程序文件 （ 限公司 二零一六年 十月 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 1頁 批準(zhǔn)頁 頒布日期 : 2016 年 10月 15 日 程 序 文 件 版 本 號(hào)： 第二版 頒布日期：二零一六年 十月 十五日 生效日期：二零一六年 十月 十五日 文件狀態(tài)： 受控 非受控 編 號(hào)： 002 擬 制 人： 審 核 人： 批準(zhǔn)人： 日 期：二零一六年 十月 十五日 1 目 錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 01 第 2版前言 2 發(fā)布令 保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 保證檢測(cè)公正性程序 文件控制程序 合同評(píng)審程序 檢測(cè)工作分包程序 采購管理程序 處理投訴程序 不符合檢測(cè)工作管理程序 實(shí)施糾正措施程序 0 實(shí)施預(yù)防措施程序 1 記錄控制程序 2 內(nèi)部審核程序 3 管理評(píng)審程序 14 人員培訓(xùn)程序 15 設(shè)施與環(huán)境條件控制程序 6 內(nèi)務(wù)與安全管理程序 7 允許方法偏離控制程序 8 檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)程序 9 開展新項(xiàng)目評(píng)審程序 0 電子文件及數(shù)據(jù)控制程序 1 檢測(cè)工作的監(jiān)督控制程序 2 儀器設(shè)備管理程序 3 測(cè)量可溯源程序 4 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 5 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序 6 樣品管理程序 7 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序 8 結(jié)果報(bào)告管理程序 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 2 頁 目 錄 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 2 29 現(xiàn)場(chǎng)采樣程序 0 安全作業(yè)程序 1 環(huán)境保護(hù)程序 2 測(cè)量不確定度評(píng)定程序 3 實(shí)驗(yàn)室間能力驗(yàn)證管理程序 4 服務(wù)客戶程序 言 程序文件是實(shí)驗(yàn)室實(shí)施質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，是規(guī)定實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)方法和要求的文件，也是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。本公司按照 2016年 1 月 1日起開始實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的要求，結(jié)合本公司工作實(shí)際，制訂第2版程序文件。 第 2版程序文件共包括 34個(gè)程序文件，內(nèi)容覆蓋了管理體系的適用要素、有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)以及對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的控制要求。編寫時(shí)遵循 系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、邏輯性、可操作性的原則，以求更有效地指導(dǎo)公司的各項(xiàng)檢測(cè)工作，提高質(zhì)量管理工作的實(shí)效。 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 3 頁 目 錄 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 限公司 文件編號(hào) : 1版 第 4 頁 前 言 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 3 二零一六年 十月 十五日 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 5頁 發(fā)布令 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 發(fā) 布 令 本公司依據(jù)第 2版質(zhì)量手冊(cè)編寫了第 2版程序文件，經(jīng)審核，符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自 2016年 10月 15日起實(shí)施。程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，本公司的一切質(zhì)量活動(dòng)都必須嚴(yán)格執(zhí)行程序文件，以實(shí)現(xiàn)科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)、滿意的質(zhì)量方針。 實(shí)驗(yàn)室主任： 二零一六年 十月 十五日 限公司 文件編號(hào) : 4 第 2版 第 1 頁 01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 為了保護(hù)客戶機(jī) 密信息和所有權(quán)。 本程序文件包括了以下領(lǐng)域的機(jī)密： 提出改進(jìn)意見和監(jiān)督實(shí)施。 錄客戶對(duì)樣品及相關(guān)資料的保密要求； 好對(duì)有保密要求的文件和資料的管理 ,防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。 好本公司的保密工作； 品管理員應(yīng)向客戶詳細(xì)詢問對(duì)樣品及技術(shù)資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，客戶有特殊要求時(shí)，樣品管理員 應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資 限公司 文件編號(hào) : 5 第 2版 第 2 頁 01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 料和樣品。 需進(jìn)行保密時(shí)，應(yīng)在委托單下方注明“保密”字樣。 方應(yīng)在委托單上簽署交接人的姓名，在客戶取回樣品和技術(shù)資料之前，接收人應(yīng)對(duì)此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。 樣品，采取保密的隔離保管措施，對(duì)需要進(jìn)行傳遞的與檢測(cè)相關(guān)的文件資料，應(yīng)由交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。 遞中的接收人應(yīng)按照本公司的保密要求和規(guī)定保管檢測(cè)樣品及其技術(shù)資料。 公司建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。綜合部經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。 樣品管理員按照客戶的保密要求處置和保存。 確保其他客戶機(jī)密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的檢測(cè)和資料。 客戶提交的檢測(cè)樣品和技術(shù)資料未經(jīng)客戶的書面允許不得對(duì)樣品和技術(shù)資料進(jìn)行復(fù)印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢測(cè)無關(guān)的人員參觀。 公司應(yīng)對(duì)分包本公司提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢測(cè)實(shí)施保密監(jiān)督。 經(jīng)客戶書面同意，本公司承諾不公開和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果，不引用檢測(cè)數(shù)據(jù)，不用于本公司和其他地方的科研與開發(fā)。 工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可在本公司閱讀，不允許將資料私自帶離本公司。 限公司 文件編號(hào) : 6 第 2版 第 3 頁 01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 戶不得部分復(fù)制檢測(cè)報(bào)告和部分引用檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果（全文復(fù)制和引用除外） ,否則本公司將視為客戶侵害了本公司檢測(cè)數(shù)據(jù)的著作權(quán)。 有關(guān)行政部門向外發(fā)布以前，任何人不得向外泄露。 結(jié)果的保密要求 般采用客戶當(dāng)面辦理領(lǐng)取手續(xù)。 真或電子郵件的手段來傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)先和客戶確定傳遞方式、傳送地址和經(jīng)辦人，并注意數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾?。不得在有外來人員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行傳遞，以便為客戶保密。 加本公司間比對(duì)的本公司所提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參本公司，本公司對(duì)參加本公司間比對(duì)的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。 為參加的本公司所提供的樣品和 技術(shù)資料保密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。 子傳輸結(jié)果的保密 本公司對(duì)保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的客戶機(jī)密信息和以電子形式傳輸結(jié)果報(bào)告時(shí)，實(shí)施同樣的保密措施，詳見電子文件及數(shù)據(jù)控制程序。 保護(hù)客戶機(jī)密信息檢查記錄表），發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，防止偏離的進(jìn)一步蔓延。 ，本公司將采取糾正措施，情節(jié)嚴(yán)重者將進(jìn)行行政或司法處理。 錄控制程序 子文件及數(shù)據(jù)控制程序 無 限公司 文件編號(hào) : 7 第 2版 第 4頁 02保證檢測(cè)公正性程序 頒布日期 : 2016 年 10月 15 日 為保證和維護(hù)本公司的檢測(cè)能力公正性和誠實(shí)性。 本公司檢測(cè)能力的維護(hù)和行為規(guī)范的貫徹、執(zhí)行與監(jiān)督。 督檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)和結(jié)果的有效性； 信度的行為，并向公司總經(jīng)理報(bào)告工作。 格按照國家現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)和其他活動(dòng)，自覺抵制來自內(nèi)部、外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)、權(quán)利和其他方面的影響，保證檢測(cè)工作的正常運(yùn)行。 護(hù)客戶對(duì)本公司的良好信心，公司總經(jīng)理頒布了公 正性聲明，表明本公司不從事任何可能影響判斷獨(dú)立性和工作誠實(shí)性的活動(dòng)，（詳見質(zhì)量手冊(cè)）。本公司制定并發(fā)布了員工行為規(guī)范（詳見質(zhì)量手冊(cè)），規(guī)定了對(duì)員工遵守法律、法規(guī)，抵制干擾、秉公辦事，保護(hù)客戶機(jī)密信息，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和判斷的獨(dú)立性的要求，員工行為規(guī)范的控制實(shí)施，確保公正性、誠實(shí)性的實(shí)現(xiàn)。本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中明確提出了公正性和誠實(shí)性的要求，全面貫徹和落實(shí)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，將確保公正性、誠實(shí)性控 制的實(shí)現(xiàn)。本公司向社會(huì)、客戶做出的服務(wù)承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制要求的實(shí)現(xiàn)（詳見質(zhì)量手冊(cè)）。 8 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 5頁 02保證檢測(cè)公正性程序 頒布日期 : 2016 年 10月 15 日 正行為和誠實(shí)性的貫徹 正行為準(zhǔn)則、誠實(shí)性和質(zhì)量方針作為全體員工的培訓(xùn)課程，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。 解和自覺遵守本公司的自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)、提高 和補(bǔ)充內(nèi)容，可以及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào)告，并提出合理的修訂、補(bǔ)充建議。 確授權(quán)簽字人的職責(zé)范圍，保證出具的檢測(cè)報(bào)告和結(jié)果的一致性，準(zhǔn)確、科學(xué)和公正反映被檢產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量。 揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對(duì)檢測(cè)過程實(shí)施全過程的監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。 正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針的執(zhí)行情況每年進(jìn)行一次檢查，并填寫檢測(cè)公正性檢查記錄表。 握問題時(shí)，應(yīng)組織培 訓(xùn)。 正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告公司總經(jīng)理，對(duì)其培訓(xùn)教育、批評(píng)幫助、警告或其他行政、司法處理。 正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)于本公司技術(shù)資源配置和檢測(cè)能力的情況，并對(duì)存在的問題和糾正、改進(jìn)的措施提出要求。 司總經(jīng)理應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決，對(duì)糾正和改進(jìn)計(jì)劃和活動(dòng) 中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。 公司間比對(duì)計(jì)劃，將該項(xiàng)工作的計(jì)劃和實(shí)施列入本年度的重點(diǎn)工作計(jì)劃，并力爭始終保持滿意的程度。 9 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 6頁 02保證檢測(cè)公正性程序 頒布日期 : 2016 年 10月 15 日 況，推進(jìn)管理體系運(yùn)行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。 司 總經(jīng)理應(yīng)了解本公司的檢測(cè)要求，了解國家法律法規(guī)對(duì)本公司的強(qiáng)制、推薦性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定本公司的發(fā)展方向并策劃本公司的發(fā)展計(jì)劃。 解有關(guān)客戶利益的要求，從而分析本公司可能涉及到的法律責(zé)任和后果，及時(shí)采取積極的化解、預(yù)防和改進(jìn)措施，防止釀成不良的后果。 將本公司的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計(jì)劃。 責(zé)跟蹤本公司認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)審機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)反映管理體系建設(shè)和運(yùn) 行中存在的實(shí)際問題，積極協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)本公司管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。 護(hù)客戶機(jī)密信息程序 施糾正措施程序 施預(yù)防措施程序 部審核程序 理評(píng)審程序 無 10 為使管理體系文件受控，確保文件的現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序。 適用于本公司與管理體系所有文件的控制。 量手冊(cè)、程序文件等重要的質(zhì)量管理文件和和本公司外發(fā)文件的簽發(fā)、上級(jí)來文的批閱。 量手冊(cè)、程序文件和管理類作業(yè)指導(dǎo)書； 量手冊(cè)、程序文件和管理類作業(yè)指導(dǎo)書的審核； 量手冊(cè)、程 序文件的有效性。 批各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書； 審核和批準(zhǔn) . 公司內(nèi)部編制的文件。包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，各類作業(yè)指導(dǎo)書和表單記錄等。 檢測(cè)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、教科書、備忘錄、上級(jí)文件等。 電子媒體及數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式。 量手冊(cè)是本公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，描述本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系各要素的要求、職責(zé)及途徑； 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 7頁 03文件控制程序 頒布日期 : 2016 年 10月 15日 11 序文件是質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)文件，對(duì)管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的詳細(xì)、明確描述。 三層：作業(yè)指導(dǎo)書是對(duì)完成各項(xiàng)質(zhì)量 /技術(shù) 活動(dòng)的規(guī)定，供人員作業(yè)執(zhí)行。 單記錄是管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)。 批和發(fā)布 標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理親自主持制定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體討論后由公司總經(jīng)理頒布。發(fā)布后的質(zhì)量方針由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向全體員工宣貫，動(dòng)員全體員工積極參與質(zhì)量活動(dòng)，將質(zhì)量方針分解到本公司的每一個(gè)具體崗位上。 司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，表單記錄隨導(dǎo)出文件一起進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 三層次文件分根據(jù)類別不同分別由質(zhì)量 /技術(shù)負(fù)責(zé) 人組織編制和審核 ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 維護(hù)其現(xiàn)行有效性。 二層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)公司總經(jīng)理的要求和文件運(yùn)行的問題安排修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。 維護(hù)其現(xiàn)行有效性。 維護(hù)其現(xiàn)行有效性；技術(shù)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。 件的發(fā)放范圍，資料管理員應(yīng)建立所有文件、資料的帳目及明細(xì)（見內(nèi)部受控文件登記表外來文件資料登記表）。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有責(zé)任人簽字。 文件發(fā)放回收登記表），防止使用失效文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 8頁 03文件控制程序 頒布日期 : 2016 年 10月 15日 12 出更改申請(qǐng)的人員應(yīng)說明更改的理由（見體系文件更改審批表），必要時(shí)應(yīng)提出書面依據(jù)及背景資料，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 因客觀原因不能由原審批人審批時(shí)，可由相應(yīng)職務(wù)的人員或指定人員進(jìn)行審批，但必須具有相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。 公司的所有文件不允許任何人進(jìn)行手寫修改 ,文件的修改由資料管理員采取換頁等形式進(jìn)行，修改的內(nèi)容必須在文件修訂頁上予以體現(xiàn) . 本號(hào)”和“修訂次數(shù)”進(jìn)行識(shí)別。 大家學(xué)習(xí) 理 資料管理員按原發(fā)放的范圍和場(chǎng)所及時(shí)收回，防止誤用。 蓋“作廢”標(biāo)識(shí)章，以示區(qū)別，尤其在合訂本標(biāo)準(zhǔn)中，有效文件應(yīng)予以標(biāo)明。 中管理。需要銷毀的文件執(zhí)行本文件的 理體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?。保存期限將根?jù)文件的重要程度而定，一般為 1其中質(zhì)量手冊(cè)和程序文件保存三年 ,作業(yè)指導(dǎo)書 保存一年。 錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。 潮、防火、防蟲、防丟失，編號(hào)登記保管。 密資料的借閱應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外部人員借閱應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，所有借閱均應(yīng)辦理借閱手續(xù)（見文件借閱登記表）。 響使用時(shí)，可由使用者向資料管理員提出申請(qǐng)置換（見文件置換申請(qǐng)表），經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，補(bǔ)發(fā)完好的有效文件，補(bǔ)發(fā)時(shí)，采用原編號(hào)，上交破損的體系文件，并由資料管理員負(fù)責(zé) 按作廢文件處理。 向資料管理員說明原因，提出書面申請(qǐng)（見體系文件置換申請(qǐng)表），經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)，采用新編號(hào)，原體系文件同時(shí) 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 9頁 03文件控制程序 頒布日期 : 2016 年 10月 15日 13 作廢，丟失的文件一旦找到，應(yīng)立即交資料管理員統(tǒng)一處置。 過保存期的檔案資料和作廢文件，由資料管理員填寫文件銷毀記錄表，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 護(hù)客戶機(jī)密信息程序 算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、檢測(cè) /校準(zhǔn)記錄、報(bào)告 /證書副本等資料均應(yīng)為客戶保密。 絡(luò)文件由資料管理員實(shí)施保密監(jiān)督。 得復(fù)制，不得個(gè)人保存。 到批準(zhǔn)后在資料管理員的監(jiān)督下查閱，不得帶離。 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得私自向外界借出，不得轉(zhuǎn)抄或 復(fù)印。若發(fā)生此類問題，本公司將究責(zé)任者的責(zé)任。 件可以呈任何媒體形式，如紙張、硬拷貝或光電媒體等。計(jì)算機(jī)文件管理按計(jì)電子文件及數(shù)據(jù)控制程序執(zhí)行。 量活動(dòng) /員工培訓(xùn)簽到表 號(hào)及標(biāo)識(shí)規(guī)定（見附錄 1） 護(hù)客戶機(jī)密信息程序 錄控制程序 子文件及數(shù)據(jù)控制程序 控文 件清單 控文件發(fā)放、回收記錄表 件借閱登記表 件修改申請(qǐng)表 件銷毀記錄表 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 10 頁 03文件控制程序 頒布日期 : 2016 年 10月 15日 14 職業(yè)安全檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 文件編號(hào) : 2版 第 12 頁 04合同評(píng)審程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 通過對(duì)要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評(píng)審，明確客戶的要求，選擇適 宜的檢測(cè)方法，確定滿足客戶要求的能力。 雜、先進(jìn)的或重大的項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。 雜、先進(jìn)的和或重大的項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同的評(píng)審。 單的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審。 務(wù)部業(yè)務(wù)主任負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)的開發(fā) ,洽談 ,合 同的擬訂 ,合同須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方為有效 單的檢測(cè)項(xiàng)目合同； 雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)項(xiàng)目合同。 同（協(xié)議）。 技術(shù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織參加合同履行的綜合部，業(yè)務(wù)部 ,財(cái)務(wù)部 ,檢測(cè)部相關(guān)人員對(duì)草擬的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可從以下方面著手： 公司是否具有相應(yīng)的檢測(cè)能力）； 15 職業(yè)安全檢 測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 文件編號(hào) : 2版 第 13 頁 04合同評(píng)審程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 價(jià)）報(bào)告交付要素； 價(jià)）結(jié)果的要求； 在檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量不確定度的要求）等。 所有評(píng)審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書、合同承諾或簽定以前完成。 方式 單的檢測(cè)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員對(duì)樣品驗(yàn)收合格后在委托單上簽字確認(rèn)、注明日期即視為簡單合同評(píng)審； 雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)項(xiàng)目合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)此項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審（見合同評(píng)審記錄表），保留評(píng)審記錄。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)合同。 術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員用專業(yè)術(shù)語整理成書面材料。在評(píng)審過程中，對(duì)客戶的要求出現(xiàn)的偏離，綜合組負(fù)責(zé)與客戶及時(shí)溝通，并在合同簽定 之前得到解決。 評(píng)審的依據(jù)為對(duì)分包方評(píng)價(jià)的結(jié)果。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)按檢測(cè)工作的分包管理程序執(zhí)行。 術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)了解合同的履行情況，當(dāng)本公司或客戶提出修訂合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門 /人員評(píng)審，修訂合同，保留評(píng)審記錄和補(bǔ)充合同。 術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶理解或更改要求。 技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)將有關(guān)信息通知檢測(cè)部 . 16 職業(yè)安全檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 文件編號(hào) : 2版 第 14 頁 04合同評(píng)審程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 合同需要修訂時(shí)，應(yīng)與客戶聯(lián)系及時(shí)解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。 測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告副本及其他必要文件按文件控制程序歸檔保存。 件控 制程序 測(cè)工作的分包程序 錄控制程序 同評(píng)審記錄表 17 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 15 頁 05檢測(cè)工作分包程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 為防止引入外來風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范分包檢測(cè)活動(dòng)，特編制本程序。 分包合同的簽訂 ，對(duì)分包本公司質(zhì)量的審核，分包檢測(cè)的實(shí)施，對(duì)分包工作的保密要求。 格分包方名冊(cè)。 格分包方名冊(cè)。 建立合格分包方名冊(cè)； 組織分包的實(shí)施 ,對(duì)分包檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督； 無不具備檢測(cè)技術(shù)而無法按常規(guī)完成檢測(cè)的項(xiàng)目； 設(shè)備檢修期間，專業(yè)人員暫時(shí)離開）； 理或特殊協(xié)議的檢測(cè)項(xiàng)目； 測(cè)部化驗(yàn)員提出需分包申請(qǐng)。 18 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 16 頁 05檢測(cè)工作分包程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 審 好征求客戶的意見和對(duì)分包工作的質(zhì)量要求，當(dāng)?shù)玫娇蛻敉獾臅娲饛?fù)后，將客戶的質(zhì)量要求一并納入對(duì)分包本公司的調(diào)查評(píng)審的要素。 驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在選用分包方前對(duì)擬選用的分包方進(jìn)行調(diào)查（見檢測(cè)分包方能力調(diào)查 表）、收集分包方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書及其他能力的證實(shí)材料，必要時(shí)對(duì)分包方進(jìn)行管理體系審核，管理體系審核應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審核程序。 驗(yàn)室主任應(yīng)向分包本公司提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。 實(shí)驗(yàn)室主任組織相關(guān)人員對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審（見檢測(cè)分包方審批表），建立合格分包方名冊(cè)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 ,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，此名冊(cè)將作為分包方選擇的依據(jù)。 格分包方名冊(cè)中選用合 適的分包方，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)將分包的情況以書面形式通知客戶； 分包本公司簽訂分包合同，分包合同書中應(yīng)包括： 測(cè)項(xiàng)目）； 有嚴(yán)格要求時(shí)）； 19 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 17 頁 05檢測(cè)工作分包程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 好是在通過本公司認(rèn)可的本公司或通過資質(zhì)認(rèn)定的本公司中間選擇）； 沒有管理體系證明）； 式； 方的責(zé)任和義務(wù)（如對(duì)樣品及資料的完整性、安全性及保密性的要求）； 包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)（分包合同的簽字和分包報(bào)告的簽字）； 分包方的條件發(fā)生變化，不能滿足原協(xié)議的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)中止協(xié)議，另選其他分包方。將分包變動(dòng)情況以書面形式通知客戶，得到客戶的準(zhǔn)許； 包檢測(cè)實(shí)施前實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)準(zhǔn)備好有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)細(xì)則和樣品制備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。 要時(shí)由實(shí)驗(yàn)室主任或委托化驗(yàn)員到達(dá)分包檢測(cè)現(xiàn) 場(chǎng)，指導(dǎo)分包檢測(cè)并對(duì)分包檢測(cè)的過程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)原始記錄進(jìn)行校對(duì)。對(duì)校核中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)與分包本公司及時(shí)取得聯(lián)系，并由其證實(shí)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，否則重新進(jìn)行檢測(cè)；不定期對(duì)分包本公司進(jìn)行技術(shù)對(duì)比檢測(cè)或驗(yàn)證。 包檢測(cè)工作結(jié)束后，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)驗(yàn)收分包檢測(cè)報(bào)告的有效性和正確性，以及清點(diǎn)被檢樣品和文件。 供給本公司的原始記錄，必須符合規(guī)定要 20 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 18 頁 05檢測(cè)工作分包程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 求，蓋章生效。分包本公司的檢測(cè)結(jié)果必須在本公司的檢測(cè)報(bào)告中明顯地表示出來。 驗(yàn)室主任應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密的承諾。分包檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)歸客戶，本公司和分包本公司未經(jīng)客戶書面允許不得引用分包檢測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果。 繪，不得復(fù)制被檢樣品的技術(shù)資料。 護(hù)客戶機(jī)密信息程序。 任 證并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，如果因分包方的工作質(zhì)量問題，給客戶造成損失，應(yīng)由本公司直接向客戶負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償，滿足客戶的要求。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方，本公司將不考慮任何責(zé)任的分擔(dān)。 審、監(jiān)督的有關(guān)記錄、分包方完成的工作的相關(guān)記錄及分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔保存 護(hù)客戶機(jī)密信息程序 同評(píng)審程序 部審核程序 果報(bào)告管理程序 測(cè)分包方評(píng)審表 格分包方名冊(cè) 21 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 19 頁 06采購管理程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 為防止外部服務(wù)和儀器設(shè)備及消耗品的質(zhì)量對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響，特編制本程序。 對(duì)外部服務(wù)的要求， 對(duì)儀器設(shè)備及消耗品采購、驗(yàn)收和存儲(chǔ)的要求。 格供應(yīng)商名冊(cè)和采購文件。 格供應(yīng)商名冊(cè)。 耗品及服務(wù)的驗(yàn)收；提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計(jì)劃。 立合格供應(yīng)商名冊(cè)； 檢測(cè)質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)、儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)（包括軟件、硬件）及水、電的正常支持； 器設(shè)備及其零配件、檢測(cè)過程中所需的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑及其他消耗材料。 器設(shè)備的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)； 器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及重要的消耗材料。 擇 器設(shè)備的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)的評(píng)價(jià)內(nèi)容： 22 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 20 頁 06采購管理程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件； 機(jī)構(gòu)提供的量值溯源的國家計(jì)量基準(zhǔn)的證明文件（計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)的能力范圍）。 生產(chǎn)廠家 )的評(píng)價(jià)內(nèi)容 譽(yù)； 術(shù)能力； 況； 產(chǎn)的相關(guān)文件。 擇 劑管理員負(fù)責(zé)組織對(duì)擬選用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及重要的消耗材料的供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家、中間供應(yīng)商）進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證實(shí)材料，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證實(shí)材料， 織對(duì)外部服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià) 表，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批； 購員建立合格供應(yīng)商名冊(cè)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布使用； 格供應(yīng)商名冊(cè)中選用供應(yīng)商。如果合格供應(yīng)商名冊(cè)仍不能滿足需要，則按以上要求，對(duì)擬選用的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，合格后補(bǔ)入合格供應(yīng)商名冊(cè)，以供選擇。 10月 份，采購員組織有關(guān)人員對(duì)在冊(cè)供應(yīng)商在本年度內(nèi)的供應(yīng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 此供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名冊(cè)中刪除。有新的供應(yīng) 商經(jīng)評(píng)價(jià)合格，加入到新名冊(cè)中，重新整理合格供應(yīng)商名冊(cè)，經(jīng) 23 限公司 文件編號(hào) : 2版 第 21 頁 06采購管理程序 頒布日期 : 2016 年 10 月 15 日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用。 測(cè)部根據(jù)檢測(cè)工作的需要，對(duì)供應(yīng)品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的需求情況提出申請(qǐng)，填寫采購申請(qǐng)表。采購申請(qǐng)表中應(yīng)明確供應(yīng)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等要求，報(bào)采購員。 需用部門 提出申請(qǐng)?zhí)顚憙x器設(shè)備購置申請(qǐng)表，寫明購置理由及產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)性能、指標(biāo)的要求，報(bào)采購員。 據(jù)儀器設(shè)備的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)的服務(wù)需求情況，設(shè)備管理員編制計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)的服務(wù)需求計(jì)劃。服務(wù)需求計(jì)劃中應(yīng)明確服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)間要求、服