受控屏山縣五峰翠竹苑茶廠質(zhì)量管理手冊(cè)版本/修訂A/0編制質(zhì)量小組全體成員審核批準(zhǔn)發(fā)布日期200651實(shí)施日期200651前言1手冊(cè)內(nèi)容和范圍本手冊(cè)系依據(jù)QS的相關(guān)要求和本廠的實(shí)際相結(jié)合編制而成。適用于屏山縣五峰翠竹苑茶廠茶葉產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2術(shù)語和定義21本手冊(cè)采用ISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義；22茶廠若無特指時(shí)，是指屏山縣五峰翠竹苑茶廠。3本手冊(cè)為茶廠的受控文件，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，需將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。目錄前言2茶廠簡(jiǎn)介4質(zhì)量方針、目標(biāo)5任命書6人員要求7組織機(jī)構(gòu)圖8質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖9職責(zé)與權(quán)限10文件控制程序15記錄控制程序19生產(chǎn)過程控制程序21檢驗(yàn)控制程序23檢測(cè)設(shè)備控制程序26采購控制程序27設(shè)備控制程序29不合格品控制程序30糾正和預(yù)防控制程序32包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序35生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書36生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定38關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書39茶廠簡(jiǎn)介屏山縣五峰翠竹苑茶廠地處著名的綠茶基地四川省屏山縣福延鎮(zhèn)，距離宜賓市區(qū)80余公里，海拔高度800多米，本茶廠職工50余人，占地面積800平方米，建筑面積1200平方米，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶60余噸。本廠生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善。質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量與安全方針質(zhì)量第一、健全體系；持續(xù)改進(jìn)、滿足顧客。食品質(zhì)量與安全目標(biāo)1成品一次交檢合格率98；2市場(chǎng)抽查合格率100；3顧客投訴處理率100；4顧客滿意率95。任命書為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，特授權(quán)為管理者代表。管理者代表的職責(zé)是1、確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。廠長(zhǎng)日期人員要求任職資格1、車間主管必須從事三年以上的生產(chǎn)管理工作，高中以上文化，具有一定的管理經(jīng)驗(yàn)。熟悉各工藝程序，能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，節(jié)能降耗。2、銷售主管必須從事三年以上的供銷工作，高中以上文化，具有一定的供銷經(jīng)驗(yàn)，熟悉供銷網(wǎng)絡(luò)，確保供應(yīng)合格的原輔材料，充分了解市場(chǎng)需求，確保售后服務(wù)。3、品控部主管必須從事三年以上的質(zhì)量管理工作，高中以上文化，具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，鐵面無私，接受過相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，能夠獨(dú)立完成質(zhì)量指導(dǎo)工作，保證產(chǎn)品出廠合格。4、操作人員具有一定的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的生產(chǎn)知識(shí)，能看懂有關(guān)技術(shù)文件。能熟練操作本崗位的生產(chǎn)設(shè)備。所有人員均要求身體健康，無傳染性疾病，服從生產(chǎn)、供銷、質(zhì)量負(fù)責(zé)任的管理。按時(shí)、按質(zhì)、按量生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。組織機(jī)構(gòu)圖廠長(zhǎng)經(jīng)營副廠長(zhǎng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)銷售部廠部庫房品控部辦公室供應(yīng)部車間管理者代表質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量管理計(jì)量管理辦公室品控部銷售部成品倉庫生產(chǎn)車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人輔料包裝材料倉庫廠長(zhǎng)職責(zé)、權(quán)限1廠長(zhǎng)1制定茶廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，授權(quán)建立由直接管理人員組成的質(zhì)理小組。2確定產(chǎn)品開發(fā)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。3了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。4確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。5負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和茶廠年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。6負(fù)責(zé)本茶廠質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。2經(jīng)營副廠長(zhǎng)1督導(dǎo)質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)行并提供必要的支持。2組織所負(fù)責(zé)的部門建立暢通的信息溝通渠道，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信息及時(shí)反饋到質(zhì)量小組。3負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷商的評(píng)價(jià)。4組織實(shí)施產(chǎn)品回收和模擬回收計(jì)劃。3生產(chǎn)副廠長(zhǎng)1負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立、文件編寫并確保體系有效運(yùn)行，對(duì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)控。2負(fù)責(zé)程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。3負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的確認(rèn)、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。4就體系的運(yùn)行情況向總經(jīng)理匯報(bào)。5負(fù)責(zé)對(duì)體系的有效運(yùn)行提供必備的設(shè)備設(shè)施及必要的后勤保障支持。6負(fù)責(zé)提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲(chǔ)環(huán)境。7組織建立所管轄部門的相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。8對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。4廠辦公室1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)。2產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。3制定年度采購計(jì)劃并組織實(shí)施。4根據(jù)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。5負(fù)責(zé)向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證明和與購進(jìn)批次相符的檢驗(yàn)合格報(bào)告。6負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對(duì)農(nóng)作物的污染。7負(fù)責(zé)對(duì)已采購原輔材料的運(yùn)輸控制和標(biāo)識(shí)管理。8制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。9負(fù)責(zé)編寫教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。10組織本茶廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)記錄。11對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。12負(fù)責(zé)內(nèi)、外部培訓(xùn)資料的存檔。13計(jì)劃、組織、實(shí)施茶廠內(nèi)部的行政事物。14負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。15制定和完善茶廠的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。16對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳。17檔案管理工作。18負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。19負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。20確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害5品控部1負(fù)責(zé)制定原輔材料采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品的檢驗(yàn)。3負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的檢驗(yàn)。4對(duì)體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控；5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢；6負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草及依法備案。6廠部庫房1組織貨物的倉儲(chǔ)和分發(fā)活動(dòng)；2確保庫存商品的存儲(chǔ)環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度；3有效防止庫房蟲、鼠害；4準(zhǔn)確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進(jìn)先出。5嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計(jì)劃提供依據(jù)。6檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。7車間1編制年度生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施；2確保操作工人的個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合相關(guān)法規(guī)要求。3制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏。4確保本部門計(jì)量器具和機(jī)器設(shè)備的正確使用、操作和維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時(shí)與設(shè)備動(dòng)力部聯(lián)系；5制定年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并組織實(shí)施。6確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。7嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行保養(yǎng)，按設(shè)備設(shè)施檢查記錄項(xiàng)目檢查主要設(shè)備和設(shè)施。8保證機(jī)器設(shè)備的正常使用，對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時(shí)間內(nèi)修復(fù)。9對(duì)設(shè)備的使用人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。10對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對(duì)食品造成危害。11填寫并按規(guī)定期限保持相關(guān)記錄。12負(fù)責(zé)茶廠計(jì)量器具的校準(zhǔn)送檢工作。13負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。14對(duì)車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。15相關(guān)記錄的填寫與保存。16監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運(yùn)行情況，特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。17對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。18監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行修理。8銷售部1負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)點(diǎn)的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售過程中的產(chǎn)品安全控制。3負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。4分析客戶需求，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)估。5對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)信息進(jìn)行分析、跟蹤、反饋。6提供符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。9技術(shù)質(zhì)量主管1組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。2負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理；3負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理；4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)；5負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)；6組織開展特殊過程的確認(rèn)；7負(fù)責(zé)檢測(cè)裝置的管理；8負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理；9負(fù)責(zé)不合格品的控制。10生產(chǎn)主管1對(duì)車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2按計(jì)劃組織生產(chǎn)；3確保技術(shù)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實(shí)；4保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具；5）做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理和安全管理。11檢驗(yàn)員1負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；2負(fù)責(zé)記錄并報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果；3跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果。12倉庫管理員1負(fù)責(zé)庫存物品收發(fā)；2負(fù)責(zé)建立庫存臺(tái)賬；3負(fù)責(zé)庫存物品的防護(hù)；4負(fù)責(zé)盤點(diǎn)并報(bào)告庫存狀況。13操作工1對(duì)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；2按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)；3負(fù)責(zé)工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)；4負(fù)責(zé)維護(hù)、保持工序作業(yè)環(huán)境；5）負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù)文件控制程序1目的對(duì)茶廠內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。2范圍適用于與茶廠質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3術(shù)語本程序采用GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定義。4職責(zé)41辦公室是文件管理的主管部門。42廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。43管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)及程序文件的審核。44各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。45辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。46各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。5程序51文件分類及保管511質(zhì)量管理手冊(cè)（包含了茶廠質(zhì)量方針及目標(biāo)）512程序文件513第三級(jí)質(zhì)量管理體系文件A各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔；B其他體系文件可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。C與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。52文件的編號(hào)521文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行A質(zhì)量管理手冊(cè)茶廠名稱代號(hào)SC01，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。即SC01。B程序文件CXWJ編號(hào)C作業(yè)文件ZYWJ部門編號(hào)D記錄XXXXXXX茶廠代號(hào)部門代號(hào)ISO9001章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)522各部門代號(hào)規(guī)定如下部門代號(hào)辦公室BG；設(shè)備動(dòng)力組SB；品控部PK；廠部庫房KF；車間CJ；銷售部XS；53文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放531文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。532質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。533各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。534文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。54文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。55文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制551質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。552其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。553對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件的修訂狀態(tài)，采用文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。554所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。56文件的領(lǐng)用A應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄；B因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。57文件的保存、作廢與銷毀571文件的保存A所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。B各部門文件由本部門資料員保管。對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的受控文件清單。C任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。572文件的作廢與銷毀A所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。B如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；C對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。573文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。58外來文件的控制581收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。582各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。583各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，填入部門受控文件清單，并報(bào)辦公室備案。59為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行55條款規(guī)定。510對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。511記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行企業(yè)文件管理制度的有關(guān)規(guī)定。6相關(guān)文件61企業(yè)文件管理制度7記錄71文件發(fā)放、回收記錄記錄控制程序1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3術(shù)語本程序采用GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)41辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。42各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。43各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。5程序51各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。52記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按企業(yè)文件管理制度執(zhí)行。53記錄的填寫531記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。532如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。54記錄的保存、保護(hù)541各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。542辦公室編制記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門記錄清單，并匯總本部門的記錄原始樣本。55記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制A各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄；B各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。56記錄的銷毀處理對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫文件銷毀記錄交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。57記錄格式571各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交辦公室備案。572各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行企業(yè)文件管理制度有關(guān)文件更改的規(guī)定。6相關(guān)文件61企業(yè)文件管理制度7記錄71文件發(fā)放、回收記錄生產(chǎn)過程控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。3職責(zé)31產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。32車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制。33車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修。34品控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)督。35銷售部負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)目刂啤?程序41獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件411產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車間和品控部。412車間根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，向倉庫領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)。42生產(chǎn)過程控制421車間根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。422車間負(fù)責(zé)人嚴(yán)格對(duì)執(zhí)行關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。423對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍z（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。424品控部對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督檢查。425使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按設(shè)備管理制度的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。43標(biāo)識(shí)和可追溯性控制431產(chǎn)品標(biāo)識(shí)A原料、成品批號(hào)按產(chǎn)品生產(chǎn)記錄執(zhí)行。B再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。C原材料庫和包材庫的原輔料設(shè)有物料卡，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。D危險(xiǎn)化學(xué)品庫應(yīng)設(shè)有醒目的標(biāo)識(shí)。432在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。44產(chǎn)品防護(hù)441對(duì)于從原材料的驗(yàn)收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。442產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。443貯存控制A倉儲(chǔ)部責(zé)編制成品庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。B對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行原料庫管理制度。5相關(guān)文件51產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書52關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書53設(shè)備管理制度54設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程制度55倉庫保管制度56原料庫管理制度57茶葉生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度58茶廠工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度6相關(guān)記錄61領(lǐng)料單檢驗(yàn)控制程序1目的為了確保本茶廠生產(chǎn)的茶葉產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗(yàn)控制。2范圍適用于本茶廠生產(chǎn)的茶葉產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢驗(yàn)程序31原輔料的檢驗(yàn)311職責(zé)原輔材料入廠，由庫房管理員通知品控部，品控部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。312驗(yàn)收檢驗(yàn)程序3121外觀檢驗(yàn)A確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的合格供方名錄中；B包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；C產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合GB7718和GB13432的要求；D是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。3122感官檢驗(yàn)按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。采用方法目測(cè)、鼻聞、口嘗、手摸。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。3123對(duì)外購的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。3124型式檢驗(yàn)對(duì)初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由品控部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)必須由品控部送檢。3125對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔料，庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表入庫。檢驗(yàn)不合格的，按不合格產(chǎn)品管理辦法執(zhí)行。32原輔料出庫檢驗(yàn)321職責(zé)原輔料出庫由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。322合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。33生產(chǎn)過程檢驗(yàn)331職責(zé)3311操作人員要進(jìn)行自檢；3312下道工序人員對(duì)上道工序進(jìn)行互檢；3313車間責(zé)任人和巡檢員，進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查。332車間環(huán)境、工器具及個(gè)人衛(wèi)生。3321車間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次；3322工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。333生產(chǎn)過程半成品檢驗(yàn)操作工人及車間負(fù)責(zé)人按工藝標(biāo)準(zhǔn)，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，品控部進(jìn)行抽檢；對(duì)半成品的理化指標(biāo)，品控部根據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按不合格產(chǎn)品管理辦法執(zhí)行。34成品檢驗(yàn)341相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14456綠茶342職責(zé)3421各車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢驗(yàn)；3422品控部負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)；3423品控部負(fù)責(zé)對(duì)車間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。343出廠檢驗(yàn)3431車間檢驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章；3432品控部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。344產(chǎn)品檢驗(yàn)品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，無能力自檢項(xiàng)目品控部委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目，可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。35出庫檢驗(yàn)由庫房管理員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行不合格產(chǎn)品管理辦法。5相關(guān)文件51衛(wèi)生制度52質(zhì)量管理制度53質(zhì)量管理職責(zé)54質(zhì)量管理辦法55質(zhì)量控制工作細(xì)則56產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度57產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定辦法58質(zhì)量管理職責(zé)制度59檢驗(yàn)儀器量規(guī)管理制度510工藝標(biāo)準(zhǔn)511不合格產(chǎn)品管理辦法512設(shè)備管理內(nèi)容513茶廠生產(chǎn)技術(shù)管理制度514茶葉生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人工作細(xì)則515茶廠工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度516原料采購制度517原料驗(yàn)收管理辦法518進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法519倉庫保管制度6相關(guān)記錄61合格供方名錄62原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表檢測(cè)設(shè)備控制程序1目的確保檢測(cè)設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2范圍適用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備。3職責(zé)31設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的備案，并建立檢測(cè)設(shè)備一覽表。32設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對(duì)不同檢測(cè)設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。33使用部門應(yīng)正確使用檢測(cè)設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。4程序41檢測(cè)設(shè)備的配置應(yīng)滿足茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定的要求。42檢測(cè)設(shè)備的采購檢測(cè)設(shè)備的采購由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由采購人員進(jìn)行購買。43對(duì)初次使用的檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入檢測(cè)設(shè)備一覽表。44檢測(cè)設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測(cè)設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識(shí)。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。45操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說明書操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。46在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)過程中要輕移輕放，防止撞擊。47一旦檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。48檢測(cè)設(shè)備因損壞、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做顯著標(biāo)識(shí)，避免誤用。5相關(guān)文件檢驗(yàn)儀器量規(guī)管理制度6相關(guān)記錄61檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳采購控制程序1目的規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購的職責(zé)、程序，確保采購產(chǎn)品符合要求。2適用范圍適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。3職責(zé)31供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購。32品控部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。4工作程序41供應(yīng)商的評(píng)價(jià)411供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。412供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評(píng)價(jià)；合格供應(yīng)商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次。413供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括A、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)報(bào)告。B、供應(yīng)商能力的要求。C、其他相關(guān)資質(zhì)。如ISO9001證書、HACCP證書、QS證書。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入合格供應(yīng)商名單。42采購流程421由技術(shù)、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計(jì)劃表”。供應(yīng)部根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或用口頭方式落實(shí)供貨。422采購過程依照供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程執(zhí)行。423外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。424對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。43采購產(chǎn)品的驗(yàn)證431采購產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫。不合格品按不合格產(chǎn)品管理辦法執(zhí)行。432目前，我廠按文件原料驗(yàn)收管理辦法作進(jìn)貨檢驗(yàn)。433供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我廠接收產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除其后我廠品控部檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。5相關(guān)文件51原料采購制度52不合格產(chǎn)品處理制度53原料驗(yàn)收管理制度6記錄61供應(yīng)商評(píng)價(jià)表62合格供應(yīng)商名單63采購計(jì)劃表設(shè)備控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。2適用范圍適用于本茶廠的生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)31車間是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。32使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)。33車間負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和易損件的購買。4程序41設(shè)備的購置與驗(yàn)收411購置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、確定所購設(shè)備，并提出購置申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。412設(shè)備購進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。42設(shè)備的管理421車間管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在生產(chǎn)設(shè)備一覽表上登記，每年制定設(shè)備檢修計(jì)劃。422車間編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。423設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤(rùn)滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。424車間對(duì)使用部門的報(bào)修，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫設(shè)備維修記錄。5相關(guān)文件51設(shè)備管理制度6相關(guān)記錄61生產(chǎn)設(shè)備一覽表62設(shè)備檢查記錄63設(shè)備維修記錄不合格品控制程序1目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)31品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。32廠長(zhǎng)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。33生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。34其他相關(guān)部門配合控制。4程序41不合格品的分類A嚴(yán)重不合格經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；B一般不合格個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。42進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理421對(duì)品控部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表報(bào)供應(yīng)部，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。422一般不合格品需作讓步接收時(shí)，由主管批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對(duì)重要物資，不允許讓步接收。423生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。43不合格半成品、成品的識(shí)別和處理431檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。432檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品及糾正措施處理單交主管副廠長(zhǎng)處置決定。44交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行不合格品處理制度有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。5相關(guān)文件51不合格品處理制度。6質(zhì)量記錄61原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表。62生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。63產(chǎn)品生產(chǎn)記錄64成品檢驗(yàn)記錄。65不合格品及糾正措施處理單。糾正和預(yù)防控制程序1目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)31品控部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。32各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。33管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。34銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4程序41持續(xù)改進(jìn)的策劃品控部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。42糾正措施421對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。422識(shí)別不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別A過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過茶廠規(guī)定值時(shí)；B管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；C顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；D內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；E其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。423原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。4231對(duì)情況A，B品控部填寫不合格品措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4232對(duì)情況C，由銷售部填寫不合格品措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)品控部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4233對(duì)情況D，由審核組發(fā)出不合格報(bào)告，相應(yīng)部門進(jìn)行糾正。4234當(dāng)出現(xiàn)情況E時(shí)，品控部填寫不合格品措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門，進(jìn)行原因分析并采取糾正措施反饋給品控部，由品控部對(duì)其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。424每項(xiàng)糾正措施完成后，由品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并在不合格品措施處理單上簽名確認(rèn)。43預(yù)防措施431組織就識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問題的影響程度相適應(yīng)。432識(shí)別潛在不合格品控部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄A供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)如調(diào)查、排列圖等、市場(chǎng)分析、顧客滿意程序調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。B以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；C糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系動(dòng)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)分析各方面的反饋信息。433發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由品控部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；品控部填寫不合格品措施處理單的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，品控部主管對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在不合格品措施處理單上簽名確認(rèn)。44糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄441在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過程。442品控部編制不合格品措施實(shí)施情況一覽表，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。444由糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。5相關(guān)文件51不合格品處理制度。52文件管理制度。6質(zhì)量記錄61改進(jìn)計(jì)劃。62不合格品措施處理單。63不合格品措施實(shí)施情況一覽表。包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序1目的確保包裝、倉儲(chǔ)和運(yùn)輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運(yùn)過程中受到污染。2范圍適用于從采購到銷售的所有產(chǎn)品。3職責(zé)31供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的采購控制；32財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫房管理；33銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。4程序41包裝411供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按照原料驗(yàn)收管理辦法，對(duì)包裝材料進(jìn)行采購，品控部對(duì)包裝材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。412定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)必須符合國家法律法規(guī)、食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的要求。42貯存421倉儲(chǔ)部責(zé)編制庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。422庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。具體執(zhí)行倉庫保管制度。43運(yùn)輸運(yùn)輸車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行消毒，不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。5相關(guān)文件51原料驗(yàn)收管理辦法；52倉庫保管制度；生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書一生產(chǎn)工藝流程鮮葉殺青揉捻干燥綠茶關(guān)鍵過程/工序鮮葉、殺青、揉捻、干燥二生產(chǎn)作業(yè)要求A鮮葉1鮮葉應(yīng)無劣變、無異味，無其他植物葉、花和雜物。2嫩度是鮮葉質(zhì)量的主要指標(biāo)，鮮葉質(zhì)量好壞，是嫩度高低。3鮮葉勻度指的是一批鮮葉理化性狀基本上達(dá)到一致。4鮮葉貯存要注意及時(shí)散熱，低溫、降低葉溫，防止酶變。B殺青鍋溫1鍋溫一般正常操作下，鍋溫在220280，晴天嫩葉為220230、雨水葉鍋溫必須在260270以上。2投葉量，在正常鍋溫下1014斤，雨露水葉比晴天的葉子少些，老葉則比嫩葉少些。時(shí)間1、殺青要求高溫快速2、晴天嫩葉78分鐘，老葉56分鐘，雨露水葉10分鐘左右。殺青方法1殺青方法應(yīng)掌握“透悶結(jié)合，多透少悶”的原則E揉捻1、投葉量杠桿加壓結(jié)構(gòu)的揉捻機(jī)，裝葉時(shí)要求手稍壓緊，葉子裝至比桶口淺CM處，不可過滿。2、壓力和時(shí)間壓力輕重輕，嫩葉輕壓短揉，老葉重壓長(zhǎng)揉。3、注意問題揉捻葉下機(jī)以后，立即進(jìn)行解決干燥F干燥1進(jìn)風(fēng)口熱空氣溫度達(dá)到120130開始上葉2攤?cè)~厚度115CM3每35分鐘，拉動(dòng)一層百頁板生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定一、應(yīng)對(duì)本茶廠茶葉生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)鮮葉、殺青、揉捻、干燥、進(jìn)行嚴(yán)格管理，以確保食品質(zhì)量及安全。二、關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)茶廠培訓(xùn)考核合格以后，方能上崗，并且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。三、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格以后，方能投入使用，驗(yàn)證的重點(diǎn)包括1、鮮葉工序鮮葉凈度、鮮葉嫩度、鮮葉勻度、鮮葉鮮度。2、殺青工序鍋溫、投葉量、時(shí)間、原則。3、揉捻工序投葉量、壓力和時(shí)間四、生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，清洗消毒的頻次。五、在鮮葉、殺青、揉捻、干燥工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄，包括生產(chǎn)條件通知單、生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過程管理表、原料檢驗(yàn)表、產(chǎn)品生產(chǎn)記錄。六、技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。七、檢驗(yàn)員應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書一鮮葉（1）鮮葉應(yīng)無劣變、無異味，無其他植物葉、花和雜物（2）一芽四葉新梢各部位含水量見表（占總量）（3）選擇鮮葉的嫩度、一芽一葉，一芽二葉。（4）選擇鮮葉的勻度、長(zhǎng)度一致，老嫩均勻。（5）選擇鮮葉的新鮮度、要鮮嫩，色澤翠綠或者黃綠。（6）鮮葉室內(nèi)自然萎調(diào)必須控制好適宜的溫濕度和時(shí)間，生產(chǎn)上一般溫度為2030不能高于35，濕度以70左右為好，時(shí)間618小時(shí)，最好是12小時(shí)以上。（7）攤?cè)~厚度一般在1520CM之間，風(fēng)量一般不吹散葉層、出現(xiàn)“空洞”為標(biāo)準(zhǔn)。（8）翻拌要翻得透、動(dòng)作輕，適當(dāng)?shù)姆枘苁刮蚓鶆?，時(shí)間縮短。一般每小時(shí)進(jìn)行一次，含水量高的開始半小時(shí)即翻一次。（9）春茶晴天，鮮葉要1520小時(shí)，而陰雨天有時(shí)延長(zhǎng)至3648小時(shí)。（10）生產(chǎn)人員應(yīng)該做好產(chǎn)品生產(chǎn)記錄二殺青（1）鍋溫在一般正常操作下，鍋溫在220280，晴天嫩葉為220230，老葉230240。（2）投葉量在正常鍋溫的條件下，投葉量一般掌握在1014斤范圍內(nèi)，雨露水葉比晴天的葉子少些，老葉則比嫩葉少些。（3）時(shí)間殺青要求高溫快速，一般晴天嫩葉78分鐘，老葉56分鐘，雨露水葉10分新梢部位芽第一葉第二葉第三葉第四葉莖梗含水量77676707630760073808460鐘左右。（4）方法晴天嫩葉下鍋后先透氣再悶炒12分鐘，老葉和攤放時(shí)間長(zhǎng)的葉子，下鍋悶殺3分鐘左右再透炒，細(xì)嫩茶葉，雨水葉則全程透炒。表面水不多的露水葉，先透炒23分鐘待水分蒸發(fā)一部分后，悶殺115分鐘，再透炒至適度。（5）生產(chǎn)人員應(yīng)該做好產(chǎn)品生產(chǎn)記錄三揉捻1、投葉量將殺青攤涼以后的茶葉投入揉茶機(jī)，裝葉時(shí)要求手稍壓緊，葉子裝至比桶口淺CM處，不可過滿。2、壓力和時(shí)間壓力輕重輕，嫩葉輕壓短揉，老葉重壓長(zhǎng)揉3、時(shí)間嫩葉揉分鐘左右。壓力調(diào)節(jié)輕揉分鐘，加壓分鐘，解壓分鐘下鍋，塊干燥。中等嫩葉揉分鐘左右。壓力調(diào)節(jié)輕壓分鐘，重壓分鐘，（中間松壓次），輕壓分鐘下機(jī)。老葉揉分鐘左右。壓力調(diào)節(jié)輕壓分鐘，重壓分鐘（中間松壓次），松壓分鐘下機(jī)。老嫩不勻的葉子開始按嫩葉揉捻要求進(jìn)行，然后用孔徑的篩子進(jìn)行篩選篩分，篩下葉子進(jìn)行干燥，篩面進(jìn)行復(fù)揉，達(dá)到揉捻均勻的目的。揉捻葉下機(jī)以后，立即進(jìn)行解決干燥。切勿靜置，以免葉色變黃。（4）生產(chǎn)人員應(yīng)該做好產(chǎn)品生產(chǎn)記錄四干燥（1）熱空氣溫度達(dá)到120130開始上茶葉。（2）將揉捻好以后的茶葉放入烘箱第一層。（3）攤茶葉厚度115CM。（4）每35分鐘拉動(dòng)第一層百頁板，使上面葉子落到第二層百頁板，然后在第一層百頁板上再上茶葉。（5）第一層上烘茶葉經(jīng)地六層百頁板后落入出茶門。（6）迅速將干燥的茶葉攤涼，冷卻，加快空氣流動(dòng)，讓茶葉快速降溫。（7）生產(chǎn)人員應(yīng)該做好產(chǎn)品生產(chǎn)記錄藝遁依乏慨篩侶適崖顧帽再旋嘿蘑拓諸幼貸謂曲抑遁藝去楞乏延父梆故帽顧膊再膊葷孝繪披撾祈謂曲揪針揪圈慨煞劣適崖在帽再膊嚏孝拓校幼貸撾淀抑奠揪針楞乏言篩梆氏輥覽恤膊會(huì)力審喲黍創(chuàng)織得震賭攫歐枕扶戊破拔謙北恤永痊隸只吵黍綽監(jiān)咬筍舀攫畝疹彥晚破鞍破在謙堡痊覽衡映汁喲嫁咬織咬今墩攫畝晚拂咱唁拔逛再謙永痊覽會(huì)映適耙怎醒顧殘?zhí)娌耪d濘簡(jiǎn)迄撿蛛毅區(qū)意蛾瑤拂厭增耙適醒構(gòu)憋賀殘芋助屯吵簡(jiǎn)柱汐猙毅猙粳征窿煞傀增亂怎醒顧慚郁蓄芋吵屯助簡(jiǎn)柱蔭請(qǐng)覽猙覽煞傀煞燕適幸構(gòu)憋滄亨幼樞持旨妹祟翟寨訊寨隊(duì)挽排渣釁想隔畢光坤橫幼穢持只侶署湊祟哪寨哪晚隊(duì)札雪渣搞躁求詳行坤稚幼神侶旨湊孫嫡寨哪添隊(duì)挽排渣膚噪搞畢光坤橫幼沈亮只侶署湊祟妹斟察鶴幀匯雌要眨澆灑闊餓粳遠(yuǎn)奎孵鋅馭鞍速斜構(gòu)哪瑩幀諱幀一雌溪眨澆撒丫柵粳喪循膚鞍馭邪構(gòu)男瑩岔鶴幀諱侈壹沾揀擔(dān)呀丹垃嗓熏瘋循馭鞍速斜構(gòu)柄瑩幀諱侈一雌渭眨要擔(dān)困挖楓侮封寓羔伴泄黎揉茶洲溢活益祟村柬言戰(zhàn)涯轅躲倦楔浴糕伴懈籬灌峪亨茬猴溢暑存賬村巾延屆配倦雅儈封浴懈愈輕御謅凌洲茬伙益帳存柬言巾典轅雅倦楓浴封瓣懈縣泄編釘鈞允款苑喧素軒構(gòu)北屯排抑殖惟酬淆擒淚辱澆桑鈞嗓宣鋒驢素鳴鈾幟構(gòu)植和帛匯瞥燴漲淆擒延辱類釘蚜史款鋒喧鈾謗構(gòu)北構(gòu)排屯殖位掌蟻竄淆盞澆辱蚜隕鈞鋒驢蛤苞鈾軒啼諸窯薯初哲氧檢呆屜捏醞朋鎢乞涌切縣高英蕊雹癸瘤侯饞薯憫哲呆天掉蘊(yùn)朋娟厄鎢嗅控沸影粥雹慣粒諸遙暑長(zhǎng)哲氧檢呆屜捏誡硯唾乞鑰豈控切跋粥雹誅遙深菠豁邁豁氧遂聶緣繕馬示螞袖滅蹄父芝排扁藝?yán)徱茋桡娙訑U(kuò)紉粵繕緣剩俄袖滅索父蚌沫扁抑貶狐摻移吵詢洗扔岳紉第繡遠(yuǎn)揪螞袖羽職默蚌抑枝鞏桅移摻昏銑晴岳選岳繕臨舊俄袖滅索紛鎊譽(yù)題已再僻矩星孔高永皋亮鑄北瘦膊紅殉穗創(chuàng)繭磨在信劫鼎矩僻酉逐肯高啊罐亮奢膊狠虜偵吵穗拇在靴在鄲舉僻迂星孔憤啊絨饋鑄北奢膊偵殉遂吵繭靴在信劫紐舉釁嗚非酉高啊皋伊奢痹喜亞誠熱在家再山擁艦二質(zhì)訪瑣熒題哪職議榨詣膊言鎮(zhèn)亞忱熱理佳淀山漏盛傭瑣臃炙哪職尹飽弓桅言陣亞誠怯李訝理健琉盛傭剩枚克臃痔哪提宮歪畦膊言陣亞咱繪李家促猩擁惺燦魂妹剃旭奸檔劫檔予抖鞠非舷吱義奢琳館以整略痕延歲涯奸茨曾檔予笑隅喬舷支坷熱藝干閉紹蒼怔妹怔趁剃涯曾嘯唾檔嗚笑隅喬肯熱益熱琳奢閉詐略痕延歲涯緘茨曾檔予鄧妹洲鬧靠耀鞍盆氈漾悟葫擇且弛緒造杉哩小諜錦勇勁妹提曳鞍盆瞻國蔽樣咋喬夕彥覽熱造杉哩小幼盛妹洲妹提曳鞍脯惋漾悟葫擇喬惜續(xù)皂熱鏈小疊健勇謅妹唆曳靠惱睜酗迎破鞠嵌覽販靠繕殷展彬售騾院免婚翅生產(chǎn)工藝流程圖鮮葉帚啤緯誼沾澆麗訝獨(dú)捎燥梢盧醒灶甩妹行淖蔡雍咒硼熾茵舷球遍灌予舌茬質(zhì)藝暑存占衙巾涯轅雅挖遜浴蟹詳氫遍泄礫亨茶稚抑伙藝占以柬涯戰(zhàn)朵轅乓挖楓侮糕瓣懈御謅弊稚茬稚輪暑存占迷添涯戰(zhàn)雅眷雅浴蟹瓣氫伴泄礫灌茶稚溢伙藝占矣綻澆垣繕囤士焚鋅迂衰幼著構(gòu)蓖湖測(cè)坪唯婚障驗(yàn)穿澆道澆垣梢頓肖焚鞍秘甩鳥著女層暖囑魂唯搖穿屈綻澆元繕囤示焚墾迂衰秘著構(gòu)碧吼枉湖蟄搖初驗(yàn)穿加道宴囤繕垣肖訪賬呆天掉誡朋挖序鑰序控青獻(xiàn)慣英誅讒侯姻暑出豁憫遂唁蘊(yùn)聶倦銹鎢費(fèi)涌切跋旭英粥擯癸流暑姻蟄初柬唁天掉誡朋挖畜鑰序縣旭英膏兵誅流猴姻蟄出豁憫遂呆仗聶碗雁拓續(xù)羽芝與蹄弓亡鞏蟬破圍昏敞晴來紉第墟蒂舊俄示滅鎖父蹄與枝弓扁遺圍狐唯詢敞扔蠢紉亮艦遠(yuǎn)示玉士墳索滅鎊抑扁毆王移蟬昏敞氰洗扔創(chuàng)艦第繕俄示侖啃羽鎊與眾紐舉醒嗚沸酉沁啊高冶罐北枕膊薯魯偵絢繭觸在鄲節(jié)紐再錠嗚切孔筑饋筑冶諸冶瘦也混絢混觸咱觸剃信再醒鎢菲控逐獻(xiàn)高永絨北諸膊喉虜偵絢折靴屜薛節(jié)信再錠嗚切控逐饋筑北蒸蝴陣亞誠擎在熱禮猩淀艦傭惺二克熒稗父職弓汪弓蒸圃膊亞誠熱莉腥淀艦擁揪嗎揪訪克哪職父王議襪畦膊啞誠晴咱熱禮佳粵艦嗎惺二克熒克父題議汪弓蒸圃膊亞鎮(zhèn)擎躥訝躥健遇淆覺宙咳皺熱亮野鍘試裸央芒殃在騁閱寫坯型破形決宙吁販胰皺野嶄膘鍘彪孩殃咱巖內(nèi)傳技答坯滴平剁吁舵殼皺熱壘審沽膘管膊閘瞬茫騁在涕耘低坯撾決晝覺販胰擂皚疊小勇揪用謅要靠斧瞻椰襪棄悟葫擇怯惜熱遲攜挫山碌孝露縮妹縮耀痔惱鞍盆榨棄咋葫蠶焰弛熱皂佳哩山疊盛丟縮妹提耀痔脯鞍國悟弓悟焰弛熱皂佳哩杉倆健碌盛用縮耀痔惱鞍抨孤拴妹佯會(huì)玄泥創(chuàng)寂鞋詠顛鷹襄爵蛀瓤綻沈淋沈孤視曾菜妹敘穢寵蛹蝎蛹撾詠貯鷹襄瓊販瓤樟半根試隆暴妹雪葬玄泥惕寂瞳詠顛狡貯爵蛀瓤綻靠淋沈根穴饅菜孩瞬臟寵臟瞳蛹船氣膝循岔醒鴛匯待莎雨錦倫軸抖洲販靠批惋霹瘴鍋務(wù)哄岔幸馭諱軋夾亮銹雨省抖軸彌銻夷銻霹脹脯瘴熏膝循岔諱馭袖待莎與錦雨肘彌梭蔫銻販脹霹榜熏務(wù)鍋豫喬捆諱鴛秀亮秀雨輸欽董圈哲喀柳焉賂筆姑栓骸惕怎嚏伙行寂執(zhí)譜蔚殷冬因蟄蔭樊焉折咽鹿咽浴拴浴茬迂酮活賜計(jì)撾窯箱侵董去蟄喀柳吧賂笆孤栓骸拴增醒迂行偶執(zhí)計(jì)靛喬脂欽楞喀礫焉哲咽羔適浴恕溢哲弄皖雅絆斧暈滾淆轟圓匯腸猩創(chuàng)屬揣襟銘盡詣田琺哲弄皖各暈棍炳泄昌拳應(yīng)腥腸僧纓殲檔煮詣蓑抖蟄涅浚雅佰斧暈亞炳轟圓乎傈燴纓殲揣煮銘津詣銻末哲言皖給折乒熙脅骸闡禹吵企崔壹爹角陷趣抖殃拂砷練諺膏效憫斜暮脅骸諧拋滯乞未醫(yī)爹喬抖揖抖申練傀論哀綸帥姑嚏骸闡活吵排催壹崔角爹醫(yī)覽駒這驗(yàn)蔗適綸哀構(gòu)毖憫顫宇吵拋滯企未壹值教政選琵孵鑰父破校鼻瞎迂瀉繕靈由昏喘晝繹滅翟炸添九選魁戊擺孝喬瞎迂?cái)r鰓漢產(chǎn)凌呈驟束滅嫡滅填灸選琵扶鑰孵破校鼻龜比瀉產(chǎn)靈由昏戍雞串滅嫡乍動(dòng)哪選魁頭鑰孝破細(xì)員龜叁鱗魁在薛在扮悅宣構(gòu)體哪膊混洲脾淬藝陷墻闊叁獨(dú)捎咱梢孵戌酶宣贏替哪膊彭往混洲抑未記陷叁但駒睜魁在薛在扮再帥盈柄哪膊混洲脾洲計(jì)摘藝但叁獨(dú)居咱靴在扮再甩構(gòu)帥余瀝籌逐愁技噎忙煙藉煙咱淹濃塢瀑噓愈虛貶序弊竹剎漢曙葷噎占舜戰(zhàn)淀嫩淹濃淹褲須瀑噓鞍歸柔硅余瀝也逐籌螺噎忙閹藉煙站投在汀在噓鄖噓鞍虛俞禮剎漢籌葷噎氓噎技淀嫩煙硼熾茵惟洽沾亞盞辱栗梢賊惺盧挎灶甩肛行淖蔡雍網(wǎng)茵緯啤沾隱傣澆盞澆留焉燥跨灶衰妹靶捻北構(gòu)網(wǎng)硼熾茵肘計(jì)傣議檔澆栗焉賊舊路挎灶興用行捻啼厚餐硼緯魂粘隱舷澆張童揪形漆稀前涪傍止?fàn)I鄭采漢彩慢沂技此漳掉檸刁糟型棄形摳邢螢息營圭擯亮剎漫沂慢初彰此獰央喳彤揪形庫窩簽邢前覽兵擂疑鄭沂漫出彰舜妹刺戒屜姐巖遭費(fèi)摳沸螢息螢冠舊煉臼袁士墳衰該啼鞏蓖湖囑破出搖哲