某大型建筑公司項目管理程序文件匯編第一篇項目程序化管理標準1、目的為了合理分析、選擇投標策略，提高中標工程的效益能力，重視中標工程的前期策劃和過程控制，達到項目管理過程規(guī)范化、程序化，管理行為標準化，逐步實現(xiàn)項目管理精細化，迅速提高項目管理能力，有效促進經(jīng)營開發(fā)與項目管理的有機結(jié)合。2、項目管理標準程序21項目投標前組織評審；中標后分析預(yù)算成本目標，確定項目盈利水平。22中標項目組織前期的項目管理策劃，按工程項目所需配置相應(yīng)生產(chǎn)資源、編制實施性施工組織設(shè)計、簽訂內(nèi)部經(jīng)營承包合同、制定企業(yè)形象展示方案。23施工過程的合同管理、資金管理、價格信息、計劃進度、安全質(zhì)量、物資設(shè)備、技術(shù)管理、現(xiàn)場文明施工、人力資源等管理要素，實行動態(tài)管理，并接受監(jiān)督檢查。24進行項目管理階段性和終結(jié)性考核，兌現(xiàn)內(nèi)部承包合同。25工程項目質(zhì)保期的維護與回訪。3、項目程序化管理標準流程圖（見附圖）4、工作職責(zé)和基本要求41工作職責(zé)411項目管理中心是集團公司項目管理的主責(zé)部門，負責(zé)工程中標后的項目實施全過程管理策劃工作。負責(zé)內(nèi)部承包合同簽訂、預(yù)算合同的管理與監(jiān)督，以及項目考核評價。412施技部負責(zé)審查實施性施工組織設(shè)計、加強計劃與進度調(diào)控，以及施工過程的技術(shù)管理。413安質(zhì)部負責(zé)施工過程的安全質(zhì)量監(jiān)督與控制，以及文明施工管理。414財務(wù)部負責(zé)項目成本管理和資金管理。415人力部負責(zé)項目所需的管理層、作業(yè)層人力資源配置與管理。416經(jīng)開中心負責(zé)收集建設(shè)項目信息，進行投標工作策劃，組織標前分析、制定投標原則和方案、編制投標文件，以及項目中標后與業(yè)主合同的簽訂。42基本要求421項目成本測算（1）項目管理中心組織經(jīng)開中心、經(jīng)理部進行中標后的預(yù)算成本、責(zé)任成本評價分析，形成項目成本報告，提交集團公司領(lǐng)導(dǎo)確定利潤指標。（2）經(jīng)開中心分析評價投標工作質(zhì)量，提供項目初步預(yù)算成本報告，向項目管理中心移交招投標資料、合同文件。（3）項目管理中心按工程類別分析工程項目制造成本、現(xiàn)場項目管理費，確定責(zé)任成本指標。（4）經(jīng)理部分析合同單價，依照內(nèi)部勞務(wù)價格信息確定勞務(wù)承包單價，界定工程項目制造成本和現(xiàn)場管理費，制定項目責(zé)任成本計劃，形成分析報告遞交項目管理中心審查。422項目管理策劃項目實施策劃由項目管理中心牽頭組織，根據(jù)相關(guān)部門的評審建議，形成項目實施策劃報告書，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批，項目管理中心組織向經(jīng)理部進行項目管理交底工作。（1）項目管理中心負責(zé)項目組織機構(gòu)設(shè)置方案、物資設(shè)備管理方案和內(nèi)部承包合同的簽訂工作。A設(shè)備物資科負責(zé)審查設(shè)備的選型和配備的合理性，組織物資設(shè)備招標、采購，確定供應(yīng)的方式和渠道。B預(yù)算合同科負責(zé)測算上繳集團公司利潤指標，并提出施工任務(wù)劃分的建議，以及組建經(jīng)理部機構(gòu)設(shè)置及定員的建議。C成本管理科負責(zé)項目責(zé)任成本的測算和過程監(jiān)控。（2）施技部評審工程項目的實施性施工組織設(shè)計方案。A計劃調(diào)度科負責(zé)收集項目的工程概況，工程開、竣工日期，工程進度安排，并進行項目分類編碼。B技術(shù)科負責(zé)審查重點、難點工程施工方案的合理性，并提出建議方案，同時提出施工任務(wù)劃分的建議，根據(jù)工程特點確定工法開發(fā)計劃。（3）安質(zhì)部負責(zé)評審安全、質(zhì)量、環(huán)保等保障措施和目標的合理性。（4）技術(shù)中心評審工程中高、難、新的技術(shù)特點，提出科研立項建議。（5）財務(wù)部負責(zé)評審項目的資金流方案，提出資金管理和財務(wù)管理的建議，并推薦財務(wù)負責(zé)人選。（6）人力部負責(zé)評審項目組織機構(gòu)和管理人員配備情況。（7）集團公司與項目經(jīng)理簽訂內(nèi)部承包合同或項目管理目標責(zé)任書后。項目管理中心負責(zé)向集團公司直管項目進行交底，包括移交招標、投標文件，項目管理策劃書等。423施工過程管理與控制經(jīng)理部是項目施工過程管理的具體組織者和實施者，項目經(jīng)理是集團公司項目管理的委托代理人和直接責(zé)任人。（1）施工過程的預(yù)算管理A合同管理研究和執(zhí)行主合同。組織開展項目二次經(jīng)營。執(zhí)行內(nèi)部承包合同，控制合格分包（供）方計量支付。建立合同管理和計量支付臺帳。收集整理價格信息（投標定額、降造水平、市場價格）B資金管理制定工程項目貨幣資金需求計劃，隨施工進展合理籌集項目周轉(zhuǎn)資金，及時辦理對外工程款的收入結(jié)算和成本支出結(jié)算。編制工程成本計劃，組織經(jīng)理部各有關(guān)部門通過內(nèi)部勞務(wù)承包、物資設(shè)備招標采購、租賃及消耗控制，落實成本管理措施，實現(xiàn)增收節(jié)支的成本管理目標。（2）生產(chǎn)組織管理A計劃與進度管理。根據(jù)合同要求和指導(dǎo)性施組制定實施性施工組織設(shè)計，確定施工進度計劃，實行動態(tài)施組管理，確保合同工期，強化調(diào)度指揮作用，保證生產(chǎn)信息暢通，達到均衡生產(chǎn)和持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)的管理目標。B技術(shù)管理。通過施工調(diào)查編制實施性施工組織設(shè)計、項目管理計劃和緊急施工預(yù)案；及時核對施工圖紙、編制作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底，執(zhí)行開工報告制、測量雙檢制與實驗檢驗復(fù)核制、變更設(shè)計審批制，實施工程數(shù)量臺帳登記和竣工文件編制等管理制度；組織實施重點、難點工程施工方案及措施；指導(dǎo)實施特殊過程和關(guān)鍵工序的作業(yè)過程；對大型臨時工程設(shè)計方案、加工制造、檢驗鑒定等工作進行監(jiān)督審查，達到施工過程所采用的各種技術(shù)方案、措施符合規(guī)范，滿足施工工期、安全質(zhì)量的要求。C安全文明施工管理。建立安全管理體系，健全安全責(zé)任制度，落實職業(yè)健康安全、文明施工和環(huán)境管理的標準。對施工現(xiàn)場管理中的持證上崗、作業(yè)人員安全和施工安全保障、特種設(shè)備性能安全鑒定、材料質(zhì)量等過程實施檢查、監(jiān)督，持續(xù)改進施工過程中的安全不良行為，消除安全隱患，確保文明施工、規(guī)范達標、安全受控。D質(zhì)量管理。建立健全質(zhì)量保證體系，分解落實質(zhì)量責(zé)任制。通過技能培訓(xùn)、QC小組等培訓(xùn)教育手段提高質(zhì)量意識；通過設(shè)計文件審核制、單位工程開工竣工報告制、技術(shù)交底制、測量雙檢制、材料構(gòu)件檢驗合格制等質(zhì)量技術(shù)管理手段保證施工質(zhì)量受控；通過工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、定期不定期質(zhì)量檢查制、隱蔽工程檢查簽證制、工程驗工檢查專人制、質(zhì)量事故“四不放過”的調(diào)查處理制等質(zhì)量檢查管理手段，規(guī)范操作過程，消除質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷，保證施工質(zhì)量達到合同質(zhì)量標準。（3）資源配置管理A物資設(shè)備管理物資管理編制工程項目的物資供應(yīng)需求計劃，控制物資消耗總體數(shù)量；通過實行招標采購或比價采購等方式，降低物資采購成本，建立物資價格信息管理平臺；合理組織物資供應(yīng)、儲存和進貨檢驗，保證使用材料符合設(shè)計或業(yè)主要求，降低物資供應(yīng)成本；實行分工點限額發(fā)料制度，降低消耗，節(jié)約工程成本；加強物資核算制度，合理攤銷周轉(zhuǎn)料，提高物資管理水平。設(shè)備管理編制工程項目機械設(shè)備需求計劃，滿足施工需要；通過調(diào)劑自有設(shè)備、購置新增、外部租賃、協(xié)作隊伍自備等方式落實施工所需設(shè)備；合理組織安排設(shè)備進場，檢驗鑒定進場設(shè)備的使用性能與安全保障，加強進場設(shè)備的維修保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。B人力資源管理根據(jù)總承包合同需要，一是組建經(jīng)理部并配備滿足施工管理需要的管理人員。二是按施工進度需要，選擇施工作業(yè)隊伍，配備相應(yīng)技術(shù)作業(yè)工人，組織進場人員崗前培訓(xùn)，適時調(diào)整施工作業(yè)人員，保證滿足施工需要。（4）形象建設(shè)管理根據(jù)業(yè)主要求及工程總公司和集團公司關(guān)于形象建設(shè)的要求，制定企業(yè)形象展示方案，推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng)，充分展現(xiàn)企業(yè)形象，努力塑造“工程”、“”品牌，全面推行標準項目部建設(shè)。（5）管理標準的運行與改進A項目實施過程中經(jīng)理部應(yīng)對施工合同履行情況、管理標準運行情況進行年度和終結(jié)性的檢查總結(jié)，確保管理標準有效運行并持續(xù)改進項目管理水平。B集團公司、子（分）公司應(yīng)按照項目管理標準對經(jīng)理部的各項管理工作進行檢查、監(jiān)督、審計。424項目考核評價依據(jù)總承包合同、內(nèi)部承包合同對經(jīng)理部進行考核評價，按照項目管理的有關(guān)管理辦法，對項目管理有關(guān)責(zé)任人進行獎懲。425項目維護與回訪1經(jīng)理部應(yīng)對已完工程實施保護措施，參與工程驗收交工和資產(chǎn)移交，與業(yè)主簽訂工程保修合同。2工程保修期內(nèi)，經(jīng)理部對工程接收使用單位提出的屬于施工方責(zé)任的質(zhì)量問題進行維修，同時開展工程保修期內(nèi)的質(zhì)量回訪工作。426項目管理實行項目領(lǐng)導(dǎo)班子終身責(zé)任制（1）質(zhì)量終身制。（2）債權(quán)債務(wù)終身制。項目程序化管理標準流程圖招投標中標項目實施策劃資源配置實施性施工組織承包合同（責(zé)任、權(quán)利、目標利潤）施工過程控制預(yù)算管理（提前介入設(shè)計）生產(chǎn)組織管理資源配置管理形象建設(shè)管理合同管理資金管理成本管理（內(nèi)部）收入管理（外部）收入管理支出管理計劃與進度技術(shù)管理文明施工管理安全質(zhì)量管理物資設(shè)備管理人力資源管理標準項目部建設(shè)項目考核及獎懲項目維護與回訪信息的獲取與甄別質(zhì)量評價（責(zé)任成本確定）收入成本責(zé)任利潤增加數(shù)減少數(shù)超額利潤清單（合同內(nèi)）調(diào)價索賠員工培訓(xùn)培訓(xùn)時間2小時/周（利用雨天或業(yè)余時間）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式技術(shù)培訓(xùn)針對工程性質(zhì)管理培訓(xùn)針對崗位要求案例分析文化培訓(xùn)集中授課現(xiàn)場示范幻燈演示勞務(wù)分包控制人工費控制材料費控制機使費控制現(xiàn)場管理費控制監(jiān)督審計第二篇項目中標后分析評價1工作目的評價中標項目的標前策劃方案執(zhí)行情況，分析中標項目的預(yù)算成本，擬定項目二次經(jīng)營工作重點目標。及時組織對中標項目的招、投標文件和合同文件進行移交和交底。2工作標準21承包合同簽訂前應(yīng)組織合同評審。22項目中標后應(yīng)組織分析項目預(yù)算成本。23及時移交招投標文件資料，建立合同交底制度。3管理流程圖4工作職責(zé)和基本要求41集團公司經(jīng)開中心、地區(qū)經(jīng)營部、子分公司經(jīng)營開發(fā)部（科）是本工作的主責(zé)部門，負責(zé)對中標項目進行合同評審、成本分析評價、組織向項目管理部門進行招投標工作交底，移交合同文件。項目管理部門完成項目管理策劃后應(yīng)向經(jīng)理部移交招投標資料，并組織項目管理交底工作。42集團公司經(jīng)開中心組織投標的項目，由集團公司經(jīng)開中心負責(zé)。地區(qū)經(jīng)營部組織投標的項目，由地區(qū)經(jīng)營部負責(zé)。子（分）公司組織投標的項目，由子（分）公司的經(jīng)營部（科）負責(zé)。43基本要求431合同評審（1）接到中標通知書后，組織相關(guān)部門對承包合同條款進行評審，對合同條款中明顯的錯誤或不平等條款提出修改意見，準備與業(yè)主交涉或商談。（2）如果是固定合同條款，則對這些條款的商談過程向項目管理部門進行交底，以提示其在施工中予以關(guān)注。432中標項目成本分析評價根據(jù)招標文件的報價編制原則和施工現(xiàn)場調(diào)查資料，參照項目設(shè)計概算及投標的最終降造幅度，編制中標項目的成本分析評價，確定中標項目的利接到中標通知書合同評審項目成本分析評價合同文件交底合同文件移交潤指標。內(nèi)容包括（1）降造后的最終工程量清單；（2）按編制辦法編制的原始工程量清單；（3）鐵路工程幾種不同編制辦法的最終價比較，（如鐵路42號文件、115號文件、地方鐵路編制辦法、更新改造工程概算編制辦法等）；（4）道路、橋梁、隧道工程采用不同編制辦法時的最終價比較（如公路定額及編制辦法、市政定額及編制辦法等）；（5）本項目清單中主要單項的單價分析，（指單項價值占合同總價10以上的項目，如隧道的開挖、襯砌，橋梁的鉆孔樁、墩臺、梁部，數(shù)量較大的土石方等）；（6）投標時對本項目所作的成本分析，（如人工數(shù)量與工費、材料數(shù)量與料費、機械數(shù)量與機械費、水、電、燃料費、管理費、現(xiàn)場經(jīng)費、大型臨時工程的費用、調(diào)遣費用等）；（7）投標時對工程量清單中有意識進行的不平衡報價部分。（8）中標項目利潤指標構(gòu)成分析，投標漏項內(nèi)容，項目二次經(jīng)營重點范圍。433招、投標文件及合同文件的移交向項目管理部門、項目指揮部（或項目經(jīng)理部）移交招投標文件及合同文件一套，包括（1）招標文件（含招標圖紙）；（2）補（答）疑書，澄清與承諾書；（3）投標資料（含電子文件）；（4）投標時對施工現(xiàn)場的調(diào)查資料等；（5）已簽訂的承（發(fā)）包合同書。434招、投標文件及合同文件的交底投標文件與合同文件交底應(yīng)采用書面資料形式，內(nèi)容包括（1）工程概況和重、難點項目介紹；（2）合同工期、開竣工日期；（3）合同質(zhì)量標準；（4）合同中對項目經(jīng)理、總工程師、專業(yè)技術(shù)等管理人員的資格要求；（5）主要工程材料的供應(yīng)方式規(guī)定；（6）合同中對計量支付和合同價款調(diào)整的規(guī)定；（7）業(yè)主對本項目的特殊要求；（8）合同談判中對業(yè)主的承諾或條件等。（9）本標段中標情況分析（提供業(yè)主復(fù)合標底、投標單位報價情況）（10）本標段經(jīng)營開發(fā)費收取比例或額度。5支持性文件51關(guān)于中標工程招投標文件、合同資料交接的通知一施（2002）279號文52投標工作管理辦法集團公司管理文件匯編第三篇項目成本管理標準1、目的從項目成本前期策劃、過程控制、適時分析、結(jié)果反映及考核著手，強化會計核算和監(jiān)督職能、規(guī)范項目成本管理，使得在建項目成本受控，進而全面提高集團公司經(jīng)濟效益。2、工作標準21遵照執(zhí)行集團公司、子（分）公司內(nèi)部會計規(guī)范及成本管理的有關(guān)規(guī)定；22結(jié)合項目實際，進行成本超前策劃；建立健全成本管理各項制度，加強成本過程控制；適時進行成本分析；23結(jié)合項目施工生產(chǎn)特點重點從合同、資金兩方面加強成本管理；24真實、完整地反映成本信息，充分體現(xiàn)會計核算和監(jiān)督職能。3、管理標準流程圖（附后）4、工作職責(zé)和基本要求41經(jīng)理部應(yīng)建立以項目經(jīng)理為組長，財務(wù)、預(yù)算、工程、安質(zhì)、物設(shè)、勞人、辦公室等部門負責(zé)人為成員的成本管理小組。項目成本的控制管理由項目經(jīng)理負責(zé)組織財務(wù)、預(yù)算、工程、安質(zhì)、物設(shè)、勞人、辦公室等部門，共同對項目成本進行全過程的監(jiān)督與控制。每季度均應(yīng)進行經(jīng)濟活動分析，查找盈虧原因，制定相應(yīng)措施并予以改進。411經(jīng)理部的成本管理職責(zé)按照簽定的項目管理目標責(zé)任書，對責(zé)任成本和上繳款負責(zé)；建立健全各項成本管理制度，在項目實施前進行成本策劃，對成本費用項目進行分解并落實責(zé)任，制訂出具體的成本過程控制管理辦法并建立各職能部門的成本責(zé)任制度，對成本控制責(zé)任予以量化考核。412財務(wù)部門財務(wù)部門是項目成本管理的組織部門。（1）制定項目前期成本及現(xiàn)金流策劃方案，并協(xié)助項目經(jīng)理進行項目資金管理，對出現(xiàn)的資金方面問題應(yīng)及時預(yù)警；（2）協(xié)助施工預(yù)算部門編制責(zé)任工程預(yù)算，參與責(zé)任成本承包合同和外協(xié)工程合同的簽訂；（3）協(xié)助對各類成本費用進行過程控制和監(jiān)督（對計量、支付、結(jié)算等過程應(yīng)嚴格按照合同等執(zhí)行量價雙控）；（4）針對不同的承包方式，審核、歸集、核算本項目的成本費用，并負責(zé)對間接費用進行控制；（5）建立各類管理臺帳（成本臺帳、結(jié)算臺帳等）；每季度定期負責(zé)組織本項目的成本分析；真實完整的編制財務(wù)會計報告。413施工（預(yù)算）部門（1）根據(jù)相關(guān)部門提供的施工地區(qū)的人工、地材、機械配件、電力等價格資料，結(jié)合工程特點，遵循可控原則，確定各單項工程責(zé)任預(yù)算單價；（2）根據(jù)實施性施工組織設(shè)計所確定的單項工程實物工作量，計算單項工程責(zé)任預(yù)算價值；（3）負責(zé)各類工程承包合同的簽定；（4）每月末外協(xié)隊伍所完成工程進行計量結(jié)算，要求清方數(shù)量準確，合同費用計算合理。（5）每季度參加經(jīng)濟活動分析；（6）做好變更、索賠方面的基礎(chǔ)工作并及時向業(yè)主索賠。414物資設(shè)備部門（1）負責(zé)組織調(diào)查施工地區(qū)各種材料價格，掌握各種材料、電力、燃料及各類設(shè)備配件的價格，為編制責(zé)任預(yù)算提供資料；（2）負責(zé)對物資設(shè)備購置、租賃、使用攤銷等進行管理，把好進出關(guān)，降低材料消耗、機械設(shè)備使用等成本；（3）每季度參加經(jīng)濟活動分析，提出料費、機使費管理情況書面說明；（4）做好變更、索賠方面的基礎(chǔ)工作。（5）對機械設(shè)備租賃，原則上規(guī)定外租單價不得高于內(nèi)租單價，機械租賃原則上采取先內(nèi)后外。415安全質(zhì)量部門采取安全質(zhì)量保障措施，降低安全質(zhì)量成本，并對安全質(zhì)量管理及事故進行專項成本分析。416勞動人事部門根據(jù)對施工地區(qū)的調(diào)查，測定勞務(wù)工的工日單價，為編制責(zé)任預(yù)算提供資料；每季度參加經(jīng)濟活動分析。42成本控制內(nèi)容421人工成本主要包括生產(chǎn)工人的工資、獎金、補貼和工資附加費；422材料成本主要包括水泥、砂石料、鋼材、周轉(zhuǎn)材料、油料、輔助材料、配件和半成品等；423機械成本主要包括修理費、折舊費、油料、工資、設(shè)備租賃費和其他使用費；424直接費用主要包括施工現(xiàn)場直接使用的水、電、汽和施工過程中發(fā)生的二次材料搬運費、臨時設(shè)施費、檢驗實驗費、工程復(fù)測費、場地清理費等；425間接費用主要包括經(jīng)理部管服人員工資、獎金及附加費、辦公用品、業(yè)務(wù)招待費、差旅交通費、低值易耗品攤銷費、勞動保護費、排污費、水電費等；426其他施工技術(shù)成本、施工組織成本、外協(xié)工程成本、安全質(zhì)量成本、合同工期成本、債權(quán)債務(wù)成本、支付結(jié)算成本、人員素質(zhì)成本等。43項目成本管理工作要求431在熟悉合同、現(xiàn)場的前提下，對照工程實體構(gòu)成情況，分析各項工程的成本構(gòu)成因素，進行項目成本超前策劃。432加強責(zé)任成本管理，推行分工序承包責(zé)任制。參考集團公司、各子（分）公司內(nèi)部勞務(wù)價格體系確定本項目分工序承包單價，對差異較大的部分進行書面說明。433建立健全成本計劃、控制、分析、核算等制度，重點是通過加強合同管理和資金管理，強化項目成本過程控制措施。44項目制造成本控制要素及要求441控制要素主要包括作業(yè)層成本（協(xié)作成本、內(nèi)部計件成本）、自有及租賃機械設(shè)備使用費、物資材料消耗費用、臨時工程費、現(xiàn)場管理經(jīng)費。442控制要求（1）協(xié)作成本以合同控制為準。其中對工程數(shù)量應(yīng)以實際完成量為準，由技術(shù)部門收方，嚴格執(zhí)行數(shù)量、質(zhì)量雙驗制，并按照計量數(shù)不大于設(shè)計數(shù)量的原則進行總量控制；對合同單價要求比照內(nèi)部勞務(wù)價格體系，應(yīng)低于主合同且低于（等于）市場價格。（2）內(nèi)部計件成本對數(shù)量應(yīng)按照總量與分量匹配原則進行控制、對質(zhì)量應(yīng)明確要求必須達標，返工自理。（3）自有及租賃機械設(shè)備使用費原則上按照誰使用向誰收費的原則進行管理，結(jié)算時應(yīng)按實際使用臺班扣除；在進行外租時，應(yīng)進行經(jīng)濟方案比選，外租價格應(yīng)不高于集團公司、各子、分公司內(nèi)部租賃價格。（4）物資材料消耗費用物資材料采購應(yīng)以招標采購為主，價格應(yīng)低于或等于市場價（甲供料時價格應(yīng)不高于主合同，價格高于主合同時應(yīng)注意索賠）；用量應(yīng)控制在定額以內(nèi)（根據(jù)承包方式控制）；現(xiàn)場用料無論采用何種承包方式，均應(yīng)實行限額發(fā)料、超耗處罰，材料消耗必須按照設(shè)計量進行總量及分量控制，并對照合同進行量價分析；（5）臨時工程費及形象建設(shè)管理費執(zhí)行集團公司統(tǒng)一規(guī)定。（6）現(xiàn)場經(jīng)費以項目實有管理人員數(shù)量定額控制或按照工程結(jié)算收入一定比例控制。45項目成本核算基本要求451核算總的要求施工形象進度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計、實際成本歸集“三同步”452成本核算的基本要求劃清成本、費用支出與非成本、費用支出的界限；正確劃分各種成本、費用的界限；加強成本核算的基礎(chǔ)工作，主要包括建立各種財產(chǎn)物資的收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移、報廢、清查、盤點、索賠制度，建立健全有關(guān)原始記錄和工程量統(tǒng)計制度，建立完善內(nèi)部價格體系，完善各種計量檢測檢驗制度等；做到成本核算有帳有據(jù)（真實、準確、完整、及時）。46單項工程工序成本分析控制要求先按照施工工序進行分解、然后針對具體實施工序的成本控制點制定控制措施并對實際發(fā)生成本進行詳細分析，最后匯總分析分工序成本費用。47施工過程驗工計價動態(tài)控制471計量支付嚴格按合同執(zhí)行，其中工程數(shù)量應(yīng)以實際完成量為準（由技術(shù)部門提供），在根據(jù)量價計算出作業(yè)層收入后扣除資源使用費即為應(yīng)支付款。其中原則上不得預(yù)付工程款，對材料超耗、安全質(zhì)量問題等應(yīng)進行及時處罰。472計量部門應(yīng)按照項目實際工程造價、對外計量情況、對內(nèi)計量情況分類，對本期計量、年累計量、開累計量、剩余計量、已完工未計量、未完工已計量等情況進行詳細說明。473財務(wù)部門應(yīng)對工程對外對內(nèi)計量支付情況進行及時、準確的反映和監(jiān)督。48項目資金流控制要求項目資金流控制應(yīng)對照工程實體形成情況，結(jié)合會計核算、統(tǒng)計核算、業(yè)務(wù)核算等情況進行，使得項目資金流量、流時受控；并應(yīng)按照項目現(xiàn)金流入、流出情況向項目主管單位進行明細反映。5過程監(jiān)控51經(jīng)理部511嚴格按照法律法規(guī)、制度、辦法、合同等進行計量支付結(jié)算，保證成本真實。512根據(jù)成本實際發(fā)生情況，對照項目成本策劃要求，對差異形成原因進行分析，并制定相應(yīng)措施。513項目經(jīng)理部經(jīng)濟活動分析項目經(jīng)理部經(jīng)濟活動分析由項目經(jīng)理定期（月度分析和季度分析）、不定期組織項目領(lǐng)導(dǎo)班子，財務(wù)、預(yù)算、工程、安質(zhì)、物設(shè)、勞人、辦公室等部門負責(zé)人以專題會議的形式進行，分析結(jié)果形成正式文件，及時上報項目主管單位。經(jīng)濟活動分析必須實事求是，注重時效，要用數(shù)據(jù)說話，要為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。5131經(jīng)濟活動分析的內(nèi)容項目經(jīng)濟風(fēng)險控制情況、合同財務(wù)風(fēng)險情況、成本管理情況（直接成本、間接成本）、資金管理情況、其他。5132經(jīng)濟活動分析的方法根據(jù)統(tǒng)計核算、業(yè)務(wù)核算、會計核算提供的資料，按照量價分離的原則對成本形成過程和影響成本升降的因素進行分析，分析方法主要有比較法、因素分析法、差額計算法、比率法（構(gòu)成分析、相關(guān)分析）等。具體包括51321直接成本分析結(jié)合對內(nèi)對外各類合同和現(xiàn)場實際情況，對照分類工程工序成本流程圖進行（既要進行工、料、機等成本構(gòu)成分析，還要與其他有關(guān)因素進行相關(guān)分析）。51322間接成本分析將實際所發(fā)生成本與間接成本預(yù)算情況進行分細目對比分析。51323資金管理分析在對項目經(jīng)理部對內(nèi)對外計量、結(jié)算及支付等情況進行核實的基礎(chǔ)上，進行現(xiàn)金流分析。51324其他對項目經(jīng)濟風(fēng)險控制情況、合同財務(wù)風(fēng)險情況以及資金、質(zhì)量、安全、工期、施組等其他影響成本的有利因素、不利因素，現(xiàn)實因素、潛在因素進行專項分析。52子分公司監(jiān)督內(nèi)容通過財務(wù)會計報告及有關(guān)財務(wù)信息定期報告，結(jié)合項目統(tǒng)計核算和業(yè)務(wù)核算等情況，了解、掌握所管理各項目成本管理情況；對項目成本管理情況進行定期、不定期的現(xiàn)場檢查。檢查的主要內(nèi)容如下521項目基本情況工程中標總價及實際工程總價、合同工期、實物工程量、職工人數(shù)及構(gòu)成情況、參加承包施工的主要外協(xié)隊伍、實物完成、工期及價值完成。522項目盈虧情況總體盈虧情況、對外分包工程完成情況、自行完成工程完成情況、項目責(zé)任成本指標完成情況、可能存在的主要潛虧因素。523造成項目盈虧的主要原因（分析項目管理情況）施工現(xiàn)場管理情況、施工現(xiàn)場材料的管理、施工組織方案、合同管理情況、材料管理情況、安全質(zhì)量等管理情況。524資金及成本管理支付結(jié)算情況、成本管理情況、會計基礎(chǔ)工作。53集團公司監(jiān)督內(nèi)容531重點對直管經(jīng)理部通過財務(wù)會計報告及有關(guān)財務(wù)信息定期報告，結(jié)合項目統(tǒng)計核算和業(yè)務(wù)核算等情況，了解、掌握所管理各項目成本管理情況；對成本管理情況進行定期、不定期的現(xiàn)場檢查，檢查的主要內(nèi)容同各子、分公司此項工作檢查內(nèi)容。532對委托各子、分公司管理和各子、分公司自行管理的項目集團公司將根據(jù)具體情況進行檢查。6、支持性文件目錄61集團有限公司內(nèi)部會計規(guī)范一財2005348號62集團有限公司工程項目管理條例一工管2005177號63集團有限公司會計核算辦法一財2004313號項目成本管理工作流程圖合同實施施工組織設(shè)計（編制施工預(yù)算）施工安排（資源配置及供應(yīng)）工程實體構(gòu)成成本有關(guān)資料形成對成本差異原因分析成本改善措施及對策工程決算工程決算進度控制質(zhì)量控制成本分析成本控制成本計劃成本預(yù)測成本策劃安全控制項目成本管理資金管理項目制造成本控制要素圖成本核算數(shù)量（應(yīng)以實際完成量為準）技術(shù)部門收方（總量控制）在不大于設(shè)計量的基礎(chǔ)上進行數(shù)量、質(zhì)量雙驗項目成本核算流程圖價格比照內(nèi)部價格體系，應(yīng)低于主合同或低于（等于）市場價格計量支付程序完成量（含質(zhì)量）雙驗；協(xié)作方收入量X價；扣除資源使用費人、材（限額使用，超耗處罰）、物；應(yīng)付工程款量X價資源使用費罰款等；其中原則上不預(yù)付工程款（如有則予以扣除）協(xié)作成本（以合同控制為準）確定成本核算對象劃分成本核算項目直接成本的歸集及間接成本的分攤項目成本的確定成本核算的基本要求劃清成本、費用支出與非成本、費用支出的界限；正確劃分各種成本、費用的界限；加強成本核算的基礎(chǔ)工作（各種財產(chǎn)物資的收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移、報廢、清查、盤點、索賠制度；建立健全有關(guān)原始記錄和工程量統(tǒng)計制度；建立完善內(nèi)部價格體系；完善各種計量檢測檢驗制度等），做到有帳有據(jù)（真實可靠、準確、完整、及時）核算的方法會計核算、統(tǒng)計核算、業(yè)務(wù)核算相結(jié)合核算總的要求施工形象進度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計、實際成本歸集“三同步”核算的原則確認、分期核算、相關(guān)性、實際成本核算、及時、配比、權(quán)責(zé)發(fā)生制、謹慎、劃分收益性支出與資本性支出、重要性、明晰性核算的范圍直接成本（工、料、機、其他直接費）、間接成本以獨立編制施工圖預(yù)算的單位工程為成本核算對象，并與責(zé)任成本的界定保持一致項目實際總成本（應(yīng)小于責(zé)任成本）內(nèi)部計件數(shù)量（總量與分量匹配）；質(zhì)量（須達到標準，返工自理）；按承包合同支付（須扣除資源使用費，對材料應(yīng)限額使用）使用費應(yīng)從機械設(shè)備使用者處收取，外租價格應(yīng)不高于項目主管單位內(nèi)部租賃價格物資材料消耗費用自有及租賃機械設(shè)備使用費用以招標采購為主。用量應(yīng)控制在定額以內(nèi)（根據(jù)承包方式控制）、價格應(yīng)低于或等于市場價（甲供料時價格應(yīng)不高于主合同，價格高于主合同時應(yīng)注意索賠）臨時工程費、形象建設(shè)管理費標準化以項目實有管理人員數(shù)量定額控制或按照工程結(jié)算收入一定比例控制管理費用的控制成本核算的范圍、方法、原則、總的要求、基本要求工費、料費、機使費、其他直接費、間接費項目驗工計量動態(tài)統(tǒng)計表項目名稱年月日金額單位元工程造價對業(yè)主計價情況對施工作業(yè)層計價情況對業(yè)主已完工程未計價尚未審批的變更設(shè)計總計計量期齡未到屬驗交后計量因質(zhì)量問題不能計量按業(yè)主要求暫不計量計量程序不清無法計量變更審批可以計價小計（）有變更紀要無變更紀要小計（）對業(yè)主超前計價（）合同價本期計價開累計價剩余價值對施工隊超前計價已完工程未計價合同號序號項目合同工期合同價變更價總價本期計價開累價值剩余價值1合計2施工作業(yè)隊第一施工隊第二施工隊注1鐵路工程一般實行季度計價，要求每季度末月25日對本項目本季度施工已完成工程清方驗收，及時編制相關(guān)的計價資料，辦理簽認手續(xù)并報批。2公路、市政及其他工程一般實行月度計價，要求每月25日對本項目本月施工已完工程清方驗收，填寫相關(guān)的計價資料，及時辦理簽認手續(xù)并報批。項目經(jīng)理項目總工程師制表項目現(xiàn)金流控制情況表項目現(xiàn)金流情況表單位萬元序號項目本期數(shù)年累數(shù)開累數(shù)備注一合同總價二項目現(xiàn)金收入總計1工程預(yù)付款業(yè)主計量2業(yè)主撥款（含抵扣料款等）業(yè)主借款3未納入計量的獎勵款等其他項集團公司及各子分公司貨幣資金投入其中項目啟動資金集團公司貨幣資金投入4各子分公司后續(xù)貨幣資金投入三項目現(xiàn)金支出總計1臨時工程2購料含甲供料3購置設(shè)備4支付工程款（含租賃費用等）5上繳各子（分）公司款項6經(jīng)理部自身支出7其他（含業(yè)主罰款、監(jiān)理費用等）四項目現(xiàn)金存量備注表中現(xiàn)金既指貨幣資金,不含各種應(yīng)收票據(jù)項目經(jīng)理財務(wù)主管第四篇質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準1目的為使經(jīng)理部有效貫徹實施GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足項目管理需要。2工作標準21經(jīng)理部應(yīng)當編制項目管理計劃；22配置滿足施工必需的資源；23管理人員、作業(yè)工人必須進行全員培訓(xùn)；24組織實施項目管理計劃；25項目管理計劃持續(xù)改進；3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準工作流程宣傳集團公司管理方針制定項目管理目標編制項目管理計劃配置必要資源進行全員培訓(xùn)實施項目管理計劃進行自我評價和改進參考集團公司、子（分）公司管理目標4工作職責(zé)和基本要求41工作職責(zé)411項目經(jīng)理宣傳落實集團公司管理方針；制定并實現(xiàn)項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；負責(zé)項目管理體系的建立和運行工作；確定項目的內(nèi)審員、環(huán)保員、職業(yè)健康安全代表及其職責(zé)；批準項目管理計劃并組織實施；組織對管理體系運行情況進行評價和改進；配合集團公司作好內(nèi)部審核及外部審核工作。412項目副經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理制定并實現(xiàn)項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；協(xié)助項目經(jīng)理建立、運行管理體系；組織對項目管理計劃實施情況的檢查。413項目總工協(xié)助項目經(jīng)理制定并實現(xiàn)項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；協(xié)助項目經(jīng)理建立、運行管理體系；審核項目管理計劃；參與對項目管理計劃實施情況的檢查414內(nèi)審員協(xié)助項目經(jīng)理宣傳落實集團公司管理方針協(xié)助項目經(jīng)理制定管理目標；協(xié)助項目經(jīng)理建立項目管理體系；協(xié)助項目經(jīng)理對管理體系運行情況進行評價和改進。組織實施項目的內(nèi)部審核工作，配合集團公司作好內(nèi)部審核及外部審核工作。415環(huán)保員協(xié)助項目經(jīng)理制定項目的環(huán)境保護措施；組織項目的環(huán)境因素辯識和評價；參與環(huán)境管理方案和應(yīng)急預(yù)案的編制；對環(huán)保措施的落實情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)對環(huán)境污染源定期進行檢測；負責(zé)編寫環(huán)境合規(guī)性評價報告。416員工職業(yè)健康安全代表參與經(jīng)理部職業(yè)健康安全規(guī)章制度的建立；監(jiān)督職業(yè)健康安全規(guī)章制度落實及勞保防護用品的發(fā)放；傾聽、了解員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，并向上級工會或有關(guān)部門反映。417有關(guān)部門按照項目管理計劃中的職責(zé)分工，作好相應(yīng)工作。42基本要求421宣傳落實集團公司管理方針利用會議、墻報、廣播、標語、文件等形式宣傳集團公司的管理方針及其內(nèi)涵，讓業(yè)主及全體員工都清楚。422制定項目管理目標1依據(jù)下列內(nèi)容制定項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標集團公司的管理目標；業(yè)主的要求（如合同、設(shè)計圖等）；國家及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)要求；施工所在地地方政府的政策性要求；企業(yè)附加的要求等。2原則上，經(jīng)理部的管理目標不得低于集團公司的管理目標。3管理目標應(yīng)分解落實到部門和人員，并定期對完成情況進行檢查。423編制項目管理計劃1項目部在開工準備階段即應(yīng)組織人員編制項目管理計劃，經(jīng)總工審核，項目經(jīng)理批準后發(fā)布實施。2項目管理計劃的編制依據(jù)可以是集團公司的項目管理計劃編寫導(dǎo)則（在集團公司施工技術(shù)管理條理上），也可以是各子（分）公司的項目管理計劃編寫導(dǎo)則，還可以自行規(guī)定，但是必須滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個標準的要求及顧客、業(yè)主、項目所在地地方政府要求。3項目管理計劃應(yīng)發(fā)至使用部門和人員，并報子、分公司主管部門。凡列入集團公司在建項目清單的經(jīng)理部，還應(yīng)主動向集團公司工程管理中心傳遞。4應(yīng)規(guī)定對項目管理計劃運行情況定期檢查的頻次，原則上至少一個季度檢查一次，并作好記錄。424配備必要的資源1經(jīng)理部應(yīng)配備內(nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表，并明確規(guī)定他們的職責(zé)。2可采用有效方式公開上述人員的姓名、職務(wù)、職責(zé)、聯(lián)系電話，讓經(jīng)理部每一名員工都知道，以便及時反映有關(guān)問題和建議。3內(nèi)審員、環(huán)保員及職業(yè)健康安全代表應(yīng)及時將項目上的問題及員工意見和建議向上級有關(guān)部門反映，經(jīng)理部不得阻饒或報復(fù)。4經(jīng)理部還應(yīng)配備必需的檢測設(shè)備，對重要環(huán)境因素和重大危險源實施監(jiān)視和測量，如對瓦斯、粉塵、噪聲、污水排放等予以檢測。425進行全員培訓(xùn)1經(jīng)理部在開工初期應(yīng)對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準、公司管理手冊程序文件及項目管理計劃的宣貫培訓(xùn)。2培訓(xùn)方式可以靈活多樣，如會議、墻報、廣播、聽課等，可以自行培訓(xùn)，也可以請上級主管部門培訓(xùn)。426執(zhí)行項目管理計劃項目管理計劃是經(jīng)理部實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，每一個員工必須遵照執(zhí)行，并使下列活動受控1產(chǎn)品質(zhì)量方面A進行圖紙會審、平面布置，作好施工準備，嚴格按照施工組織設(shè)計施工；B明確工程項目的特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對特殊過程的過程能力、人員、設(shè)備要進行預(yù)先鑒定，保證人員持證上崗，設(shè)備能力完好，施工方案可行，在施工中進行連續(xù)監(jiān)控，作好記錄；C針對項目的難點、重點制定預(yù)防措施，并組織實施；D物資管理評價選擇合格供方，建立合格供方名單，在合格供方名單中確定物資供應(yīng)方，把好物資進場驗收關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定作好物資檢驗和試驗，產(chǎn)品標識規(guī)范，可追溯記錄祥實，物資保管、防護、搬運、貯存符合規(guī)定，物資帳、卡、物相符，定期進行自查E分類建立受控文件資料清單，對受控文件予以控制，包括國家標準、行業(yè)標準、標準圖集等。搜集與工程質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單。F配置工程所需的機械設(shè)備及檢測設(shè)備，分別建立機械設(shè)備臺帳、監(jiān)視及測量裝置臺帳。機械設(shè)備應(yīng)作好進場驗收和日常維護，檢測設(shè)備應(yīng)作好校驗工作，并分別保存記錄。G嚴格按照合同工期組織施工，保證工程如期完工。H根據(jù)工程特點制定產(chǎn)品防護措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防護交接，避免不必要的顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)，確保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或損壞；I嚴格工程質(zhì)量檢驗制度，對工程建設(shè)標準強制性條文規(guī)定的、影響結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵工序、與“四新”有關(guān)的質(zhì)量問題、質(zhì)量通病、項目的特定難點應(yīng)加強控制，按照標準、規(guī)范、程序等要求及時作好質(zhì)量記錄；J建立不合格品臺帳，對不合格品予以控制，發(fā)現(xiàn)不合格品立即報告有關(guān)人員，采取相應(yīng)措施，作好記錄。；K對產(chǎn)品質(zhì)量中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時制定糾正措施，防止同類問題再發(fā)生；L建立數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用臺帳，有針對性地應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)和方法改進產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量；M加強特種設(shè)備管理，建立特種作業(yè)人員名單，保證特種作業(yè)人員持證上崗；N與顧客（監(jiān)理）保持聯(lián)系，建立顧客（監(jiān)理）意見簿，有計劃地、主動地回訪建設(shè)單位和用戶,及時獲取有關(guān)信息予以改進，關(guān)注并測量顧客滿意度；O將上述要求告之分包方（勞務(wù)分包方），并督促其執(zhí)行。2環(huán)境保護方面A施工平面設(shè)計應(yīng)重點考慮環(huán)境保護及相關(guān)方要求，強污染源應(yīng)遠離敏感區(qū)（如河流、居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等）；B進行環(huán)境因素辯識，建立環(huán)境因素清單。評價出重要環(huán)境因素并建立重要環(huán)境因素清單。針對重要環(huán)境因素編制環(huán)境管理方案，按照方案中的措施逐項實施；C建立環(huán)境法律法規(guī)清單，尤其要收集項目所在地的地方法規(guī)；D隧道及砼攪拌站的施工廢水應(yīng)設(shè)置沉淀池，經(jīng)沉淀后排放，生活污水（包括食堂污水）亦應(yīng)設(shè)置沉淀池和隔油池，排放路徑應(yīng)遠離河道及居民生活區(qū)；E煙塵、粉塵排放應(yīng)按照國家及地方有關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)措施，確保達標排放。砼攪拌站應(yīng)安設(shè)防護棚防止粉塵飛揚，生活鍋爐應(yīng)安裝除煙裝置；F噪聲控制機加工切割、木工電鋸、砼攪拌及震搗等強噪聲源應(yīng)遠離居住、醫(yī)院、學(xué)校等敏感區(qū)，并設(shè)置隔音棚；G施工棄碴運送到指定地點；生活及辦公垃圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分類堆放和處理；工地廁所應(yīng)設(shè)化糞池；機加工及木工產(chǎn)生的切削分類堆放，統(tǒng)一處理；物資包裝物（紙、袋、箱、桶）亦應(yīng)集中處理；廢油、廢舊油棉紗、油手套應(yīng)指定回收地點，統(tǒng)一處理；H嚴格火、電、易燃易爆、?；饭芾?，建立危化品清單；I合理配置并定期檢查滅火器材，杜絕火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生；J施工中應(yīng)注意植被保護，防止水土流失；K采取有效措施教育員工節(jié)約水、電、氣等能源，力求節(jié)約能源；L定期進行環(huán)境排放指標監(jiān)測，如水污染源、噪聲、粉塵等，以確定是否達標排放，保存監(jiān)測記錄；M制定火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案，組織培訓(xùn)或演練，并保存記錄；N定期組織環(huán)境保護大檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進；O上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。3職業(yè)健康安全方面A進行危險源辯識，建立危險源清單、重大危險源清單，編制職業(yè)健康安全管理方案，并組織落實；B建立有毒有害作業(yè)人員名單，按照國家規(guī)定定期體檢，并保存記錄；C建立勞動保護用品發(fā)放清單按照國家及行業(yè)標準配備勞動保護用品；D制定各種安全防護措施，包括獎罰措施，并定期檢查；E施工現(xiàn)場懸掛職業(yè)健康安全警示標識；F加強食堂管理，操作人員有健康證，食堂衛(wèi)生清潔，生熟案、刀分開，并配置滅火器；制定預(yù)防食物中毒的措施和應(yīng)急預(yù)案；G不得私拉亂接電線，各種電閘箱有專人管理，并配鎖；H安全防護到位，并經(jīng)常組織檢查；I編制高空墜落、洪水等應(yīng)急預(yù)案，并組織培訓(xùn)或演練；J定期監(jiān)測粉塵、噪聲、電焊弧光等危險源，確保達標排放，并保存記錄；K定期組織職業(yè)健康安全檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進；L上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。427進行自我評價并實施改進1經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)環(huán)境檢測結(jié)果，每半年對自身環(huán)境保護方面符合法律法規(guī)情況予以評價，由環(huán)保員寫出合規(guī)性評價報告，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報子、分公司主管部門。凡列入集團公司在建項目清單的經(jīng)理部，應(yīng)上報集團公司發(fā)展規(guī)劃部。2經(jīng)理部應(yīng)每季度召開會議，對管理體系運行情況進行自我評價，針對存在問題及潛在原因，提出糾正措施及預(yù)防措施。3責(zé)令有關(guān)部門或人員落實糾正及預(yù)防措施，并實施跟蹤驗證，驗證結(jié)果應(yīng)予記錄。5過程監(jiān)控551經(jīng)理部應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程予以監(jiān)控,以保持管理體系的有效性。552監(jiān)控方式個人自檢，部門及授權(quán)人員的日常檢查，內(nèi)審員、環(huán)保員、質(zhì)檢員等專業(yè)檢查，經(jīng)理部組織的綜合檢查等。553各子、分公司主管部門應(yīng)對經(jīng)理部管理體系運行情況實施監(jiān)督檢查及內(nèi)審，檢查及內(nèi)審面不得低于70。集團公司主管部門對列入集團公司在建項目清單的經(jīng)理部實施檢查及內(nèi)部審核。集團公司及各子、分公司的內(nèi)審結(jié)果應(yīng)及時反饋至經(jīng)理部，作為持續(xù)改進的依據(jù)。6支持性文件61公文處理辦法集團有限公司管理文件匯編62技術(shù)檔案管理辦法集團有限公司管理文件匯編63文書檔案管理辦法集團有限公司管理文件匯編64物資管理辦法集團有限公司管理文件匯編65施工技術(shù)管理條例集團有限公司管理文件匯編66工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法集團有限公司管理文件匯編67職業(yè)健康安全監(jiān)督管理辦法集團有限公司管理文件匯編68安全標準工地評定辦法集團有限公司管理文件匯編69環(huán)境保護管理辦法集團有限公司管理文件匯編610施工臨時設(shè)施鑒定管理規(guī)定集團有限公司管理文件匯編611設(shè)備管理規(guī)則集團有限公司管理文件匯編612工程機械修理手冊集團有限公司管理文件匯編613計量管理辦法集團有限公司管理文件匯編614職業(yè)病防治實施辦法集團有限公司管理文件匯編615職業(yè)健康管理實施辦法集團有限公司管理文件匯編616鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程（79）鐵物字446號617中國鐵路工程總公司施工單位爆炸物品安全管理辦法（試行）程公（2004）520號618中華人民共和國民用爆炸物品管理條例國發(fā)（1984）5號619危險化學(xué)品安全管理條例國發(fā)（2002）344號620建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GBJ14090621轉(zhuǎn)發(fā)鐵路消防管理辦法鐵一公（2000）099號622特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國發(fā)（2003）373號623生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法國質(zhì)局（1996）53號624中國鐵路工程總公司施工企業(yè)機械設(shè)備管理規(guī)則625安全生產(chǎn)法2002年20號主席令626職業(yè)病危害項目申報管理辦法衛(wèi)生部令（2002）第21號第五篇項目技術(shù)管理標準1總則11技術(shù)管理的目的落實集團公司關(guān)于加強項目管理的要求，使項目施工技術(shù)管理工作達到規(guī)范化、標準化、制度化，在實際工作中更具有操作性。12技術(shù)管理主要工作內(nèi)容包括施工調(diào)查、核對設(shè)計文件、施工組織設(shè)計編制與管理、編制平縱斷面縮圖、大型臨時工程設(shè)計鑒定、技術(shù)交底、開工報告、變更設(shè)計、工程試驗、施工測量、施工全過程監(jiān)控、工程調(diào)度、工程資料管理、編寫竣工文件、技術(shù)總結(jié)和開發(fā)工法、員工培訓(xùn)等。13技術(shù)部門工作職責(zé)131組織本項目開工前的施工調(diào)查，編制項目施工組織設(shè)計和管理計劃。132審核項目設(shè)計文件，計算工程數(shù)量，編制材料設(shè)備計劃，辦理變更設(shè)計。133向各業(yè)務(wù)部門和施工負責(zé)人進行技術(shù)交底。134負責(zé)項目范圍內(nèi)交接樁和施工復(fù)測、放線、放樣、施工過程控制測量、竣工測量。135辦理工點開工報告，認真填寫工程日志，隱蔽工程先自檢，再由監(jiān)理工程師檢查、簽證。136編制特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書，結(jié)合工程具體情況，完成臨時設(shè)施方案的設(shè)計計算、上報鑒定工作。137制定安全質(zhì)量措施，參加安全質(zhì)量檢查。138制定環(huán)境保護、職業(yè)健康安全具體措施。139制定工程項目的防洪、防寒具體措施。1310組建工地試驗室，推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，組織開展QC小組活動。1311做好技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作，編寫工程總結(jié)和開發(fā)工法。1312員工技術(shù)培訓(xùn)。14技術(shù)管理工作流程（見下頁）技術(shù)管理實施階段工程特征分析1、特點；2、重點；3、難點；4、對策交接樁及復(fù)核會同設(shè)計交接樁設(shè)計交樁閉合測量測量復(fù)核報告提交設(shè)計、監(jiān)理單位圖紙審核收集設(shè)計文件和資料熟悉及初審提交設(shè)計及監(jiān)理單位與施工調(diào)查核對集中審查、核對審查意見會同設(shè)計單位現(xiàn)場核對施工調(diào)查熟悉設(shè)計文件編制調(diào)查提綱審核（總工程師）組織調(diào)查1、地質(zhì)及施工條件調(diào)查；2、氣候、氣象調(diào)查；3、供水、供電調(diào)查；4、砂石料調(diào)查；5、經(jīng)濟生活、風(fēng)俗調(diào)查；6、通訊、醫(yī)療調(diào)查；7、安全、環(huán)保、生態(tài)調(diào)查；8、其他方面的調(diào)查。編寫調(diào)查總結(jié)審核（總工程師）編寫調(diào)查報告YNYN編制項目管理計劃編制特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書控制測量（子分公司一級精測隊實施）實施性施工組織設(shè)計學(xué)習(xí)合同文件、招標文件、設(shè)計編制施工組織設(shè)計1、編制原則、依據(jù)；2、工程概況；3、工程施工條件；4、工程特征分析；5、項目管理目標；質(zhì)量；工期；安全；環(huán)保；文明施工；6、施工總體規(guī)劃（或安排）；總體施工安排、順序；總體施工方案；項目組織機構(gòu)；資源配置（機械、材料、勞動力等計劃）；施工進度計劃（節(jié)點工期、主要工程項目工期安排、工作循環(huán)時間計算及主要項目進度指標、總體橫道圖、總體斜率圖、總體關(guān)鍵線路圖）；臨時工程（大、小臨規(guī)劃，施工總體平面圖）。7、主要工序的施工方案、方法、工藝流程及操作要點；8、施工風(fēng)險分析及緊急預(yù)案；9、各項保證措施；工期保證措施；質(zhì)量保證措施；創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；安全保證措施；環(huán)境保護措施；其他應(yīng)說明的事項。10、各種附表、圖等。項目內(nèi)部會審子分公司審集團公司審開工報告Y年度重點項目及局管項目YYYN施工測量（項目經(jīng)理部工程部測量班實施）編制控制測量方案審核（總工程師）NY實施控制測量控制測量成果報告監(jiān)理單位審核、復(fù)核計算測量資料現(xiàn)場測量放線工程部抽查樁點監(jiān)理單位復(fù)核樁點YN復(fù)核（工程部長）臨時工程建安計劃集團公司建安計劃子分公司建安計劃（分解集團公司計劃）項目經(jīng)理部施工計劃（分解子分公司計劃）關(guān)鍵線路圖建設(shè)單位施工計劃單位、分部、分項工程計劃技術(shù)交底標準化管理計劃各項管理制度與職責(zé)成本預(yù)測1、施工方案；2、主要施工方法；3、施工順序；4、工期安排；5、施工進度；6、工藝流程圖；7、實施要點；8、質(zhì)量標準及檢測方法；測量要點（樁位、標高）；試驗要點（配合比、材料）9、物資供應(yīng)計劃；10、設(shè)備配置計劃；11、勞動力計劃；技術(shù)負責(zé)人；生產(chǎn)負責(zé)人；勞動力數(shù)量及安排。12、安全質(zhì)量措施；13、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；14、環(huán)保措施；15、其他應(yīng)說明的問題。過程控制以安全為根本,以工期為軸心以質(zhì)量為保障,以施工技術(shù)為先導(dǎo)圍繞成本控制組織緊張有序的施工下道工序工期有提前質(zhì)量受控達標消耗定額以內(nèi)工程日志與交底及實際相符檢測、計量（完全得到各部門的簽認）階段性總結(jié)1、消耗統(tǒng)計2、技術(shù)總結(jié)3、管理總結(jié)4、存在問題5、改進途徑完善標準1、修訂施工組織設(shè)計；2、修訂項目管理計劃；3、修訂項目管理標準及制度；4、編制工法或論文（如有）。試驗工作1、原材料試驗；2、配合比設(shè)計；3、標準試驗；4、工藝試驗。過程試驗不合格返工試驗合格工程變更竣工驗收階段編寫竣工文件1、原則誰施工誰編制；隨完隨編集中文整；2、要求規(guī)格統(tǒng)一、資料齊全、完整、真實、準確；3、單位工程竣工后一個月內(nèi)完成竣工文件編制。工程項目驗交前一個月內(nèi)編制、匯編好全部竣工文件。編寫技術(shù)總結(jié)1、內(nèi)容工程概況，施工中取得的成績和經(jīng)驗，失誤和教訓(xùn)，采用四新技術(shù)的經(jīng)驗和教訓(xùn)；2、要求抓住重點、深入分析、文字簡練、內(nèi)容翔實、層次分明、數(shù)據(jù)準確、圖表完整。工法開發(fā)與編寫1、前言；2、特點；3、適用范圍；4、工藝原理；5、工藝流程；6、操作要點；7、材料；8、機具設(shè)備；9、勞動力組織；10、安全；11、質(zhì)量要求；12、效益分析；13、應(yīng)用實例。移交不合格報集團（子、分）公司相關(guān)部門報集團公司審核評審實施性施工組織設(shè)計Y實施小臨技術(shù)交底審核（總工程師）N