中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM發(fā)布日期20090118實(shí)施日期20090218編號(hào)QM佛山市五金配件有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本B/0編寫(xiě)審核（管理者代表）批準(zhǔn)（總經(jīng)理）佛山市五金配件有限公司（蓋章處）中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司修訂記錄第1頁(yè)共34頁(yè)現(xiàn)版本原版本修改章節(jié)修改日期內(nèi)容備注B/0A/0依版本升級(jí)全面修改20090118按ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)條款修訂質(zhì)量手冊(cè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司目錄第2頁(yè)共34頁(yè)修改記錄1目錄23手冊(cè)發(fā)布令401公司簡(jiǎn)介502任命書(shū)603權(quán)責(zé)列表704質(zhì)量手冊(cè)管理和控制891總則102引用標(biāo)準(zhǔn)103術(shù)語(yǔ)和定義104質(zhì)量管理系統(tǒng)1141一般要求1142文件化要求12421一般要求12422質(zhì)量手冊(cè)12423文件控制12424質(zhì)量記錄控制135管理責(zé)任1451管理者職責(zé)1452客戶(hù)導(dǎo)向1453質(zhì)量方針141554策劃16541質(zhì)量目標(biāo)16542質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃1655職責(zé)、權(quán)限與溝通1721553內(nèi)部溝通2156管理評(píng)審21226資源管理2361資源的供應(yīng)23中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM62人力資源2363基礎(chǔ)建設(shè)23發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司目錄第3頁(yè)共34頁(yè)64工作環(huán)境237產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2471產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃2472客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程24721產(chǎn)品相關(guān)要求的確認(rèn)24722產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審24723客戶(hù)溝通2574采購(gòu)2675生產(chǎn)的提供27751生產(chǎn)提供的控制27753標(biāo)別和可追溯性27754客戶(hù)財(cái)產(chǎn)27755產(chǎn)品防護(hù)2876量測(cè)和測(cè)試設(shè)備的控制288量測(cè)、分析和改進(jìn)2981概述2982量測(cè)和監(jiān)控29821客戶(hù)滿(mǎn)意度29822內(nèi)部審核29823過(guò)程的量測(cè)和控制30824產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控3083不合格品的控制3184數(shù)據(jù)分析3185持續(xù)改進(jìn)32851持續(xù)改進(jìn)32中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM852糾正行動(dòng)32853預(yù)防行動(dòng)3233附件134手冊(cè)發(fā)布令為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，佛山市五金配件有限公司根據(jù)ISO90012008要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況制訂質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)是本公司一切質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于20090218起實(shí)施。佛山市五金配件有限公司總經(jīng)理發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司手冊(cè)發(fā)布令第4頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009年01月18日發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司公司簡(jiǎn)介第5頁(yè)共34頁(yè)01公司簡(jiǎn)介佛山市五金配件有限公司成立于1991年，是丹麥丹佛斯，荷蘭威文，美國(guó)速連，日本SAG，佛山通寶溫控器、日豐管件等國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)的供應(yīng)商之一。18年來(lái)，公司秉承“拼搏進(jìn)取團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)”的企業(yè)發(fā)展方針，熱誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外用戶(hù)提供優(yōu)良的服務(wù)。公司是一家集產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，模具設(shè)計(jì)，來(lái)樣加工于一體的五金制造企業(yè)。主要生產(chǎn)制造以下兩大類(lèi)精密五金件1沖壓成型類(lèi)制造各種沖壓類(lèi)五金配件，工廠引進(jìn)德國(guó)，臺(tái)灣，揚(yáng)煅等精密自動(dòng)系列沖床近百余臺(tái)，主要生產(chǎn)丹麥丹佛斯，日本SAG，美國(guó)速連，通寶等中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM精密五金零件。年供貨量達(dá)1億件以上。2精密拉伸類(lèi)制造精密拉伸類(lèi)零件，工廠自主開(kāi)發(fā)了一套自動(dòng)連續(xù)拉伸模具，在同行中處于領(lǐng)先地位，主要為荷蘭威文，日豐管件生產(chǎn)各類(lèi)型水管緊固不銹鋼鋼套，年供貨量達(dá)2000萬(wàn)件。最近又成功地為丹佛斯開(kāi)發(fā)了各型號(hào)的不銹鋼閥體和不銹鋼感溫筒。公司組織嚴(yán)謹(jǐn)，管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)程管理，對(duì)員工進(jìn)行高質(zhì)量的專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提升員工的專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)與敬業(yè)精神，并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行工作考核，以保證公司穩(wěn)定、持續(xù)、高效的發(fā)展。公司堅(jiān)持“精益制造銳意創(chuàng)新客戶(hù)導(dǎo)向服務(wù)根本”的原則，嚴(yán)格按照ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量管理。展望未來(lái)，我們信心滿(mǎn)懷,熱誠(chéng)歡迎海內(nèi)外商家前來(lái)洽談、合作，將與您攜手共創(chuàng)輝煌發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司任命書(shū)第6頁(yè)共34頁(yè)02任命書(shū)任命書(shū)為全面貫徹ISO90012008質(zhì)量管理體系要求，嚴(yán)格按照體系要求落實(shí)本公司質(zhì)量體系的管理，現(xiàn)任命莫汝強(qiáng)先生為本公司質(zhì)量體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司ISO90012008質(zhì)量管理體系工作的策劃、建立、維持和改進(jìn)。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM總經(jīng)理2009年01月18日03權(quán)責(zé)列表ISO要素/部門(mén)名稱(chēng)GMDPGRHRMKTCPDQAPCLG41一般要求OOROOOOOOO42文件化要求OOROOOOOOO422質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OROOOOOOO423文件和資料控制OOOROOOOOO424質(zhì)量記錄控制OOOROOOOOO51管理者承諾ROOOOOOOOO52客戶(hù)導(dǎo)向ROOOOOOOOO53質(zhì)量方針ROOOOOOOOO54質(zhì)量策劃ROOOOOOOOO55權(quán)責(zé)與溝通ROROOOOOOO56管理評(píng)審ROROOOOOOO61資源的供應(yīng)RROOOOOOOO發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司權(quán)責(zé)列表第7頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM62人力資源OOOROOOOOO63基礎(chǔ)建設(shè)RROOOOOOOO64工作環(huán)境RROOOOOOOO71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOOOOROOO72客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程O(píng)OOOROOOOO74采購(gòu)OOOOOOOORO75生產(chǎn)的提供OROOOOROOO76量測(cè)和監(jiān)控設(shè)備的控制OOOOOOOROO81量測(cè)、分析和改善概述OOOOOOOROO821客戶(hù)滿(mǎn)意度OOOOROOOOO822內(nèi)部審核OOROOOOOOO823過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控OOOOOOOROO824產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控OOOOOOOROO83不合格品控制OOOOOOOROO84數(shù)據(jù)分析OOOOOOOROO85改善OOOOOOOROOR主要權(quán)責(zé)部門(mén)O相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)部MK行政部HR生產(chǎn)部PD品管部QA總經(jīng)理GM采購(gòu)部PC物料部LG管理者代表GR生產(chǎn)廠長(zhǎng)DP工程部TC發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制第8頁(yè)共34頁(yè)04質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制041格式1現(xiàn)用的封面頁(yè)及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。2手冊(cè)全冊(cè)采用版本管理，而每個(gè)章節(jié)采用版次管理。042編寫(xiě)本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。043審批1本手冊(cè)由管理者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)管理人員共同審核定稿。2本手冊(cè)經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)行實(shí)施。044發(fā)行中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM1本手冊(cè)為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個(gè)運(yùn)作過(guò)程。2本手冊(cè)作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至各部門(mén)。045使用本手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，主要起到以下作用1為公司內(nèi)部質(zhì)量體系的運(yùn)行以及相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)提供依據(jù)。2作為第二方、第三方質(zhì)量審核的依據(jù)。3公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，向客戶(hù)及相關(guān)方展示公司質(zhì)量保證的原理及依據(jù)，增強(qiáng)信心。046修訂1質(zhì)量手冊(cè)的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時(shí)修訂。11符合性依質(zhì)量手冊(cè)建立的質(zhì)量體系必須符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，必須圍繞公司的質(zhì)量方針進(jìn)行展開(kāi)。12有效性質(zhì)量體系必須適合于公司實(shí)際情況，運(yùn)作的結(jié)果必須是有效的。13連續(xù)性持續(xù)不斷的符合和有效。2被修訂的章節(jié)的版次依次更新A/0A/1A/5章節(jié)版次更新至A/5后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本A/5B/0；當(dāng)因修改面涉及較廣或體系升級(jí)換版時(shí)，應(yīng)將原版本升級(jí)到下一個(gè)總版本，如A/0升級(jí)為B/0。047版權(quán)本手冊(cè)為佛山市五金配件有限公司所有，任何人未經(jīng)允許不可復(fù)印、翻譯或轉(zhuǎn)化發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制第9頁(yè)共34頁(yè)048質(zhì)量手冊(cè)控制發(fā)行名單部門(mén)副本編號(hào)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM總經(jīng)理01廠長(zhǎng)（生產(chǎn)）02管理者代表03市場(chǎng)部04生產(chǎn)部05采購(gòu)部06物料部07工程部08行政部09品管部10發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司體系總則、范圍及術(shù)語(yǔ)第10頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM1總則11目的本手冊(cè)是為了順應(yīng)國(guó)際趨勢(shì)及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的質(zhì)量管理而訂定的,本標(biāo)準(zhǔn)用以1）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶(hù)以及適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。2）通過(guò)系統(tǒng)的有效運(yùn)作，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合客戶(hù)及適用的法規(guī)的要求，以提高客戶(hù)滿(mǎn)意度的目的。12適用范圍本手冊(cè)策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司對(duì)客戶(hù)來(lái)圖的五金配件生產(chǎn)和銷(xiāo)售，不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。故刪去73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。公司的產(chǎn)品都由后續(xù)工序檢查產(chǎn)品質(zhì)量，所以不存在特殊過(guò)程，故冊(cè)去752生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)根據(jù)ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)制定3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO90012008版的術(shù)語(yǔ)和定義31持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)化管理體系過(guò)程，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。32管理體系全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。33管理體系審核；客觀的獲取證據(jù)并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件化的過(guò)程，并將這一結(jié)果呈報(bào)給管理者。34質(zhì)量目標(biāo)一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體質(zhì)量目的，如可行則予以量化。35相關(guān)方關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個(gè)人或團(tuán)體。36組織；具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論是合法法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。37產(chǎn)品；活動(dòng)或制程的結(jié)果38質(zhì)量方針；一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM4質(zhì)量管理體系41總要求公司按ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司應(yīng)確定和管理這些過(guò)程A確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及在公司中的應(yīng)用；B確定這些過(guò)程的順序和相互作用；C確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；D確保可以獲得必要的資源信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；E監(jiān)視測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程；F采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司對(duì)影響產(chǎn)品符合性的任何外包，應(yīng)實(shí)施管理控制，明確類(lèi)型和控制的分擔(dān)程度。確保外包控制并不免除公司滿(mǎn)足所有顧客和法定要求的責(zé)任。外包過(guò)程通過(guò)采購(gòu)管理控制程序予以控制。發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司質(zhì)量管理體系第11頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM文控中心按照文件制訂部門(mén)要求進(jìn)行復(fù)印，在封面上蓋上受控章作標(biāo)識(shí)再分發(fā)。在分發(fā)新文件時(shí)必須收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保存于文控中心并記錄。收回的陳舊文件按規(guī)定予以銷(xiāo)毀。已發(fā)布的受控文件由各部門(mén)根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他需求時(shí)，須提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)相應(yīng)批準(zhǔn)后由文控中心辦理。相關(guān)程序“文件控制程序”424質(zhì)量記錄控制各質(zhì)量記錄責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)保存期限內(nèi)的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、儲(chǔ)存以及記錄到期的處理。4241質(zhì)量記錄的作用為質(zhì)量體系有效運(yùn)作以及產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。為質(zhì)量分析、品質(zhì)改善以及品質(zhì)追溯提供依據(jù)。4242運(yùn)作各部門(mén)按照質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果。記錄要清晰完整，有必要改正時(shí)在錯(cuò)誤內(nèi)容上劃?rùn)M杠，并要有改正人的簽名。各部門(mén)按照控制程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類(lèi)、歸檔、標(biāo)識(shí)，保證查找時(shí)易于找到。在記錄的保管期限內(nèi)采用妥善的方法保存、保管記錄，防止丟失、毀壞。對(duì)于逾期的質(zhì)量記錄，在沒(méi)有特殊要求的情況下可以銷(xiāo)毀。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時(shí)，按照上述要求另行分開(kāi)保存。相關(guān)程序“質(zhì)量記錄控制程序”發(fā)行日期20090118質(zhì)量手冊(cè)生效日期20090218佛山市五金配件有限公司質(zhì)量管理體系版次B/0第12頁(yè)共34頁(yè)實(shí)施日期20090218版次B/0質(zhì)量管理體系第13頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司管理責(zé)任第14頁(yè)共34頁(yè)5管理責(zé)任51管理者承諾總經(jīng)理需通過(guò)以下活動(dòng)，為策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。產(chǎn)品符合客戶(hù)及法定要求的重要性，溝通至各個(gè)階層，表現(xiàn)在產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求的評(píng)審產(chǎn)品符合質(zhì)量技術(shù)要求的評(píng)審產(chǎn)品符合使用及交期的評(píng)審詳情參考合同評(píng)審控制程序。制定質(zhì)量方針；訂定質(zhì)量目標(biāo)；實(shí)施管理評(píng)審；確保資源的獲得。52客戶(hù)導(dǎo)向公司要確保客戶(hù)要求被滿(mǎn)足且最大程度了解和提升客戶(hù)滿(mǎn)意度（見(jiàn)721和821）。市場(chǎng)部每半年對(duì)客戶(hù)實(shí)施滿(mǎn)意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析、改善。調(diào)查內(nèi)容為質(zhì)量滿(mǎn)意度服務(wù)滿(mǎn)意度價(jià)格和交期滿(mǎn)意度53質(zhì)量方針。531概述質(zhì)量方針簡(jiǎn)要地闡敘了公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的大方向，體現(xiàn)了公司質(zhì)量體系運(yùn)行的總要求。質(zhì)量方針與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；包括對(duì)滿(mǎn)足要求以及持續(xù)改善質(zhì)量管理體系做出承諾；中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM為目標(biāo)、指標(biāo)的建立提供框架；其適宜性在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審；質(zhì)量方針經(jīng)公司最高管理層評(píng)審后制訂，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)行。經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。制成標(biāo)語(yǔ)等形式在會(huì)議室、車(chē)間等場(chǎng)所張貼、懸掛，通過(guò)教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司管理責(zé)任第15頁(yè)共34頁(yè)質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針為精益制造，銳意創(chuàng)新；客戶(hù)導(dǎo)向，服務(wù)根本公司的質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對(duì)客戶(hù)所做出的承諾，本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)均將圍繞著質(zhì)量方針的進(jìn)行有效展開(kāi)。54質(zhì)量管理體系規(guī)劃541質(zhì)量目標(biāo)5411概述公司最高管理者確保在職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致。54122009年度公司質(zhì)量目標(biāo)月成品一次性合格率達(dá)到98；月客戶(hù)投訴率不超過(guò)2；客戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到17分（滿(mǎn)分20分）；月交貨及時(shí)率達(dá)到97；物料及時(shí)到貨率達(dá)到98。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司管理責(zé)任第16頁(yè)共34頁(yè)542質(zhì)量管理體系規(guī)劃質(zhì)量管理體系規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，必須保證質(zhì)量體系在規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)滿(mǎn)足41總要求以及保證質(zhì)量體系的完整性。體系規(guī)劃圖如下市場(chǎng)部訂單拒收接是收不合格不合格合格生產(chǎn)計(jì)劃/模具生產(chǎn)進(jìn)料檢驗(yàn)讓步接收倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)/制程檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)退供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)交貨服務(wù)返工報(bào)廢材料采購(gòu)或外發(fā)加工發(fā)外加工包裝中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM合格拒收合格發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司管理責(zé)任第17頁(yè)共34頁(yè)551職責(zé)與權(quán)限5511目的確保質(zhì)量體系及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)具有足夠的人力資源作為保證。明確清晰的職能、責(zé)任與權(quán)力的劃分，并進(jìn)行內(nèi)部溝通，以保證體系良好順暢地運(yùn)作。5512公司組織架構(gòu)管理者代表總經(jīng)理中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM說(shuō)明作虛線標(biāo)識(shí)部門(mén)不在體系覆蓋范圍內(nèi)。發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司管理責(zé)任第18頁(yè)共34頁(yè)5513職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個(gè)部門(mén)的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能。收集各個(gè)方面的資訊，制訂公司各個(gè)階段的決策。制訂質(zhì)量政策方針，評(píng)審質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持，提供質(zhì)量體系所需資源。定期組織管理評(píng)審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。決定組織體制和人事編制，負(fù)責(zé)提供充足可靠的人力資源配備。采購(gòu)部生產(chǎn)廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部生產(chǎn)部行政部物料部工程部品管部一車(chē)間IQCIPQCFQC計(jì)量管理二車(chē)間三車(chē)間中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM組織管理市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以保證市場(chǎng)信息的有效性。管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。廠長(zhǎng)（生產(chǎn)）監(jiān)督協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、物料部、行政部的工作以保證各部門(mén)運(yùn)作順暢，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。協(xié)調(diào)生產(chǎn)，以達(dá)到高質(zhì)量、低成本、準(zhǔn)時(shí)交貨的目的。監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。文件控制運(yùn)作。對(duì)總經(jīng)理的協(xié)助以及相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)。參與必要的訂單評(píng)審。參與分析制程不良、客戶(hù)投訴等質(zhì)量異常并采取措施予以處理。供應(yīng)商送樣、評(píng)估認(rèn)可。工程部部長(zhǎng)主導(dǎo)模具及工藝設(shè)計(jì)，保證模具設(shè)計(jì)合理，性能穩(wěn)定，滿(mǎn)足產(chǎn)品精度要求，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。新工藝技術(shù)引進(jìn)、老工藝改進(jìn)，以保證高質(zhì)量、低成本并準(zhǔn)時(shí)的完成模具制作。監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。協(xié)助總經(jīng)理的完成本部門(mén)和相關(guān)部門(mén)工作指導(dǎo)與改善。推動(dòng)設(shè)計(jì)、選材、工藝的標(biāo)準(zhǔn)化、引進(jìn)先進(jìn)的加工工藝和沖壓技術(shù)。發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司管理責(zé)任第19頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM分析制程不良、客戶(hù)投訴等質(zhì)量異常并采取措施予以處理。市場(chǎng)部部長(zhǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、與客戶(hù)的溝通、客戶(hù)信息的收集、制訂市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，并向管理層反映市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對(duì)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織訂單評(píng)審以及結(jié)果的傳遞。參與新產(chǎn)品研制、客戶(hù)投訴的處理和客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。采購(gòu)部部長(zhǎng)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)，對(duì)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)本公司材料采購(gòu)和發(fā)外加工的管理，確保各項(xiàng)生產(chǎn)用物料配合生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)到貨并符合我公司質(zhì)量要求。了解市場(chǎng)行情，做好物料市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查工作，確保采購(gòu)物料的性能、價(jià)格合理化，控制采購(gòu)成本。物料部部長(zhǎng)交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)管理，對(duì)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)本公司各項(xiàng)物料的倉(cāng)儲(chǔ)，發(fā)外加工管理。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)訂單情況，制定物料采購(gòu)計(jì)劃。制定常用材料和成品的安全庫(kù)存量以保證穩(wěn)定及時(shí)的市場(chǎng)供應(yīng)。物料部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，向物料部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰易見(jiàn)。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的月、季、年度的盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。行政部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等，發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司管理責(zé)任第20頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。組織必須的教育培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。保存各部門(mén)員工培訓(xùn)記錄。協(xié)助總經(jīng)理與各部門(mén)的協(xié)調(diào)。按文件控制程序工作保證文件控制的運(yùn)作符合質(zhì)量體系的要求。負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一控制。生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和調(diào)整及生產(chǎn)的各項(xiàng)管理，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)糾正與預(yù)防措施。督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。參與供應(yīng)商的評(píng)估。車(chē)間主任負(fù)責(zé)具體的生產(chǎn)安排和車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，對(duì)生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。監(jiān)督協(xié)調(diào)車(chē)間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理。負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、工具的日常維護(hù)保養(yǎng)。控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。品管部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的管理，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)計(jì)量、檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、校驗(yàn)及登記管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)糾正與預(yù)防措施。監(jiān)督不合格品之控制與返工工作。監(jiān)督報(bào)廢品之控制工作。參與供應(yīng)商的評(píng)估。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制負(fù)責(zé)客戶(hù)質(zhì)量投訴的分析、處理。負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM品管部質(zhì)檢員（IQC、LQC、FQC）對(duì)物料、在制品或成品按公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)并作相關(guān)記錄。不合格品的處理，糾正與預(yù)防措施執(zhí)行結(jié)果的跟蹤。552管理者代表公司最高管理者應(yīng)在本公司的管理層指定一名成員為管理者代表，無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何,應(yīng)使其具有本手冊(cè)551規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。553內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通。使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行一般事務(wù)性溝通。利用糾正與預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審進(jìn)行體系有效性溝通。公司常務(wù)工作會(huì)議方式溝通。通過(guò)、培訓(xùn)、墻報(bào)、宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)、條幅、文件的發(fā)行與會(huì)簽等進(jìn)行內(nèi)部溝通。56管理評(píng)審561總則為確保公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，本公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，評(píng)審由公司最高管理者總經(jīng)理主持，評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量體系變更的需求（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。正常情況下，在每年七月中旬左右召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或外部要求以及ISO標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，需適時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。5632管理代表在召開(kāi)會(huì)議前半個(gè)月發(fā)出“管理評(píng)審會(huì)議通知”到相關(guān)部門(mén)562管理評(píng)審會(huì)議的輸入A審核結(jié)果；B顧客反饋；C過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；D糾正、預(yù)防措施的狀況；E以往管理評(píng)審的后續(xù)措施F可能影響質(zhì)量管理體系的變更發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司管理責(zé)任第21頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOMG改進(jìn)的建議；H）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，是否需變更或調(diào)整。J）質(zhì)量體系手冊(cè)、程序、辦法、記錄的適宜性。發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司管理責(zé)任第22頁(yè)共34頁(yè)563根據(jù)評(píng)審，會(huì)議將作出相關(guān)的決策，決策包括與以下有關(guān)的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)B與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)；C資源需求；D）對(duì)質(zhì)量管理體系做出總結(jié)和評(píng)價(jià)。這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求。相關(guān)程序“管理評(píng)審程序”。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司資源管理第23頁(yè)共34頁(yè)6資源管理61資源的提供總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性所需的資源；滿(mǎn)足客戶(hù)要求，增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度所需的資源。62人力資源621總則公司應(yīng)確定在質(zhì)量管理體系中擔(dān)任任何工作無(wú)論間接或直接影響產(chǎn)品要求符合性的人員有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以勝任相關(guān)工作。622能力、意識(shí)和培訓(xùn)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力適用時(shí),提供培訓(xùn)或采取其它措施以獲得所需的能力評(píng)價(jià)所采取措施的有效性確保公司的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開(kāi)發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，對(duì)特殊崗位人員的資格認(rèn)可，從而保證體系運(yùn)作。行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌計(jì)劃所有人員需求及培訓(xùn)需求，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。各部門(mén)提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。相關(guān)程序“人力資源控制程序”中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM63基礎(chǔ)建設(shè)組織應(yīng)決定、提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；過(guò)程設(shè)備硬件和軟件支持性服務(wù)如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)。相關(guān)程序“生產(chǎn)設(shè)備控制程序”64工作環(huán)境組織應(yīng)識(shí)別并管理為滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需要的工作環(huán)境。包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第24頁(yè)共34頁(yè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它他程的要求相一致，并應(yīng)確定以下適當(dāng)內(nèi)容產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求例如時(shí)間、品質(zhì)針對(duì)產(chǎn)品建立過(guò)程、文件和資源的需求（例如訂單、工藝卡、模具等）；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，例如工藝驗(yàn)證、首板確認(rèn)、試?；顒?dòng)；各種檢驗(yàn)規(guī)程要求等；證實(shí)過(guò)程和產(chǎn)品滿(mǎn)足要求的記錄對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量管理體系過(guò)程（含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）和資源可制定質(zhì)量計(jì)劃。72客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定客戶(hù)通過(guò)定單書(shū)面或口頭要求（包括交付及交付后的活動(dòng)，如擔(dān)保條款規(guī)定的措施；合同義務(wù)如售后服務(wù)、附加服務(wù)、回收或最終處理等）；客戶(hù)雖然沒(méi)有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件；國(guó)家法令法規(guī)提出的要求；中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM公司為提升客戶(hù)滿(mǎn)意度所附加的條件。722與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審公司市場(chǎng)部確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)審；準(zhǔn)確掌握客戶(hù)訂單的詳細(xì)要求，當(dāng)經(jīng)過(guò)評(píng)審后有能力滿(mǎn)足客戶(hù)要求時(shí)，同意受理訂單。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)所有客戶(hù)訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的項(xiàng)目主要包括客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清晰無(wú)誤，雙方表述不一致的地方已協(xié)商并達(dá)成一致，要確保所有的客戶(hù)要求均能予以滿(mǎn)足。對(duì)于口頭訂單，市場(chǎng)部必須詳細(xì)記錄，必要時(shí)傳真給客戶(hù)認(rèn)可，同時(shí)進(jìn)行訂單評(píng)審。出口訂單因客戶(hù)要求較復(fù)雜且數(shù)量較大，必要時(shí)由市場(chǎng)部組織物料部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、工程部、品管部等共同評(píng)審。對(duì)于訂單的變更，市場(chǎng)部應(yīng)更改訂單內(nèi)容并通知相關(guān)人員，并組織各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可達(dá)成客戶(hù)要求的按更改后內(nèi)容執(zhí)行。相關(guān)程序“合同評(píng)審控制程序”723客戶(hù)溝通公司應(yīng)在產(chǎn)品資訊、合同、詢(xún)價(jià)、定單處理等方面和客戶(hù)有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù)。客戶(hù)投訴市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集客戶(hù)投訴的信息，填寫(xiě)客戶(hù)反饋處理表并進(jìn)行相關(guān)處理，參考客戶(hù)管理控制程序?？蛻?hù)退換貨客戶(hù)退換貨要求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場(chǎng)部與客戶(hù)確認(rèn)退貨細(xì)節(jié)。品管部和物料部負(fù)責(zé)對(duì)退換貨接受和檢驗(yàn)，生產(chǎn)部協(xié)助進(jìn)行處理不合格品。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)之間的聯(lián)絡(luò)溝通，確保有效解決問(wèn)題及客戶(hù)滿(mǎn)意。相關(guān)程序“客戶(hù)管理控制程序”發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第25頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第26頁(yè)共34頁(yè)74采購(gòu)741采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)部依采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響決定供方選擇和其交付產(chǎn)品的控制方式，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合采購(gòu)要求。供方的評(píng)估采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供方的進(jìn)行調(diào)查評(píng)估,執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)以及與供方的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，并定期對(duì)供方進(jìn)行考核；品管部、工程部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)新供方送樣進(jìn)行評(píng)估；品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的各項(xiàng)生產(chǎn)材料進(jìn)行檢驗(yàn)。合格供方中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM當(dāng)供方基本情況評(píng)估通過(guò)后即要求送樣給相關(guān)部門(mén)評(píng)估，送樣評(píng)估通過(guò)后的樣品，作為供方生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)由品管部保存。對(duì)送樣合格的方下試訂單考查其實(shí)際交貨能力，相關(guān)部門(mén)經(jīng)過(guò)對(duì)其評(píng)估后，由采購(gòu)部將其列為合格供方，記錄于合格供方名冊(cè)內(nèi)。采購(gòu)部需對(duì)供方的交貨情況進(jìn)行記錄以作定期考核的依據(jù)。相關(guān)程序“采購(gòu)管理控制程序”742采購(gòu)信息采購(gòu)管理包括分包管理，根據(jù)需要，在合格供方名冊(cè)中選取供方，采購(gòu)部開(kāi)出采購(gòu)?fù)ㄖ獑蜗蚬┓讲少?gòu)，采購(gòu)單須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)出。實(shí)施采購(gòu)前應(yīng)就以下信息和供方進(jìn)行充分適宜的溝通產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格要求；質(zhì)量管理體系的要求。相關(guān)程序“采購(gòu)管理控制程序”743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證本公司通過(guò)進(jìn)料檢驗(yàn)方式進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)原材料和發(fā)外加工的半成品的檢驗(yàn)，品管部根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并作相關(guān)記錄。當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供方改善。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)提供的控制公司在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包括公司通過(guò)客戶(hù)訂單及其他途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品的信息。必要時(shí)對(duì)相關(guān)工作崗位制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。要選擇合適的生產(chǎn)裝備，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。實(shí)施交付和交付后活動(dòng)發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第27頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM752刪減753標(biāo)識(shí)與可追溯性公司應(yīng)確保物料和產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施，以防止非預(yù)期的交付或誤用。為滿(mǎn)足追溯性要求，對(duì)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)依實(shí)際需要進(jìn)行控制，并保持記錄，以滿(mǎn)足追溯性的要求。品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部及物料部負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)的物料和成品進(jìn)行供應(yīng)商、品名、型號(hào)、數(shù)量等其它必要的標(biāo)識(shí)。相關(guān)程序“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序”754客戶(hù)財(cái)產(chǎn)7541概述公司應(yīng)保證客戶(hù)提供的物料、信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等均得到合理妥善的保管、使用和維護(hù)。各相關(guān)部門(mén)均對(duì)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)負(fù)有防護(hù)和保全的責(zé)任，以避免不正常的損壞或遺失。對(duì)于客戶(hù)財(cái)產(chǎn)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)方面的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；品管部負(fù)責(zé)對(duì)客供物料執(zhí)行入倉(cāng)前檢驗(yàn)；物料部負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)供應(yīng)物料依要求進(jìn)行儲(chǔ)存；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的進(jìn)行維護(hù)和使用。7542實(shí)際運(yùn)行市場(chǎng)部接收到客戶(hù)提供的樣品或圖紙后，由市場(chǎng)部登記保管。其它部門(mén)借用必須經(jīng)過(guò)工程部批準(zhǔn)。任何破壞性實(shí)驗(yàn)的行為必須經(jīng)過(guò)客戶(hù)同意。當(dāng)樣品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)用途失去時(shí)（指經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)成果已量產(chǎn)完畢），可以經(jīng)過(guò)客戶(hù)同意，不再保存?？蛻?hù)提供的物料由市場(chǎng)部通知物料部和品管部負(fù)責(zé)接收和入倉(cāng)前檢驗(yàn)。檢驗(yàn)依據(jù)客戶(hù)訂單的要求及公司的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。如果發(fā)現(xiàn)有數(shù)量短少或質(zhì)量不合格，須立即通知市場(chǎng)部與客戶(hù)溝通處理。物料部對(duì)驗(yàn)收合格的客供物料標(biāo)識(shí)客戶(hù)名稱(chēng)和訂單號(hào)，并與其它物料分開(kāi)存放。品管部須監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中客供產(chǎn)品的使用情發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第28頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM況?？蛻?hù)所有的商標(biāo)和其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)須得到保護(hù)，不可故意泄露或用于其它客戶(hù)未授權(quán)的目的。若客戶(hù)財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，發(fā)現(xiàn)的部門(mén)必須馬上通知市場(chǎng)部與客戶(hù)進(jìn)行溝通處理。755產(chǎn)品防護(hù)組織應(yīng)確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保持產(chǎn)品符合要求，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、般運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。相關(guān)程序“產(chǎn)品搬運(yùn)包裝儲(chǔ)存防護(hù)控制程序”76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢測(cè)力。品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備相關(guān)的各項(xiàng)管理。品管部和其它相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)確定為驗(yàn)證產(chǎn)品符合有關(guān)法規(guī)和客戶(hù)要求所需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備，不足時(shí)應(yīng)向采購(gòu)部申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)。品管部負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)入的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、編號(hào)建檔及使用培訓(xùn)。對(duì)于關(guān)系產(chǎn)品測(cè)量且精度要求較高或有關(guān)法規(guī)規(guī)定以及有關(guān)產(chǎn)品安全性的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備，由品管部聯(lián)系具有國(guó)家認(rèn)可資質(zhì)的校驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部校驗(yàn)并標(biāo)識(shí)校驗(yàn)狀態(tài)，保持外校記錄。使用部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備負(fù)有防護(hù)和正確使用的責(zé)任，禁止對(duì)已校準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行任何影響到其精度的調(diào)整，并防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞或失效。如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備不符合精度要求時(shí)，品管部應(yīng)立即安排重新校驗(yàn)，必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢，并對(duì)以往此設(shè)備的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行分析和評(píng)審。如影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，必須采取糾正措施。對(duì)于電腦用的測(cè)量軟件在安裝時(shí)對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)有需要時(shí)將再次評(píng)估。相關(guān)程序“計(jì)量設(shè)備控制程序”中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM8測(cè)量、分析和改進(jìn)81公司策劃建立內(nèi)部審核控制程序、進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序、制程檢驗(yàn)控制程序、最終檢驗(yàn)控制程序、不合格品控制程序、統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序通過(guò)測(cè)量、分析和改進(jìn)以達(dá)成以下目的證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；包括適用方法（含統(tǒng)計(jì)技術(shù)）及其運(yùn)用程度的確定。82監(jiān)視和測(cè)量821客戶(hù)滿(mǎn)意度作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，公司應(yīng)通過(guò)以下方法監(jiān)視顧客關(guān)于我司是否滿(mǎn)足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法顧客滿(mǎn)意度調(diào)查；來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查（包括電話調(diào)查）流失業(yè)務(wù)分析顧客贊揚(yáng)擔(dān)保索賠顧客回訪市場(chǎng)部定期或不定期開(kāi)展活動(dòng)，并將結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、反饋，以達(dá)成持續(xù)提升客戶(hù)滿(mǎn)意度的目的。822內(nèi)部審核8221概述公司確保定期地、有計(jì)劃地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，保證所有的質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計(jì)劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系有效性的評(píng)估并將結(jié)果輸出進(jìn)行管理評(píng)審，內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)以及對(duì)改善和預(yù)防的跟進(jìn)。8222內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī)原則上每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間定于每年六月中旬左右。發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司量測(cè)、分析和改善第29頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。重大的質(zhì)量事故。8223內(nèi)審員資格公司內(nèi)部各部門(mén)主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的相關(guān)人員。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。8224運(yùn)作管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得評(píng)審自己所屬部門(mén)工作的原則分工并提前一月制訂審核計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準(zhǔn)備。內(nèi)審員在管理代表的領(lǐng)導(dǎo)下在執(zhí)行內(nèi)部審核，審核必須客觀公正，審核過(guò)程記錄于內(nèi)審檢查表，不符合時(shí)開(kāi)立不符合報(bào)告，不符合項(xiàng)應(yīng)經(jīng)被審核部門(mén)認(rèn)同簽名。被審部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須制訂糾正與預(yù)防措施并執(zhí)行。當(dāng)有一個(gè)或以上的主要不符合項(xiàng)時(shí)，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性形成內(nèi)部審核報(bào)告向管理評(píng)審提交討論。相關(guān)程序“內(nèi)部審核控制程序”823過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控公司或各部門(mén)應(yīng)采用適宜的方法，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募m正措施。需根據(jù)每個(gè)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測(cè)量的類(lèi)型與程度。824產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控由公司品管部建立進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序、制程檢驗(yàn)控制程序、最終檢驗(yàn)控制程序，并實(shí)施，以證實(shí)產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足，符合產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適宜階段，應(yīng)當(dāng)保持與在接受準(zhǔn)則相符合的證據(jù)。記錄應(yīng)當(dāng)指明有權(quán)發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司量測(cè)、分析和改善第30頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM放行產(chǎn)品的人員，除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及適用時(shí)得到客戶(hù)批準(zhǔn)，否則，在所有計(jì)劃均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行和交付產(chǎn)品。產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控文件應(yīng)明確，如監(jiān)控和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、頻次、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員資格和記錄要求等。相關(guān)程序“進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序”“制程檢驗(yàn)控制程序”“最終檢驗(yàn)控制程序”83不合格品的控制831概述確保不合格得到及時(shí)的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用或交付。確保不合格原因得到明確分析，并依據(jù)實(shí)際原因制定改善和預(yù)防措施并執(zhí)行，以改善不合格，提高產(chǎn)品質(zhì)量。品管部負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理。相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善與預(yù)防措施。832運(yùn)作本公司不合格品的處理方式分退貨、返工（返修）、報(bào)廢和特采。不合格的物料，在不影響產(chǎn)品安全性、特性和實(shí)際功能而生產(chǎn)又急需時(shí)，可由相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)?zhí)夭?，特采必須?jīng)過(guò)各部門(mén)會(huì)審?fù)獠⒔?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可成立。各項(xiàng)物料或成品無(wú)法采取措施使其符合要求的，經(jīng)過(guò)品管部確認(rèn)，總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后報(bào)廢處理。半成品或成品能夠采取措施使其符合我公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或客戶(hù)要求的需采取措施使其符合要求。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施，在不合格得到糾正之后應(yīng)對(duì)不合格品再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。應(yīng)保持不合格性質(zhì)及其隨后所采取任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的特采記錄。發(fā)布日期20090118質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期20090218版次B/0佛山市五金配件有限公司量測(cè)、分析和改善第31頁(yè)共34頁(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM相關(guān)程序“不合格的控制程序”84數(shù)據(jù)分析841概述由公司品管保建立統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序，并實(shí)施。規(guī)定、確定、搜集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，來(lái)證實(shí)品質(zhì)管理體系的適用性、有效性，以及來(lái)評(píng)價(jià)實(shí)施的品質(zhì)管理體系的可持續(xù)改進(jìn)之處，這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息顧客滿(mǎn)意；與產(chǎn)品