20160527發(fā)布20160527實施食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度前言為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度。食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度詳細闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量安全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。文件的發(fā)布實施必將對本公司質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意義。1目錄01頒布令0402質(zhì)量安全負責(zé)人任命書0503質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)0604治理結(jié)構(gòu)圖0805食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定0906質(zhì)量管理體系1007部門職責(zé)、權(quán)限1208各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求1609質(zhì)量機構(gòu)及職責(zé)制考核辦法2610文件管理制度2911員工培訓(xùn)管理制度3212人員管理制度3413從業(yè)人員健康管理制度4014檔案管理制度4215原輔材料采購驗證制度4416生產(chǎn)過程安全管理制度4717生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法5018不符合管理辦法5119食品添加劑使用管理規(guī)定56220產(chǎn)品防護和交付控制制度5921倉儲、運輸管理制度6222過程檢驗管理制度6423關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理辦法6624出廠檢驗制度6925委托檢驗管理辦法7126檢測設(shè)備管理制度7227不安全食品召回制度7528消費者投訴管理制度7929廠區(qū)管理實施辦法8230車間管理實施辦法8331生產(chǎn)設(shè)備實施管理辦法8532監(jiān)視和測量裝置控制制度8733食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度8934食品安全事故處置方案913江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL01文件名稱頒布令版本狀態(tài)A/0該手冊具體闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；是本公司開展安全質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2016年05月27日實施，本公司全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。此文件是結(jié)合本公司的實際情況，編制完成的第一版食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度。江西新綠食品有限公司董事長二一六年五月二十七日4江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL02文件名稱質(zhì)量安全負責(zé)人任命書版本狀態(tài)A/0為貫徹執(zhí)行食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度，加強質(zhì)量管理體系管理，任命劉兆穎同志為公司質(zhì)量安全負責(zé)人，其職責(zé)如下1、負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)認真執(zhí)行董事長對工作的指示。2、負責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作，對食品質(zhì)量安全管理制度有效運行負責(zé)。3、負責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。4、負責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的最后確認。5、負責(zé)組織顧客反饋信息的回復(fù)。6、負責(zé)對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計劃的組織實施。7、負責(zé)代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理工作。江西新綠食品有限公司董事長二一六年五月二十七日活動記錄1企業(yè)質(zhì)量負責(zé)人活動記錄52企業(yè)質(zhì)量活動記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL03文件名稱質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)版本狀態(tài)A/0為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量安全方針以質(zhì)取勝，綠色健康；持續(xù)改進，顧客滿意；質(zhì)量安全目標(biāo)為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目標(biāo)為1、產(chǎn)品一次交驗合格率1002、顧客信息處結(jié)率1003、顧客質(zhì)量投訴率510月份不超過1次/100噸，114月不超過1次/150噸，造成顧客人身傷害的產(chǎn)品安全投訴，不得發(fā)生。質(zhì)量安全目標(biāo)分解品管部成品檢驗率100；計量設(shè)備檢定率100；考核方法生產(chǎn)產(chǎn)品批次/成品檢驗批次100；檢定計量設(shè)備數(shù)/計量設(shè)備總數(shù)100人事部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全教育每年一次，培訓(xùn)效果評價率100。考核方法實際參加培訓(xùn)人員/應(yīng)參加人員100生產(chǎn)部一次交驗合格率97以上，出廠檢驗合格率100。6考核方法交驗合格批次/生產(chǎn)批次100；檢驗合格量/總量100采購部合格供方評定率100，原材料檢驗合格率95以上?？己朔椒ü┓皆u定數(shù)/供方總數(shù)量100檢驗合格原料/總原料批次100銷售部售后服務(wù)及時，顧客滿意度90以上；顧客投訴解決率100?？己朔椒櫩褪酆蠓?wù)滿意次數(shù)/售后服務(wù)總次數(shù)100顧客投訴解決次數(shù)/顧客總投訴數(shù)100設(shè)備部設(shè)備檢修合格率98以上?？己朔椒ㄔO(shè)備檢修合格數(shù)/設(shè)備檢修總數(shù)100倉儲/倉庫儲存產(chǎn)品合格率100；年發(fā)生火災(zāi)事故0次?？己朔椒◣齑婧细癞a(chǎn)品/庫存總產(chǎn)品1003、考核辦法總經(jīng)理每年組織對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進行一次評審，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性。品管部負責(zé)每年年底對各部門質(zhì)量目標(biāo)落實情況進行考核，查看質(zhì)量目標(biāo)落實是否到位，考核情況報總經(jīng)理?；顒佑涗?質(zhì)量目標(biāo)考核記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL04文件名稱治理結(jié)構(gòu)圖版本狀態(tài)A/08企業(yè)治理結(jié)構(gòu)概述原料庫倉儲部化驗室生產(chǎn)部江西新綠食品有限公司實行以董事長為首的分工責(zé)任制，下設(shè)采購部、生產(chǎn)部、銷售部、品管部、設(shè)備部、人事部、財務(wù)部。質(zhì)量安全負責(zé)人全面負責(zé)具體工作。品管部全面負責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗和設(shè)備器具的計量檢定工作。品管部下設(shè)化驗室負責(zé)公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量。采購部負責(zé)原輔材料包裝物的采購工作，做好供應(yīng)商評價、從源頭確保產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)部負責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順利進行。人事部負責(zé)對員工進行質(zhì)量安全教育，提高員工質(zhì)量意識。設(shè)備部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)和定期檢修，確保生產(chǎn)能夠順利進行。銷售部負責(zé)產(chǎn)品的銷售及顧客投訴反饋。銷售部品管部董事長設(shè)備部人事部生產(chǎn)部采購部總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負責(zé)人財務(wù)部91食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定11本公司食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量安全負責(zé)人在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織編寫；12質(zhì)量安全負責(zé)人負責(zé)組織編制并審核；13食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理簽署頒布令，批準(zhǔn)發(fā)布實施；14任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度提供給本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由品管部核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍21食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質(zhì)量安全負責(zé)人批準(zhǔn)，品管部負責(zé)編號、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放；22受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍221本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員；222本公司各職能部門負責(zé)人。223當(dāng)需向顧客證實有能力提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時，可經(jīng)質(zhì)量安全負責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由品管部登記。活動記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL05文件名稱食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定版本狀態(tài)A/0101文件發(fā)放記錄2文件收回記錄1為了有效建立和實施質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)該做到11理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；12確定這些過程的順序和相互作用；13確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施；14確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；15監(jiān)視、測量和分析這些過程；16實施必要措施，實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。2本公司要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對顧客的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際情況進行分析。3記錄控制程序31對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù)、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)；32各職能部門是質(zhì)量記錄的實施收集、整理與保管部門；33質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章；34記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息；35質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容351標(biāo)識單件記錄可用編號做標(biāo)識，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL06文件名稱質(zhì)量管理體系版本狀態(tài)A/011352保存記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。353屬計算機單獨儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。354保護各部門應(yīng)明確專人保管。355保存期質(zhì)量管理體系運行記一般錄保存3年，特殊要求另規(guī)定；356處置過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后由品管部審核、監(jiān)督銷毀。4、通過培訓(xùn)、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系各項要求將顧客要求落實到有關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與本公司每一個員工對質(zhì)量認識的緊密關(guān)系。5、公司成功，取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)服務(wù)顧客、使顧客滿意為最終目的。51通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。52本公司內(nèi)部各層次應(yīng)及時對確定的顧客要求進行溝通，并調(diào)配本公司整體資源予以滿足且應(yīng)對有特殊要求的顧客予以滿足。主動了解與顧客特殊要求有關(guān)的種類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求并爭取超越顧客期望。6、總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針及目標(biāo)與公司總的質(zhì)量宗旨相一致、相適應(yīng)。7、隨著公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，本公司的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，對其變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。71當(dāng)組織機構(gòu)和人員調(diào)整時，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整；72當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化；73當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、12過程控制等均可能發(fā)生變化；上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，品管部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性?；顒佑涗?、文件更改通知單2、文件清單江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL07文件名稱部門職責(zé)、權(quán)限版本狀態(tài)A/0總經(jīng)理確定公司組織機構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進公司有效的質(zhì)量管理。一、董事長1、審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針2、任命質(zhì)量負責(zé)人；3、批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；4、確保本公司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；5、主持管理評審；6、確保資源的獲得和顧客滿意。二、總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負責(zé)人1、確保管理體系所需過程要素的建立、實施和保持；2、確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識的提高；3、向董事長報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，以供評審；4、負責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。三、品管部1、協(xié)助質(zhì)量安全負責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運行工作；2、負責(zé)管理評審和內(nèi)部審核的具體工作；3、負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作；4、負責(zé)不合格品的控制工作；135、負責(zé)編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；6、負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定工作；7、負責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理和標(biāo)定工作；8、負責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理工作；9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；10、負責(zé)質(zhì)量文件的管理工作；11、負責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作；12、識別和獲得適用于公司活動、產(chǎn)品或經(jīng)營服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、法規(guī)及其它的要求；13、負責(zé)檢測數(shù)據(jù)的收集、分析和處理；14、負責(zé)體系文件和記錄的管理工作。15、負責(zé)編制檢驗規(guī)程，對產(chǎn)品、在制品進行檢驗；16、負責(zé)檢驗、試驗狀態(tài)的標(biāo)識和不合格品的反饋；17、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行保存，并收集數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改進提供依據(jù)；18、對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗結(jié)果負責(zé)，對不合格品有權(quán)拒絕放行；19、負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、驗收處置工作；20、負責(zé)檢驗測量工作的準(zhǔn)確和記錄。四、生產(chǎn)部1、負責(zé)生產(chǎn)計劃的下達和生產(chǎn)統(tǒng)計報表工作；2、負責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及指標(biāo)計劃并組織實施；3、負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理；4、負責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息；5、負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險因素的識別、預(yù)防或控制；6、實施或協(xié)助實施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案；7、負責(zé)組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進行調(diào)查和處理；148、負責(zé)環(huán)境/安全因素的識別，重要環(huán)境/安全因素的評審工作。五、銷售部1、負責(zé)銷售合同的評審與簽定，負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)；2、負責(zé)產(chǎn)品的交付和對交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問題采取防范措施；3、收集市場信息，對顧客要求的識別及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時將信息反饋到品管部；4、負責(zé)公司貨運車輛的管理；5、負責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作；6、實施或協(xié)助實施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)管理方案；7、負責(zé)處理緊急公關(guān)危機和對外宣傳工作；8、負責(zé)產(chǎn)品倉庫的管理工作。六、設(shè)備部1、貫徹公司管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，落實本部門的管理體系文件；2、負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求；3、建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計劃，定期維護檢修，并作好記錄。七、采購部1、負責(zé)對供方的調(diào)查評價，選擇合格供方；2、編制采購計劃并負責(zé)物資的采購工作；3、負責(zé)辦理采購物資的出入庫工作；4、負責(zé)與供方進行信息交流；5、負責(zé)不合格物資的退貨處理。6、負責(zé)組織對供方的調(diào)查、評價和重新評價及選擇供方。7、根據(jù)公司所需物資計劃及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實施采購、調(diào)換或退貨。8、負責(zé)原料庫的管理工作。八、人事部1、制定與質(zhì)量有關(guān)崗位人員的能力和任職要求；2、收集整個公司人力資源需求，制定培訓(xùn)計劃，并負責(zé)組織實施；3、負責(zé)公司人力資源的培訓(xùn)工作。九、財務(wù)部職責(zé)151、起草公司年度經(jīng)營計劃；組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。2、執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。3、整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大化。4、公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；公司會計檔案管理及合同（協(xié)議）、有價證券、抵質(zhì)押法律憑證的保管。5、編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。6、負責(zé)公司股權(quán)管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。7、組織經(jīng)濟責(zé)任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)考核和評價。8、綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況。9、研究公司融資風(fēng)險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風(fēng)險。十、員工1、參與公司質(zhì)量安全的實施活動工作；2、遵守法律、法規(guī)；3、參于商討影響工作場所造成質(zhì)量安全的任何變化；4、嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書的要求進行設(shè)備操作與控制；5、了解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。16江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL08文件名稱各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求版本狀態(tài)A/0一、質(zhì)量安全負責(zé)人（一）職責(zé)1、負責(zé)國際、國家有關(guān)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的組織學(xué)習(xí)、貫徹和實施。2、負責(zé)組織對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗工作定期進行評價。3、負責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。4、負責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。5、負責(zé)進行質(zhì)量安全管理制度運行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度的有效運行。6、協(xié)助董事長擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開展管理評審有關(guān)工作。7、負責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢驗和質(zhì)量安全改進工作。8、負責(zé)制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗文件和產(chǎn)品質(zhì)量安全評價標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。9、負責(zé)組織對各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)的監(jiān)督、檢查。10、負責(zé)組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。11、負責(zé)對各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（二）職權(quán)1、有權(quán)對與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運17行情況進行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進建議、要求。2、對質(zhì)量安全管理制度有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進提高做出貢獻的部門和人員，有權(quán)提出獎勵建議。3、對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，經(jīng)評審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見。4、對不認真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán)制止、批評，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見。5、有權(quán)向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文件、資料。6、有權(quán)對在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突出貢獻的單位和人員提出獎勵建議。（三）內(nèi)部溝通1、定期向董事長匯報質(zhì)量安全管理制度運行情況，重要問題及時請示報告，接受領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時解決質(zhì)量安全管理制度運行中的問題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運行。2、按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運行中的協(xié)調(diào)工作，對監(jiān)督檢驗和審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通知并積極協(xié)助有關(guān)部門進行改進。3、定期向有關(guān)部門通報質(zhì)量安全管理制度的運行情況，共同推動質(zhì)量安全管理制度有效運行。4、定期向總經(jīng)理匯報產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問題及時請示、報告。5、對各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門要求解決的問題及時給予明確的答復(fù)和解決。6、對于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導(dǎo)和部門的事宜，應(yīng)及時通報、協(xié)商解決。（四）資格要求1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有大專以上學(xué)歷；2、了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。二、生產(chǎn)管理人員（一）職責(zé)181、負責(zé)公司質(zhì)量安全方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。2、正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負責(zé)人員獨立行使監(jiān)督、檢驗職能，對車間生產(chǎn)全面負責(zé)。3、負責(zé)建立健全車間質(zhì)量安全管理機構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開展工作。4、根據(jù)公司培訓(xùn)計劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工的質(zhì)量安全意識和技術(shù)素質(zhì)。5、負責(zé)組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文件，并組織實施、監(jiān)督，保證實現(xiàn)。6、主持召開車間的質(zhì)量安全分析會，貫徹落實公司質(zhì)量安全分析會決議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。7、保證車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。8、負責(zé)抓好車間的現(xiàn)場管理工作，搞好設(shè)備、工具、計量器具管理，組織好本車間的均衡生產(chǎn)。9、負責(zé)組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文件，負責(zé)不合格品的返工，負責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護，負責(zé)產(chǎn)品的過程標(biāo)識，負責(zé)糾正預(yù)防措施在本部門的落實。（二）職權(quán)1、對發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。2、對無故完不成質(zhì)量安全指標(biāo)和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。3、對違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見。4、對經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范圍內(nèi)對其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。5、對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻的班組和人員有權(quán)獎勵和提出獎勵建議。6、對因原輔材料、設(shè)備、計量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門及時給予解決。（三）內(nèi)部溝通191、定期向質(zhì)量安全負責(zé)人匯報本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作情況，重要問題及時請示、報告。、對本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問題，涉及到其它車間的要及時通報，共同研究解決方案。（四）資格要求從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。三、技術(shù)人員職責(zé)（一）品管員1職責(zé)11熟悉本崗位的產(chǎn)品和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求熟練掌握有關(guān)檢驗器具和檢驗方法。12嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對其檢驗的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負責(zé)。13對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反饋。14認真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。15認真填報各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報。16按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗過程中的標(biāo)記標(biāo)識。2職權(quán)21有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自互檢的執(zhí)行。22有權(quán)向有關(guān)部門報告產(chǎn)品質(zhì)量情況。23有權(quán)在監(jiān)督檢驗工作中，有權(quán)進行隨機抽樣。24有權(quán)對監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)提出處理建議。25有權(quán)對監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)要求生產(chǎn)車間采取措施，加以改進。3內(nèi)部溝通31按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報檢驗工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的主要問題。32及時向生產(chǎn)部通報產(chǎn)品質(zhì)量情況。33按規(guī)定及時收集、整理報告質(zhì)量信息。204資格要求41高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認后方能從事品管工作。（二）化驗員1職責(zé)11負責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、食品添加劑、微生物等的檢驗工作。12嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法進行原輔材料、半成品和成品的檢驗，確保檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。13認真做好檢驗記錄，正確處理和整理檢驗數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗結(jié)果。14出具檢驗報告，對報告的正確性負責(zé)。2職權(quán)21有權(quán)對各生產(chǎn)車間進行隨機采樣并出具檢驗證明。3內(nèi)部溝通31定期向部門經(jīng)理匯報檢驗工作情況，重要問題及時請示報告。32加強工作協(xié)作，共同做好檢驗工作。4資格要求41化驗員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格后頒發(fā)的職業(yè)資格證書，高中或以上學(xué)歷。（三）研發(fā)人員1、職責(zé)11負責(zé)對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說明的編制。12負責(zé)制訂、審批、發(fā)布企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；13負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)配方的設(shè)定和修改；產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作。14負責(zé)產(chǎn)品配方及技術(shù)資料的保密工作。2職權(quán)21有權(quán)對生產(chǎn)工藝進行改進，獲得該產(chǎn)品生產(chǎn)的運行情況。3內(nèi)部溝通31定期向部門經(jīng)理匯報研發(fā)工作情況，重要問題及時請示報告。2132加強工作協(xié)作，共同做好研發(fā)工作。4資格要求41高中或以上學(xué)歷，熟悉食品研發(fā)相關(guān)知識，了解食品法律法規(guī)的相關(guān)要求。四、一般工作人員（一）維修人員1職責(zé)11認真學(xué)習(xí)設(shè)備操作規(guī)程及使用維修說明書，熟練掌握作業(yè)方法及技巧。12嚴(yán)格按設(shè)備檢修計劃對設(shè)備設(shè)施進行維護、保養(yǎng)。13及時進行班前的設(shè)備設(shè)施的例行檢查，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)。14盡快完成突發(fā)性設(shè)備事故的搶修。15注意維修過程中的產(chǎn)品保護，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。16維修時，嚴(yán)禁使用臨時性材料，及時更換為永久性材料。17做好有關(guān)記錄及保存。2職權(quán)21有權(quán)獲得有關(guān)技術(shù)資料及培訓(xùn)，配備維修工具。22有權(quán)對設(shè)備設(shè)施作出大修等決定；對設(shè)備的能力有評估權(quán)。23有權(quán)得知設(shè)備使用中出現(xiàn)的詳細情況和資料。3內(nèi)部溝通31向設(shè)備部匯報檢查檢修情況。32向有關(guān)部門交付維修后的合格的設(shè)備/計量器具。4資格要求41維修人員必需有國家勞動局頒發(fā)的職業(yè)資格證書及特種行業(yè)工作資格證書，初中或以上學(xué)歷。（二）生產(chǎn)班組長1職責(zé)11組織本班成員認真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格要求本班組成員按照作業(yè)指導(dǎo)書和顧客要求加工生產(chǎn)。2212組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。13組織本班組成員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問題認真執(zhí)行“三不放過”規(guī)定。14負責(zé)本班組設(shè)備、計量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。15負責(zé)本班組成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時入庫，防止異物混入和細菌污染。16負責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。17負責(zé)本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報。2職權(quán)21對本班組違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。22對本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。23對因原輔料、設(shè)備、計量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權(quán)要求車間解決。3內(nèi)部溝通31對于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問題，要及時向車間匯報。32對本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問題要及時通報，共同研究解決。33積極支持、配合質(zhì)檢人員獨立行使檢驗職能。4資格要求41必須經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，初中或以上學(xué)歷。（三）采購人員1職責(zé)11熟悉和掌握本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)特點和種類產(chǎn)品對物資采購的要求。12熟悉采購文件及采購產(chǎn)品的技術(shù)要求。13認真貫徹擇優(yōu)比價、就地就近采購原則，按計劃要求進行采購做23到無計劃不采購，質(zhì)量不合格不采購，價格不合理不采購，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購，對采購物資的質(zhì)量負責(zé)。14負責(zé)辦理合同變更和供方違反合同等相關(guān)事宜，辦理不合格品的復(fù)驗、退貨、索賠工作。15負責(zé)了解掌握供方的質(zhì)量動態(tài)，反饋分供方產(chǎn)品質(zhì)量信息。16負責(zé)本企業(yè)幫助供方改進或解決質(zhì)量問題時的聯(lián)絡(luò)工作。2職權(quán)21根據(jù)供方供貨情況，對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有權(quán)向有關(guān)部門提出更換供方的建議。3內(nèi)部溝通31及時向部門領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門匯報供方供貨情況。32處理好企業(yè)內(nèi)部采購與運輸、倉庫等部門的關(guān)系，加強協(xié)作和信息傳遞、反饋，遇到問題及時匯報解決。33深入生產(chǎn)現(xiàn)場，及時了觖和解決采購物資在使用中的問題。4資格要求41高中或以上學(xué)歷。（四）倉庫保管員1職責(zé)11熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護、保養(yǎng)等基本知識。12除負責(zé)物資進庫的點檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行處理，保證庫存物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。13負責(zé)在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管要求，對貴重物資要專門存放，嚴(yán)格控制。14負責(zé)對所管物資的維護、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。15堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認真復(fù)對品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時記帳。16負責(zé)做好庫存物資的標(biāo)識工作。2職權(quán)2421有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗合格的物資入庫。22有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。3內(nèi)部溝通31及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量。32在倉貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門和人員的問題要及時通報、協(xié)商解決。4資格要求41高中或以上學(xué)歷。（五）生產(chǎn)操作人員一、關(guān)鍵崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責(zé)；2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運行情況。（四）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力要求安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強，工作積極主動，踏踏實實，按時完成各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。3、學(xué)歷與資歷要求具有高中以上文化程度，經(jīng)公司考核合格后獨25立上崗操作。二、一般崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責(zé)；2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運行情況。（四）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力要求安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強，工作積極主動，踏踏實實，按時完成各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。26江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL09文件名稱質(zhì)量機構(gòu)及職責(zé)制考核辦法版本狀態(tài)A/0為加強本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到各盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。1、品管部負責(zé)公司的質(zhì)量管理工作及出廠的產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣15分。4、對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不符合執(zhí)行。275、對質(zhì)量管理做出突出貢獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予13分的加分；特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加520分。6、年終總分低于100分，年度考核不符合，扣發(fā)部門年終獎金。高于100分者，頒發(fā)獎金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵?？己思殑t如下一、質(zhì)量管理工作1、對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核；得1分2、對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進行檢驗和實驗進行考核；得2分3、對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核；得2分4、考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作；1分5、考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及驗證工作；得1分6、考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件等技術(shù)文件的管理工作；得1分7、考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作；得1分8、考核各記錄報表的準(zhǔn)確性和檢驗報告及資料的保管效果。得1分二、生產(chǎn)管理工作L、考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設(shè)備配件需求計劃的編制情況；得2分2、查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；得2分3、考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查；得3分4、查看設(shè)備檢修計劃，是否定期對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。得3分三、采購/銷售工作1、查看銷售任務(wù)的完成情況；得1分2、查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝通；（得1分）283、查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴處理情況；得1分4、對產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況；得1分5、是否完成原輔材料的采購、儲運工作；得1分6、對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；得1分7、是否按品管部提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行了嚴(yán)格把關(guān)；（得1分8、是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失；得1分9、原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點，及時向總經(jīng)理報告；得1分10、對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位；得1分四、生產(chǎn)設(shè)備1、考核車間生產(chǎn)過程控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性；得1分2、考核生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務(wù)完成情況；得2分3、對各項管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進行考核；得2分4、對車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計劃，對設(shè)備進行日常維護和檢修得1分5、考核對食品衛(wèi)生規(guī)范貫徹的情況、車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育的情況；得2分6、考核車間的現(xiàn)場、原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識；（得1分）7、考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。（得1分）活動記錄1質(zhì)量管理工作考核記錄2生產(chǎn)管理工作考核記錄3采購質(zhì)量工作考核記錄4銷售質(zhì)量工作考核記錄295生產(chǎn)設(shè)備管理工作考核記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL10文件名稱文件管理制度版本狀態(tài)A/01目的通過對質(zhì)量管理體系文件進行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)場所均能獲得適用文件的有關(guān)版本。2范圍適用于本公司對質(zhì)量管理體系所使用的文件控制。3職責(zé)31品管部是質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改并組織實施的綜合管理部門；3032各職能部門均是本程序的配合、實施單位，負責(zé)程序的使用和管理。4文件管理工作程序41文件的分類411形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；412食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度；413確保對過程的有效運行和控制所需要的文件，例如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、相關(guān)的法律規(guī)范外來文件；414其他文件。例如流程圖、標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但實際活動中可能需要的文件；415所有的質(zhì)量記錄。42文件概念文件指信息及承載媒體。媒體的形式可以是紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。43文件的作用質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。44文件管理441文件控制，指對質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識、回收、作廢等全過程活動的管理。442質(zhì)量管理體系文件控制的內(nèi)容文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性和充分性的批準(zhǔn)。本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案；工藝指導(dǎo)書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中31使用食品添加劑規(guī)范、合理。4421食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量負責(zé)人編制并審核，董事長批準(zhǔn)。4422操作規(guī)程等技術(shù)文件由各職能部門起草編制，部門負責(zé)人審核，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。4423其它文件由相關(guān)部門編制，部門負責(zé)人審核并批準(zhǔn)。4424法律、法規(guī)和其它要求等外來文件由品管部識別并發(fā)放，由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。4425質(zhì)量計劃、管理評審計劃、管理評審報告等階段性文件，文件內(nèi)容實施落實后按質(zhì)量記錄進行控制。4426文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，并由品管部回收舊文件。以電子媒體保存文件，文件修改或換版時，修訂狀態(tài)應(yīng)同時得到修改。4427為確保在各使用場所都能得到所使用文件的有關(guān)版本，品管部按批準(zhǔn)的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標(biāo)識、填寫分發(fā)號，及時撤回過期、作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，銷毀文件清單應(yīng)存檔，如需保留作廢文件，應(yīng)經(jīng)品管部負責(zé)人批準(zhǔn)，并做“作廢保留”標(biāo)識印章。4428文件均應(yīng)按編號規(guī)則進行編號，本文件編號為“XL/GL01，其中“XL“代表江西新綠食品有限公司，“GL”代表管理，“01”代表文件編號。4429使用部門領(lǐng)取文件后應(yīng)對其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)印，不得擅自外借，應(yīng)保持文件清潔、無損。44210不是本公司編制的使用文件，均屬外來文件，包括國家和地方的法律法規(guī)、上級發(fā)文等。44211受控文件的使用。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是32向認證機構(gòu)報送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動或調(diào)離本公司時，應(yīng)將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客和咨詢單位?；顒佑涗?文件發(fā)放記錄2文件回收記錄3受控文件清單4記錄登記表5文件審批單6文件更改申請單7記錄處理審批單江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL11文件名稱員工培訓(xùn)管理制度版本狀態(tài)A/01目的為實施人力資源管理，人事部根據(jù)總經(jīng)理的要求編制相關(guān)崗位的任職能力要求，明確每一個崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項。2任職要求對與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)歷來決定。2人員任用質(zhì)量安全負責(zé)人、部門負責(zé)人的任職要求，由董事長批準(zhǔn)，其他人員的任職要求由人事部參與制定，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗33位任職要求，由人事部和部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。3技能考核與確認應(yīng)在每年年初對員工進行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認定及考核，人事部組織實施。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識和安全知識。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設(shè)備。4人員要求食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)簽發(fā)的健康證明后上崗。新進公司員工須體檢合格后上崗。所有人員進入車間時，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個人衛(wèi)生。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。5培訓(xùn)需求的產(chǎn)生51主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓(xùn)；52現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時；53本公司內(nèi)外部情況變化如新法律、法規(guī)頒布時；54為本公司未來的發(fā)展貯備人才。6培訓(xùn)策劃各部門按實際情況要求，每年的12月下旬做出下年度培訓(xùn)需求計劃如新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)報人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時可隨時追加培訓(xùn)計劃；如遇臨時性培訓(xùn)，人事部要及時協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。7培訓(xùn)運作71人事部對新員工上崗前必須進行培訓(xùn)，使其掌握公司基本要求，包括公司方針、目標(biāo)、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實際操作和設(shè)備性能安全事項培訓(xùn)由所在部門組織進行；72從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部培訓(xùn)合格后持證上崗。8培訓(xùn)方式可以長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等多種形式進行培訓(xùn)。81本公司組織參加外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文件作為上崗的資格證明；82特種作業(yè)人員參加上級主管部門組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進行復(fù)驗；83本公司聘請內(nèi)、外部人員講課，提高知識技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)；3484個人自學(xué)，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書。9培訓(xùn)評價91各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過各種渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量意識、技能和承擔(dān)本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求；92參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料；93內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄；94本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進行考試的要保留試卷。10培訓(xùn)資料的管理人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容?；顒佑涗?年度培訓(xùn)計劃2培訓(xùn)需求表3培訓(xùn)效果評價表4培訓(xùn)記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號XL/GL12文件名稱人員管理制度版本狀態(tài)A/0第一章總則第一條為樹立公司整體形象，加強和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過硬的員工隊伍，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實際，特制定本管理制度。第二條凡公司從業(yè)人員的管理事項，除法規(guī)及公司其它規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。第二章聘用第三條聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營以及對相關(guān)專業(yè)人員的需用，而35對外進行一種招聘的用工行為。第四條公司聘用人員應(yīng)按聘用程序?qū)徍恕彶楹硕?，合格后才可聘用。第五條公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料1、身份證復(fù)印件；2、學(xué)歷證明和職稱證明；3、二寸免冠照片2張。第六條有下列情形之一者，不予聘用1、政治審查不合格者；2、受公安機關(guān)管制或在案被通緝者；3、身份不清或無身份證明者；4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；5、患有精神病，傳染病或其他有重疾無法恢復(fù)健康者；6、公司認為不宜聘用人員者。第七條公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個月特聘人員除外，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘用并簽訂勞動合同。第三章員工的權(quán)利和義務(wù)第八條員工的權(quán)利1、享受法律賦予的公民權(quán)利；2、享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利；3、享受對公司發(fā)展提合理化建議和對公司各級管理人員提意見的權(quán)利；4、參加公司組織的活動和了解公司公布的信息權(quán)利；5、對違法違紀(jì)的人或事進行制止和舉報的權(quán)利；第九條員工的義務(wù)1、自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度；2、充分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責(zé)地完成自己所承擔(dān)的工作，為公司的發(fā)展貢獻力量；3、自覺地維護公司的形象、信譽和利益。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、36忠誠企業(yè)形成相互尊重、互勉共進的良好氛圍與企業(yè)同發(fā)展共命運；4、自覺遵守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露公司的機密和公司的信息；5、發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報告公司有關(guān)部門，及時采取必要的措施進行有效防止；6、以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費；7、員工之間應(yīng)團結(jié)友愛、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存異、顧全大局，正確處理好集體與個人的關(guān)系。第四章請假第十條公假1、外出參加培訓(xùn)以及政府有關(guān)部門要求參加的會議；2、公司安排出差或須到政府有關(guān)部門急需辦理的事情；第十一條事假、病假1、員工因事請假，須事前向所在部門辦理書面請假手續(xù)，15天以下由部門負責(zé)人批準(zhǔn)；15天以上（含15天）部門負責(zé)人批準(zhǔn)，并報公司人事部備案，上班后應(yīng)主動銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），企業(yè)負責(zé)代繳的社保費由本人自理。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。2、員工因病不能上班，應(yīng)及時通知公司，由部門負責(zé)人核準(zhǔn)。上班后應(yīng)出示醫(yī)院證明，補辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進行消假。員工病假期間，必須在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工處理。第十二條工傷假因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核實，方可作工傷處理，并逐級填寫工傷事故報告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司簽訂的勞動合同的工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消工傷待遇。第五章勞動紀(jì)律第十三條公司執(zhí)行每天一班工作制，每班工作時間為11小時。第十四條公司員工必須遵守公司規(guī)定的作息時間上下班，不得遲到、37早退。第十五條公司實行考勤制度，其考勤辦法1、上班前員工點名考勤，如因故忘記考勤，必須及時向考勤人員說明情況，否則作為遲到一次記錄；2、考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資；3、中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理；4、員工如遇遲到或早退必須補辦和辦理請假手續(xù)。遲到或早退每次不足二小時的按二小時計算，超過二小時不足四小時的按四小時計算，當(dāng)月累計后作缺勤處理。第十六條員工無故缺勤作曠工處理。當(dāng)月曠工在二天以內(nèi)按工資200扣除，超過二天按300扣除。第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和隨地大小便。第十八條上班時間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時間不準(zhǔn)喝酒（業(yè)務(wù)接待除外）。第十九條工作時間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍等。第二十條工作時間不準(zhǔn)擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)串崗、脫崗、打磕睡、睡覺。第二十一條上班時間必須穿工作服或其他勞動防護用品。第二十二條嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和工藝操作規(guī)程。第二十三條公司員工必須無條件服從所屬部門在其職權(quán)范圍內(nèi)的工作調(diào)動和管理，不服從調(diào)動分配和管理的，部門負責(zé)人有權(quán)通知其待崗或下崗處理。第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)第二十四條按公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理考評細則要求，搞好文明生產(chǎn)。做到工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。第二十五條愛護公司財物，不準(zhǔn)任意將公司的財物拿為己有或私吃38公司產(chǎn)品、嚴(yán)禁偷盜、有意損壞和浪費公司財物。第二十六條員工之間要團結(jié)友愛、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。第二十七條自覺維護公司的整體形象和信譽，上班和工作時間、不準(zhǔn)