1、編寫審核復(fù)核批準(zhǔn)流程責(zé)任部門：采購(gòu)部流程責(zé)任崗位：采購(gòu)部經(jīng)理-供應(yīng)商信息維護(hù)與更新管理流程姓名日期精選資料-1 流程目標(biāo)規(guī)范供應(yīng)商信息維護(hù)與更新的管控，特制定此流程。2 適用范圍適用于河南思達(dá)高科技股份有限公司電表分公司供應(yīng)商信息維護(hù)與更新過(guò)程的管控。3相關(guān)政策和制度【 SI-DB-GP-703 】供應(yīng)商管理制度 。4 其他說(shuō)明無(wú)精選資料5. 流程圖供應(yīng)商信息維護(hù)與更新管理流程01采購(gòu)能工開(kāi)始職程師采購(gòu)能部負(fù)職責(zé)人財(cái)務(wù)部倉(cāng)能儲(chǔ)職部-流程編碼： ST-DB-LP-707階段02001002006收集資料確認(rèn)資料結(jié)束存檔03003審查04004系統(tǒng)資料更新05005系統(tǒng)資料更新精選資料-6 流程說(shuō)

2、明編流程步驟責(zé)任適用政流程輸出備號(hào)部門崗位策與制度步驟描述文檔注【C01 】采購(gòu)部制定供應(yīng)商管理制度 ，對(duì)供應(yīng)商信息維護(hù)與更新運(yùn)作過(guò)程的管控。流程開(kāi)始。001收集資料采購(gòu)工程師SI-GP-70采購(gòu)工程師在每年 6 月初發(fā)郵件通知給供方，要求供方在7 月3初提交年審相關(guān)資質(zhì)資料，提交資料包括:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、體系認(rèn)證證書以及行業(yè)、地區(qū)或國(guó)家要求的強(qiáng)制性資質(zhì)認(rèn)證、代理資格證書等。002確認(rèn)資料采購(gòu)工程師SI-GP-70【C02 】3采購(gòu)工程師對(duì)供方提交更新后的資質(zhì)資料進(jìn)行確認(rèn)，重點(diǎn)核查事項(xiàng)是 1. 供方名稱是否有更改， 2. 工商執(zhí)照和組織代碼證是否有更新年審， 3. 代理證

3、書是否過(guò)期，是否提交最新代理證書，4.SGS 報(bào)告是否過(guò)期，是否提供了最新的SGS 報(bào)告。 5. 體系認(rèn)證認(rèn)書是否過(guò)期，是否提交了最新體系認(rèn)證證書，確認(rèn)OK后提交給采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。003審查采購(gòu)部負(fù)責(zé)人SI-GP-70【C03 】3采購(gòu)部負(fù)責(zé)人對(duì)提交的供方資質(zhì)證照進(jìn)行審查，重點(diǎn)核查事項(xiàng) :1 。 工商執(zhí)照和組織代碼證是否有更新年審，2 。公司名稱精選資料-編流程步驟責(zé)任適用政流程輸出備號(hào)部門崗位策與制度步驟描述文檔注是否有變更。 3 。代理證是否過(guò)期。 4 。 SGS 報(bào)告是否過(guò)期。 5 。體系認(rèn)證證書是否過(guò)期。若核查結(jié)果 : 1 。發(fā)現(xiàn)供方相關(guān)資質(zhì)證照資料都在有效期內(nèi)，安排采購(gòu)工程師將資質(zhì)證照資料存檔，流程結(jié)束。2 。若公司名稱如果有變更，安排采購(gòu)工程師走OA 重新申請(qǐng)認(rèn)定。004系統(tǒng)資料更新財(cái)務(wù)部SI-GP-70【 C04 】3采購(gòu)部將審核通過(guò)的供應(yīng)商資料分發(fā)給財(cái)務(wù)部更新財(cái)務(wù)系統(tǒng)中供應(yīng)商信息。005系統(tǒng)資料更新倉(cāng)儲(chǔ)部SI-GP-70【C05 】3財(cái)務(wù)部將審核通過(guò)的供應(yīng)商資料分轉(zhuǎn)給倉(cāng)儲(chǔ)部更新倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中供應(yīng)商信息。006存檔采購(gòu)工程師SI-GP-703采購(gòu)工程師將審核通過(guò)的