1、AW-YHPC-ZYZDS安全隱患排查作業(yè)指導(dǎo)書編 制：信雪強(qiáng)審 核：夏憲偉批 準(zhǔn)：劉軍民河南愛維管理策劃有限公司河南愛維管理策劃有限公司安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組織一、機(jī)構(gòu)設(shè)置：副總經(jīng)理，來獻(xiàn)林副總，評價(jià)師段永康、田宏會、梁大松、盧峰。二、工作實(shí)施：每年至少一次對服務(wù)企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)安全隱患排查，對企業(yè)的安全現(xiàn)狀的技術(shù)資料、審批文件、安全機(jī)構(gòu)的設(shè)立，人員的配備，安全設(shè)施的配備及使用情況進(jìn)行現(xiàn)場勘查，并取得相關(guān)影像資料，填列“安全隱患排查事項(xiàng)整改建議書”，有企業(yè)安全負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場人員親筆簽字確認(rèn)。該建議書，一式五份，企業(yè)、鄉(xiāng)安監(jiān)辦、龍安區(qū)安監(jiān)局、安陽市安監(jiān)局各一份，服務(wù)機(jī)構(gòu)存檔一份。 按整改

2、實(shí)施時(shí)間及企業(yè)整改情況通知，進(jìn)行整改復(fù)查，對未整改事項(xiàng)，進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，必要時(shí)將進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤服務(wù)。 每月有服務(wù)機(jī)構(gòu)我們將及時(shí)進(jìn)行隱患排查情況總結(jié)，并編制“安全生產(chǎn)隱患排查情況報(bào)表”，及時(shí)對工作情況編制安全技術(shù)咨詢報(bào)告。 在按照要求完成龍安區(qū)生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查服務(wù)項(xiàng)目后，排查、整改情況進(jìn)行總體匯總編制“隱患排查匯總報(bào)告”及“隱患排查匯總表”，分別報(bào)送龍安區(qū)各鄉(xiāng)安監(jiān)辦、龍安區(qū)安監(jiān)局、安陽市安監(jiān)局。三、安全隱患排查報(bào)告審核：安全隱患排查報(bào)告（月報(bào)、年報(bào)）施行三級審核制度。審核為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人三級審核，審核范圍包括報(bào)告的外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量。各自職責(zé)為：1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在報(bào)告交

3、出前，要對報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)核對，并對報(bào)告的編制質(zhì)量進(jìn)行一級的內(nèi)部審核。內(nèi)部審核的主要內(nèi)容包括：咨詢建議的依據(jù)是否充分、有效，安全隱患的識別是否全面，整改措施是否可行，整改后的安全狀況的判斷結(jié)論是否準(zhǔn)確，格式是否符合要求，文字是否準(zhǔn)確等。2、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評價(jià)報(bào)告的二審工作。技術(shù)負(fù)責(zé)人審核是在隱患排查報(bào)告內(nèi)部審核完成后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人重點(diǎn)對現(xiàn)場勘查的有關(guān)資料是否齊全、安全隱患的各種因素識別充分性、提出的整改措施建議的針對性、整改后的安全狀況判斷結(jié)論正確性及格式、文字等內(nèi)容進(jìn)行的審核。3、質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評價(jià)報(bào)告的三審工作。過程控制負(fù)責(zé)人審核是在內(nèi)部審核和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核完成后，由質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人重點(diǎn)

4、對評價(jià)項(xiàng)目整個(gè)過程是否符合質(zhì)量管理文件要求而進(jìn)行的審核。主要包括：是否進(jìn)行認(rèn)真的現(xiàn)場勘查，是否按照技術(shù)咨詢體系程序進(jìn)行的安全隱患排查工作，是否進(jìn)行了報(bào)告審核，記錄是否完整，相關(guān)人員的簽字手續(xù)履行的是否齊全、完整，是否進(jìn)行了服務(wù)質(zhì)量跟蹤，真實(shí)客觀的反映了整改情況。四、安全隱患排查報(bào)告的報(bào)出：隱患排查報(bào)告編制完成，審核程序履行完畢后，有安陽辦事處負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)請公司總經(jīng)理簽字審批后，有行政管理部蓋章、打印報(bào)出。 2012年6月目 錄1. 范圍12. 規(guī)范性引用文件12.1法律法規(guī)12.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)23 術(shù)語63.1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化63.2危險(xiǎn)源63.3危險(xiǎn)源辨識63.4風(fēng)險(xiǎn)73.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)73.6安

5、全隱患73.7重大事故隱患73.8不符合74 安全隱患排查工作程序：84.1廠區(qū)平面布置的安全隱患；84.2防火、防爆的安全隱患；84.3電氣設(shè)備及使用的安全隱患；94.4防靜電和雷電的安全隱患；94.5機(jī)械傷害防護(hù)的安全隱患；94.6特種設(shè)備使用的安全隱患；94.7安全色、安全標(biāo)志使用的安全隱患；104.8各種管理制度的安全隱患（缺陷）；104.9有害因素控制的安全隱患；104.10 淘汰設(shè)備和工藝的安全隱患；104.11其他方面的安全隱患；105. 外部評審工作程序115.1評審準(zhǔn)備115.2編制評審計(jì)劃125.3現(xiàn)場評審125.4評審不符合項(xiàng)整改情況復(fù)查155.5評審報(bào)告編制、審核155

6、.6做好現(xiàn)場影像資料收集165.7資料歸檔16附件一：首次會議簽到表18首次會議簽到表18首次會議簽到表19首次會議簽到表20附件二：末次會議簽到表21末次會議簽到表22末次會議簽到表23附件三：安全標(biāo)準(zhǔn)化資料審核記錄24附件四：現(xiàn)場評審工作評價(jià)反饋單25附件五：不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告26附件六：評審資料借閱清單27附件七：否決項(xiàng)檢查表28附件八：接受現(xiàn)場評審企業(yè)聲明31附件九：現(xiàn)場評審組人員公正、保密承諾32附件十：評審單位保密承諾33附件十一：申請安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)現(xiàn)場評審條件重申及確認(rèn)34第34頁 安全隱患排查作業(yè)指導(dǎo)書1. 范圍安全隱患排查作業(yè)指導(dǎo)書（以下簡稱為指導(dǎo)書），是本公司工作人

7、員針對委托本公司的各類行業(yè)、企業(yè)，進(jìn)行安全隱患排查時(shí)指導(dǎo)用書，適用于委托本公司進(jìn)行安全隱患排查的所有各類行業(yè)、企業(yè)。2. 規(guī)范性引用文件下列文件為本公司在進(jìn)行安全隱患排查作業(yè)時(shí)所用文件。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本指導(dǎo)書。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本指導(dǎo)書。2.1法律法規(guī)（1）中華人民共和國安全生產(chǎn)法(2002.11.01)；（2）中華人民共和國勞動法(1995.01.01)；（3）中華人民共和國勞動合同法(2008.01.01)；（4）中華人民共和國礦山安全法(1993.05.01)；（5）中華人民共和國職業(yè)病防治法(2002.05.01)

8、；（6）中華人民共和國消防法(2009.05.01)；（7）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（1989.12.26）；（8）中華人民共和國道路交通安全法(2008.05.01)；（9）中華人民共和國礦產(chǎn)資源法（1996.08.29修正）；（10）中華人民共和國礦山安全法實(shí)施條例(1996.10.11)；（11）中華人民共和國水污染防治法（2008.06.01）；（12）安全生產(chǎn)許可證條例（國務(wù)院令第397號，2004.01.13）；（13）民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例（國務(wù)院第466號令，2006.5.10）；（14）工傷保險(xiǎn)條例（國務(wù)院令第375號，2004.01.01）；（15）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（

9、2009.05.01）； （16）生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例(國務(wù)院令第493號，2007.06.01)； （17）河南省安全生產(chǎn)條例（2004.08.01）。（18）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國務(wù)院第591號令，2011年12月01日）；（19）中華人民共和國監(jiān)控危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例（中華人民共和國國務(wù)院令第190號）；（20）爆炸危險(xiǎn)場所安全規(guī)定（原勞動部勞部發(fā)199556號）。2.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（1）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局16號令，2008.02.01）；（2）關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”工作的通知（國家發(fā)展和改革委員會，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，發(fā)改投資2003

10、1346號）；（3）特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法（國家質(zhì)檢總局令第70號，2005.07.01）；（4）非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第20號令，2009.6.8）；（5）關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號）；（6）職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定（衛(wèi)生部、原勞動部、總工會）；（7）勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）（國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會，國經(jīng)貿(mào)安全200018號）；（8）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第17號令，2009.05.01）；（9）非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)

11、收辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第18號）；（10）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號，2006.3.1）；（11）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于在中小型露天采石場推廣中深孔爆破開采技術(shù)的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管-200785號）；（12）電力設(shè)施保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則（原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、公安部，1999.03.18）；（13）中華人民共和國礦產(chǎn)資源法實(shí)施細(xì)則（國務(wù)院令第152號）；（14）高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法（財(cái)企2006478號）；（15）關(guān)于印發(fā)河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法（河南省財(cái)政廳、河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、中國人民銀行鄭州中心支行，豫財(cái)辦建【

12、2007】215號，2007.09.12）；（16）關(guān)于印發(fā)河南高危行業(yè)雇主責(zé)任保險(xiǎn)實(shí)施辦法（試行）的通知（豫安監(jiān)管政法200791號，2007.06.13）；（17）勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定（國家總局令第1號2005.09.01）；（18）關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及其他從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核工作的意見（安監(jiān)管人字【2002】123號）；（19）關(guān)于特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核工作的意見（安監(jiān)管人字【2002】124號）；（20）企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定（勞動部1995.11.08）；（21）生產(chǎn)安全事故信息報(bào)告和處置辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第21號）；（

13、22）GB18265-2000危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求；（23）GB18218-2009危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識；（24）GB50016-2006(2006年版)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范；（25）GB15603-1995常用危險(xiǎn)化學(xué)品儲存通則；（26）GB16483-2000危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定.（27）爆破安全規(guī)程（GB 6722-2003）；（28）企業(yè)職工傷亡事故分類（GB 6441-1986）；（29）礦山安全生產(chǎn)標(biāo)志（GB 14161-1993）；（30）生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級（GB 5817-1986）；（31）建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50057-94，200

14、0年版）；（32）礦山電力設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50070-1994）；（33）噪聲作業(yè)分級（LD 80-1995）；（34）高處作業(yè)分級（GB 3608-83）；（35）防護(hù)屏安全要求（GB 8197-1987）；（36）生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則（GB 5083-1999）；（37）生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則（GB 12801-1991）；（38）作業(yè)場所空氣中粉塵測定辦法（GB/T 5748-1985）；（39）用電安全導(dǎo)則（GB/T 13769-1992）；（40）防止靜電事故通用導(dǎo)則（GB 12158-1990）；（41）交流電氣裝置的接地（DL/T 621-1997）；（42）漏電保護(hù)器安裝

15、和運(yùn)行（GB 13955-1992）；（43）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB 50016-2006）；（44）建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50140-2005）；（45）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ 1-2002）；（46）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ 87-1985）；（47）機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求（BG/T 8196-2003）；（48）機(jī)械防護(hù)安全距離（GB 12265-1990）；（49）起重機(jī)械安全規(guī)程（GB 6067-1985）；（50）工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值（GBZ 2-2007）；（51）生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749)；（52）壓力容

16、器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程技質(zhì)監(jiān)局鍋發(fā)【1999】154號；（53）10KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50053-94)；（54）工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50187-93）；（55）廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ 22-1987）。3 術(shù)語 3.1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化是指通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。3.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)叫危險(xiǎn)源

17、。3.3危險(xiǎn)源辨識識別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過程。3.4風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時(shí)間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性。風(fēng)險(xiǎn)是由風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和風(fēng)險(xiǎn)損失等要素組成。換句話說，是在某一個(gè)特定時(shí)間段里，人們所期望達(dá)到的目標(biāo)與實(shí)際出現(xiàn)的結(jié)果之間產(chǎn)生的距離稱之為風(fēng)險(xiǎn)。3.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過程。3.6安全隱患安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物不安全狀態(tài)、人的不安全行為、生產(chǎn)環(huán)境的不良和生產(chǎn)工藝、管理上的缺陷。3.7重大事故隱患可

18、能導(dǎo)致重大人身傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。3.8不符合任何能直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章、或管理體系要求的行為或偏差。4 安全隱患排查工作程序：由于各行各業(yè)的安全情況有所不同，公司安全隱患排查人員，可自己專業(yè)，對所查安全隱患，自行確定所查的項(xiàng)目和順序，一般必查的主要是物不安全狀態(tài)、人的不安全行為、生產(chǎn)環(huán)境的不良和生產(chǎn)工藝、管理上的缺陷。工作程序是：4.1廠區(qū)平面布置的安全隱患；4.1.1考慮自然條件的影響。4.1.2與周邊區(qū)域的相互影響。（例安全距離等）4.2防火、防爆的安全隱患；4.2.1工藝防火防爆和物料的防火防爆。4.2.2摩擦與撞擊的防

19、火防爆。4.2.3建筑物的防火防爆。4.3電氣設(shè)備及使用的安全隱患；4.3.1觸電、漏電的隱患。4.3.2絕緣、聯(lián)鎖保護(hù)的隱患。 4.4防靜電和雷電的安全隱患；4.5機(jī)械傷害防護(hù)的安全隱患；4.5.1起重、焊割、腐蝕的安全隱患。4.6特種設(shè)備使用的安全隱患；4.6.1特種設(shè)備的購入、司機(jī)操作證、各種保護(hù)的安全隱患。4.7安全色、安全標(biāo)志使用的安全隱患；4.7.1紅色、黃色和藍(lán)色正確使用安全隱患。4.8各種管理制度的安全隱患（缺陷）；4.9有害因素控制的安全隱患；4.9.1中毒、缺氧、防塵的安全隱患。4.9.2職業(yè)病防治方面的安全隱患。4.10 淘汰設(shè)備和工藝的安全隱患；4.11其他方面的安全隱

20、患；4.11.1各種儀表的安全隱患。4.11.2安全培訓(xùn)方面。5. 外部評審工作程序外部評審工作程序主要有評審準(zhǔn)備、現(xiàn)場評審、評審不符合項(xiàng)整改情況復(fù)查、評審報(bào)告編制、現(xiàn)場影像資料收集、資料歸檔等。5.1評審準(zhǔn)備5.1.1 明確審核對象接受委托方委托后，核實(shí)申請公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目評審申請后，明確評審審核的時(shí)間、評審對象、范圍，以及雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。5.1.2資料審核對申請單位報(bào)送的資料進(jìn)行審核，包括：委托書資料真實(shí)性承諾書工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄總平面布置圖自評報(bào)告自評扣分項(xiàng)目匯總表廠區(qū)內(nèi)供電系統(tǒng)圖5.2編制評審計(jì)劃評審前與申請單位落

21、實(shí)評審時(shí)間后，成立評審小組并對小組進(jìn)行分工，確定評審程序。應(yīng)當(dāng)由3名以上相關(guān)專業(yè)的評審人員組成評審組，推選1名具有二級以上安全評價(jià)師資質(zhì)的評審員擔(dān)任評審組長，負(fù)責(zé)現(xiàn)場評審工作。5.2.1召開評審內(nèi)部會議明確小組分工，落實(shí)軟件準(zhǔn)備和后勤準(zhǔn)備工作。準(zhǔn)備好相應(yīng)表格首次會議簽到表首次會議發(fā)言提綱評審員履職承諾現(xiàn)場反饋意見單不符合項(xiàng)樣表體系文件審核表末次會議簽到表評審備案表5.3現(xiàn)場評審5.3.1 首次會議首次會議是現(xiàn)場評審第一項(xiàng)工作，所有參加會議人員必須簽到。會議由現(xiàn)場評審組領(lǐng)隊(duì)（評審單位的評審員）主持。會議程序如下：一、 宣布首次會議開始。二、 介紹評審組組長及成員。三、 介紹參會的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

22、部門的代表。四、 請企業(yè)方介紹企業(yè)及上級單位的參會領(lǐng)導(dǎo)及成員，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)致辭。五、 企業(yè)參評安全標(biāo)準(zhǔn)化條件重申與確認(rèn)。六、 介紹國家安全監(jiān)管總局關(guān)于機(jī)械制造企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)規(guī)定、政策以及此次現(xiàn)場評審的目的、范圍和依據(jù)。七、 請企業(yè)宣讀企業(yè)承諾聲明。八、 宣讀評審組人員公正、保密性承諾。九、 宣讀評審單位保密承諾。十、 請企業(yè)匯報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況和考核期內(nèi)安全生產(chǎn)績效。十一、 專家以及安全監(jiān)管局領(lǐng)導(dǎo)和代表提問與咨詢。十二、 安全監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)講話。十三、 評審組組長介紹現(xiàn)場評審分工、評審方法和相關(guān)安排。十四、 確定安全監(jiān)管部門人員在現(xiàn)場評審中的參與情況。十五、 企業(yè)陪同人員名單、聯(lián)系電話并確定

23、聯(lián)系人。十六、 首次會議結(jié)束，開始進(jìn)行現(xiàn)場評審。5.3.2 現(xiàn)場評審首次會議后，評審組根據(jù)內(nèi)部分工按計(jì)劃進(jìn)行評審。首次會議后，評審組根據(jù)內(nèi)部分工按計(jì)劃進(jìn)行評審。采用的評審方法主要有：（1）查看現(xiàn)場（2）查看記錄及相關(guān)檔案、文件、圖紙資料等（3）問詢（4）用軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和匯總為提高工作效率，采用公司編制的評審軟件進(jìn)行評審，根據(jù)工作分工，每個(gè)成員負(fù)責(zé)自己的評審任務(wù)，當(dāng)評審條款出現(xiàn)交叉時(shí)，由評審組長確認(rèn)具體負(fù)責(zé)人。同時(shí)，為方便評審小組的工作，建議將記錄盡量放到會議室集中擺放、備查?，F(xiàn)場評審中，所有的符合項(xiàng)或不符合項(xiàng)均應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)確、詳細(xì)描述，對不符合項(xiàng)（未得分或未得滿分項(xiàng)），均應(yīng)提出整改（改進(jìn)）建

24、議。5.3.3 評審組內(nèi)部會議在現(xiàn)場分組評審結(jié)束后，評審組長對照相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定評價(jià)評審證據(jù)，對給分點(diǎn)、扣分點(diǎn)、不符合項(xiàng)及對應(yīng)的評審證據(jù)進(jìn)行匯總，形成一致的、公正客觀的評價(jià)和打分意見，通過標(biāo)準(zhǔn)化得分率分析，給出總體評審結(jié)論和等級結(jié)論推薦意見。匯總分析考慮以下幾個(gè)方面：（1）從發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)分析：如不符合項(xiàng)的總數(shù)及其分布的元素。（2）利用評審軟件進(jìn)行匯總打分，得出明確安全標(biāo)準(zhǔn)化等級。在這些匯總分析的基礎(chǔ)上總結(jié)企業(yè)在體系的建立、實(shí)施上有哪些薄弱環(huán)節(jié)及其嚴(yán)重度，從而得出整體性的結(jié)論意見。5.3.4 情況通報(bào)會議為確保評審工作的公正性，在召開末次會議前，評審組就不符合項(xiàng)報(bào)告征求受評審方

25、的意見，申請單位可對存有異議的不符合項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步闡述和說明，或補(bǔ)充相關(guān)的證據(jù)。確實(shí)評審組有失誤的，評審組對不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)局部修改。如果雙方不能達(dá)成一致，評審組組長在評審報(bào)告中進(jìn)行描述，最后由評審組織單位進(jìn)行裁決。5.3.5 末次會議末次會議是現(xiàn)場評審工作的最后程序，參加首次會議的所有人員都應(yīng)參加并簽到。會議議程如下： 一、 主持人宣布末次會議開始，并對現(xiàn)場評審工作進(jìn)行簡短總結(jié)。二、 現(xiàn)場評審小組組長分別通報(bào)各小組評審結(jié)論和意見。三、 評審組組長宣布現(xiàn)場評審結(jié)論、意見和建議。四、 評審組組長對下一步工作發(fā)表意見。五、 接受現(xiàn)場評審企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。六、 接受現(xiàn)場評審企業(yè)上級單位領(lǐng)導(dǎo)或代表發(fā)

26、言。七、 安全監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。八、 主持人宣布末次會議結(jié)束，現(xiàn)場評審工作完成。5.4評審不符合項(xiàng)整改情況復(fù)查申請單位完成整改后，向評審組書面報(bào)送整改情況報(bào)告，評審組進(jìn)行審核，必要時(shí)到現(xiàn)場復(fù)核。5.5評審報(bào)告編制、審核經(jīng)評審組復(fù)核，整改符合相關(guān)要求的，評審組編制評審報(bào)告，并按公司相關(guān)程序進(jìn)行審核、修訂、打印，提交評審報(bào)告、評審工作總結(jié)、評審結(jié)論原件等相關(guān)材料。5.6做好現(xiàn)場影像資料收集 （1）首次會議、末次會議的照片。（2）與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人在主要作業(yè)點(diǎn)或重點(diǎn)部位的合影；（3）所有照片均應(yīng)標(biāo)注日期和時(shí)間。5.7資料歸檔 評審組織單位審查通過的項(xiàng)目，項(xiàng)目組長應(yīng)在20日內(nèi)負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)資料的歸檔工作：

27、(1) 派工及過程控制單；(2) 接受現(xiàn)場評審企業(yè)聲明；(3) 現(xiàn)場評審組人員公正、保密承諾；(4) 評審單位保密承諾；(5) 申請安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)現(xiàn)場評審條件重申及確認(rèn)；(6) 自評報(bào)告；(7) 資料審核記錄；(8) 首次會議簽到表；(9) 末次會議簽到表；(10) 不符合項(xiàng)報(bào)告；(11) 否決項(xiàng)檢查表；(12) 現(xiàn)場評審工作評價(jià)反饋單；(13) 復(fù)查意見書；(14) 影像資料；(15) 評審報(bào)告及校審記錄；(16) 其他需歸檔資料。附件一：首次會議簽到表首次會議簽到表（ 年 月 日 地點(diǎn)： ）評審組成員姓 名評審組職務(wù)工 作 單 位聯(lián)系電話組長領(lǐng)隊(duì)小組長首次會議簽到表（ 年 月 日 地點(diǎn)

28、： ）接受現(xiàn)場評審企業(yè)參加會議人員姓 名工 作 單 位職務(wù)/職稱聯(lián)系電話首次會議簽到表（ 年 月 日 地點(diǎn)： ）國家、省、市級安全監(jiān)管部門代表及其他與會人員姓 名工 作 單 位職務(wù)/職稱聯(lián)系電話（如此頁不夠，可加附頁簽字）附件二：末次會議簽到表末次會議簽到表（ 年 月 日 地點(diǎn)： ）評審組成員姓 名評審組職務(wù)工 作 單 位聯(lián)系電話組長領(lǐng)隊(duì)小組長末次會議簽到表（ 年 月 日 地點(diǎn)： ）接受現(xiàn)場評審企業(yè)參加會議人員姓 名工 作 單 位職務(wù)/職稱聯(lián)系電話末次會議簽到表（ 年 月 日 地點(diǎn)： ）國家、省、市級安全監(jiān)管部門代表及其他與會人員姓 名工 作 單 位職務(wù)/職稱聯(lián)系電話（如此頁不夠，可加附頁簽字

29、）附件三：安全標(biāo)準(zhǔn)化資料審核記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化資料審核記錄申請名稱評審范圍評審準(zhǔn)則質(zhì)量管理體系要求（GB/T19001）機(jī)械制造行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務(wù)院令 第549號低壓電氣設(shè)計(jì)規(guī)范安全標(biāo)志（GB2894）其他：審核資料委托書資料真實(shí)性承諾書工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄總平面布置圖自評報(bào)告自評扣分項(xiàng)目匯總表評審領(lǐng)域 機(jī)械制造企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評審 資料審核結(jié)論： 合格，可以進(jìn)行外部評審。 不合格，不予以評審。審核人（簽字）： 日 期： 年 月 日注：1、在選中的“

30、”內(nèi)畫“”2、現(xiàn)場評審時(shí)，應(yīng)對管理體系文件進(jìn)行復(fù)核驗(yàn)證。附件四：現(xiàn)場評審工作評價(jià)反饋單現(xiàn)場評審工作評價(jià)反饋單受評審方（蓋章）： 管理者代表： 電話： 傳真： 評審領(lǐng)域：機(jī)械制造企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評審 其他：評審類型：首次評審 再評審 其它：評審日期： 年 月 日上午至 年 月 日下午評審人員：A(組長)： B： C： D： E : 為利于監(jiān)督與改進(jìn)評審工作，希望按下列內(nèi)容對評審過程中評審人員的工作能力和工作態(tài)度做出評價(jià)，請?jiān)诤线m的欄中打“”。請?jiān)诂F(xiàn)場評審工作完成后如實(shí)填寫，寄至河南愛維管理策劃有限公司或密封后由評審組長帶回。一、評審員的服務(wù)意識與服務(wù)態(tài)度.二、評審員的評審方法和評審能力評審員好 一

31、般 差評審員好 一般 差A(yù)BCDE ABCDE 三、評審員行為規(guī)范四、對標(biāo)準(zhǔn)的理解和語言表達(dá)能力評審員好 一般 差評審員好 一般 差A(yù)BCDE ABCDE 五、評審質(zhì)量綜合評價(jià)： 滿意 基本滿意 不滿意1） 評審過程的計(jì)劃性和條理性 2） 評審工作的客觀性和公正性 3） 與受評審方良好的合作能力 4） 對不合格事實(shí)的描述與判定 5） 對體系有效性的判斷 首末次會議掌握和協(xié)調(diào) 六、意見和建議（可另附紙）：附件五：不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告申請單位 評審對象 評審單位市安全生產(chǎn)協(xié)會評審組長 考 評 日 期 評審組成員 不符合項(xiàng)描述及改進(jìn)建議（按元素）:一、否決項(xiàng)不符合項(xiàng)二、元素不

32、符合項(xiàng)（一）安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)（二）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（三）安全生產(chǎn)組織保障 （四）風(fēng)險(xiǎn)管理 （五）安全教育與培訓(xùn) （六）生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理（七）設(shè)備設(shè)施安全管理 （八）作業(yè)現(xiàn)場安全管理（九）（十）檢查、處理與應(yīng)急（十一）事故、事件報(bào)告與調(diào)查（十二）績效測量與評價(jià) 評審組組長簽名: 年 月 日 受評審單位負(fù)責(zé)人簽名（加蓋公章）: 年 月 日附件六：評審資料借閱清單機(jī)械制造企業(yè)評審資料借閱清單序號資料名稱一、證照1營業(yè)執(zhí)照（正本復(fù)印件）2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格證（復(fù)印件）3特種作業(yè)人員名單及操作證（復(fù)印件）4企業(yè)基本情況:包括隸屬關(guān)系、職工人數(shù)、所在地區(qū)、周邊人員分布情況及其交通情況等二、設(shè)備設(shè)施資料1企業(yè)主要安全設(shè)施、設(shè)備、裝置明細(xì)2企業(yè)主要設(shè)施的防雷、防靜電檢測報(bào)告三、安全評價(jià)資料1安全預(yù)評價(jià)報(bào)告2安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告3安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告附件七：否決項(xiàng)檢查表機(jī)械制造企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化否決項(xiàng)檢查表評審項(xiàng)目（單位蓋章）：序號檢查依據(jù)否決項(xiàng)內(nèi)容檢查描述檢查結(jié)果1機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法在評審年度（申請之日起前一年）內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。2建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、