第五章設(shè)計(jì)管理主要管理思路抓好“三個(gè)重點(diǎn)”、控制“兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；即重點(diǎn)抓好設(shè)計(jì)方案的優(yōu)化、重點(diǎn)抓好總體設(shè)計(jì)、重點(diǎn)抓好基礎(chǔ)設(shè)計(jì)；控制施工圖會(huì)審和設(shè)計(jì)變更管理兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。51目的提高山東神達(dá)化工有限公司30萬(wàn)噸/年聚丙烯項(xiàng)目工程建設(shè)期間的設(shè)計(jì)管理水平，明確項(xiàng)目各部門(mén)和各相關(guān)單位在設(shè)計(jì)管理方面的職責(zé)、工作界面，規(guī)范各方的設(shè)計(jì)管理行為。52設(shè)計(jì)管理界面53設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)管理流程分審查流程圖、審查流程步驟、審查業(yè)務(wù)表單三部分。序號(hào)管理內(nèi)容項(xiàng)目指揮部設(shè)計(jì)管理部工程管理部生產(chǎn)技術(shù)部工程計(jì)劃部采購(gòu)部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部審計(jì)部設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位1基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查審批審查審查組織審查審查審查審查審查編制2施工圖設(shè)計(jì)交底及會(huì)審組織審查審查審查審查審查審查編制審查審查3設(shè)計(jì)變更審批管理審查審查組織審批申請(qǐng)審核申請(qǐng)申請(qǐng)審核審核編制申請(qǐng)審核4供應(yīng)商返設(shè)計(jì)條件組織審查審查審查審查執(zhí)行審查審查5工程地質(zhì)勘察組織配合配合配合編制531基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查流程5311基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查流程圖531基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查流程圖內(nèi)部單位相關(guān)單位指揮部領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)單位編制基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件生產(chǎn)技術(shù)部組織基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件預(yù)審查指揮部成員及相關(guān)部門(mén)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件預(yù)審查組織預(yù)審查會(huì)生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部形成預(yù)審意見(jiàn)及會(huì)議紀(jì)要指揮部領(lǐng)導(dǎo)審查簽署意見(jiàn)設(shè)計(jì)管理部修改基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)單位上報(bào)項(xiàng)目指揮部基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查批復(fù)根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)修改并形成基礎(chǔ)設(shè)計(jì)終版設(shè)計(jì)單位指揮部成員設(shè)計(jì)管理部工程管理部工程計(jì)劃部生產(chǎn)技術(shù)部項(xiàng)目部政府及外聘專(zhuān)家5312基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述1編制基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)單位2組織基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件審查生產(chǎn)技術(shù)部3基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件預(yù)審查指揮部成員各職能部門(mén)項(xiàng)目部基礎(chǔ)設(shè)計(jì)預(yù)審查意見(jiàn)表生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織文件內(nèi)容審查，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)概算審查4組織預(yù)審查會(huì)生產(chǎn)技術(shù)部5形成預(yù)審查意見(jiàn)及會(huì)議紀(jì)要生產(chǎn)技術(shù)部6審查簽署意見(jiàn)指揮部執(zhí)行副總指揮7修改基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)單位8基礎(chǔ)設(shè)計(jì)上報(bào)項(xiàng)目指揮部審查生產(chǎn)技術(shù)部9基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查批復(fù)項(xiàng)目指揮部10根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)修改并形成基礎(chǔ)設(shè)計(jì)終版設(shè)計(jì)單位532施工圖設(shè)計(jì)交底及會(huì)審流程5321施工圖設(shè)計(jì)交底會(huì)審流程圖5321施工圖設(shè)計(jì)交底及會(huì)審流程圖項(xiàng)目部外部單位設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)單位編制施工圖設(shè)計(jì)文件審核下發(fā)施工圖設(shè)計(jì)文件組織相關(guān)單位預(yù)審預(yù)審意見(jiàn)報(bào)設(shè)計(jì)管理部及設(shè)計(jì)單位確定審查方式根據(jù)預(yù)審意見(jiàn)編寫(xiě)交底提綱設(shè)計(jì)單位組織施工圖設(shè)計(jì)交底形成交底會(huì)審記錄,會(huì)議紀(jì)要組織施工圖技術(shù)性會(huì)審組織施工圖符合性審查審核發(fā)送紀(jì)要材料歸檔修改施工圖或設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)單位施工單位總承包單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位總承包單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)管理部工程管理部工程計(jì)劃部生產(chǎn)技術(shù)部指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)管理部參加參加并簽字參加參加并簽字項(xiàng)目部收集整理設(shè)計(jì)文件，報(bào)設(shè)計(jì)管理部5322施工圖設(shè)計(jì)交底及會(huì)審流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述1編制施工圖設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)單位2收集整理施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)設(shè)計(jì)管理部項(xiàng)目部3審核、下發(fā)施工圖設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)管理部4組織相關(guān)單位預(yù)審設(shè)計(jì)管理部5預(yù)審查意見(jiàn)報(bào)設(shè)計(jì)管理部及設(shè)計(jì)單位，確定審查方式項(xiàng)目部6根據(jù)預(yù)審意見(jiàn)編制交底提綱設(shè)計(jì)單位7組織施工圖設(shè)計(jì)交底項(xiàng)目部施工圖交底記錄8組織施工圖符合性審查項(xiàng)目部施工圖交底記錄9組織施工圖技術(shù)性會(huì)審項(xiàng)目部施工圖交底記錄10形成交底、會(huì)審記錄，會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目部12審核發(fā)送紀(jì)要，資料歸檔項(xiàng)目部13修改施工圖或設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位注1、根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及提供的施工圖情況，設(shè)計(jì)交底、符合性審查和技術(shù)會(huì)審可分別或合并進(jìn)行。2、對(duì)于建筑工程，審核部門(mén)為工程管理部。5323施工圖設(shè)計(jì)交底及會(huì)審流程業(yè)務(wù)表單單項(xiàng)工程名稱(chēng)（項(xiàng)目名稱(chēng)）施工圖交底記錄第頁(yè)共頁(yè)單項(xiàng)工程編號(hào)單位工程名稱(chēng)單位工程編號(hào)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間主持人記錄人參加單位及人員施工圖設(shè)計(jì)交底內(nèi)容可附頁(yè)說(shuō)明建設(shè)單位監(jiān)理單位總承包單位設(shè)計(jì)單位施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人工程管理部負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人工程計(jì)劃部負(fù)責(zé)人年月日監(jiān)理工程師年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人年月日代表年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人年月日單項(xiàng)工程名稱(chēng)（項(xiàng)目名稱(chēng)）施工圖審查記錄（符合性審查）單項(xiàng)工程編號(hào)單位工程名稱(chēng)單位工程編號(hào)會(huì)審記錄內(nèi)容序號(hào)與初步設(shè)計(jì)的差異及說(shuō)明審查處理意見(jiàn)建設(shè)單位監(jiān)理單位總承包單位設(shè)計(jì)單位施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人工程管理部負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人工程計(jì)劃部負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目公章）年月日監(jiān)理工程師項(xiàng)目公章年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目公章）年月日代表（公章）年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人（公章）年月日（項(xiàng)目名稱(chēng)）施工圖審查記錄單項(xiàng)工程名稱(chēng)（技術(shù)性審查）單項(xiàng)工程編號(hào)單位工程名稱(chēng)單位工程編號(hào)會(huì)審記錄內(nèi)容問(wèn)題類(lèi)別圖號(hào)會(huì)審問(wèn)題說(shuō)明重大一般處理意見(jiàn)建設(shè)單位監(jiān)理單位總承包單位設(shè)計(jì)單位施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人工程管理部負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人工程計(jì)劃部負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目公章）年月日監(jiān)理工程師項(xiàng)目公章年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目公章）年月日代表（公章）年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人（公章）年月日5324設(shè)計(jì)管理部檔案管理規(guī)定第一章總則第一條目的為了規(guī)范神達(dá)、昊達(dá)項(xiàng)目建設(shè)文件的歸檔管理，實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于神達(dá)、昊達(dá)項(xiàng)目工程建設(shè)全過(guò)程。本辦法涵蓋歸檔范圍、歸檔時(shí)間、保管期限、立案歸檔要求、查閱、借閱檔案等規(guī)定。第二章職責(zé)分工第三條設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的設(shè)計(jì)檔案歸口工作。其職責(zé)有1、負(fù)責(zé)工藝包和設(shè)計(jì)院的圖紙類(lèi)文件的接受和存檔。2、負(fù)責(zé)建設(shè)期間設(shè)計(jì)類(lèi)檔案的管理，并對(duì)檔案進(jìn)行及時(shí)地編號(hào)、分類(lèi)，科學(xué)保管。3、執(zhí)行保密制度，防止檔案的失秘和泄密，確保檔案的安全。4、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)類(lèi)文件資料的統(tǒng)一管理、存檔、分發(fā)與查閱、借閱手續(xù)的辦理。5、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)設(shè)計(jì)類(lèi)檔案管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。第三章歸檔范圍第四條工程建設(shè)過(guò)程直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的設(shè)計(jì)類(lèi)文件資料（文字、傳真、圖紙、技術(shù)資料、圖表、圖像、電子資料、影像資料及實(shí)物等）均屬于歸檔范圍。具體如下1、立項(xiàng)文件1）設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、計(jì)劃任務(wù)書(shū)及其報(bào)批材料2、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)文件1）水文、氣象、地震等其他設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料3、設(shè)計(jì)文件1）總體規(guī)劃設(shè)計(jì)2）方案設(shè)計(jì)3）初步設(shè)計(jì)及其報(bào)批文件4技術(shù)設(shè)計(jì)5施工圖設(shè)計(jì)6技術(shù)秘密材料、專(zhuān)利文件、工藝包、擴(kuò)展包7工程設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)4、項(xiàng)目管理文件（配合工程計(jì)劃部、采購(gòu)部）1）有關(guān)投資、進(jìn)度、物資、工程量的建議計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃和調(diào)整計(jì)劃2概算、預(yù)算管理差價(jià)文件3）技術(shù)協(xié)議5、竣工驗(yàn)收資料1）工程設(shè)計(jì)總結(jié)2）工程施工總結(jié)6其它1）設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)單2）開(kāi)工會(huì)、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)等設(shè)計(jì)類(lèi)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要3）保密協(xié)議第四章歸檔時(shí)間第五條工程公司要按時(shí)搜集、整理各類(lèi)須歸檔的文件資料1、立項(xiàng)文件在動(dòng)工后三個(gè)月內(nèi)完成歸檔。2、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)文件在動(dòng)工后兩個(gè)月內(nèi)完成歸檔。3、設(shè)計(jì)文件在工作結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)完成歸檔。4、項(xiàng)目管理文件在工作結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)完成歸檔。5、竣工驗(yàn)收資料在項(xiàng)目驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)完成歸檔。6、紀(jì)要在簽訂后一個(gè)月內(nèi)完成歸檔。第五章立案歸檔要求第六條工程公司必須嚴(yán)格遵守歸檔制度，不得無(wú)故延期或不交歸檔的文件材料。如有些材料還需要使用，也應(yīng)先立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。第七條工程公司向設(shè)計(jì)管理部移交檔案時(shí)，要嚴(yán)格履行移交手續(xù)，填寫(xiě)文件資料歸檔登記表（附件1）。第八條設(shè)計(jì)管理部接收到的檔案應(yīng)定期向公司檔案室報(bào)送兩份。第九條歸檔要求1、歸檔的文件、技術(shù)資料必須是原件并齊全完整。2、歸檔的文件、技術(shù)資料密級(jí)、保管期限劃分必須準(zhǔn)確，分類(lèi)清楚，案卷排列方案必須一致，以保持案卷之間的聯(lián)系。3、歸檔時(shí)，須把同一內(nèi)容、不同載體形式的資料一同歸檔，如紙質(zhì)文件、照片、錄音帶、錄像帶等。4、項(xiàng)目資料歸檔時(shí)，須有部門(mén)經(jīng)理/部長(zhǎng)簽字確認(rèn)。5、檔案歸檔時(shí)，應(yīng)制作檔案移交單一式兩份（一份設(shè)計(jì)管理部門(mén)留存、一份回執(zhí)檔案移交人）（附件2）。雙方根據(jù)移交目錄清點(diǎn)核對(duì)，并簽字確認(rèn)。各類(lèi)文件材料一般歸檔一式一份，比較重要的和利用頻繁的要適當(dāng)增加歸檔份數(shù)。第六章查閱、借閱檔案規(guī)定第十條公司各部門(mén)工作人員經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可查閱屬本部門(mén)業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的檔案資料。如需查閱非本部門(mén)的業(yè)務(wù)檔案資料，須經(jīng)檔案所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人的同意后方可查閱。附件3第十一條查閱密級(jí)檔案時(shí)須經(jīng)公司項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，且不許帶離檔案室。密級(jí)檔案復(fù)制時(shí)，需經(jīng)公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十二條檔案主要供本公司利用，一般不外借。特殊情況需要借出時(shí)，須填寫(xiě)檔案借閱登記表（附件4），限三天內(nèi)歸還，需延時(shí)的應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)；確需長(zhǎng)期使用的，須經(jīng)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，并在檔案借閱登記表上注銷(xiāo)。第十三條查閱人或借閱人不得泄密、涂改、拆散檔案；借閱人對(duì)所借檔案須妥善保管，不得遺失。第七章附則第十四條本辦法由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。神達(dá)、昊達(dá)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理部20121231附表一文件資料歸檔登記表序號(hào)文件資料名稱(chēng)文件資料編號(hào)類(lèi)別載體形式總頁(yè)數(shù)數(shù)量備注移交部門(mén)移交人年月日接收人年月日備注1、載體形式分紙質(zhì)、照片、錄音帶、錄像帶、膠片、磁盤(pán)、光盤(pán)、實(shí)物等。2、文書(shū)材料注明總頁(yè)數(shù)；其他載體檔案注明同一內(nèi)容的數(shù)量；其他需說(shuō)明的事項(xiàng)在備注中注明。3、文件材料沒(méi)有編號(hào)的注明簽發(fā)或執(zhí)行或發(fā)生的時(shí)間（包括年月日）。附表二檔案移交單單位今收到（文件資料名稱(chēng)），（文件資料編號(hào)），（類(lèi)別），（載體形式），（總頁(yè)碼），（數(shù)量），特此證明。接收單位接收日期檔案移交單單位今收到（文件資料名稱(chēng)），（文件資料編號(hào)），（類(lèi)別），（載體形式），（總頁(yè)碼），（數(shù)量），特此證明。接收單位接收日期附表三查閱檔案登記表查閱日期查閱文件名稱(chēng)查閱部門(mén)查閱人批準(zhǔn)人查閱用途備注附表四借閱檔案登記表序號(hào)日期檔號(hào)文件名稱(chēng)借閱部門(mén)借閱人批準(zhǔn)人歸還日期備注533設(shè)計(jì)變更管理流程5331設(shè)計(jì)變更（1）管理流程圖內(nèi)部單位外部單位指揮部領(lǐng)導(dǎo)施工單位PC承包商提出非設(shè)計(jì)原因變更申請(qǐng)生產(chǎn)技術(shù)部組織審核并落實(shí)投資估算及變更責(zé)任審核工程計(jì)劃部工程管理部設(shè)計(jì)管理部采購(gòu)部審計(jì)部指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)技術(shù)部編制設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)單位簽字項(xiàng)目部提出非設(shè)計(jì)原因變更申請(qǐng)審核監(jiān)理單位分發(fā)、歸檔生產(chǎn)技術(shù)部項(xiàng)目部執(zhí)行確認(rèn)設(shè)計(jì)單位注1、設(shè)計(jì)變更（1）包括EPC、EPC項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更；2、EPC、EPC項(xiàng)目設(shè)計(jì)原因變更，由設(shè)計(jì)單位直接履行“編制設(shè)計(jì)變更通知單”步驟，然后按流程審批。3、建筑工程由工程管理部負(fù)責(zé)。5332設(shè)計(jì)變更（1）審批流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述1提出變更申請(qǐng)執(zhí)行部門(mén)、施工單位、PC承包商非設(shè)計(jì)原因變更申請(qǐng)單EPC承包商（或其分包商）原因由PC承包商提出2審核監(jiān)理單位非設(shè)計(jì)原因變更申請(qǐng)單3組織審核并落實(shí)投資估算及變更責(zé)任生產(chǎn)技術(shù)部、項(xiàng)目部、工程管理部、工程計(jì)劃部、采購(gòu)部非設(shè)計(jì)原因變更申請(qǐng)單供應(yīng)商原因引起的變更，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織，項(xiàng)目部、工程計(jì)劃部、工程管理部、采購(gòu)部參加審核4審核審計(jì)部非設(shè)計(jì)原因變更申請(qǐng)單5審批指揮部領(lǐng)導(dǎo)非設(shè)計(jì)原因變更申請(qǐng)單6編制設(shè)計(jì)變更通知單（含設(shè)計(jì)原因）設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更通知單7簽字生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)計(jì)變更通知單8分發(fā)、歸檔生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)計(jì)變更通知單9執(zhí)行、確認(rèn)項(xiàng)目部、監(jiān)理單位設(shè)計(jì)變更通知單5333設(shè)計(jì)變更（2）管理流程圖53設(shè)計(jì)變更（2）管理流程圖項(xiàng)目指揮部外部單位相關(guān)單位EPC承包商提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)項(xiàng)目部經(jīng)理審核/審批審計(jì)部審核生產(chǎn)技術(shù)部審批編制設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)單位工程管理部采購(gòu)部審核審核監(jiān)理單位分發(fā)、歸檔生產(chǎn)技術(shù)部項(xiàng)目部經(jīng)理執(zhí)行確認(rèn)監(jiān)理單位正常設(shè)計(jì)變更降低標(biāo)準(zhǔn)核減工程費(fèi)用的設(shè)計(jì)變更注設(shè)計(jì)變更（2）為EPC項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理流程。建設(shè)單位提出的設(shè)計(jì)變更參照（1）流程。5334設(shè)計(jì)變更（2）審批流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述1提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)EPC承包商設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單2審核監(jiān)理單位設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單3審核項(xiàng)目部經(jīng)理設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單4審核工程管理部、采購(gòu)部設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單5審核審計(jì)部設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單6審批生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單工藝方案變化或降低標(biāo)準(zhǔn)、核減工程費(fèi)用的設(shè)計(jì)變更7編制設(shè)計(jì)變更通知單工程公司設(shè)計(jì)變更通知單8分發(fā)、歸檔生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)計(jì)變更通知單9執(zhí)行、確認(rèn)項(xiàng)目部、監(jiān)理公司設(shè)計(jì)變更通知單5335設(shè)計(jì)變更審批業(yè)務(wù)表單設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單編號(hào)工程名稱(chēng)工程編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)圖號(hào)提出單位變更的理由、主要內(nèi)容、變更費(fèi)用監(jiān)理單位審核意見(jiàn)項(xiàng)目部審核意見(jiàn)審計(jì)部審核意見(jiàn)工程計(jì)劃部審核意見(jiàn)工程管理部審核意見(jiàn)監(jiān)理工程師年月日項(xiàng)目部經(jīng)理年月日經(jīng)理年月日經(jīng)理經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部審核/審批意見(jiàn)項(xiàng)目指揮部審批意見(jiàn)經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)年月日年月日注工程公司根據(jù)本單審批意見(jiàn)，落實(shí)技術(shù)可行性及設(shè)計(jì)方案，出具設(shè)計(jì)變更通知單，與本單（份數(shù)相同）同時(shí)發(fā)設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)變更通知單（設(shè)計(jì)單位）（非設(shè)計(jì)原因）設(shè)計(jì)變更通知單編號(hào)第頁(yè)共頁(yè)工程名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)估算設(shè)計(jì)變更投資增加/減少萬(wàn)元設(shè)計(jì)變更內(nèi)容附件名稱(chēng)及檔案號(hào)設(shè)計(jì)代表審核人會(huì)簽專(zhuān)業(yè)會(huì)簽人設(shè)計(jì)總代表發(fā)出日期設(shè)計(jì)變更通知單專(zhuān)用章蓋章處注因各設(shè)計(jì)院有相應(yīng)的程序文件要求，設(shè)計(jì)修改通知單包含標(biāo)準(zhǔn)表單所列項(xiàng)目即可。534供應(yīng)商返設(shè)計(jì)條件管理流程5341供應(yīng)商返設(shè)計(jì)條件管理流程圖相關(guān)單位外部單位采購(gòu)部設(shè)計(jì)管理部組織條件會(huì)形成會(huì)議紀(jì)要（必要時(shí)）供應(yīng)商依協(xié)議或紀(jì)要提交返條件資料設(shè)計(jì)管理部工程管理部生產(chǎn)技術(shù)部采購(gòu)部項(xiàng)目部資料接收并審查資料接收并審查設(shè)計(jì)單位供應(yīng)商提交終版資料資料接收審查存檔設(shè)計(jì)單位詳細(xì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位終版資料轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)單位接收并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)單位審查意見(jiàn)發(fā)供應(yīng)商設(shè)計(jì)管理部工程管理部生產(chǎn)技術(shù)部采購(gòu)部項(xiàng)目部資料接收審查存檔注1廠商返設(shè)計(jì)條件資料要求6份紙版電子版（PDFWORD可編輯版）。其中發(fā)設(shè)計(jì)單位2份紙版電子版（PDFWORD可編輯版），設(shè)計(jì)管理部3份紙版電子版（PDFWORD可編輯版）（歸檔1份），項(xiàng)目分部1份紙版電子版（PDFWORD可編輯版）。EPC/EPC項(xiàng)目乙采物資由PC/EPC承包商履行采購(gòu)部門(mén)職責(zé)，項(xiàng)目分部負(fù)責(zé)催辦。注2由設(shè)計(jì)管理部根據(jù)需要發(fā)起。5342供應(yīng)商反設(shè)計(jì)條件管理流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述1組織條件會(huì)形成紀(jì)要設(shè)計(jì)管理部根據(jù)協(xié)議簽訂情況，明確是否召開(kāi)條件會(huì)2依協(xié)議或紀(jì)要提交設(shè)計(jì)條件資料供應(yīng)商3接收并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)單位采購(gòu)部采購(gòu)部/設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)按協(xié)議時(shí)間督促4資料接收并審查設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目部生產(chǎn)技術(shù)部、工程管理部、設(shè)計(jì)單位5審查意見(jiàn)發(fā)供應(yīng)商采購(gòu)部/設(shè)計(jì)管理部6提交終版資料供應(yīng)商7終版資料轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)單位采購(gòu)部8資料接收審查存檔設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目部生產(chǎn)技術(shù)部、工程管理部、設(shè)計(jì)單位9開(kāi)展詳細(xì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位535工程地質(zhì)勘察流程531工程地質(zhì)勘察流程圖生產(chǎn)技術(shù)部HSE外部單位工程管理部設(shè)計(jì)單位提交勘察布置圖工程管