1、樣板施工及樣品制作審批作業(yè)指引編制日期審核日期批準日期流程要素流程目標：確保材料部品型號外觀及施工質(zhì)量滿足公司要求。確保材料樣品按照設(shè)計要求及時完成制作，審批封樣過程嚴謹、高效。流程時間要求流程監(jiān)控點數(shù)目流程主要責任崗位設(shè)計部、工程及采購管理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1. 目的確保材料部品型號外觀及施工質(zhì)量滿足公司要求。確保材料樣板/樣品按照設(shè)計要求及時完成制作，審批封樣過程嚴謹、高效。2. 適用范圍涉及土建施工類、室內(nèi)裝修類、景觀工程類、綠化工程類影響設(shè)計效果的所有材料部品（詳見7.材料樣品（樣板）及審批權(quán)限分類表）。對經(jīng)總經(jīng)理層匯報會確認的部品（如空

2、調(diào)、可視對講設(shè)備等）可不參照本作業(yè)指引。3. 職責3.1. 工程及采購管理部3.1.1. 按照樣板施工及樣品制作審批流轉(zhuǎn)表要求制作樣品。3.1.2. 負責批準樣品制作完成時間。3.1.3. 選擇樣板/樣品制作單位。3.1.4. 負責樣板/樣品及時完成和整改。3.1.5. 負責辦理樣板/樣品加工制作費的立項、結(jié)算和支付流程。3.2. 設(shè)計管理部3.2.1. 填寫樣板施工及樣品制作審批流轉(zhuǎn)表。3.2.2. 明確設(shè)計要求，提供圖紙或照片。3.3. 組織設(shè)計部門對完成樣板/樣品審批封樣。3.4. 設(shè)計管理部經(jīng)理3.4.1. 負責批準審批意見。3.4.2. 負責批準封樣意見。4. 工作程序4.1. 編制

3、樣板施工及樣品制作審批流轉(zhuǎn)表。4.1.1. 設(shè)計管理部在編制樣板施工及樣品制作審批流轉(zhuǎn)表時，應(yīng)以文字描述樣板/樣品技術(shù)要求，附圖紙或照片。4.1.2. 工程及采購管理部在工程及采購管理部意見欄，填寫完成時間。4.1.3. 工程及采購管理部選定樣板/樣品制作單位。4.1.4. 樣板/樣品完成后，設(shè)計部組織設(shè)計人員對樣板/樣品評審并填寫審批意見。4.2. 封樣4.2.1. 首次評審，滿足設(shè)計要求的，由設(shè)計管理部經(jīng)理審批封樣意見。4.2.2. 封樣意見審批流轉(zhuǎn)完成的樣板施工及樣品制作審批流轉(zhuǎn)表交工程及采購管理部/項目部存檔，作為封樣依據(jù)。4.2.3. 首次評審，不滿足設(shè)計要求的，由設(shè)計管理部經(jīng)理審批

4、整改意見。4.2.4. 首次評審，不滿足設(shè)計要求的，由工程及采購管理部在工程及采購管理部意見欄中審批整改完成時間。4.2.5. 二次評審，滿足設(shè)計要求的，由設(shè)計管理部經(jīng)理審批封樣意見。4.2.6. 需經(jīng)總經(jīng)理層審批的，由設(shè)計管理部主辦人填寫審批意見一欄中是否需請分管副總審批，并交分管副總審批意見流轉(zhuǎn)。5. 樣板/樣品加工制作費5.1. 樣板/樣品加工制作費指代加工單位因加工樣板/樣品而發(fā)生的加工、制作、運輸?shù)人匈M用。5.2. 工程及采購管理部在委托合作單位加工樣板/樣品前，填寫nbvk-qr-pr127零星工程委托單。5.3. 工程及采購管理部在樣板/樣品審批結(jié)束后填寫nbvk-qr-pr1

5、28零星工程竣工驗收單及nbvk-qr-048工程結(jié)算審批表。按照樣板/樣品制作難度可以支付制作單位申請費用的100%-150%。6. 量產(chǎn)材料設(shè)備封樣6.1. 如設(shè)計管理部要求采用量產(chǎn)材料設(shè)備，可由工程及采購管理部直接填寫nbvk-qr-pr087材料設(shè)備封樣清單。按照材料樣品（樣板）及審批權(quán)限分類表的審批權(quán)限要求，請設(shè)計管理部填寫封樣意見。6.2. 易混淆材料設(shè)備封樣。材料樣品（樣板）及審批權(quán)限分類表備注欄以號標注材料設(shè)備。必須做到型號與實物/照片齊備。且須要求供應(yīng)商送樣核對無誤后方可準備批量供貨。批量供貨前，須填寫送樣標簽。7. 材料樣品（樣板）及審批權(quán)限分類表材料樣品（樣板）及審批權(quán)限

6、分類表序號名稱審批管理權(quán)限備注主辦設(shè)計師部門經(jīng)理分管設(shè)計副總一土建施工類1幕墻2進戶門3陽臺欄桿4空調(diào)擋板5庭院欄桿6屋面瓦7外墻涂料8外墻磚9外墻人造石10外墻石材11樓梯欄桿12平臺及露臺地磚13樓梯磚14大堂地磚15鋁合金門窗二室內(nèi)裝修類1收納系統(tǒng)2地板3墻地磚4筒燈、射燈5戶內(nèi)門6櫥柜7鏡箱8衛(wèi)浴潔具9洗滌槽10廚衛(wèi)龍頭11廚衛(wèi)電器12戶內(nèi)門鎖13戶內(nèi)門碰14開關(guān)插座15大理石板材16吊頂材料三、景觀工程類1兒童玩具2門牌3鋪地材料4圍墻/門5燈具6欄桿7景觀家具8木質(zhì)品9井蓋/蓋板四、其他說明：審批權(quán)限中分管設(shè)計副總一欄指材料部品意義重大須由總經(jīng)理層審批。備注中注明部品封樣時，必須做到型號與實物或照片齊備。且批量進場前須填寫送樣標簽。8. 相關(guān)記錄8.1. nbvk/qr/pr080樣板施工及樣品制作審批流轉(zhuǎn)表8.2.