Q/湖四創(chuàng)新材料技術 有限公司企業(yè)標準 Q/M 01質(zhì) 量 手 冊 依據(jù) 19001001:2008 ( 版本號： A ) 批 準 : 王 昭 洪 審 核 : 王 昭 滿 編 制 : 奚 仲 云 受控狀態(tài) : 發(fā)放編號 : 持有部門 : 2011 - 05 - 28 發(fā)布 2011 - 06 - 08 實施 蕪湖四創(chuàng)新材料技術有限公司 發(fā)布 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 00 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 目 次 第 1 頁 共頁 質(zhì)量手冊目次 章 節(jié) 內(nèi) 容 00 目次 01 頒布令 02 公司簡介 03 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 1 范圍 2 公司管理機構(gòu) 3 質(zhì)量手冊編制與管理 4 質(zhì)量管理體 系 要求 件要求 5 管理職責 理承諾 顧客為關注焦點 量方針 劃 責、權限和溝通 理評審 6 資源管理 源提供 力資源 礎設施 作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 品實現(xiàn)的策劃 顧客有關的過程 計和開發(fā) 購 產(chǎn)和服務提供 視和測量設備的控制 8 測量、分析和改進 則 視和測量 合格品控制 據(jù)分析 進 附錄 A 質(zhì)量管理體系程序文件總目錄 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 01 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量手冊頒發(fā)令 第 1 頁 共頁 頒發(fā)令 公司各部門、全體員工： 蕪湖四創(chuàng)新材料技術有限公司質(zhì)量手冊依據(jù) 190012008質(zhì)量管理體系 國家的法律法規(guī)要求，并結(jié)合本公司實際情況編制而成。 本質(zhì)量手冊闡述了公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的過程、過程關系及其管理方法。經(jīng)認真審核，符合 2008 標準的要求，適合目前公司質(zhì)量管理體系建立、運行、保持和改進質(zhì)量管理體系的需要，現(xiàn)予頒布。 公司質(zhì)量手冊對內(nèi)是公司質(zhì)量管理體系有效運行 和 規(guī)范公司 持續(xù)改進和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的綱領性文件，是質(zhì)量管理活動的基本依據(jù)；對外 是證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足法律法規(guī)要求和顧客需要的產(chǎn)品的有效 文件。 公司質(zhì)量手冊（ A 版）定于 2011布， 2011施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體 系有效 運 行，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進，不斷滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望。 總經(jīng)理： 二一一年五月二十八日 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 02 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 公司簡介 第 1 頁 共 1 頁 公司簡介 蕪湖四創(chuàng)新材料技術有限公司 ，位于蕪湖市弋 江區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。公司成立于2009 年， 現(xiàn)占地面積 10000 平方米，擁有固定資產(chǎn) 1000 萬元，有 專業(yè)生產(chǎn) 耐磨堆焊用高鉻合金粉芯焊絲 生產(chǎn)線和 規(guī)模的 堆焊復合 耐磨板生產(chǎn)設備 ， 以及相應的加工、檢測和輔助設備等 專業(yè)化生產(chǎn)設備 。 公司主要產(chǎn)品有 耐磨堆焊用高鉻合金粉芯焊絲 和 堆焊 復合耐磨板。產(chǎn)品銷往國內(nèi)北京、上海 等 全國各地和部分國際市場 。 以質(zhì)量為生存，以誠信求發(fā)展的經(jīng)營理念，深受廣大顧客的好評， 公司堅持將科學技術作為第一生產(chǎn)力，通過堅持和保持質(zhì)量管理體系，文件化、程序化各項工作規(guī)范和作業(yè)標準，通過全體員工的工作質(zhì)量 ，確保提供給顧客的 優(yōu)質(zhì) 產(chǎn)品，熱誠為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的服務，爭取超越顧客的期望。 我們將以嶄新的姿態(tài)，熱情歡迎有識之士光臨惠顧，真誠合作，共同發(fā)展，共創(chuàng)輝煌。 第 A 版自 2011 年 5 月 28 日 發(fā)布， 2011 年 6 月 8 日 實施 ，。 聯(lián)系電話： 0553 傳真： 0553 系 人： 王昭洪 手機：地 址： 安徽省蕪湖市弋江區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱漳路 88 號 郵 編： 241003 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 03 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 方針、目標 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì) 量 方 針 技術創(chuàng)造后勁 管理創(chuàng)造品質(zhì) 服務創(chuàng)造信譽 合作創(chuàng)造效益 質(zhì) 量 目 標 產(chǎn)品合格率達到 98% 顧 客滿意率達到 95% 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 1 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 范 圍 第 1 頁 共 1 頁 1 范圍 則 本質(zhì)量手冊依據(jù) 19001008質(zhì)量管理體系 要求 ，規(guī)定了覆蓋 兩個產(chǎn)品， 耐磨堆焊用高鉻合金粉芯焊絲 和 堆焊 復合耐磨板 產(chǎn)品生產(chǎn)過程及所涉及的部門和場所的質(zhì)量管理體系要求，為公司開展與質(zhì)量有關的活動提供依據(jù)。通過文件化質(zhì)量管理體系的建立、保持，增進持續(xù)改進的過程，不斷提高滿足顧客、以及法律、法規(guī)的要求的能力，通過全體員工工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，增強顧客的信任和滿意。 用 本公司所有產(chǎn)品均 按企業(yè)標準自行設計、生產(chǎn)、銷售 、滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求。 用范圍 本質(zhì)量手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進的過程； 本質(zhì)量手冊適用于公司向顧客提供產(chǎn)品形成過程的質(zhì)量控制及其質(zhì)量管理體系方面保證措施的承諾； 本質(zhì)量手冊適用于第二方或第三方對本公司滿足顧客、適用產(chǎn)品的法律法規(guī)和組織自身要求的能力，即質(zhì)量管理體系運行狀況進行的認證。 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 2 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 公司管理機構(gòu) 第 1 頁 共頁 2 公司管理機構(gòu) 司管理模式 公司實行 總 經(jīng)理負責制。 司質(zhì)量管理組織 公司質(zhì)量管理組織 機構(gòu) 圖（見圖 1）。 總經(jīng)理對公司的全面工作負責。主管質(zhì)量管理體系的策劃、質(zhì)量方針的制定、資源提供和管理評審等質(zhì)量改進工作。 管理者代表負責組織制定質(zhì)量目標，協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的策劃，負責質(zhì)量管理體系的運行、保持，負責就質(zhì)量管理體系方面的事項與外部進行聯(lián)絡。 行政 部負責公司質(zhì)量管理體系的運行和保持，人力資源的管理，文件和記錄控制， 經(jīng)營部負責 銷售合同 的評審和合同簽定，合格供應商評定和選擇，產(chǎn)品防護，糾正和預防措施。 生產(chǎn)技術部負責產(chǎn)品技術 設計和 工藝過程管理，產(chǎn)品形成過程管理，負責監(jiān)視和測量設備的控制，負責對不合格品進行控制，負責對生產(chǎn)車間的管理等。 圖 1 蕪湖四創(chuàng)新材料技術有限公司 質(zhì)量管理 組織 機構(gòu) 圖 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 3 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量手冊編制與管理 第 1 頁 共 3 頁 3 質(zhì)量手冊編制與管理 范性引用文件 下 列文件中的條款通過質(zhì)量手冊和程序文件的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 19000量管理體系 基礎和術語 (005) 19001008 質(zhì)量管理體系 要求 Q/ 001磨堆焊用高鉻合金粉 芯焊絲 Q/ 002焊復合耐磨板 語和定義 本質(zhì)量手冊采用 190002005 所述的術語和定義。 技術術語，按國家和行業(yè)標準執(zhí)行。 質(zhì)量手冊的編寫、審批和發(fā)布 質(zhì)量手冊由 行政 部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 質(zhì)量手冊由管理者代表確定發(fā)放范圍，總經(jīng)理批準后發(fā)放。 質(zhì)量手冊換版發(fā)放時，收回舊版本，并加蓋 “作廢 ”印章。當需要保留時，應由使用部門提出申請 ，管理者代表批準后，在文件上加蓋 “保留文件僅供參考 ”的標識。 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊由 行政 部進行統(tǒng)一管理按部門發(fā)放。當質(zhì)量手冊的使用者調(diào)離工作崗 不位或調(diào)出公司時，必須將質(zhì)量手冊交回 行政 部，辦理歸還手續(xù)。未經(jīng)批準，公司任何人得將質(zhì)量手冊擅自轉(zhuǎn)借他人。 質(zhì)量手冊文本分 “受控 ”和 “非受控 ”。公司內(nèi)部合法持有人、質(zhì)量管理體系認證機構(gòu)、經(jīng)管理者代表批準的顧客持 “受控 ”文本，蓋有 “受控文件 ”印章；其他經(jīng)管理者代表授權的質(zhì)量手冊持有人，持有 “非受控 ”文本，不 蓋印章。 “非受控文件 ”不受公司跟蹤修改的約束。 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 3 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量手冊編制與管理 第 2 頁 共 3 頁 質(zhì)量手冊的使用者應妥善保持質(zhì)量手冊的完整、清潔，不得涂改和復制。 質(zhì)量手冊的解釋權歸管理者代表。 質(zhì)量手冊的修改和換版 質(zhì)量手冊的修改 為保持公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性，當管理評審報告中提出對質(zhì)量 管理體系文件進行修改的要求，各部門在執(zhí)行過程中對質(zhì)量手冊或 /和程序文件出現(xiàn)與管理要求不適應的地方，有權提出書面修改意見，由 行政部 起草修改草案，按文件控制程序規(guī)定進行修改。 質(zhì)量手冊的換版 發(fā)生下列情況時，可進行換版； a) 質(zhì)量手冊所依據(jù)的標準發(fā)生變化； b) 公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整； c) 總經(jīng)理更換人選； d) 公司內(nèi)部機構(gòu)職能進行重大調(diào)整。 質(zhì)量手冊的版本及修改狀態(tài) 本號 用大寫英文字母順序表示版本號：例 “A”表示第一版， “B”表示第二版。 改狀態(tài) 用自然數(shù)表示修改狀態(tài)。例 “0”表示未進行修改， “1”表示第一次修改。修改處在修改位置和修改頁同時標識 換版后，新版文件的修改狀態(tài)重新從 “0”起標識。 質(zhì)量手冊的發(fā)放控制 有質(zhì)量手冊合法持有者均按文件控制程序進行發(fā)放管理，通過在文件發(fā)放清 單上簽字領用進行控制。 有質(zhì)量手冊合法持有者均被指定一個具體號碼作為其所使用的手冊文本的編號。本公司內(nèi)使用的質(zhì)量手冊均為受控文本，質(zhì)量手冊編號從 001 向后排序， 行政 部負責 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 3 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量手冊編制與管理 第 3 頁 共 3 頁 把質(zhì)量手冊的修改頁或新版手冊發(fā)至受控文本持有者手中。 質(zhì)量手冊受控文本的持有者由總經(jīng)理批準， 行政部 保存一份經(jīng)總經(jīng)理批準本質(zhì)量手冊受控文本的公司 各部門 持有者名單。其序號自 001 號開始向后排序。 質(zhì)量手冊非受控文本的持有者由管理者代表批準。 行政 部保存非受控文本持有者名單，其序號自 201 號開始向后排。 本公司不承擔對非受控質(zhì)量手冊文本修改和改版的控制義務。 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 4 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量管理體系 第 1 頁 共 3 頁 4 質(zhì)量管理體系 要求 司按 19001008 標準要求建立和保持質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理體系以形成文件的形式發(fā)布。本公司質(zhì)量管理體系文件識別并控制質(zhì)量管理體系的策劃、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn) 、測量和改進等有關過程活動，并對這些過程進行適當?shù)囊?guī)定。 司通過質(zhì)量管理體系文件的建立和運行： a) 識別并確定本公司質(zhì)量管理體系所需的過程。 b) 明確上述過程的順序和相互作用。 c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的標準、規(guī)范和作業(yè)指導書的類型。 d) 策劃過程所需的資源和信息，確保對過程運行的支持和監(jiān)視。 e) 監(jiān)視、測量和分析過程的波動。 f) 對運行不穩(wěn)定的過程進行持續(xù)的質(zhì)量改進。 g) 公司識別并控制任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 殊過程 的識別 本公司的 產(chǎn)品 過程結(jié)束后，不能在本工序完全知道產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，不能經(jīng)濟的檢查產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量要求，因此屬于特殊過程。 特殊過程的控制通過對涉及該工序的工藝要求、設備確認、過程監(jiān)控、作業(yè)人員素質(zhì)和技能考核、嚴格進貨檢查或驗證等手段，確保特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 外包過程的識別和控制 本公司產(chǎn)品的運輸過程委托 貨運代理公司或貨運公司以及 社會車輛進行，屬于外包過程。通過對經(jīng)考察合格的 貨運代理公司或貨運公司以及社會 車輛 (行車證 )及其駕駛員 (駕駛證及保險單 )進行考察和評價，確定符合要求的 貨運代理公 司或貨運公司以及社會 車輛和駕駛員，確保運輸過程中產(chǎn)品受到妥善的防護、運輸?shù)募皶r性、經(jīng)濟性等符合要求。 監(jiān)視和測量設備的校準為外包過程，委托具有授權的機構(gòu)進行監(jiān)視和測量設備的初次使 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 4 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量管理體系 第 2 頁 共 3 頁 用前校準和周期檢定，公司可免于對該授權單位的分包方評定。 自來水、供電均為外包過程，符合國家相關產(chǎn)品標準自來水、電力的要求，公司與供應商 簽訂開戶合同即可使用。其資質(zhì)為國家核準，且為獨家經(jīng)營，本公司可免于對 電力和自來水供應商進行評定。 件要求 則 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 b) 質(zhì)量手冊。 c) 程序文件。 d) 作業(yè)指導書（產(chǎn)品技術文件和標準、制造工藝、操作規(guī)程、檢定規(guī)程等。 e) 質(zhì)量記錄（產(chǎn)品或過程參數(shù)質(zhì)量檢驗記錄、質(zhì)量體系運行記錄等）。 量手冊 本公司按 19001008質(zhì)量管理體系 要求編制質(zhì)量手冊。質(zhì)量手 冊由 行政 部組織起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 本質(zhì)量手冊描述了以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 b) 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責描述。 c) 規(guī)定了質(zhì)量管理體系過程及其相互關系的描述。 d) 質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用。 e) 有關質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量及持續(xù)改進等方面的規(guī)定。 件控制 a) 公司制定了文件控制程序，以控制質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布前的批 準、文件評審、更改或修訂、版本標識、文件管理等要求，包括適當范圍的外來文件（如相關的法律法規(guī)、標準、圖樣或檢驗評 定規(guī)范等 ) 。 b) 文件在發(fā)放前由授權人簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性 。 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 4 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量管理體系 第 3 頁 共 3 頁 c) 由 行政部 組織對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件進行定期的全面評審，因評審或其它原因需 對文件進行修改時，發(fā)布前應再次履行批準程序 。 d) 行政部 編制受控文件清單（含質(zhì)量記錄表式），記錄文件的名稱、編號、版本、 發(fā)行日期等信息，以識別文件的現(xiàn)行 修訂狀態(tài) 。 e) 行政部 確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關的各部門現(xiàn)場可獲得相關文件的有效版本 。 f) 確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄 。 g) 所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場，并加蓋紅色作廢印章，按規(guī)定程序集中銷毀。 h) 作為法律或售后服務原因必須保留的作廢文件，就加蓋 “保留文件僅供參考 ”章，方可在生產(chǎn)或服務的現(xiàn)場使用。 量記錄控制 公司制定了質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行了規(guī)定。保存必 要的質(zhì)量記錄，為產(chǎn)品符合顧客的要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。 公司對應用于與質(zhì)量管理體系記錄的表式，進行了規(guī)范并賦于唯一性標識。其表式的修訂按文件控制程序履行批準程序。 相關文件 Q/P 423 文件控制程序 Q/P 424 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 5 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量 職責 第 1 頁 共 8 頁 5 管理職責 理承 諾 總經(jīng)理承諾建立、實施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進其有效性，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)： a) 不斷加強自身質(zhì)量意識，采取集中培訓、發(fā)放宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性 。 b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 c) 確定符合現(xiàn)階段經(jīng)營需要的組織結(jié)構(gòu)。 d) 為質(zhì)量管理體系建立、實施和改進配置必要的資源保障（包括人力資源、資金、物資及設備、技術和信息、適宜的工作環(huán)境等）。 e) 任命管理者代表，負責質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜 。 f) 組織管理 評審 等 質(zhì)量改進活動 。 行政部 通過 會議、 培訓及考核、簡報、黑板報等形式，貫徹公司質(zhì)量方針等質(zhì)量管理體系文件。 顧客為關注焦點 a) 總經(jīng)理遵循并向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。通過市場調(diào)研、預測或與顧客直接溝通的方式，了解顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司整體資源予以滿足。 b) 總經(jīng)理負責所有合同的審批，從中主動了解與顧客要求有關的各類信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要 求并爭取超越顧客的期望。 c) 公司各部門通過了解顧客意向，圖紙會審、合同評審，對顧客的走訪、顧客滿意度調(diào)查等，把握顧客的要求，并以顧客為關注的焦點，做好質(zhì)量管理體系的實施工作。 量方針 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 5 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量 職責 第 2 頁 共 8 頁 公司 制定和頒布了質(zhì)量方針： a）質(zhì)量方針與一貫的宗旨相適應，適合于公司質(zhì)量管理過程的性質(zhì)和規(guī)模。 b)質(zhì)量方針能體現(xiàn)公司滿足顧客的 需求和相關的法律法規(guī)要求，以及強調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進的承諾。 c) 質(zhì)量方針為制定公司和各部門的目標規(guī)定了框架基礎，并應由可測量的目標來支持。 d) 通過辦公會議、專題學習、培訓、墻報、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門員工對質(zhì)量方針的認識、理解與溝通。通過宣傳單、標識牌、文件的方式使質(zhì)量方針便于相關方獲取，讓相關方了解和認同公司對質(zhì)量管理體系的承諾。 e）通過管理評審，檢查質(zhì)量方針是否持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。需要時，按文件控制程序規(guī)定進行修改。 劃 量目標 質(zhì)量目標，以 公司年度 文件 形式書面確定，并于管理評審時審查其具體實施的效果。質(zhì)量目標應定量并具有可操作性。 a) 總經(jīng)理批準、發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，責成有關部門結(jié)合本部門對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對公司質(zhì)量目標進行適當分解，使得為實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的相關活動能受到充分的控制 ，確?？偰繕说膶崿F(xiàn)。 b) 質(zhì)量方針是本公司工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的方向與宗旨，體現(xiàn)了對質(zhì)量的追求與承諾，體現(xiàn)了相關方的期望 。 c) 公司的質(zhì)量目標及各級分解落實的目標，建立在質(zhì)量方針的基礎上，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，應具體、可測量，體現(xiàn)以產(chǎn)品或工序 為對象分階段實現(xiàn)的原則。質(zhì)量目標的執(zhí)行方式均應進行策劃，策劃結(jié)果體現(xiàn)于質(zhì)量管理體系文件中，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應是定量的。任何偏離質(zhì)量管理體系的行為均應進行糾正，以使質(zhì)量方針、目標得到貫徹執(zhí)行。 d) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以書面形式頒布，以公司文件、培訓、宣傳、教育等方式 確保全體員工理解。 量管理體系策劃 總經(jīng)理負責對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標： a) 確定與公司質(zhì)量管理體系相關的過程及對應的活動，確定管理要求， 按19001001： 2008 確保公司質(zhì)量管理體系文件化并編制質(zhì)量手冊和程序文件，完善作業(yè)指導書。 b) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源 。 c) 不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率，通過內(nèi)審和管理評審等定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 。 e) 公司相關的組織結(jié)構(gòu) 、職能變更、過程、資源等發(fā)生變化時，制定書面的變更計劃安排方案，按計劃進行同步調(diào)整或更改，并采取相應的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 織機構(gòu) 總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營和發(fā)展的需要決定組織機構(gòu)的設置和職能的配置，其后的更改亦需由總經(jīng)理決定。 品和工藝 本公司產(chǎn)品主要 有 耐磨堆焊用高鉻合金粉芯焊絲 和 堆焊 復合 耐磨板。 為確保產(chǎn)品質(zhì)量達到客戶的要求，公司采用 的設備 。 責、權限和溝通 責和權限 經(jīng)理 a)全面負責公司各項經(jīng)營活動， 并向各部門傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b) 制定、批準公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、批準質(zhì)量手冊。 c) 指定管理者代表。 d) 確定公司的組織機構(gòu)，負責各部門負責人的入職要求、培訓計劃的審批，協(xié)調(diào)各職能部門的活動。 e) 負責管理、經(jīng)營過程的資源配置，確保資源配置滿足產(chǎn)品形成過程及確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 f) 主持質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 5 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量 職責 第 3 頁 共 8 頁 g) 對公司重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事故負責。 政部 a) 向總經(jīng)理提供質(zhì)量方針、目標執(zhí)行情況的背景材料 。 b) 負責質(zhì)量管理體系文件編制的組織和管理 。 c) 負責文件控制 。 d) 負責質(zhì)量記錄的控制 。 e) 負責人力資源的配置和管理，組織人員培訓 。 f) 協(xié)助總經(jīng)理落實管理評審會議的前期準備及后期總結(jié)。 g) 負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的日常工作，負責糾正和預防措施的實施 。 銷部 a) 負責銷售合同評審和合同修改的確認；明確到細化顧客要求并傳達 到生產(chǎn)技術部門 。監(jiān)督合同實施的進度。 b) 負責制定采購技術文件，負責供應商和分包方質(zhì)量保證能力的評定 ，適當時組織有關部門對供方質(zhì)量管理體系進行評價。 c) 編制采購計劃，實施采購過程，以保證生產(chǎn)進度的需要。 d) 負責客戶回訪、顧客滿意調(diào)查，通過客戶意見和建議分析，掌握客戶真實感受信息。 e) 負責產(chǎn)品交付及服務提供。 f) 負責顧客財產(chǎn)（知識產(chǎn)權：如圖紙、工藝、商標等）的控制 。 產(chǎn)技術部 a) 負責新產(chǎn)品的設計開發(fā)的策劃和管理。 b) 負責產(chǎn)品制造過程的策劃、控制和生產(chǎn)控制提供 。 c) 負責過程裝備、人力資源和工作環(huán)境的配置和安排。 d) 負責顧客財產(chǎn)（實物）的控制。 e) 主持重大產(chǎn)品質(zhì)量事故、安全事故的調(diào)查處理。 f) 負責生產(chǎn)過程的工藝技術管理。 g) 負責過程質(zhì)量控制，特殊過程設備、人員監(jiān)控手段的控制。 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 5 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量 職責 第 4 頁 共 8 頁 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 5 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量 職責 第 5 頁 共 8 頁 h) 負責原、輔材料進廠的質(zhì)量控制和信息傳遞。 i) 負責不合格品的控制 , 制訂并實施糾 正和預防措施的及時驗證，措施實施進行驗證。 j) 負責監(jiān)視和測量設備的控制 。 k) 負責原材料、半成品和成品質(zhì)量的檢驗和試驗 。 l) 負責工藝過程參數(shù)的檢驗和試驗 。 m) 負責統(tǒng)計技術的應用及控制 。 產(chǎn)車間 a) 負責按圖紙、按工藝、按技術要求組織生產(chǎn)及工藝過程的質(zhì)量控制 。 b) 負責本部門的安全生產(chǎn)和勞動職業(yè)衛(wèi)生 。 c) 負責制造過程原料、制成品的搬運、貯存工作 。 d) 負責對不合格品采取糾正和預防措施 。 e) 負責產(chǎn)品標識和可追溯性 。 部門的通用部 分 a) 負責本部門受控文件的管理，保持本部門使用的質(zhì)量文件的有效性 。 b) 對本部門審核出的不合格項目制定糾正和預防措施并組織實施 。 c) 配合審核組（內(nèi)審或外審）對本部門進行審核，實施管理評審提出的改進建議 。 d) 負責本部門形成的質(zhì)量記錄和標識的管理 。 e) 組織本部門員工參與公司組織的與質(zhì)量有關的或其他方面的培訓工作 。 部門在質(zhì)量管理體系的作用見表 1 質(zhì)量管理體系要求職能分配表。 理者代表 a) 總經(jīng)理指定一名管理者代表，并受總經(jīng)理授權，依據(jù) 19001008 標準要求，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 b) 確保全體員工形成并提高滿足顧客要求的意識；負責顧客滿意調(diào)查方案的批準 。 c) 負責確定各部門職能和各級人員的崗位入職要求。 d) 監(jiān)督協(xié)調(diào)糾正、預防和改進措施的實施過程。 e) 負責組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動，并審批內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃 。 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 5 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改 ： 0 質(zhì)量 職責 第 6 頁 共 8 頁 f) 對管理評審提供支持，確保本公司質(zhì)量管理體系對環(huán)境的適應性和持續(xù)有效性 。 g) 代表本公司就 19001008 質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品質(zhì)量有關的事宜與外部相關方進行聯(lián)系與協(xié)調(diào) 。 h) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及任何改進的需求。 部溝通 a) 經(jīng)營 部 負責收集并整理各種途徑獲得的產(chǎn)品信息，并報告總經(jīng)理。 b) 經(jīng)營 部 通過合同、協(xié)議及其他相關產(chǎn)品要求文件，就產(chǎn)品質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期等，與生產(chǎn)技術部門 溝通。 c) 經(jīng)營 部 組織報價文件的編制。擬開發(fā)的產(chǎn)品報價涉及的制造技術、生產(chǎn)能力和裝備水平的事宜由生產(chǎn)技術部提供技術支持。 d) 經(jīng)營 部 負責與質(zhì)量監(jiān)督部門聯(lián)絡；負責過程監(jiān)視、測量、記錄和資料的收集。 e) 公司通過生產(chǎn)例會的形式進行溝通。 f) 生產(chǎn)技術部通過生產(chǎn)計劃單向車間下達產(chǎn)品制造計劃。 g) 各部門間的溝通和聯(lián)系， 通過電話 進行。 h) 生產(chǎn)車間通過班前會安排產(chǎn)品生產(chǎn)。 理評審 理評審的計劃 總經(jīng)理每年主持召開一次管理評審會議，以評價公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ）運行的業(yè)績，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審的應評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。 管理評審可結(jié)合年終總結(jié)進行，特殊情況下由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。 理評審的輸入一般包括： a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）。 b) 顧客投訴的處理，顧客滿意度測量的結(jié)果 (顧客感受的情況 )等信息 。 c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 。 d) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施的業(yè)績以及糾正和預防措施的實施情況 。 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 5 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量 職責 第 7 頁 共 8 頁 e) 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況 。 f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 g) 對質(zhì)量管理體系改進的建議 。 理評審的輸出要反映出對管理評審輸入進行分析和評價的結(jié)果： a) 質(zhì)量管理體系的過程及相應文件是否有改進的需要 。 b) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新 。 c) 是否需要進行相關的過程審核或改進 。 d) 質(zhì)量管理體系 的各項活動、配備的資源是否適宜 。 e) 對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 理者代表對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放相關部門采取相應的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。 理評審的頻次為：每年進行一次管理評審；當質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化情況時，應適時進行管理評審。 a) 公司采用的質(zhì)量管理體系標準發(fā)生變化時 。 b) 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍擴大時。 c) 法人名稱、法定代表人、總經(jīng)理變更時。 d) 公司組織結(jié)構(gòu)進行重大調(diào)整時。 e)質(zhì)量管理體系運行失常（發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故）時。 理評審的組織、評審內(nèi)容、評審結(jié)果的處理按管理評審控制程序執(zhí)行。 相關文件 Q/P 560 管理評審控制程序 表 1 質(zhì)量管理體系要求職能分配表 質(zhì)量管理體系要求 內(nèi) 容 總經(jīng)理 管理者 代表 行政部 生產(chǎn) 技術部 生產(chǎn) 車間 經(jīng)營部 4 質(zhì)量管理體系 要求 量管理體系文件要求 5 管理職責 理承諾 顧客為關注焦點 量方針 劃 責、權限和溝通 理評審 6 資源管理 源提供 力資源 礎設施 作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 品實現(xiàn)的策劃 顧客有關的過程 計和開發(fā) 購 生產(chǎn)和服務提供的控制 產(chǎn)和服務提供過程的確認 識和可追溯性 客財產(chǎn) 品防護 視和測量設備的控制 8 測量、分析和改進 則 視和測量 客滿意 部審核 程的監(jiān)視和測量 品的監(jiān)視和 測量 合格品控制 據(jù)分析 持續(xù)改進 正措施 防措施 主要歸口管理部門 相關部門 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 5 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 質(zhì)量 職責 第 8 頁 共 8 頁 6 資源管理 源提供 公司為了確保實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性及滿足顧客要求，增強顧客滿意的需要，為包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、供方等方面在內(nèi)的各過程配置必要的資源。隨著產(chǎn)品類別的不同，其質(zhì)量要求的差異，總經(jīng)理負責對上述資源進行優(yōu)化和調(diào)整，保證資源的充分和適用。 力資源 司與質(zhì)量有關的崗位人員，均需具備相應的學歷、技能、經(jīng)驗或培訓的經(jīng)歷，并勝任該崗位的要求。各崗位人員的水平通過學歷證書、培訓證書或崗位技能考核合格證書證明。 司通過下列措施確保從事與質(zhì)量有關的崗位人員的能力和意識： a) 公司從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的有關崗位人員應具備的能力： 各部門負責人：應具備高中或相當學歷，并具有 2 年以上的實際工作經(jīng)驗。 管理人員及從事執(zhí)行、驗證工作的人員：具備該崗位操作技能。從事強制性要求培訓或考核資格證書的崗位，持有法定部門頒發(fā)的資格等級證書。 技術工種崗位人員：應具有初中以上文化程度，應經(jīng)過本公司 行政部 組織的崗前培訓或?qū)I(yè)培訓并考核合格，經(jīng)批準后上崗。國家法令法規(guī)規(guī)定的工種，其崗位作業(yè)人員，還應經(jīng)法規(guī)規(guī)定的部門進 行的培訓和考核合格，并取得崗位資格證書。 普通工作崗位人員，應不低于小學畢業(yè)文化程度，身體健康，裸眼視力不低于 b) 新員工采取公司、車間和班組三級安全教育后方可上崗。 c) 轉(zhuǎn)崗從事特殊過程有關的崗位作業(yè)人員，公司通過在崗培訓、參加外部培訓班的形式實施繼續(xù)教育，在三個月內(nèi)達到崗位任職條件，技能鑒定合格后正式上崗。 d) 行政部 保存員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。 訓計劃及培訓的實施 a) 每年初， 行政部 根據(jù)各部門的培訓申請 (口頭或書面申請 )及公司發(fā)展方向，制定本年度的培訓計劃，經(jīng)總 經(jīng)理批準后，下發(fā)到各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì) 量管 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 6 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 資 源管理 第 1 頁 共 2 頁 理體系有關的所有人員都經(jīng)過相應的教育和培訓，具備所從事本崗位工作必須的能力（資格）。 培養(yǎng)員工了解本職崗位工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標重要性的意識；積極尋求工作質(zhì)量的改進和以 預防為主，為公司的持續(xù)發(fā)展 做 出貢獻的意識。 b) 每次培訓需填寫培訓記錄表，培訓后相關部門 將培訓簽到表、記錄表及相應的試核記錄）等送交 行政部 ， 行政部 在員工培訓履歷表上記錄。培訓記錄 行政部 統(tǒng)一保存。 c) 計劃外培訓可由相關部門以培訓 需求 申請單的形式提出，經(jīng)管理者代表批準后，由相關部門組織實施。 訓效果評估 行政部 在培訓結(jié)束一個月內(nèi)組織相關部門對培訓效果進行評估， 填寫培訓有效性評估表 為制定新的培訓計劃提供依據(jù)。 礎設施 a) 公司擁有固定辦公場所，為員工提供確定的辦公設施及工作所使用的通訊設備。 b) 生產(chǎn)車間擁有固定的生產(chǎn)場地、加工相應產(chǎn)品的生產(chǎn)裝備和檢測裝備， 具備滿足生產(chǎn)加工的環(huán)境條件。 c) 公司制定管理 制度 設備使用和維護保養(yǎng)制度、設備操作與保養(yǎng)規(guī)程對基礎設施的采購、驗收、維護及報廢等過程進行有效的管理。 作環(huán)境 a) 生產(chǎn)車間各生產(chǎn)現(xiàn)場實行定置管理。設立產(chǎn)品、 原材料 、放置位置的標識牌，確定各種物料的放置地點。 b) 生產(chǎn)現(xiàn)場的照明、溫度、濕度、噪聲等指標均滿足產(chǎn)品制造和人員作業(yè)的要求。廢棄物處理、消防設施符合相關法規(guī)和強制性標準的規(guī)定。 相關文件 Q/751 產(chǎn)品實現(xiàn) 控制程序 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 6 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 資源管理 第 2 頁 共 2 頁 生產(chǎn)計劃 原輔材料采購 技術、工業(yè)和設備準備 退貨 倉 庫 車 間 銷售發(fā)貨 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 品實現(xiàn)的策劃 在公司質(zhì)量管理體系的覆蓋下，對產(chǎn)品形成過程采取早期策劃的方式，保證產(chǎn)品過程符合顧客和法律法規(guī)的要求。產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖見圖 7 不合格 合格 車間領用 成品入庫 圖 7 產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖 生產(chǎn)技術部負責產(chǎn)品設計策劃，產(chǎn)品圖紙的設計，編制技術文件和 工藝文件；生產(chǎn)技術部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的實施，生產(chǎn)技術部負責檢驗文件的編制和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。內(nèi)容考慮到： a) 顧客在合同或協(xié)議中提出的產(chǎn)品質(zhì)量目標和技術要求；本公司對該產(chǎn)品質(zhì)量指標附加 要求； b)該產(chǎn)品的主要用途 (使用性能和應用范圍 )； c) 工藝流程的劃分、作業(yè)文件、資源配置 (人、裝備、施工材料 、作業(yè)方法、環(huán)境 )的需求；產(chǎn)品形成的各階段，有關人員的職責、權限，所需配備的資源； 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 7 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 1 頁 共 9 頁 合同簽訂 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 7 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 2 頁 共 9 頁 d) 應采用的工藝規(guī)程、特定程序、方法和作業(yè)指導書； e) 原材料、工藝參數(shù)、各工序檢驗點的監(jiān)視和測量活動，以及產(chǎn)品接收準則； f)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； g)為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。 公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)過 程策劃結(jié)果如圖 7示。 1)耐磨堆焊用高鉻合金粉芯焊絲 生產(chǎn) 工藝流程圖 2） 堆焊復合 耐磨板 生產(chǎn) 工藝流程 圖 圖 7 耐磨堆焊用高鉻合金粉芯焊絲 、 堆焊 復合耐磨板生產(chǎn)工藝流程圖 顧客有關的過程 產(chǎn)品有關的要求的確定 經(jīng)營 部 負責確定顧客明示的和潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要 求，必須履行的與產(chǎn)品有關的義務，相關質(zhì)量法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品可靠性、支持性服務，對產(chǎn)品本身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。行政部 分別以合同評審表等予以記錄或明確。 產(chǎn)品有關要求的評審 經(jīng)營 部 依據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行的 企業(yè) 標準，通過合同評審表對與產(chǎn)品銷售合同中明確的要求進行評審。評審時間在合同簽訂或接受合同更改之前，確保公司對顧客的承諾能夠?qū)崿F(xiàn) ?；迩捌跍蕚?耐磨焊絲 堆 焊 調(diào) 平 切 割 入 庫 合金粉末 配料配料 配料 帶鋼重繞 帶鋼 U 形成型 定量裝粉（ 填充率 控 制） O 形軋制 減徑軋 制 拉拔成型 定量分裝 重繞 包 裝 混 料 質(zhì) 量 手 冊 Q/M 01 號： 7 發(fā)布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 3 頁 共 9 頁 a) 產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝的要求能夠滿足合同指定的標準或技術要求 。 b) 與以前與顧客書面或口頭表述的合同不一致的要求已予解決，不存在歧義，并能實現(xiàn)。 c) 本公司有能力滿足顧客的其他規(guī)定 (包括隱含的要求 )。 與合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面同意的意見，由 行政部將更改信息及時傳遞到公司內(nèi)部各相關部門和顧客。 合同的修改涉及產(chǎn)品有關要求的變更時， 行政部 應確 保生產(chǎn)技術部、