- 新廠區(qū)搬遷改造項目 可行性研究報告 限公司 （甲級） 二 八 年十一月 目 錄 第一章 總論 . 1 第一節(jié) 項目背景 . 1 第二節(jié) 項目概況 . 2 第二章 項目建設(shè)必要性 . 5 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 . 7 第一節(jié) 汽車市場需求分析 . 7 第二節(jié) 市場預(yù)測 . 12 第三節(jié) 項目產(chǎn)品市場分析 . 13 第四節(jié) 建設(shè)規(guī)模 . 16 第四章 場址選擇 . 17 第一節(jié) 場址所在位置現(xiàn)狀 . 17 第二節(jié) 場址建設(shè)條件 . 17 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 . 22 第一節(jié) 技術(shù)方案 . 22 第二節(jié) 設(shè)備方案 . 28 第三節(jié) 工程方案 . 33 第六章 原材料、燃料供應(yīng) . 38 第七章 總圖布置與公用輔助工程 . 39 第一節(jié) 總圖布置 . 39 第二節(jié) 公用輔助工程 . 43 第八章 環(huán)境影響評價 . 52 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù) . 52 第二節(jié) 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 . 52 第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施 . 54 第四節(jié) 環(huán)境影 響評價 . 56 第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 57 第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 . 57 第二節(jié) 消防 . 64 第十章 節(jié)能與節(jié)能措施 . 67 第一節(jié) 項目概況 . 67 第二節(jié) 項目綜合能耗 . 69 第三節(jié) 節(jié)約及合理利用能源的主要措施 . 71 第十一章 項目實(shí)施進(jìn)度與人力資源配置 . 76 第一節(jié) 建設(shè)工期 . 76 第一節(jié) 項目實(shí)施進(jìn)度 . 76 第二節(jié) 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn) . 79 第十二章 投資估算與資金籌措 . 82 第一節(jié) 建設(shè)投資估算 . 82 第二節(jié) 總投資估算 . 86 第三節(jié) 資金籌措 . 86 第十四章 財務(wù)效益分析 . 88 第一節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 . 88 第二節(jié) 銷售收入及銷售稅金估算 . 89 第三節(jié) 成本費(fèi)用估算 . 89 第四節(jié) 財務(wù)評價 . 91 第五節(jié) 不確定性分析 . 93 第十三章 風(fēng)險分析 . 95 第十四章 結(jié)論與建議 . 97 第一節(jié) 研究結(jié)論 . 97 第二節(jié) 建議 . 97 附 錄 附 表： 附表 1: 項目建 設(shè)投資估算表 附表 2：資金使用計劃及資金籌措表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 附表 7：損益及利潤分配表 附表 8：項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 附 件： 附件 1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附件 2： 2004 年、 2005 年財務(wù)報表 附件 3：項目立項批復(fù) 附件 4： 貸款合同 附件 5： 環(huán)評報告 附件 6： 附圖： 附圖 1：廠區(qū)位置圖 附圖 1：項目總平面圖 附圖 1：減震器附件車間、制管車間、模 具車間工藝平面圖 附圖 4：消聲器車間、彎管車間工藝平面圖 第一章 總論 第一節(jié) 項目背景 一、項目名稱 限公司新廠區(qū)搬遷改造項目 二、項目建設(shè)單位概況 建設(shè)單位： 限公司 法定地址： 人代表： 職位：董事長 項目負(fù)責(zé)人： 職位：董事長 公司占地 筑面積近 3萬平方米，固定資產(chǎn) 3000 萬元，主要設(shè)備近 200 臺。工廠的主導(dǎo)產(chǎn)品為汽車消聲器附件 、沖壓件 、 車用減振器附件、模具制造與機(jī)械加工等，產(chǎn)品主要為 其參股企業(yè)大連 華克吉來特汽車消聲器有限公司 生產(chǎn)配套 ， 年 銷售收入 2000 余萬元。 公司 現(xiàn)有員工 90 人，具有 10 年以上工作經(jīng)驗(yàn)的車間技工達(dá) 60%以上。公司于 2004 年 1 月通過了際質(zhì)量體系認(rèn)證。 建于 1989 年，是一家民營股份制企業(yè)，從事大豆加工、汽車零部件制造、倉儲物流、貿(mào)易經(jīng)營等。在環(huán)渤海、長三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)擁有 7 家加工企業(yè)。 三、可行性研究報告編制依據(jù) 1、投資項目可行性研究指南 2、國家計委辦公廳關(guān)于出版投資 項目可行性研究指南（試用版）的通知（計辦投資 200215 號） 3、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱 4、機(jī)械工業(yè)部第四設(shè)計研究院 編制的 限公司搬遷改造項目可行性研究報告 5、 項目單位 提供的資料等。 四、項目提出的理由與過程 為了加快大連金州區(qū)的發(fā)展，金州區(qū)政府對整個區(qū)進(jìn)行了合理的城市規(guī)劃，對區(qū)內(nèi)部分工業(yè)企業(yè)進(jìn)行調(diào)整，形成新的產(chǎn)業(yè)集群，來促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，同時進(jìn)一步促進(jìn)金州區(qū)的發(fā)展。同時，大連同泰公司現(xiàn)有的廠房和設(shè)備已經(jīng)不能滿足企業(yè)的發(fā)展的需要，擬遷入到金州開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園，不 僅能滿足企業(yè)的發(fā)展空間需要，而且與周圍企業(yè)形成了產(chǎn)業(yè)集聚，有利于企業(yè)之間的資源共享，最重要的是新廠區(qū)和大連 華克吉來特汽車消聲器有限公司 相鄰，更有利于兩家公司的進(jìn)一步合作。 綜上所述，在政府對城市的整體規(guī)劃要求以及大連同泰公司自身發(fā)展需要的背景下，提出新廠區(qū)整體搬遷的項目建設(shè)。 第二節(jié) 項目概況 一、項目 建設(shè)地點(diǎn) 項目建設(shè)地點(diǎn)位于 ， 位于 沈大高速公路東南側(cè)。 二、建設(shè)規(guī)模 項目建成達(dá)產(chǎn)后， 生產(chǎn)汽車消音器、減震器等部件 435 萬支（套、件），生產(chǎn)消音器類沖壓模具 100 套，年銷售收入達(dá)到 19100 萬元。 三、項目建設(shè)期 項目建設(shè)期為 ，即 2006 年 6 月 2007 年 12 月。 四、建設(shè)內(nèi)容 新廠區(qū)總占地 49750 平方米，總建筑面積 23724 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括沖壓車間、消聲器車間、彎管車間、制管車間、模具車間、減振器車間、物流中心、辦公室等，配套建設(shè)變配電站、空壓所、熱交換站等公用工程。 五 、投資規(guī)模 項目建設(shè)總 投資 為 元，其中，建設(shè)投資為 元，流動資金需求為 元 ，建設(shè)期貸款利息為 元 。 六 、資金籌措 企業(yè)自籌資金 元， 占項目總投資的 其中原有設(shè)備搬遷 元） ；申請銀行貸款 4000 萬元 ， 七 、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)調(diào)查研究和測算，本項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見 下 表： 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 一 產(chǎn) 品 1 銷售收入 萬元 19100 達(dá)產(chǎn)年 2 總成本 萬元 產(chǎn)年 均 3 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)年 均 二 項目建設(shè)投資 1 項目總投資 萬元 2 建設(shè)投資 萬元 3 流動資金 萬元 4 鋪底流動資金 萬元 5 建設(shè)期利息 萬元 三 財務(wù)指標(biāo) 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 23 稅前 2 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 16 稅后 3 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 4493 稅前 4 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3181 稅后 4 投資利潤率 % 前 5 投資利潤率 % 后 6 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 前 7 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 后 8 利 潤總額 萬元 /年 營期平均 9 所得稅 萬元 營期平均 10 稅后利潤 萬元 營期平均 第二章 項目建設(shè)必要性 限公司搬遷改造項目是根據(jù)大連市金州區(qū)政府城市發(fā)展建設(shè)要求以及企業(yè)自身發(fā)展的需要的背景下 ,面對汽車工業(yè)對于汽車零部件等配套產(chǎn)業(yè)的巨大需求的狀況下提出來的。此項目建設(shè)的必要性可概括為以下四個方面： 一、項目建設(shè)滿足城市規(guī)劃建設(shè)和企業(yè)自身發(fā)展的需要 企業(yè)的發(fā)展要符合城市總體規(guī)劃建設(shè)的需要，同時城市的合理規(guī)劃快速發(fā)展也將為企 業(yè)發(fā)展帶來更好的機(jī)遇和更廣闊的發(fā)展空間，二者相輔相成。該項目正是根據(jù)金州區(qū)政府城市發(fā)展規(guī)劃要求，擬征用原 場址 土地，將工廠土地置換后搬遷到金州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。這次搬遷對大連同泰公司來說“以搬遷促進(jìn)發(fā)展”的極好機(jī)遇。企業(yè)通過這次搬遷改造可以使企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)高附加價值的汽車排氣系統(tǒng)和減震系統(tǒng)附件，在充分利用原有設(shè)備的基礎(chǔ)上增加部分關(guān)鍵精密高效設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)效益。 二 、 項目建設(shè) 推動 了大連市 汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 大連 汽車及零 部 件裝備業(yè)還處在萌芽階段 ，但是大連有發(fā)展汽車零部件的先天優(yōu)勢，地理位置優(yōu) 越，交通運(yùn)輸方便，是國際航運(yùn)的中心，同時裝備制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，可以為發(fā)展汽車零部件提供保障。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展對零部件配套企業(yè)也提出越來越高的要求。同時面對市場巨大需求，以同泰公司搬遷改造為發(fā)展契機(jī)，大連同泰公司和大連華克公司緊密合作，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益， 2005年銷售收入達(dá)到 元人民幣，大連同泰公司主要生產(chǎn)汽車消聲器和減震器的附件，為大連華克公司提供配套產(chǎn)品。大連華克公司以其國際先進(jìn)的技術(shù)，在我國北方地區(qū)的汽車消聲器和減震器零部件 市場處于壟斷地位，大連同泰公司通過這次搬遷改造，在技 術(shù)和生產(chǎn)能力上都有所改進(jìn)，促進(jìn)了公司進(jìn)一步的發(fā)展，同泰公司的發(fā)展壯大將推動大連華克公司的發(fā)展，從而推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，所以該項目的建設(shè)是非常必要和及時的。 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 汽車 市場 需求 分析 一、回顧“十五”期間，汽車產(chǎn)銷量飛速提高。 “十五”期間，中國汽車工業(yè)經(jīng)歷了“井噴、回落、平穩(wěn)發(fā)展”的市場三部曲。在這五年中，經(jīng)歷了前期的市場“井噴”之后，中期迅速回落，后期步入相對平穩(wěn)的發(fā)展階段，顯示了中國汽車市場正在逐漸走向成熟。 “十五”前三年，汽車業(yè)連續(xù)實(shí)現(xiàn)了高速增長。來自中國 汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字顯示，在我國入世的 2001年，汽車總生產(chǎn)量 比增長 汽車總銷售量 輛，同比增長 其中，轎車產(chǎn)量 售 比增長分別為 2002 2003年中國汽車工業(yè)進(jìn)入超高速增長期， 2002 年，中國汽車市場在世界車市普遍低迷的情況下，一枝獨(dú)秀，出現(xiàn)井噴行情。2002年我國累計生產(chǎn)汽車 ，比上年同期增長 銷售汽車 上年同期增長 其中轎車的產(chǎn)銷增幅最大，產(chǎn)銷分別為 上年分別增長 55%和 56%，轎車產(chǎn)銷量首次突破百萬輛。 2003年我國的汽車工業(yè)延續(xù)了上年高速增長的態(tài)勢。累計產(chǎn)銷汽車 輛，比上年同期增長 其中生產(chǎn)轎車 輛，同比增長 銷售轎車 ，同比增長 產(chǎn)銷量分別比上年凈增 輛和 探其“井噴”的原因 入世后預(yù)想中的外國軍團(tuán)的“進(jìn)口車潮”并沒有出現(xiàn)，由于我國從嚴(yán)控制進(jìn)口車配額和許可證，使汽車進(jìn) 口量不升反降，同時，由于美元兌歐元和日元的匯率持續(xù)走低，導(dǎo)致日本車和歐洲車價格上揚(yáng)，使其部分喪失了價格優(yōu)勢，國產(chǎn)車當(dāng)然火爆起來了。 “十五”前三年，中國這個潛在汽車市場已經(jīng)變成了現(xiàn)實(shí)市場，中國在形成第一個百萬輛汽車規(guī)模的時候用了近 40 年，形成第二個百萬輛規(guī)模用了 8年。在 2002年形成第三個百萬輛規(guī)模只用了兩年多，而在 2003 年形成第四個百萬輛規(guī)模僅僅只用了一年。中國轎車領(lǐng)域已形成了以一汽、上汽、東風(fēng)三大集團(tuán)為主導(dǎo)，以北京現(xiàn)代、廣州本田、重慶長安、南京菲亞特、浙江吉利、哈飛集團(tuán)、昌河集團(tuán)、華晨汽車等為重要組成 部分的“ 3+x”的嶄新格局。一批初具國際競爭力的“航母”級大企業(yè)、大集團(tuán)初具規(guī)模，汽車集團(tuán)正在崛起。人們感受到的是中國汽車市場在“整個世界從未有過的活躍”，一個標(biāo)志著現(xiàn)代節(jié)奏的汽車時代，正在大踏步向中國走來。 中國汽車市場在經(jīng)歷了 2002 年“井噴”、 2003年高歌猛進(jìn)后，車市的增長率達(dá)到最高點(diǎn)，到 2004 年打了個“急剎車”，中國轎車市場銷售增長率由 2003 年的 急劇下降到 2004年的 中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 輛和 輛，同比分 別增長了 其中 轎車產(chǎn)量 輛，銷量 輛。 從 2004 年車市特點(diǎn)已不難看出：在 2003 年開始顯露苗頭的汽車買方市場正加速形成。中國汽車市場正進(jìn)入了一個轉(zhuǎn)型的年代，即汽車由賣方市場向買方市場的轉(zhuǎn)變，市場變數(shù)進(jìn)一步增大，各種相關(guān)因素都將影響中國車市今后的走向。隨著產(chǎn)品供給的放量增長，市場天平不斷悄悄地向消費(fèi)者傾斜。消費(fèi)者對車價、車型、配置以及售后服務(wù)，擁有了更多的話語權(quán)，汽車產(chǎn)品價格正越來越接近消費(fèi)者的心理預(yù)期，汽車廠商對市場的操控能力則越來越弱。今后這一趨勢只會不斷強(qiáng) 化，出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的可能性則微乎其微。車市的一路下滑，表明連續(xù)幾年的車市井噴行情已告終結(jié)，今后一段時期我國汽車市場將由爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展階段已成定局。 2005年在經(jīng)歷了上一年的車市“寒冬”之后，開始有了緩慢、平穩(wěn)的回升，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計表明， 2005年，我國汽車產(chǎn)銷平穩(wěn)增長，汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷 輛和 輛， 產(chǎn)銷雙雙超過 2004年全年水平。 2005年我國乘用車產(chǎn)銷 輛和 輛。由爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展階段已成定局。 從發(fā)展前景看 ，中國汽車工業(yè)在具備規(guī)模產(chǎn)量、配套網(wǎng)絡(luò)、成熟市場的基礎(chǔ)上，正加快邁進(jìn)一個穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展期，世界汽車工業(yè)發(fā)展和市場的國際化將為我們?nèi)〉脟庀冗M(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)提供有利的外部環(huán)境。隨著中國汽車工業(yè)的戰(zhàn)略重組和中外合資的全面升級，自主品牌的成長、技術(shù)能力的提高、人力資源的積聚，中國汽車 工業(yè)正在做大做強(qiáng)，如果說“十五”階段中國汽車業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“汽車產(chǎn)銷大國”的跨越，那么，從“十一五”起，我們正在以實(shí)現(xiàn)“汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國”的歷史性跨越融合到世界汽車迅猛發(fā)展的潮流中去。 二、 中國的轎車市場至少還有 20年的快速發(fā)展期 專家 分析，按照國際慣例，國民收入每增加 1%，機(jī)動車擁有量就會增加 人均國民收入達(dá)到 1000美元至 2000美元時，汽車尤其是 轎 車擁有量增長進(jìn)入高峰期。 國際經(jīng)驗(yàn)表明，人均收入水平與汽車普及率存在顯著的相關(guān)關(guān)系。有專家對在世界上具有代表性的 20個國家長達(dá) 70 年汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行考察，呈現(xiàn)出汽車擁有率隨著人均收入水平上升而上升的普遍趨勢，這一趨勢一直持續(xù)到轎車普及率達(dá)到每千人 500 輛左右時才有所減慢或回落，而汽車保有率則達(dá)到每千人 700輛之后還在上升。汽車擁有率相對較低的國家，在人均收入上升的過程中汽 車擁有率有加速上升的趨勢。在人均收入水平上升到一定階段之后，汽車保有率的上升主要是由轎車普及率的上升推動的。按照目前的發(fā)展態(tài)勢，中國有望在未來 10銷量達(dá)到 1700 萬輛，汽車保有量超過 1 億輛 在汽車行業(yè)，車價與人均 比值被稱為 車先導(dǎo)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，一個國家轎車市場的中長期發(fā)展趨勢主要由 r 值決定。當(dāng) 3 時，轎車市場進(jìn)入高成長期。 日本在 20 世紀(jì)60年代初的時候， 車價 相當(dāng)于人均 倍左右，千人保有量就 開 始快速提升了。 2003 年，廣州、深圳、北京、上海的 是上述一級市場的強(qiáng)勁拉動，促成了當(dāng)年轎車市場的“井噴”。 在 “ 十一五 ” 期間，車價應(yīng)該還有一定的下降空間。 分子（車價）往下走，分母 （ 人均 往上走，導(dǎo)致 r 值 將 下降，這是 以后 幾年r 值在全國總體的變化 趨勢 。在 2009 年中國的 這樣的水平，這個水平也就是轎車大規(guī)模進(jìn)入家庭的階段。 從韓國和日本 發(fā)展歷史 看，在汽車大規(guī)模普及化階段，時間大概應(yīng)該持續(xù) 20年左右。 所以我們理由相信 中國的轎車市場至少還有 20年的快速 發(fā)展期 。 第二節(jié) 市場預(yù)測 振系統(tǒng)的配套服務(wù)見長，多年的配套經(jīng)驗(yàn)和不斷增長的技術(shù)創(chuàng)新體系，使之在我國不斷發(fā)展的汽車零部件制造領(lǐng)域占有一席之地。我們認(rèn)為，從其配套的產(chǎn)品市場需求看，主要有以下幾個特點(diǎn)： 1）隨著我國汽車市場的飛速發(fā)展，需求會進(jìn)一步增加，保守預(yù)計，“十一五”規(guī)劃中，我國汽車產(chǎn)量將突破 800 萬輛，比目前翻一番，其中同泰為之配套的市場如一汽和一汽大眾、華晨、福特江鈴、東風(fēng)風(fēng)神、河北長城以及航天三菱都將程度不同地增長，這些 公司的汽車產(chǎn)量占全國汽車產(chǎn)量的 25左右，目前我國汽車產(chǎn)量在 570萬輛左右，根據(jù)這種情況，未來將為同泰帶來 大約 5 8萬套增長需求。 2）不斷創(chuàng)新的技術(shù)開發(fā)促使市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，隨著我國對汽車環(huán)保、降噪及降低油耗和舒適性的要求不斷提高，汽車排氣系統(tǒng)的優(yōu)化不斷加強(qiáng)，其中如內(nèi)高壓成型，不規(guī)則消聲器設(shè)計、新技術(shù)、新材料的運(yùn)用，以及高端減振系統(tǒng)的應(yīng)用比例不斷增大，都將對公司不斷優(yōu)化設(shè)計，拿出新品產(chǎn)生積極影響，用戶需求更為理性與迫切。 3）由于發(fā)動機(jī)國產(chǎn)化程度的加快，如航天三菱、大眾一汽以及天津夏利等發(fā)動機(jī)的需求不斷 加大，公司為之間接配套排氣歧管也正以每年 30%的需求增長，如三菱 44眾一汽發(fā)動機(jī)歧管殼、罩等，也將以每年 30%的需求增長，這些都會對公司發(fā)展產(chǎn)生積極影響。 第三節(jié) 項目產(chǎn)品市場 分析 一、競爭格局 近年來隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，大連同泰是專門為大連華克公司生產(chǎn)配套產(chǎn)品的公司，大連 華克吉來特汽車消聲器有限公司 在汽車消聲器和減震器的生產(chǎn)方面由于規(guī)模和技術(shù)方面的優(yōu)勢，基本壟斷了北方汽車消聲器和減震器市場，競爭對手主要來自于國內(nèi)南方汽車零部件生產(chǎn)商和國外著名汽車零部件生產(chǎn) 商。 二、 1、優(yōu)勢（ 大連同泰公司是大連華克公司的固定的供貨商， 大連華克吉來特汽車消聲器有限公司成立于 1996 年 5月，是專業(yè)生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的中美合資企業(yè)。美方 美國天納克汽車工業(yè)公司 (一家生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)和減震系統(tǒng)及其配件的專業(yè)公司 ， 天納克汽車工業(yè)公司所屬華克公司 (建于 1888 年，是世界上設(shè)計、制造汽車排氣系統(tǒng)和零件的主導(dǎo)廠，其產(chǎn)品有消聲器、催化轉(zhuǎn)化器、排氣歧管、排氣系統(tǒng)附件等，并可提供電子噪音消聲技術(shù)等服務(wù)。 1994 年天納克將德國吉來特公司 (購后，成為全球最大的汽車排氣系統(tǒng)和零件制造商之一。中方 大連金州汽車部件總廠已有二十余年生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的歷史，其生產(chǎn)能力在國內(nèi)同行業(yè)中居于領(lǐng)先水平。大連華克吉來特汽車消聲器有限公司 擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力， 2005 年銷售額是 人民幣。 公司第一期投資總 額為 900萬美元，其中美方股份占全部股份的 60%。公司現(xiàn)有職工 230余人。公司于 1997年、 1999年和 2000年先后通過 量體系認(rèn)證。 目前，公司主要為一汽和一汽大眾的寶來 /捷達(dá) /紅旗 /奧迪系列、江鈴全順系列、金杯海獅系列、中華系列、金杯通用雪佛蘭系列及河北中興皮卡系列等車型配套排氣系統(tǒng)， 大連華克公司主要負(fù)責(zé)北方市場的銷售， 為北方 70的汽車生產(chǎn)產(chǎn)商提供消聲器和減震器汽車零部件產(chǎn)品 ，而上海華克公司負(fù)責(zé)南方市場的開發(fā)， 為北方 60的汽車生產(chǎn)產(chǎn)商提供消聲器和減震器汽車零部件產(chǎn)品 。大連同泰公司依托大連華克公司，并且占有大連華克 40的股份，保證穩(wěn)定的供貨渠道，這是大連同泰公司最大的優(yōu)勢 。 2、劣勢（ 由于大連同泰的產(chǎn)品主要是給大連華克公司供貨，供貨渠道單一，對華克 的依賴性比較強(qiáng)，一旦華克公司的經(jīng)營出現(xiàn)問題，會給大連同泰公司帶來很大的影響。 3、機(jī)遇（ 近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，汽車零部件配套也隨之快速發(fā)展，并且消聲器和減震器市場需求巨大，并且暫時大連華克公司還壟斷國內(nèi)北方市場，保證了公司的供貨渠道，這給公司發(fā)展帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。 4、挑戰(zhàn)（ 隨著汽車零部件行業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車零部件制造企業(yè)面臨著激烈 的 競爭，競爭對手主要是國外企業(yè)和國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)商。國內(nèi) 在技術(shù)和生產(chǎn)能力方面，與國外企業(yè)相比還呈相對劣勢。此外，南方的汽車零部 件企業(yè)已經(jīng)形成一定規(guī)模，生產(chǎn)能力突出，國內(nèi)外企業(yè)帶來了巨大的市場挑戰(zhàn)。 三、市場份額分析 大連同泰公司是大連華克公司的固定的供貨商，通過分析大連華克公司的市場份額，來分析同泰公司的市場份額， 目前， 華克 公司主要為一汽和一汽大眾的寶來 /捷達(dá) /紅旗 /奧迪系列、江鈴全順系列、金杯海獅系列、中華系列、金杯通用雪佛蘭系列及河北中興皮卡系列等車型配套排氣系統(tǒng)， 目前我國汽車產(chǎn)量在 570 萬輛左右，大連華克公司主要客戶的汽車年產(chǎn)量在 137萬輛左右，占全國汽車產(chǎn)量的 25左右，保守估計大連華克每年將提供 100 萬套以上的消聲器和減 震器零部件，大連華克公司占領(lǐng)了全國消聲器和減震器零部件大約 20的市場份額。 2005年大連華克主要客戶產(chǎn)量情況 名稱 產(chǎn)量（萬輛） 占全國汽車產(chǎn)量比例 一汽和一汽大眾 100 18 江鈴全順 10 金杯海獅 10 中華系列 10 金杯通用雪佛蘭系列 5 0 88 河北中興皮卡系列 2 合計 137 25 第四 節(jié) 建設(shè)規(guī)模 一、建設(shè)規(guī)模 根據(jù)上述的市場分析預(yù)測，項目單位依據(jù)市場需求并綜合考慮生產(chǎn)規(guī)模效益。該項目搬遷完成后，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為 生產(chǎn)汽車消音器、減震器等部件 435 萬支（套、件），生產(chǎn)消音器類沖壓模具 100套，年銷售收入達(dá)到 19100萬元。 二、產(chǎn)品方案 項目達(dá)產(chǎn)年 產(chǎn)品生產(chǎn)方案如下表： 序號 產(chǎn)品名稱 單位 設(shè)計產(chǎn)量 1 消音器芯 萬支 80 2 消音器彎管 萬套 100 3 消音器殼 20 4 消音器制管 萬支 200 5 減震器附件 萬件 30 6 售后消音器部件 萬件 5 7 消音器類沖壓模具 套 100 8 合計產(chǎn)量 435萬支（套、件） 第四章 場址選擇 第一節(jié) 場址所在位置現(xiàn)狀 一 、項目建設(shè)地點(diǎn)與地理位置 項目建設(shè)場址 位于大連市金州區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車配件工業(yè)園區(qū) 南區(qū)地塊 ， 廠區(qū)西鄰大連華克吉來特 消聲器 有限公司，北鄰開發(fā)區(qū)的沈大高速景觀帶， 廠區(qū)南面為與 202 國道相連接的城市規(guī)劃道路， 東 面 為規(guī)劃發(fā)展用地 。 新廠區(qū)距大連市區(qū)約 30通非常方便。 二、場址土地權(quán)屬類別及占地面積 項目土地權(quán)屬類別為國有出讓土地，占地面積為 49750平方米。 三、場址現(xiàn)狀 大連市金州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車配件工業(yè)園內(nèi)建筑物均為新建，并配套建設(shè)公用輔助設(shè)施，目前建設(shè)場地地勢平坦，廠區(qū)內(nèi)新設(shè)計道路、出入口與工業(yè)園區(qū)道 路有機(jī)相連，能滿足工程建設(shè)需要。 第二節(jié) 場址建設(shè)條件 一 、地質(zhì)結(jié)構(gòu) 參考周邊道路勘查資料 ,場地地層為第四系人工堆積物素填土 ,海相沉積物粉細(xì)砂及坡洪積角礫。根據(jù)鉆探揭露場地地層自上而下為： 素填土 黃褐色，灰黃色，稍濕飽和，松散，成分主要為粉細(xì)沙和淤泥質(zhì)土，為欠固結(jié)土。該層場地內(nèi)均有分布，層厚 ，層底高度 粉細(xì)砂 灰黑色，飽和，松散，含少量海生貝殼碎片，該層于場地內(nèi)均有分布，層厚 ，層底高度 。容許承載力 80 角礫 灰色，濕，稍密，角礫呈棱角狀，直徑 5 20分主要為石英巖、板巖及灰?guī)r，含量 60% 70%，空隙充填物為中粗砂。該層于場地內(nèi)均揭露到，揭露厚度 面高度 許承載力 220 場地地下水為海水及第四系空隙水，水位埋深 ，平均 ，埋深高程 ，水位及變幅受潮汐影響。本場地地下水對混凝土由結(jié)晶類弱腐蝕，無分解類腐蝕，無結(jié)晶分解復(fù)合類腐蝕。 2、地下水 該區(qū)域地下水主要賦存在裂隙及溶洞帶中，具有自由水面。屬 溶蝕裂隙含水層，補(bǔ)給來源為大氣降水。地下水初見水位標(biāo)高 10 米左右，其動態(tài)變化受季節(jié)影響，雨季水位提高，旱季降低。在 10 米標(biāo)高以下基巖可視為地下水下滲區(qū)，局部有少量的上層滯水，一般埋深在 標(biāo)高以下。 3、地質(zhì)評價結(jié)論 據(jù)國家權(quán)威部門的巖土工程勘察報告結(jié)果表明，該區(qū)抗震設(shè)防烈度為 7 度，設(shè)計基本地震加速度為 地類別為類，該場地為對建筑抗震有利地段。土層標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)深度為 ，最大凍結(jié)深度為 。場地穩(wěn)定性評價：場地基巖埋深較大，層位穩(wěn)定。不良地質(zhì)作用不發(fā)育，場地穩(wěn)定性良好 。場地建筑適宜性評價：場地內(nèi)1 層粉土、 2 層礫砂及 3 層粉質(zhì)粘土強(qiáng)度較高， 4 層強(qiáng)風(fēng)化泥灰?guī)r強(qiáng)度高，本場地適宜于建筑且可采用天然地基上的淺基礎(chǔ)方案。 二 、當(dāng)?shù)貧庀髼l件 冬季采暖室外計算溫度 冬季通風(fēng)室外計算溫度 夏季空調(diào)室外計算干球溫度 夏季空調(diào)日平均溫度 夏季空調(diào)室外計算濕球 溫度 夏季通風(fēng)室外計算溫度 室外風(fēng)速 冬季 s 夏季 s 日平均溫度小于 +5的天數(shù) 132 天 極端最高溫度 極端最底溫度 冬季氣壓 夏季氣壓 、公用設(shè)施依托條件 1、供水 水源為城市自來水。生產(chǎn)、生活和消防用水分別引自大連市金州 區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車配件工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃的給水和消防管網(wǎng)?？梢詽M足本項目的給水要求。 2、排水 排水系統(tǒng)采用雨污分流制。生產(chǎn)污水進(jìn)行統(tǒng)一收集，集中送到開發(fā)區(qū)污水處理廠進(jìn)行最終達(dá)標(biāo)處理。 3、供熱 新廠區(qū)冬季取暖用熱水利用市政供熱中心的供熱管網(wǎng)提供的熱水。 4、供電 電源由開發(fā)區(qū)高壓配電所送入本廠變電所，電源電壓為 10 四 、交通條件 新建廠區(qū)將與大連現(xiàn)代化的海、陸、空立體交通網(wǎng)絡(luò)緊密連接。 1、在海運(yùn)方 面：大連周圍環(huán)繞六大優(yōu)良港口，港口資源豐富，吞吐量在東北亞首屈一指。大連海上運(yùn)輸線路四通八達(dá)，往東南亞、歐洲、北美洲均有班輪可以到達(dá)。 2、在鐵路方面：大連鐵路與東北鐵路網(wǎng)和華北鐵路網(wǎng)相連，以長大干線為主干，呈樹枝狀延伸東西海岸，將海陸交通聯(lián)系起來。大連鐵路線路總長度 里，客貨運(yùn)站 43個。有連接大窯灣的疏港鐵路直接進(jìn)入東北鐵路網(wǎng)，將海陸交通連接起來。大連至哈爾濱、沈陽、延吉等內(nèi)陸港的保稅班列已經(jīng)開通。正在建設(shè)的大連至哈爾濱的鐵路電氣化改造工程將成為中國的新干線。 3、在公路方面：大連市現(xiàn)有公路 總里程 4091 公里，公路密度 百平方公里。大連與沈陽之間聯(lián)通有沈大高速公路，并由此貫通東北地區(qū)，并通往華北地區(qū)；連接北部山區(qū)的黃海大道也已通車。 4、在空運(yùn)方面：大連周水子國際機(jī)場開通有國際航線 10條，分別到日本的東京、福岡、大阪、廣島、富山、仙臺、名古屋等 7個城市、韓國的漢城、朝鮮的平壤、俄羅斯的海參崴等。國內(nèi)航線 61 條，通往全國各地。 第五章 技術(shù) 方案 、設(shè)備方案、工程方案 第一節(jié) 技術(shù)方案 一、技術(shù)來源 項目產(chǎn)品是 汽車消聲器產(chǎn)品和減振器附件，產(chǎn)品技術(shù)資料來源于美國、德國和日本，具有世界 領(lǐng)先水平，尤其是大連同泰為大連華克加工的異型消聲器，產(chǎn)品技術(shù)工藝先進(jìn)，消聲效果優(yōu)良，在行業(yè)內(nèi)有較高知名度。 二、 工藝技術(shù)方案 項目 工廠組成及其任務(wù) 如下表： 序 號 部門名稱 任 務(wù) 備 注 一 主要生產(chǎn)部門 1 沖壓車間 承擔(dān) 20萬套消聲器殼生產(chǎn)任務(wù)。 2 制管車間 承擔(dān) 200 萬支消聲器制管的生產(chǎn)任務(wù) 3 彎管車間 承擔(dān) 100 萬件彎管件的生產(chǎn)任務(wù)。 4 消聲器車間 承擔(dān) 800萬支消聲器芯和 5萬支消聲器部件的生產(chǎn)任務(wù)。 5 模具加工車間 承擔(dān) 100 套模具加工的生產(chǎn)任務(wù) 6 減振器附件車間 承擔(dān) 30萬套減振器附件生產(chǎn)任務(wù) 二 輔助生產(chǎn)部門 1 通信管理信息系統(tǒng) 全廠有線通信、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 2 倉庫 承擔(dān)全廠毛坯、外協(xié)件、成品的存放 三 公用站房部門 1 車間變電所 各車間 10/電，并配送至各車間相關(guān)的用電設(shè)備 2 空壓站 供給 個車間 生產(chǎn)所需的壓縮空氣。 布置在主廠房內(nèi) 序 號 部門名稱 任 務(wù) 備 注 3 熱交換站 將城市集中供熱的熱水制備成采暖熱水 四 辦公用房 1 辦公樓 負(fù)責(zé)公司的行政管理、技術(shù)、信息中心等。 2 門衛(wèi) 2 傳達(dá)、接待、收發(fā)及保 衛(wèi)。 3 食堂 3 負(fù)責(zé)全廠員工的飲食制作及供應(yīng) （一）沖壓車間 1、生產(chǎn)任務(wù) 承擔(dān) 15 萬套沖壓下料、沖壓成形生產(chǎn)任務(wù) 2、 工藝流程 沖壓件：下料落料壓形沖孔壓形 外殼件：切角壓字點(diǎn)焊壓形壓形切邊 機(jī)加件：車 /鏜刨 /銑鉆孔 管夾件：下料落料壓形沖孔壓形裝配壓形 3、 工藝設(shè)備方案 a. 消聲器外殼切角采用 板機(jī)。 b. 消聲器外殼壓字采用 械壓力機(jī)。 c. 消聲器外殼拉伸采用 壓拉伸機(jī)。 d. 消聲器外殼切邊采用 式單點(diǎn)壓力機(jī)液壓拉伸機(jī)。 4、主要數(shù)據(jù) a. 車間布置：廠房尺寸為 150 米 21 米，其中安裝 2 臺 10t 雙梁 j 式起重機(jī)各一臺，起重機(jī)軌頂高度 b. 該車間的相關(guān)設(shè)計數(shù)據(jù)見下表 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 設(shè)備數(shù)量 臺套 37 2 人員 人 80 3 面積 3150 4 新增設(shè)備投資 萬元人民幣 311 5 利用原有設(shè)備投資 萬元人民幣 86 6 動力用電 28 7 壓縮空氣（ 600 m3/h 166 （二）制管車間 1、生產(chǎn)任務(wù) 承擔(dān) 200萬支制管的生產(chǎn)任務(wù)。 2、 工藝流程 開卷 校平切頭對接成型焊接定經(jīng)截長打捆 /包裝 3、 工藝設(shè)備方案 制管車間采用制管生產(chǎn)線完成消聲器各種管子的制造工作。 4、 主要數(shù)據(jù) 車間布置：廠房尺寸為 105 米 24 米。 該車間的相關(guān)設(shè)計數(shù)據(jù)見下表： 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 設(shè)備數(shù)量 臺數(shù) 1 2 人員 人 8 3 面積 2520 4 新增設(shè)備投資 萬元人民幣 60 5 動力用電 33 6 動力用電 00 7 生產(chǎn)用水（一般水） m3/h 8 壓縮空氣（ 600 m3/h 20 （三）彎管車間 1、 生產(chǎn)任務(wù) 承擔(dān) 100 萬件彎管件的生產(chǎn)任務(wù)。 2、 工藝流程 彎管 切管倒角清理脹縮管壓形 3、 工藝設(shè)備方案 彎管車間主要用三模彎管機(jī)、單模彎管機(jī)完成消聲器各類管件的彎制工作。 采用切管用于成型管件的切斷。 采用漲縮管機(jī)用于管件兩端的定徑。 4、 主要數(shù)據(jù) a. 車間布置：廠房尺寸為 105 米 21 米。 b. 該車間的相關(guān)設(shè)計數(shù)據(jù)見表： 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 設(shè)備數(shù)據(jù) 臺套 21 2 人員 人 70 3 面 積 2205 4 新增設(shè)備投資 萬元人民幣 350 5 動力用電 26 6 壓縮空氣（ 600 m3/h 50 （四）消聲器車間 1、 生產(chǎn)任務(wù) 承擔(dān) 100 萬支消聲器芯和 4 萬支消聲器附件的生產(chǎn)任務(wù) 。 2、 工藝流程 芯體件：裝配定位焊熔焊清理 消聲器件：卷筒翻邊裝芯滾蓋脹縮管裝配定位焊熔焊清理 3、 工藝設(shè)備方案 消聲器外殼卷筒選用縱向扣縫機(jī)。 消聲器外殼筒兩端翻邊選用翻邊機(jī)。 消聲器組裝選用裝芯機(jī)。 消聲器兩端滾蓋咬邊選用端蓋扣縫機(jī)。 消聲器定徑選用 漲縮管機(jī)。 消聲器兩端進(jìn)排氣管焊接選用專用圓周焊機(jī)。 4、 主要數(shù)據(jù) 車間布置：廠房尺寸為 105 米 48 米，由 2 個 24 米跨組成。 該車間的相關(guān)數(shù)據(jù)見下表： 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 設(shè)備數(shù)量 臺套 24 2 人員 人 60 3 面積 5040 4 投資 萬元人民幣 122 5 投資 萬元人民幣 6 動力用電 0 7 動力用電 71 8 生產(chǎn)用水（一般水） m3/h 2 9 壓縮空氣（ 600 m3/h 150 （五） 模具加 工車間 1、生產(chǎn)任務(wù) 承擔(dān) 100套模具加工的生產(chǎn)任務(wù)。 2、 工藝流程 原材料計量、化驗(yàn)下料粗加工半精加工鉗工加工熱處理（外包）精加工鉗工裝配修整試模調(diào)試成品出廠 3、 工藝設(shè)備方案 狀各異，擬采用通用機(jī)床、數(shù)控機(jī)床、加工中心和專用成型設(shè)備相接合的加工方法。 先選用我國機(jī)床行業(yè)開發(fā)的新產(chǎn)品。 墊板、固定板、卸料板、上下模座等板塊平面加工采用刨削、銑削、磨削工藝。 凸模、凹模及相應(yīng)件的加工采用加工中心、數(shù)控線切割和電火花成型 等先進(jìn)工藝方法。 間之間的運(yùn)輸采用電瓶叉車。 4、 主要數(shù)據(jù) a. 車間布置：廠房尺寸為 105 米 24米 b. 該車間的相關(guān)設(shè)計數(shù)據(jù)見下表： 序號 內(nèi)容 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 設(shè)備數(shù)量 臺套 31 2 人員 人 70 3 面積 2520 4 新增設(shè)備投資 萬元 145 5 利用原有設(shè)備投資 萬元 6 動力用電 50 7 動力用電 10 8 生產(chǎn)用水（一般用水） m3/h 9 壓縮空氣（ 600 m3/h 58 （六）減振器附件車間 1、 生產(chǎn)任務(wù) 承擔(dān) 24 萬套減振器附件生產(chǎn)任務(wù)。 2、 工藝流程 車管 /u 形夾凸焊壓蓋壓套焊管整形沖孔裝盤焊盤凸焊 3、 工藝設(shè)備方案 減振器車間主要完成減振器零部件的點(diǎn)凸焊、減振器總成焊接，主要采用點(diǎn)凸焊專機(jī)、 4、 主要數(shù)據(jù) a. 車間布置：廠房尺寸為 105米 21米。 b. 該車間的相關(guān)設(shè)計數(shù)據(jù)見下表： 序號 內(nèi) 容 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 設(shè)備數(shù)量 臺套 27 2 人員 人 60 3 面積 2205 4 投資 萬元人民幣 57 5 投資 萬美元 74 6 動力用電 8 7 動力用電 09 8 生產(chǎn)用水（一般水） m3/h 3 9 壓縮空氣（ 600 m3/h 110 第二節(jié) 設(shè)備方案 一、設(shè)備選型的依據(jù) 項目所選設(shè)備由二部分構(gòu)成：一是將公司原有搬遷設(shè)備，二是本次搬遷新購置設(shè)備。新設(shè)備購置充分考慮了設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)性、質(zhì)量穩(wěn)定性，同時也綜合考慮了購買成本，在能夠滿足生產(chǎn)要求的情況下，盡量選購國產(chǎn)設(shè)備。 二、各生產(chǎn)車間設(shè)備方案 （一）沖壓