1 張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限責(zé)任公司 100 萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 湖南坤鴻農(nóng)業(yè)工程咨詢有限公司 二 年 3 月 2 張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限責(zé)任公司 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng) 目 名 稱： 張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限責(zé)任公司 100萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶項(xiàng)目 執(zhí)行單位名稱： 張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限責(zé)任公司 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人： 黃興國 項(xiàng) 目 性 質(zhì)： 新建 項(xiàng)目可行性研究承擔(dān)單位： 湖南坤鴻農(nóng)業(yè)工程咨詢有限公司 編 制 人 員： 謝樹農(nóng) 研 究 員 余雯青 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 崔先萬 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 工程咨詢資格等級(jí)： 乙級(jí) 證 書 號(hào)： 工咨乙 1022023001 發(fā) 證 機(jī) 關(guān)： 中國工程咨詢協(xié)會(huì) 報(bào)告編制時(shí)間： 二 00五年三月 3 目 錄 一、項(xiàng)目與項(xiàng)目單位概況 項(xiàng)目基本情況 6 項(xiàng)目單位概況 8 二、項(xiàng)目投資必要性分析 國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè) 8 是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要 9 是提高企業(yè)核心競爭力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營的迫切需要 10 三、市場(chǎng)分析 適應(yīng)前國內(nèi)外消費(fèi)潮流 10 項(xiàng)目產(chǎn)品競爭能力分析 11 市場(chǎng)定位 11 四、生產(chǎn) 建設(shè)條件分析 項(xiàng)目區(qū)概況 12 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 12 存在的問題和解決辦法 13 五、項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 13 項(xiàng)目實(shí)施地址選擇 14 技術(shù)方案 14 建設(shè)內(nèi)容 15 總圖布局與運(yùn)輸 16 4 建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 16 六、投資估算與資金籌措 投資估算 16 資金籌措 17 資金使用和管理 17 七、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)參數(shù) 17 銷售收入估算、銷售稅金及附加估算 18 總成本費(fèi)用估算 18 財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià) 19 財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 20 八、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境現(xiàn)狀與項(xiàng)目影響評(píng)價(jià) 20 環(huán)境保護(hù)與治理措施 21 環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià) 22 九、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 竹林專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 22 農(nóng)民增收 23 生態(tài)效益 23 十、項(xiàng)目組織與管理 勞動(dòng)定員與生產(chǎn)經(jīng)營組織 23 與農(nóng)戶結(jié)合方式 24 5 技術(shù)培訓(xùn) 24 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 24 十一、結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 25 問題和建議 25 附表：表 1定資產(chǎn)投資估算表 表 1筑工程項(xiàng)目一覽表 表 1備清單 表 2 流資金估算表 表 3 總成本費(fèi)估算表 表 4 損益 表 表 5 借款還本付息計(jì)算表 表 6 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資部分） 表 7 資產(chǎn)負(fù)債表 表 8 敏感性分析表 6 一、項(xiàng)目與項(xiàng)目單位概況 項(xiàng)目基本情況 1、項(xiàng)目名稱： 張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限責(zé)任公司 100萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶項(xiàng)目 2、立項(xiàng)背景 湖南張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限公司以生產(chǎn)食品、竹工藝品、竹包裝保健酒為主業(yè)。近年來公司自主研發(fā)成功一種竹酒的生產(chǎn)方法（專利申請(qǐng)?zhí)枺?將釀制好的曲酒注入正在生長的楠竹中，密封自然發(fā)酵三個(gè)月，以吸收楠竹中竹葉黃酮及其它微量元素 ，形成抗病保健的功能酒、有機(jī)酒定名 “竹冰酒”。并按照生態(tài)農(nóng)業(yè)原理組合食物鏈；收購當(dāng)?shù)卮笊街屑稗r(nóng)民種植的無公害雜糧釀制成竹冰酒的酒基，酒渣養(yǎng)豬，豬糞作為培育竹冰酒載體楠竹的肥料，再利用產(chǎn)酒后的楠竹加工竹冰酒包裝物竹編瓶和竹工藝品。循環(huán)利用多層增值，既提高了竹林生產(chǎn)效率，又降低了生產(chǎn)成本，以最少的投入和資源消耗，獲得最大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)三大效益統(tǒng)一的綜合效益。為將竹冰酒的生產(chǎn)方法和產(chǎn)品推向市場(chǎng)，公司決定在桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)建設(shè) “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的 100萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶項(xiàng)目 ，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展商品 生產(chǎn) ,共同收益。 3、主導(dǎo)產(chǎn)品和經(jīng)營模式 項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品為竹冰酒 500 噸（ 100 萬瓶），圍繞竹冰酒建無公害楠竹專用載體基地 頃，按每公頃養(yǎng)豬 15 頭，滿足楠竹肥料需要，共需養(yǎng)豬出欄 5000 頭。集中連片組合竹冰酒楠竹、養(yǎng)豬制肥的生態(tài)經(jīng)濟(jì)綜合循環(huán)體。最終產(chǎn)品：竹編工藝品和竹冰酒由公司經(jīng)營；楠竹、中草藥及水果、生豬作為原料產(chǎn)品由農(nóng)戶經(jīng)營，公司與農(nóng)戶簽訂長期合作合同，向農(nóng)民收購計(jì)入成本，不計(jì)公司收入。 4、建設(shè)性質(zhì) 本項(xiàng)目為新建，原有房屋、設(shè)備可利用的重新估價(jià)計(jì)入投資成本。 5、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建 設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)小埠頭村 7 規(guī)模：改建新擴(kuò)竹林 欄生豬 5000 頭、加工竹冰酒500 噸（ 100萬瓶）、竹編竹雕工藝品 50 萬件 建設(shè)期限： 建設(shè)期一年，投產(chǎn)期 1年，第 2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 、建設(shè)內(nèi)容 釀酒車間 1000罐裝車間 1000 養(yǎng)豬場(chǎng)豬舍 2000 編制、雕刻工藝車間及設(shè)備 倉庫 500 電、供水用房 100 道路及環(huán)保綠化 6、投資規(guī)模、資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)總投資：固定資產(chǎn)投資 785萬元 +流動(dòng)資金 717萬元 1502萬元 資金籌措：公司自籌資金 602 萬元 ,融資 900萬元。 7、項(xiàng)目達(dá)標(biāo)后的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 銷售總收入（萬元） 3200 總成本費(fèi)用（萬元） 2037 年均稅金（萬元） 667 年均利潤（萬元） 336 投資利潤率（ %） 資利稅率（ %） 資回收期（年） 務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 1629 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)、國際有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)民增收：每畝竹林增收 1800元 8、輻射范圍及帶動(dòng)能力 本項(xiàng)目可輻射桑植縣竹林主產(chǎn)區(qū)、雜糧 種植區(qū)，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行產(chǎn)前產(chǎn)后 8 技術(shù)及銷售服務(wù)。 項(xiàng)目單位概況 1、公司性質(zhì)： 項(xiàng)目承擔(dān)單位張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限公司，創(chuàng)建于1997年 10 月，注冊(cè)資金 420萬元，屬有限責(zé)任公司。 2、公司員工和技術(shù)創(chuàng)新能力： 公司員工 68 人， 2004 年聘用大中專畢業(yè)生 6人，從事生產(chǎn)管理及市場(chǎng)營銷工作?，F(xiàn)公司擁有 5 項(xiàng)發(fā)明專利、2 項(xiàng)實(shí)用型專利、 6項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利， 1999 年經(jīng)省科技廳認(rèn)定為“湖南民營科技型企業(yè)”。 1999 年 11 月公司竹工藝產(chǎn)品獲“湖南省首屆農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)”、 2001年獲 “湖南省首屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技產(chǎn)品博覽會(huì)銀獎(jiǎng)”、 2003 年 1月獲 “湖南省酒類行業(yè)先進(jìn)企業(yè)稱號(hào)”、 2004 年公司“百根冰”產(chǎn)品被評(píng)為張家界市名優(yōu)產(chǎn)品、并被列為湖南省大湘西開發(fā)龍頭企業(yè)。公司已通過 際質(zhì)量體系認(rèn)證。 3、公司財(cái)務(wù)狀況 近幾年來，公司利用當(dāng)?shù)刭Y源和公司技術(shù)開發(fā)出一系列竹工藝品：竹制用具、竹壁畫、竹套景、竹簡書及竹筒酒：百根冰、竹米酒等。實(shí)現(xiàn)銷售收入 元，利潤 元，固定資產(chǎn)原值 420 萬元，資產(chǎn)總值 二、項(xiàng)目投資必要性分析 國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè) 竹林是林業(yè)的重要組成部分， 發(fā)展竹林是保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增加生產(chǎn)生活資料的重要途徑。竹子還是中醫(yī)藥和現(xiàn)代保健品探索開發(fā)的重要資源，中國中藥資源志要內(nèi) 12694 味中藥中，竹類共收集 10 屬 32 種，記入中國藥典（ 1990年版）的竹類植物有 5 種，不同種類葉、根、桿、膏等都有不同藥用保健作用。竹葉是國家衛(wèi)生部確定的藥食兩用藥材，經(jīng)研究竹葉黃酮與銀杏黃酮有相似的化學(xué)組成，都具有明顯的抗脂質(zhì)過氧化、清除羥自由基和調(diào)節(jié)血脂、保護(hù)心腦血管的作用。竹葉黃酮有巨大的資源優(yōu)勢(shì)和良好的藥理活性，將成為一種非常療效的藥物，已經(jīng)在國內(nèi)食品工 9 業(yè)中廣泛應(yīng)用，以竹葉 提取物為主要成份的保健食品（如竹康寧膠囊），也陸續(xù)批量上市。銀杏葉提取物已風(fēng)行世界，竹葉提取物及其制品也有希望風(fēng)行世界，是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品。 本項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn)，按照國家關(guān)于大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略，將生態(tài)養(yǎng)豬業(yè)、中草藥及水果種植業(yè)與竹林、竹冰酒加工系統(tǒng)集成組裝生態(tài)食物鏈，不需要工業(yè)能源，通過竹子生長與保健酒有機(jī)化合，提取竹葉黃酮，既節(jié)約了能源又節(jié)約設(shè)備，并提高了竹林、中草藥、水果及生豬的轉(zhuǎn)化增值率，是在農(nóng)業(yè)中發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和新型生態(tài)農(nóng)業(yè)的典型，是國家大力提倡和發(fā)展的一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。 是調(diào)整 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要 桑植縣是湖南的國家級(jí)貧困縣之一。人均土地資源、木材竹材產(chǎn)量均居全省各縣（市）前列，但人均純收入?yún)s居全省末位，不到全省平均的50%。林業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 比相鄰的慈利縣高 百分點(diǎn)但產(chǎn)值總額不到慈利的 60%，主要原因是慈利縣高產(chǎn)值的經(jīng)濟(jì)林（如杜仲、厚樸等藥材林）比重大：桑植縣林竹都是單一用材品種 ,附加值很低，如果能發(fā)展載酒楠竹林，養(yǎng)豬制肥促楠竹密植快速成長，定期間伐更新，經(jīng)濟(jì)效益會(huì)大大提高。桑植人均耕地面積比全省少，早地坡土多、海拔高度較高 ,適宜發(fā)展中 草藥物的種植，并用中草藥物及水果加工保健酒，經(jīng)濟(jì)效益會(huì)成倍增長。這是桑植貧困山區(qū)脫貧致富的有效途徑之一。桑植縣屬高寒山區(qū)，群山起伏，溝谷深切，沒有任何污染，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，農(nóng)作物單位產(chǎn)量雖低，但是發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)的環(huán)境條件好，要利用生態(tài)條件好的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，創(chuàng)新產(chǎn)品名牌，重點(diǎn)提高產(chǎn)品品質(zhì)來彌補(bǔ)產(chǎn)量低的劣勢(shì)，提高產(chǎn)品競爭能力，打入國內(nèi)外市場(chǎng)，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，這樣才能促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收，實(shí)現(xiàn)脫貧致富。張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限公司提出的公司 +農(nóng)戶、竹林竹冰酒養(yǎng)豬的生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)開發(fā)利用的模式，為桑植縣竹林主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 提供了一種可供選擇的發(fā)展模式，很有現(xiàn)實(shí)意義，可以因地制宜推廣。 是提高企業(yè)核心競爭力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營的迫切需要 10 驚夢(mèng)酒業(yè)各種發(fā)明專利不少，但真正轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的還不多，主要原因是沒有實(shí)行資源循環(huán)利用，沒有延伸產(chǎn)業(yè)鏈同農(nóng)民緊密結(jié)合。如單一旅游產(chǎn)品僅僅是收購農(nóng)民原料加工 ,同農(nóng)民利益結(jié)合不緊。目前銷售收入創(chuàng) 元臺(tái)階，繼續(xù)發(fā)展難度較大。只有與農(nóng)民結(jié)合 ,把技術(shù)成果推向市場(chǎng)，同農(nóng)民共同發(fā)展才能再上新臺(tái)階。本項(xiàng)目要有適度規(guī)模，就必須具備生態(tài)環(huán)境好、集中連片的規(guī)?；闹窳譃檩d體（或天然工廠），如果不與農(nóng) 民結(jié)成利益緊密的共同體，是難以建設(shè)好標(biāo)準(zhǔn)化天然工廠的。只要項(xiàng)目竹林土地使用權(quán)能夠長期穩(wěn)定（至少 30年不變），技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)開發(fā)，公司有能力解決，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，把竹編瓶、竹工藝品、竹冰酒推向市場(chǎng)，三年銷售收入在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番。 三、市場(chǎng)分析 適應(yīng)當(dāng)前國內(nèi)外消費(fèi)潮流 當(dāng)今世界范圍內(nèi)由于公眾環(huán)境意識(shí)、保健意識(shí)的增強(qiáng)，形成了回歸大自然，崇向安全、營養(yǎng)、保健、無公害化的消費(fèi)熱潮。國際市場(chǎng)上對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的標(biāo)準(zhǔn)越來越高，要求達(dá)到有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過質(zhì)量認(rèn)證和監(jiān)控檢測(cè)才能入關(guān)。國內(nèi)發(fā)展綠色食品、無 公害食品，推行質(zhì)量認(rèn)證和檢測(cè)，確保農(nóng)產(chǎn)品安全、營養(yǎng)、無公害化，正在全國廣泛深入展開。嚴(yán)格執(zhí)行國際通行的和國家頒布的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)符合人類健康標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品是企業(yè)的神圣使命，也是企業(yè)走向市場(chǎng)的通行證，有廣闊的市場(chǎng)前景。 利用竹資源開發(fā)有機(jī)食品在國內(nèi)還剛剛起步，如竹食品、竹瀝飲料、竹葉黃酮啤酒、竹葉黃酮茶飲料等等，陸續(xù)上市，迎得消費(fèi)者的親睞，特別是竹葉黃酮食品，既保留了竹葉的清香，又富含保健功能因子，適應(yīng)亞健康，慢性病人食用?！爸癖啤边m應(yīng)保健酒類市場(chǎng)多樣化、低度化、營養(yǎng)化、健康化的需要。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)亞健康 人群占總?cè)丝?70%、慢性病人占總?cè)丝诘?25%，這個(gè)市場(chǎng)潛力要有好產(chǎn)品、好品牌去挖掘。目前國內(nèi)市場(chǎng)還沒有本項(xiàng)目竹冰酒同類產(chǎn)品上市，天然竹葉黃酮酒在市場(chǎng)上還是空白， 11 開發(fā)竹冰酒有廣闊的市場(chǎng)。 目前國內(nèi)豬肉市場(chǎng)貨源緊缺 ,豬肉價(jià)格受供貨的影響價(jià)格一路攀升 ,而單純養(yǎng)豬所花費(fèi)的成本較高 ,資源也不能充分利用 ,故大部分農(nóng)戶都不愿養(yǎng)豬或養(yǎng)豬規(guī)模不大 。利用酒糟養(yǎng)豬不但節(jié)約資源、成本降低，還可利用豬糞培育楠竹，市場(chǎng)前景廣闊。 項(xiàng)目產(chǎn)品競爭能力分析 “竹冰酒”產(chǎn)品與國內(nèi)市場(chǎng)上竹葉黃酮啤酒飲料比較具有顯著特點(diǎn)： 1、保健功能性強(qiáng)。 竹 冰酒在竹子中吸收了竹子以竹葉黃酮為主的全部活性營養(yǎng)物質(zhì)，保健因子多，具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定不易被降解，能注入病灶部位直接發(fā)揮功效，能清除多種類型的活性氧自由基，抑制脂質(zhì)過氧化，保護(hù)心腦血管，抗炎癥、抗過敏、抑制病菌病毒、抗腫瘤、抗化學(xué)毒物，具有良好的免疫調(diào)節(jié)作用，能顯著增強(qiáng)人體對(duì)不良環(huán)境和疫病的抵抗力。 2、竹冰酒采用竹子為載體的天然工廠，與工業(yè)化生產(chǎn)提取物比較，成本低、質(zhì)量好、安全性高。 3、竹冰酒是竹子活性營養(yǎng)物質(zhì)與中草藥、水果配制的保健酒有機(jī)化合，強(qiáng)化活血提神、改善微循環(huán)的功能，對(duì)心腦血管病患者和老年人有益無害 ，可以放心飲用，具有清熱利尿、清咽潤喉、低熱量等效果，平時(shí)不飲酒的也可食用，適用性極廣。 4、竹冰酒生產(chǎn)與生態(tài)養(yǎng)豬制肥、中草藥及水果配制保健酒組裝集成生態(tài)經(jīng)濟(jì)綜合循環(huán)轉(zhuǎn)化增值體系，按照國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)、國際有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施從田間到山頭到車間到市場(chǎng)到餐桌的全程監(jiān)控監(jiān)測(cè)，確保安全達(dá)標(biāo)，質(zhì)量過得硬。 市場(chǎng)定位 竹冰酒具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競爭能力，不與同類竹類產(chǎn)品雷同，與竹冰酒雷同的產(chǎn)品，短期內(nèi)還不會(huì)出現(xiàn)，可以搶先占領(lǐng)市場(chǎng)制高點(diǎn)，定位亞健康人、慢性病人、中老年人健康酒飲料，占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)，力爭出口，是有希望的。 四、生 產(chǎn)建設(shè)條件分析 12 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目區(qū)包括打鼓泉鄉(xiāng)的 2 個(gè)村，位于桑植縣城西北邊澧水南岸，距張家界火車站、飛機(jī)場(chǎng) 75公里、公路四通八達(dá)。 打鼓泉鄉(xiāng)土地總面積 53平方公里，人口 7600 多人，山地占 90%左右，人均耕地 ，人均山林 7 畝多。草叢、灌木叢適宜栽植楠竹的土地較多，土層深厚土壤肥沃，近年來人均純收入 1200 元左右，人均糧食 300公斤左右，人均出欄生豬半頭，都大大低于全省平均水平，只有人均林業(yè)產(chǎn)值約 160 多元，高于全省人均 150元的水平，林業(yè)在項(xiàng)目區(qū)具有一定優(yōu)勢(shì)，但生產(chǎn)周期長、產(chǎn)出率低，致使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民 長期處于貧困狀態(tài)。 項(xiàng)目實(shí)施有利的條件 1、政策環(huán)境好 國家實(shí)施扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略，桑植縣是國家級(jí)貧困縣屬重點(diǎn)扶持地區(qū)。國家實(shí)行退耕還林政策，桑植縣是退耕還林重點(diǎn)縣，有利發(fā)展竹林生產(chǎn)。 2、科技開發(fā)優(yōu)勢(shì) 驚夢(mèng)公司經(jīng)過多年開發(fā)實(shí)踐，已培養(yǎng)一批科技創(chuàng)新人才，現(xiàn)有科技成果資源較多，只要能引進(jìn)資金，公司就能將科技成果轉(zhuǎn)化為競爭力強(qiáng)的產(chǎn)品，占有一定的市場(chǎng)份額。 3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 張家界是舉世聞名的風(fēng)景旅游區(qū)、國家森林公園，每年接游客 1000萬人次左右，平均每年以 10%左右的速度增長，酒水飲料供不應(yīng)求，特別是符合綠色環(huán)保、營養(yǎng) 保健的飲料酒緊俏。項(xiàng)目區(qū)距張家界不到 80公里，驚夢(mèng)公司注冊(cè)經(jīng)營地址與張家界風(fēng)景區(qū)相毗鄰，具有近水樓臺(tái)先得月的優(yōu)勢(shì)。 4、土地資源和環(huán)境優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目區(qū)人均土地 7畝以上，竹林面積占有很大比重，適宜栽竹的草叢、灌木叢地較多，一般海撥在 500 米以上，無污染源，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，年降雨量 1500平均溫度 16以上，適宜竹林生長。 5、勞動(dòng)力充足 13 項(xiàng)目區(qū)每個(gè)勞動(dòng)力負(fù)擔(dān)耕地不到 1畝，有 50%的勞動(dòng)力剩余，僅打鼓泉鄉(xiāng)剩余勞動(dòng)力有 1900 多人。 存在的問題和解決辦法 項(xiàng)目實(shí)施除解決資金問題外，一個(gè)很重要的問題是項(xiàng)目區(qū) 勞動(dòng)力文化技術(shù)素質(zhì)較低，不適應(yīng)高新技術(shù)項(xiàng)目的要求，為了解決這個(gè)問題，驚夢(mèng)公司將免費(fèi)對(duì)項(xiàng)目區(qū)及周邊農(nóng)戶勞動(dòng)力集中進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使每個(gè)農(nóng)戶主要?jiǎng)趧?dòng)力，都掌握竹林養(yǎng)護(hù)和生態(tài)養(yǎng)豬技術(shù)規(guī)程和維護(hù)管理新技術(shù)。 五、項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 1、建設(shè)任務(wù) 本項(xiàng)目要著眼于提高科技創(chuàng)新能力，壯大企業(yè)，面向項(xiàng)目區(qū)，致富農(nóng)民，具體完成 4大任務(wù)： 建成以驚夢(mèng)公司為龍頭、農(nóng)戶為基礎(chǔ)的竹冰酒產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造“竹冰酒”馳名品牌。 建成以竹林（竹冰酒載體）為主業(yè)的豬、竹、藥材、酒共生共榮、循環(huán)轉(zhuǎn)化的 農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)綜合模式，實(shí)現(xiàn)資源可持續(xù)利用、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 建成以農(nóng)民增收、企業(yè)增利為中心的竹、豬、藥材產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后社會(huì)化服務(wù)體系，促進(jìn)農(nóng)戶與企業(yè)共同發(fā)展、共同富裕。 建成以產(chǎn)品安全質(zhì)量為中心從田頭到山頭到車間到市場(chǎng)到餐桌的公司產(chǎn)品（酒、竹、藥材、豬肉及加工品）環(huán)境、質(zhì)量、技術(shù)全程監(jiān)控監(jiān)測(cè)體系，確保公司產(chǎn)品安全達(dá)標(biāo)，促進(jìn)社會(huì)和諧、人類健康。 2、建設(shè)規(guī)模 新建竹林 行竹林與藥材間作的方式 新建釀酒車間，年產(chǎn)保健酒 500噸，加工竹冰酒 100萬瓶 新建罐裝車間，竹制品及裝酒瓶配套 新建雕刻車間及倉庫，年產(chǎn)竹制品、工藝品 50萬件 14 新建養(yǎng)豬場(chǎng)，年出欄豬 5000頭，配套加工雜糧飼料 1500 噸 3、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力設(shè)計(jì) 公司經(jīng)營產(chǎn)品 竹冰酒 500 噸 /100萬瓶，銷售收入 2000 萬元 竹制工藝品 50 萬件，銷售收入 1000 萬元 飼料加工及服務(wù)收入 200 萬元 農(nóng)戶經(jīng)營產(chǎn)品年采伐楠竹 50萬根，出欄豬 5000頭 項(xiàng)目實(shí)施地址選擇 1、竹林基地定植選擇條件和方案 竹林定植原則上以村為單位，其條件是：生態(tài)環(huán)境好的緩坡地集中連片，主要利用疏林、草叢、灌木林、間種套種，不毀壞原有林木草類，先進(jìn)行帶墾 等高植竹，定植后逐年清除雜木雜草。入選村與公司簽訂長期租賃合同，由公司出資統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一竹子采伐加工處理，由農(nóng)戶承包管理并配套養(yǎng)豬（一畝一頭出欄豬）制肥養(yǎng)竹。養(yǎng)豬費(fèi)用農(nóng)戶自理、產(chǎn)品歸農(nóng)戶，豬糞施竹林，由公司免費(fèi)為農(nóng)戶修建豬舍抵扣支付豬肥料價(jià)款。 2、釀酒車間地址選擇 釀酒車間靠近竹林集中區(qū)便于工藝流程操作，要求供電供水方便，水質(zhì)符合有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)，附設(shè)雜糧、酒糟配合飼料加工，供應(yīng)竹林農(nóng)戶養(yǎng)豬。 3、養(yǎng)豬場(chǎng)選址 為方便竹園施肥，以農(nóng)戶為單位（或聯(lián)戶）建場(chǎng)，選擇水電條件好座北朝南、背風(fēng)向陽山坡 建設(shè)土木草棚式豬場(chǎng)，有利生豬生長，并可節(jié)約投資成本。擬配套建設(shè)沼氣池，加工處理豬糞，避免環(huán)境污染，并可解決農(nóng)戶生活能源 技術(shù)方案 本項(xiàng)目核心技術(shù)是生物技術(shù)和環(huán)保技術(shù)，以公司自主創(chuàng)新竹冰酒生產(chǎn)技術(shù)為主（詳見專利申請(qǐng)書），對(duì)當(dāng)前林牧先進(jìn)適用技術(shù)實(shí)行組裝集成，建立項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新體系。 15 1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)工藝流程 竹冰酒生產(chǎn)工藝 楠竹 鉆孔 密封 取出調(diào)配 - 過濾 竹冰酒。 工藝流程簡述 :精選生長較好的楠竹，在每根楠竹竹節(jié)上部鉆孔 ,爾后將配制好的保健酒注入每根竹節(jié)孔內(nèi) ,密封 竹內(nèi)無氧發(fā)酵三個(gè)月 ,以期吸收竹葉黃酮及其他營養(yǎng) 出竹內(nèi)曲酒 ,調(diào)配過濾即得。 竹編瓶生產(chǎn)工藝 工藝流程簡圖：生產(chǎn)竹冰酒剩下的竹材分選分層抽絲蒸煮防霉染色在各種玻璃瓶上進(jìn)行編織竹編瓶 .（竹廢料用來加工竹煙灰缸、竹碗、竹筷、竹簡、竹茶葉罐等工藝品及其他百姓日用品） 生產(chǎn)流程簡述：生產(chǎn)竹冰酒后的竹材經(jīng)過精選，刮青平節(jié)，機(jī)械分層抽絲，高壓蒸煮定型，竹防二號(hào)防霉，染料著色，爾后在各種玻璃瓶上進(jìn)行圖案編織，即得產(chǎn)品。 2、完善竹冰酒生產(chǎn)技術(shù)體系，編制竹冰酒產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)操 作規(guī)程。 3、引進(jìn)推行無公害牲豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)。 4、引進(jìn)推行生物飼料、生物肥料配方技術(shù)，項(xiàng)目區(qū)按有機(jī)食品要求不施化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥和化學(xué)飼料添加劑。 5、采用植保生物綜合防治技術(shù)、防治竹林病蟲害，采用生物技術(shù)防治畜禽疫病，要求項(xiàng)目區(qū)無疫情。 6、環(huán)境監(jiān)測(cè)與質(zhì)量管理 委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試，提出環(huán)境治理保護(hù)方案，公司品保部定期對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，防止和糾正質(zhì)量事故的發(fā)生。 建設(shè)內(nèi)容 1、工程建設(shè)項(xiàng)目，總建筑面積 4600附表 1 釀酒車間 1000 裝車間及竹藝車間 1000 16 豬舍（土木草棚結(jié)構(gòu)） 2000 庫 500 電供水、鍋爐房 竹林墾殖與改造 頃 2、設(shè)備選型與購置（詳見附表 1 釀酒車間成套設(shè)備 竹藝加工設(shè)備 養(yǎng)豬設(shè)備 水電及運(yùn)輸設(shè)備 總圖布局與運(yùn)輸 1、竹林及養(yǎng)豬配套平面布置圖 2、罐裝車間、竹藝加工及釀酒車間平面布置圖 3、物流運(yùn)輸：項(xiàng)目區(qū)原材料包括楠竹采伐運(yùn)輸超過萬噸，項(xiàng)目區(qū)外運(yùn)輸量竹冰酒、竹藝品、生豬約 3000 噸。購置運(yùn)輸車 2 輛，主要解決項(xiàng)目區(qū) 內(nèi)運(yùn)輸，項(xiàng)目區(qū)外運(yùn)輸可委托專業(yè)物流公司運(yùn)輸。 建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 1、 2005年 1 2、 2005 年 3 月如批準(zhǔn)可研報(bào)告，即組織初步設(shè)計(jì)和施工，建設(shè)期兩年 3、 2006年年底完成全部建筑工程項(xiàng)目竣工投入運(yùn)行 六、投資估算 投資估算 1、固定資產(chǎn)投資估算 按照生態(tài)安全、節(jié)本高效的原則，充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀徊牧希静?、楠竹茅草、石塊），參照當(dāng)?shù)赝愴?xiàng)目參數(shù)，對(duì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資進(jìn)行全面估算（詳見附表 1固定資產(chǎn)總投資為 785萬元，其中建筑工程 305萬元，占總投資 設(shè) 備購置 元，占總投資 其他費(fèi) 17 用 62萬元占總投資 2、流動(dòng)資金估算 按詳細(xì)估算方估算，項(xiàng)目投產(chǎn)需要流動(dòng)資金 717 萬元。 3、建設(shè)總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金 =785+717=1502 萬元。 資金籌措 1、融資 900萬元。 2、驚夢(mèng)公司自籌 602 萬元 ,(貸款 300 萬元 ) 資金使用管理 項(xiàng)目建設(shè)總投資 1502 萬元，按經(jīng)營主體分為兩部份，一是公司直接經(jīng)營項(xiàng)目竹冰酒和竹制工藝品加工，由公司直接經(jīng)營，獨(dú)立核算自負(fù)盈虧共需投資 元；二是由公司發(fā)包給農(nóng)民承包經(jīng)營竹林養(yǎng)護(hù)和養(yǎng)豬 ，共需投資 部分投資均由公司統(tǒng)一管理，貸款統(tǒng)借統(tǒng)還，公司對(duì)使用投資的分公司、二級(jí)單位和農(nóng)戶建立投資與效掛勾的投資使用責(zé)任制，限期通過固定資產(chǎn)折舊進(jìn)行回收，回收后的資金用于還貸和進(jìn)行擴(kuò)大再生產(chǎn)投資。實(shí)行誰投資誰還貸誰受益。 七、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)參數(shù) 1、項(xiàng)目計(jì)算期 12年，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 10%，盈余公積提取 15% 2、利率：固定資產(chǎn)貸款利率 流動(dòng)資金貸款利息 3、稅率：酒類增值稅收 23%、農(nóng)產(chǎn)品加工增值稅 13%、農(nóng)產(chǎn)品原料銷售增值稅 11%、城市建筑稅率按增值稅額 7%、教育附加按增值稅額 5%。 所得稅按生產(chǎn)利潤 33%，優(yōu)惠稅收政策按出交后退的原則先按本節(jié)所列稅率計(jì)算經(jīng)營效益。 4、產(chǎn)品價(jià)格先按一般同類產(chǎn)品計(jì)算：竹冰酒 20 元 /瓶、竹制工藝品平均價(jià) 20 元 /件，飼料價(jià)格 1000 元 /噸 銷售收入估算、銷售稅金及附加估算 1、銷售收入估算（公司直接經(jīng)營產(chǎn)品） 18 竹冰酒 100 萬瓶 20 元 /瓶 =2000 萬元 竹工藝品 50萬件 20元 /件 =1000 萬元 生物飼料 1500 噸 1000元 /噸 =150萬元 其他服務(wù)收入： 50萬元 全部達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)銷售總收入為 3200 元，第一年投產(chǎn) 50%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 2、銷售稅金及附加估算 按不同層次產(chǎn)品稅率分別計(jì)算匯總，計(jì)算過程從略） 總成本費(fèi)用估算 1、估算依據(jù) 外購原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)按分產(chǎn)品估算匯總求得，折舊費(fèi)包括攤銷費(fèi)為簡化計(jì)算，統(tǒng)一按固定資產(chǎn)總投資扣除 5%殘值，按 11年（建設(shè)期不計(jì)）平均計(jì)算折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)，有利提高資金周轉(zhuǎn)速度。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 25%提取，工資福利費(fèi)按員工平均 元估算，技術(shù)開發(fā)研究費(fèi)按銷售收入 3%、管理費(fèi)按銷售收入 2%、銷售費(fèi)用按銷售收入 6%估算， 利息支出按流動(dòng)資金貸款利率 算，土地使用費(fèi)按租用費(fèi)每畝 320 元估算。 2、達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年分產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算方案如表：（萬元） 成本項(xiàng)目 總 計(jì) 竹冰酒 竹工藝品 飼料生產(chǎn) 原材料費(fèi) 1210 710 400 100 燃料動(dòng)力費(fèi) 21 14 5 2 工資福利費(fèi) 180 99 63 18 修理費(fèi) 17 12 4 1 折舊費(fèi) 68 48 16 4 利息支出 27 18 7 2 技術(shù)研發(fā) 96 60 30 6 管理費(fèi) 64 40 20 4 銷售費(fèi) 192 120 60 12 19 土地利用費(fèi) 162 102 50 10 總 計(jì) 2037 1223 655 159 3、達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年分產(chǎn)品含稅成本及稅后利潤估算： (萬元 ) 成本項(xiàng)目 總 計(jì) 竹冰酒 竹工藝品 飼料生產(chǎn) 銷售總收入 3200 2000 1000 200 總成本費(fèi) 2037 1223 655 159 稅金及附加 574 419 129 26 生產(chǎn)利潤 589 358 216 15 所得稅 194 118 71 5 稅后利潤 395 240 145 10 成本利潤率 (%) 中說明竹工藝品成本利潤率最高，比竹冰酒高 要原因是竹冰酒增值稅為 23%，超過竹工藝品 10 個(gè)百分點(diǎn)。 財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià) 1、盈利能力分析 計(jì)算期 12年平均稅后利潤為 336萬元，投資利潤率 =年平均利潤額建設(shè)總投資 100%=336 1502 100%=計(jì)算期 12年平均稅金為 667 萬元，利稅合計(jì)為 1003 萬元，投資利稅率 =年平均利潤稅金建設(shè)總投資 100% =1003 1502 100%=財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 投資回收期為 務(wù) 凈現(xiàn)值 1629萬元。 2、不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn) =固定成本（銷售收入銷售稅金及附加可變成本） 100%=503（ 3200 574 1534） 100%=503 1092 100%=貸款償還能力分析 本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款 300 萬元，貸款 3 元，實(shí)際可以在第 3 年時(shí)還清，還可結(jié)金資金 249 萬元，貸款 20 償還期為 。 敏感性分析 投資成本、經(jīng)營費(fèi)用增加和銷售收入減少三個(gè)變動(dòng)因素以銷售收入減少最為敏感，收入減少 10%時(shí)，累計(jì)凈現(xiàn)值為負(fù)數(shù)，項(xiàng)目動(dòng)態(tài)分析不 能保本。由于盈虧平衡點(diǎn)在 50%以下，投資回收期未超過 5年，出現(xiàn)銷售收入減少 10%以上的概率較低，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力是較高的。 財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 上述財(cái)務(wù)效益各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均大大超過社會(huì)基準(zhǔn)水平，高于目前同行業(yè)同類產(chǎn)品實(shí)際達(dá)到的較好水平，說明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是切實(shí)可行的。由于評(píng)價(jià)的產(chǎn)品價(jià)格定得偏低、稅率計(jì)算偏高，因此實(shí)際實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)效益會(huì)超過本報(bào)告測(cè)算指標(biāo)。 八、環(huán)境保護(hù)與環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境現(xiàn)狀與項(xiàng)目影響評(píng)價(jià) 1、環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀基礎(chǔ) 桑植有十分優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境發(fā)展條件，桑植縣委、縣政府高度重視環(huán)境保護(hù)工作， 始終把資源和環(huán)境的保護(hù)放在首位，堅(jiān)持樹立和維護(hù)國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)和世界一流生態(tài)環(huán)境形象，使人類的各類活動(dòng)始終限制在環(huán)境容量之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)桑植的生態(tài)環(huán)境資源的永續(xù)利用。目前全縣已嚴(yán)格劃分了自然保護(hù)區(qū)，農(nóng)副業(yè)建設(shè)區(qū)和外圍保護(hù)地帶，全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)全面啟動(dòng)，桑植正在向各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境指標(biāo)達(dá)到和保護(hù)世界同類區(qū)域的一流標(biāo)準(zhǔn)努力，桑植有自然環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的美學(xué)價(jià)值、科學(xué)價(jià)值完全可以得到充分的保護(hù)和利用。 根據(jù)環(huán)保部門設(shè)置的水質(zhì)監(jiān)測(cè)所研究分析，項(xiàng)目區(qū)處于澧水源頭，區(qū)域內(nèi)工廠少，規(guī)模不大，居民人口分散，加上植物保護(hù)較好，污染范圍小，石油類及重金屬排放很少，對(duì)水質(zhì)影響很小，環(huán)境保護(hù)在張家界乃至全省獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。根據(jù) 1999 年監(jiān)測(cè)結(jié)果分析，桑植空氣質(zhì)量良好，八大公山自然保護(hù)區(qū)及各景區(qū)均達(dá)到環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，縣城及人口聚 21 居集中地，保持二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 2、項(xiàng)目環(huán)境影響 竹林種植對(duì)環(huán)境保護(hù)有益無害 竹林種植增加多年生常青生物種類，擴(kuò)大森林覆蓋率和生物體多樣化對(duì)生態(tài)環(huán)境有長期的保護(hù)調(diào)節(jié)作用，沒有負(fù)面影響。 釀酒車間采用清潔化生產(chǎn)工藝，對(duì)環(huán)境無不利影響 竹材加工有少量廢棄物和機(jī)械噪音不超過 70 分貝。 鍋爐房采用電熱鍋爐無灰塵污染 項(xiàng)目 中心人流、物流、車流量急劇擴(kuò)大，廢氣廢渣相應(yīng)增多 養(yǎng)豬場(chǎng)糞尿水蒸發(fā)流失帶來少量面源污染 環(huán)境保護(hù)與治理措施 1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施 管理中心和加工廠區(qū)配環(huán)保工人和小型流動(dòng)垃圾車，實(shí)行早晚及時(shí)清運(yùn)，按照廠區(qū)優(yōu)化布置原則，設(shè)廢物垃圾箱。垃圾等固體廢棄物，要求達(dá)到國家無害化處理的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，減量化處理后的垃圾數(shù)量，減少到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 2、“三廢”處理設(shè)施 管理中心和加工廠區(qū)的污廢水主要來自糞便污水和動(dòng)物飼養(yǎng)生產(chǎn)廢水。糞便污水處理達(dá)標(biāo)后排入室外排汚管網(wǎng)、農(nóng)田、竹林作肥料或飼料用。車間和廠區(qū)兩端均建沖水廁所，養(yǎng)殖場(chǎng)糞尿污水， 及時(shí)清洗排水沼氣池。清洗過程中的廢水因不含化學(xué)污染物，只含泥土、砂粒、廢渣和少量霉菌，在設(shè)計(jì)沼氣工藝的同時(shí)則設(shè)計(jì)好廢水回收利用工程，與工程項(xiàng)目同步施工、同步驗(yàn)收。廢水回收利用的方法是：澄清過濾滅菌檢測(cè)達(dá)到藥材無公害種植用水標(biāo)準(zhǔn)。 3、綠化及管理 道路兩旁，房前屋后及公路廠區(qū)路邊、周圍空地種植藥用景觀樹木、花草，在生活辦公區(qū)前設(shè)置草地花壇，建成花園式工廠，綠化面積不少于總面積的 30%；道路硬化防水土流失，坪地盡量草化，或種植多年觀賞藥 22 物和花卉，外墻、屋頂設(shè)置綠化藥物體現(xiàn)科技文化含量，改善生態(tài)環(huán)境。 環(huán) 境保護(hù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略要求，資源利用高效益，環(huán)境保護(hù)措施可行，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)估分析，項(xiàng)目無環(huán)境不利因素，符合有機(jī)食品環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。 九、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 竹林專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 1、本項(xiàng)目建設(shè) 1 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 2 個(gè)村 頃竹林專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化， 實(shí)現(xiàn)竹林標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，可帶動(dòng)桑植縣林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)桑植縣林業(yè)增產(chǎn)增效。 2、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有直接的推動(dòng)作用，發(fā)展竹冰酒使中草藥及水果轉(zhuǎn)化增值。發(fā)展竹材加工業(yè)產(chǎn)值成倍增長，并帶動(dòng)第三 產(chǎn)業(yè)相應(yīng)發(fā)展，改變當(dāng)?shù)責(zé)o工業(yè)的落后局面，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。 3、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 藥材、竹林種植及養(yǎng)豬，生產(chǎn)、加工、銷售、產(chǎn)前產(chǎn)后服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)以公司為龍頭聯(lián)接在一起，形成利益共享的聯(lián)合體，農(nóng)民專司種植和養(yǎng)殖生產(chǎn)，解除了賣難買難之憂，節(jié)約了成本，種養(yǎng)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)有機(jī)肥與竹林自然轉(zhuǎn)化，提高了生產(chǎn)和生態(tài)效益?！肮尽蓖ㄟ^產(chǎn)業(yè)化服務(wù)、收購加工增值，推廣轉(zhuǎn)化了高新技術(shù)，提高了經(jīng)營服務(wù)效益，增強(qiáng)了自我發(fā)展能力。 4、全鄉(xiāng)有 1000左右勞動(dòng)力參加竹林、藥材種植和養(yǎng)豬基地建設(shè)與龍頭企業(yè)結(jié)成產(chǎn)銷合同關(guān)系 、技物結(jié)合的服務(wù)關(guān)系，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)化組織化程度。 農(nóng)民增收 1000多農(nóng)戶參與種植養(yǎng)殖基地建設(shè)，每戶可種藥材 5畝，使 1000 多個(gè)剩余勞動(dòng)力可以充分就業(yè)從事竹林材種植和養(yǎng)豬生產(chǎn)。每畝總產(chǎn)出可達(dá)1800元，比現(xiàn)有林業(yè)生產(chǎn)每畝可增收 1700 多元。參加項(xiàng)目建設(shè)的農(nóng)戶， 23 戶平收入達(dá) 9000 元左右 ,純收入 5000，人平純收入可達(dá) 3000 元左右，比現(xiàn)有收入 1200 元左右增加 社會(huì)效益 1增加就業(yè)機(jī)會(huì) 本項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，需錄用員工 100人，解決了貧困地區(qū)部分農(nóng)民、下崗工人、殘疾人 （竹編瓶編織聘 用雙手無障礙的殘疾人操作） 就業(yè)問題。 2 科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力 原楠竹原材料只有 10 元 /根，經(jīng)深加工后，每根楠竹可增加產(chǎn)出 30元 ,是原來的 3 倍。 （四）生態(tài)效益 本項(xiàng)目建設(shè)竹林養(yǎng)殖沼氣與加工結(jié)合的新型生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，不使用化肥和化學(xué)農(nóng)藥、化學(xué)飼料添加劑和化學(xué)獸藥，杜絕了農(nóng)業(yè)內(nèi)部污染源，改善了水利環(huán)境和旅游環(huán)境；有利促進(jìn)人類身體健康；生產(chǎn)竹冰酒、生豬等有機(jī)食品替代大路貨，對(duì)促進(jìn)人類健康，改善城鎮(zhèn)居民和當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的生產(chǎn)、生活條件，更新農(nóng)民消費(fèi)觀念，改變自給自足的生產(chǎn)生活習(xí)慣，發(fā)展市場(chǎng)農(nóng)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)有很 大的促進(jìn)作用。 十、項(xiàng)目組織與管理 勞動(dòng)定員與生產(chǎn)經(jīng)營組織 1、勞動(dòng)定員與生產(chǎn)組織 本項(xiàng)目公司直接經(jīng)營部分按專業(yè)分竹冰酒、竹制品加工和生物飼料加工三條生產(chǎn)線，建立公司直接領(lǐng)導(dǎo)下的分公司，不包括銷售人員和公司現(xiàn)有管理人員，擬定員 100 人：竹冰酒 55 人、竹制品加工 35 人、生物飼料加工 10 人（擬作為竹冰酒廠的分車間）。 3 個(gè)產(chǎn)品建立獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的二級(jí)公司，由驚夢(mèng)公司下達(dá)經(jīng)營承包責(zé)任狀。農(nóng)戶經(jīng)營的竹林養(yǎng)護(hù)和養(yǎng)豬，與專業(yè)公司聯(lián)結(jié)，竹林由竹冰酒廠直接管理，養(yǎng)豬由飼料公司實(shí)行技物結(jié)合的合同購銷服務(wù)。 2、銷售策略和 營銷模式 24 生產(chǎn)與經(jīng)營分離 在項(xiàng)目建成投產(chǎn)、創(chuàng)立自己的知名品牌后，采用生產(chǎn)權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的模式進(jìn)行運(yùn)作，在大中城市設(shè)立經(jīng)營公司或辦事處，湖南張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限公司只按照經(jīng)營公司的定貨單進(jìn)行生產(chǎn)、發(fā)貨，貨款由經(jīng)營公司根據(jù)自己給生產(chǎn)部門提供的定單及生產(chǎn)部門結(jié)算，實(shí)行生產(chǎn)與經(jīng)營權(quán)的分離。 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)專業(yè)化 為提高市場(chǎng)占有率，公司定期組織考核和培訓(xùn)銷售隊(duì)伍，派駐精干銷售員，進(jìn)駐各地專業(yè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。建設(shè)一支精干的銷售隊(duì)伍，成立銷售公司，建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，在省內(nèi)實(shí)行批發(fā)直銷相結(jié)合；在全國重點(diǎn) 大中城市的相關(guān)行業(yè)，發(fā)展行區(qū)經(jīng)銷商，拓寬原有銷售網(wǎng)絡(luò)及渠道，引進(jìn)高級(jí)營銷人員開拓東南亞國家和地區(qū)的銷售渠道，開拓海外市場(chǎng)。 與農(nóng)戶結(jié)合方式 與基地農(nóng)民的聯(lián)結(jié)方式，一是產(chǎn)銷掛勾的合同訂購制；二是技術(shù)物結(jié)合的全程服務(wù)制，技術(shù)到戶、服務(wù)到戶、上門服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、生產(chǎn)不斷服務(wù)不止；三是條件成熟時(shí)推行股田制，項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)戶土地使用權(quán)入股，利益共享風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。 （三）技術(shù)培訓(xùn) 1、項(xiàng)目管理人員，技術(shù)人員送對(duì)口高等院校培訓(xùn) 2、基地農(nóng)戶主要?jiǎng)趧?dòng)力，由驚夢(mèng)公司協(xié)同林牧業(yè)技術(shù)部門分期分批進(jìn)行培訓(xùn)，項(xiàng)目技術(shù)人員、管理人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn) 行指導(dǎo)。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 本項(xiàng)目無有害工種崗位，田間作業(yè)要注意特殊自然災(zāi)害情況下的勞動(dòng)保護(hù)，防暴雨山洪、冰雹突然襲擊，防山林火災(zāi)，防機(jī)械工傷事故，層層建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。竹冰酒、竹制品要建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)安全衛(wèi)生生產(chǎn)零事故。 十一、 結(jié)論與建議 25 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目屬竹資源開發(fā)、有機(jī)食品加工及專用原料基地建設(shè)，采用現(xiàn)有高新技術(shù)及先進(jìn)適用技術(shù)組裝集成的技術(shù)方案，具有較強(qiáng)的先進(jìn)適用性；是山區(qū)