣供樣及時(shí)率99（打樣及時(shí)輸出的品種數(shù)/打樣的總品種數(shù)）D）乳化生產(chǎn)一次檢驗(yàn)合格率975（乳化生產(chǎn)合格批次/乳化生產(chǎn)總批次）E）全年原料配料失誤率2次F）配方工藝文件輸出失誤次數(shù)2次注每年質(zhì)量目標(biāo)都會進(jìn)行調(diào)整，在年初計(jì)劃同時(shí)頒布，并附質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法。廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件編號PH/QM2012章節(jié)號4版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共2頁41總要求本公司按照ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況適當(dāng)?shù)匦纬闪宋募?，編制了相?yīng)的質(zhì)量手冊和程序文件。本公司將按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，實(shí)施和保持對質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。A）本公司的質(zhì)量手冊識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（包括與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程）及其在本公司中的應(yīng)用；B）在質(zhì)量手冊中用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定了這些過程的順序和相互作用；C）為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，本公司編制了相應(yīng)的質(zhì)量手冊、程序文件、過程文件和質(zhì)量記錄表格，確定了相應(yīng)的過程控制準(zhǔn)則和方法；D）為支持這些過程的有效運(yùn)行和對過程進(jìn)行監(jiān)視，本公司采用了適宜的外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件，制定了信息收集渠道和信息溝通程序，并配備了必要的資源；E）本公司按體系文件的要求對這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；F）本公司通過內(nèi)部審核和管理評審，并采用適宜的數(shù)據(jù)分析方法，對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的業(yè)績進(jìn)行分析，對出現(xiàn)的和潛在的不合格及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，確保這些過程達(dá)到預(yù)期的要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；G）本公司對影響產(chǎn)品符合要求的過程進(jìn)行了識別，并采取相應(yīng)措施對其進(jìn)行監(jiān)控。42文件要求421總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括四個(gè)層次A）質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；B）程序文件；C）過程文件（包括作業(yè)文件、標(biāo)準(zhǔn)文件、指導(dǎo)書、規(guī)范等）；D）質(zhì)量記錄422質(zhì)量手冊本公司編制的質(zhì)量手冊確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。A）本質(zhì)量手冊的第112章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系的適用范圍；B）本質(zhì)量手冊引用了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序文件；廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件編號PH/QM2012章節(jié)號4版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第2頁/共2頁C）本質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程的順序和相互作用進(jìn)行了描述。423文件控制行政人事部負(fù)責(zé)編制文件控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），以確保A）文件在發(fā)布前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性、充分性和適宜性；B）由管理者代表組織于每年底對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評審，因評審或其它原因需對文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；C）行政人事部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D）管理者代表確定受控文件的分發(fā)范圍，行政人事部按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；E）以文件夾集中、分類、有序地存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件的清晰、易于識別，并方便檢索；F）確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；G）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各層次文件的更改必須經(jīng)體系責(zé)任人及行政人事部備案，便于書面文本及電子稿的及時(shí)替換，及檢索路徑的更新。H）所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存。424記錄控制A）行政人事部負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按記錄控制程序進(jìn)行管理，包括對記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置。B）所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。43相關(guān)程序文件431PH/QP42001文件控制程序432PH/QP42002記錄控制程序廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號5版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共4頁51管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)A）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，如經(jīng)濟(jì)合同法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、質(zhì)量法、化妝品生產(chǎn)衛(wèi)生要求等；B）制定頒布本公司的質(zhì)量方針（詳見本手冊第31章節(jié)），并定期進(jìn)行評價(jià)；C）確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)（詳見本手冊第32章節(jié)），組織并確保質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能層次和部門（詳見本手冊第33章節(jié)）；D）按策劃的時(shí)間間隔定期進(jìn)行管理評審，確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；E）為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)A）總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)部、PMC部、客服部通過市場調(diào)研、預(yù)測，訂單反饋，不定期的客戶投訴處理溝通和定期滿意度調(diào)查等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足；B）總經(jīng)理應(yīng)組織并通過各種渠道主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，以及顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望；C）與顧客溝通及顧客滿意度調(diào)查的具體過程控制詳見本手冊第721和821章節(jié)。53質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定了質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)確保質(zhì)量方針A）與本公司的宗旨相一致，與本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)；B）對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；C）為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；D）在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門、各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號5版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第2頁/共4頁解一致；E）在管理評審時(shí)對其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審，并持續(xù)改進(jìn)。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)A）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成各相關(guān)職能部門對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；B）質(zhì)量目標(biāo)是建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，高于現(xiàn)狀，具備可測量性，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的原則，經(jīng)過努力后可以實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)是定量的；C）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等方面內(nèi)容，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。542質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)A）確定與本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動(dòng)，明確各過程的順序和相互作用；B）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源；C）不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D）對本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出及時(shí)、準(zhǔn)確的判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定了本公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限（詳見本手冊第2章），并下發(fā)至相關(guān)部門；各部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。552管理者代表管理者代表由總經(jīng)理直接任免，其任命書詳見本手冊第07章節(jié)，其職責(zé)和權(quán)限詳見本手冊第222章節(jié)。553內(nèi)部溝通廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號5版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第3頁/共4頁總經(jīng)理必須確保在本公司各部門和各層次之間定期或不定期的溝通，使有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具（如公告欄、內(nèi)部刊物、簡報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、會議記錄、執(zhí)行力四張表等）促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見信息溝通控制程序。56管理評審561總則本公司編制了管理評審控制程序，規(guī)定了管理評審的目的、主要內(nèi)容、頻次、程序和管理評審決定的執(zhí)行、檢查、記錄及其保存期限。管理評審按程序規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會、變更的需要。562評審輸入根據(jù)管理評審的要求，由管理者代表組織、行政人事部協(xié)助、各相關(guān)部門人員參與，準(zhǔn)備并收集以下方面的資料A）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果、報(bào)告和總結(jié)；B）顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果；C）質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，以及產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求；D）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；E）針對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；F）上次管理評審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性；G）可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化；H）有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。563評審輸出管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價(jià)的結(jié)果A）質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；B）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；C）是否需要對與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)；D）為質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)文件編號PH/QM2012章節(jié)號5版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第4頁/共4頁E）對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。57相關(guān)程序文件571PH/QP55001信息溝通控制程序572PH/QP56001管理評審控制程序廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊資源管理文件編號PH/QM2012章節(jié)號6版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共2頁61資源提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公司各級管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等各方面。62人力資源621總則本公司由行政人事部根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)的需要，明確全公司各類崗位的要求，對特殊工種作業(yè)人員進(jìn)行確認(rèn)，并配備了適宜的人員，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其崗位要求。622能力、培訓(xùn)和意識行政人事部負(fù)責(zé)編制人力資源控制程序，對本公司員工的能力、培訓(xùn)和意識等方面作出規(guī)定A）行政人事部負(fù)責(zé)組織各部門編制相應(yīng)崗位的職位說明書和常規(guī)工作表，明確每一個(gè)崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)等具體要求，以及各項(xiàng)常規(guī)工作的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)；B）行政人事部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、采購人員、營銷人員、倉管人員、內(nèi)審員、特殊工種人員、工程技術(shù)人員等，通過對各類人員能力的考評，結(jié)合各部門提出的培訓(xùn)需求，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)；C）行政人事部每年底根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司的發(fā)展方向，制定下年度全公司的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，組織實(shí)施并督促按計(jì)劃執(zhí)行,定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的在職教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必需的能力資格，同時(shí)使所有員工意識到其崗位工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求改進(jìn)工作質(zhì)量的機(jī)會，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿意、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；D）行政人事部負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的記錄。63基礎(chǔ)設(shè)施本公司為了達(dá)到產(chǎn)品符合要求，確定并提供了生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場和必需的基礎(chǔ)設(shè)施（如車間和辦公室、生產(chǎn)工具和設(shè)備、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)和維護(hù)廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊資源管理文件編號PH/QM2012章節(jié)號6版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第2頁/共2頁A）行政人事部負(fù)責(zé)對辦公場所及廠房的維護(hù)。B）質(zhì)控部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。C）客服部負(fù)責(zé)對服務(wù)設(shè)備和設(shè)施的管理。D）生產(chǎn)部設(shè)備組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程和管理制度。64工作環(huán)境為了保持達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，本公司制定了相應(yīng)的規(guī)章制度對工作環(huán)境進(jìn)行管理A）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定車間衛(wèi)生管理制度，并按相應(yīng)規(guī)定對生產(chǎn)車間的工作環(huán)境進(jìn)行管理；B）行政人事部負(fù)責(zé)確定監(jiān)視和測量工作環(huán)境的指標(biāo)；并負(fù)責(zé)對工作環(huán)境的監(jiān)視和測量工作；C）行政人事部負(fù)責(zé)定期對公司的工作環(huán)境進(jìn)行檢查。D）質(zhì)控部定期對車間環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行檢測。65相關(guān)程序文件651PH/QP62001人力資源控制程序廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號PH/QM2012章節(jié)號7版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第1頁/共7頁71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由質(zhì)控部負(fù)責(zé)組織匯同相關(guān)部門對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程，這種策劃必須與本公司質(zhì)量管理體系的其他過程要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件（詳見本手冊第7章其它條款）。本公司在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，充分考慮并確定了以下適用內(nèi)容A）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)要求；B）針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需建立的過程和子過程；C）過程實(shí)施階段相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及所需配備的資源；D）應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；E）具體的試驗(yàn)和檢驗(yàn)方法、監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；F）證明實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求所必需的質(zhì)量記錄；G）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。當(dāng)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的控制過程難以滿足某些特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求時(shí)，由質(zhì)控部負(fù)責(zé)組織匯同相關(guān)部門進(jìn)行專門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，質(zhì)控部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，具體詳見質(zhì)量計(jì)劃控制程序。72與顧客有關(guān)的過程客服部負(fù)責(zé)制定與顧客有關(guān)的過程控制程序，并按程序?qū)σ韵禄顒?dòng)進(jìn)行控制。721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缡袌稣{(diào)查、走訪顧客、用戶座談、訂貨會、電話溝通等）收集有關(guān)顧客的需求和期望的信息，識別、確定并按程序規(guī)定的方式記錄以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求A）顧客（合同）規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的外觀要求、包裝要求、交付要求、服務(wù)要求等；B）顧客雖然沒有明示，但習(xí)慣上隱含的、潛在的和無需明示的要求，如產(chǎn)品預(yù)期的性能、功能要求等；C）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，如強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；D）本公司確定的任何附加要求。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7221業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按程序規(guī)定的方式組織本公司相關(guān)部門對已識別和確定的顧客要求及本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，以確保A）產(chǎn)品要求已得到明確規(guī)定；廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號PH/QM2012章節(jié)號7版本/修改號A/0生效日期2012年05月05日頁次第2頁/共7頁B）顧客的各項(xiàng)要求均已明確，與以前表述不一致的事項(xiàng)或要求經(jīng)雙方協(xié)商后已協(xié)調(diào)一致，有關(guān)的變動(dòng)事項(xiàng)或要求及其解決情況需在合同評審表備注欄中予以記錄；C）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。7222評審結(jié)果及評審所引起的措施按程序規(guī)定的方式予以記錄并保存。7223對于顧客沒有提供形成文件的要求，業(yè)務(wù)部應(yīng)在接受顧客要求前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；口頭訂單，客服部應(yīng)在接受顧客要求前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；7224合同評審后，由總經(jīng)理或其授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同，并將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到本公司各相關(guān)部門，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。7225當(dāng)合同條款發(fā)生修改或產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由業(yè)務(wù)部將更改的信息及時(shí)傳遞到顧客和本公司各相關(guān)部門，確保相關(guān)的文件得到修改。723顧客溝通業(yè)務(wù)部、客服部是實(shí)施與顧客溝通的主要職能部門，需要時(shí)，會同有關(guān)部門共同實(shí)施溝通。7231傳遞產(chǎn)品信息（售前）本公司不定期采用展銷會或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。7232問詢和咨詢（售中）業(yè)務(wù)部、客服部通過與顧客往來信件、電話、傳真等方式進(jìn)行相互意見交流、問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并記錄。7233顧客信息反饋和投訴（售后）客服部、質(zhì)控部是處理顧客信息反饋和投訴的主要職能部門，各相關(guān)部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按信息溝通控制程序或糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。73設(shè)計(jì)和開發(fā)731設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7311技術(shù)部和客服部是進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的主要職能部門，負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，并按程序?qū)υO(shè)計(jì)和開發(fā)的所有過程及活動(dòng)進(jìn)行控制；7312設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃應(yīng)明確以下內(nèi)容A）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；B）各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門；廣州品赫化妝品有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號PH/QM2012章節(jié)號7版本/修改號