1、縣花卉實(shí)施方案 木本花卉苗木 示范 基地 項(xiàng)目 實(shí) 施 方 案 編制單位： 某 縣林業(yè)局 編制時(shí)間： 5 5 月 目 錄 一、項(xiàng)目概況 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 二、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 三、項(xiàng)目建設(shè)地目前情況 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 四、項(xiàng)目運(yùn)作模式 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 五、項(xiàng)目建設(shè)單位基礎(chǔ)情況 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 七、投資估算、資金籌措和資金使用 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 八、效益分析 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 九、項(xiàng)目建設(shè)保障方法 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 十、附表 . 錯(cuò)誤! 未定義書簽。 一、項(xiàng)目概況 1

2、 、項(xiàng)目名稱： 木本花卉苗木基地項(xiàng)目 2 、項(xiàng)目建設(shè)單位及法人代表 建設(shè)單位：某縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)辦 法人代表： 3 3 、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某縣綏陽(yáng)鎮(zhèn)金雞村 4 、建設(shè)性質(zhì)： 新建 5 、科技支撐單位： 南京林業(yè)大學(xué)、貴州大學(xué)、貴州省科學(xué)院、貴州省植物園、貴州省林科院等科研單位和院?？萍贾С?，確保項(xiàng)目圓滿完成。 6 、項(xiàng)目總投資： 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)省級(jí)植被恢復(fù) 50 萬(wàn)元，政府補(bǔ)助土地租金 13.25 萬(wàn)元，招商引資 1500 萬(wàn)元，單位自籌 436.75 萬(wàn)元。 7 、關(guān)鍵內(nèi)容、規(guī)模和計(jì)劃目標(biāo)： ： （1）苗圃建設(shè)總規(guī)模 2276.4 畝，其中：紅葉石楠等彩葉苗木圃 52.7 畝；建鄉(xiāng)土觀

3、賞樹種播種繁殖及遺傳育種苗圃 157.1 畝；和科研究院校協(xié)作采取組培技術(shù)建桂花集約生產(chǎn)苗圃 524.6 畝；建高品質(zhì)規(guī)格苗圃 991.4 畝；建桂花大苗（樹）培植苗圃 163.4 畝；建城市綠化苗圃 281.3 畝，建速生綠化苗圃 105.8 畝。 （2）建桂花品種園 198 畝，搜集桂花全部品種群各個(gè)種。 （3）結(jié)合各苗木觀賞性建特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū) 460.7 畝。 （4）建行政綜合區(qū) 197.5 畝。 （5）計(jì)劃目標(biāo)：年產(chǎn)苗木 889 萬(wàn)株，實(shí)現(xiàn)年均產(chǎn)值 2163.6 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年均稅后利潤(rùn) 843.6 萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)畝均年產(chǎn)值 15094 元（含 旅游觀光收入，其中苗木收入 7221 元），畝

4、增收 5094 元；實(shí)現(xiàn) 每戶年增 24000 元（含從事苗圃生產(chǎn)勞務(wù)費(fèi)收入）。 8 、建設(shè)期限： 2 年 9 、投資回收期： 5 年 10 、項(xiàng)目責(zé)任人： 11 、責(zé)任人電話： 二、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品用于城市綠化和面上造林綠化上，伴隨城市化工業(yè)建設(shè)超越發(fā)展，城市綠化步伐隨之加大，本市中心城區(qū)每十二個(gè)月向湖南、浙江、江西、河南、成全部等地采購(gòu)各類綠化苗木達(dá) 200 多萬(wàn)株，加上各縣（市、區(qū)）可達(dá)成近 500 萬(wàn)株，而本市現(xiàn)有觀賞苗木苗圃種植面積僅有 1 萬(wàn)畝，同品種單一，并均屬市場(chǎng)淘汰類產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)粗放，苗木產(chǎn)量和質(zhì)量全部不高，大規(guī)格苗木在本省及本市是供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格居高不下。木本花卉

5、苗木市場(chǎng)前景十分看好。但因種植規(guī)模小，種植品種較少，整年供給市場(chǎng)能力還很弱，木本花卉苗木種植還有很大發(fā)展空間。 本項(xiàng)目建成后提供關(guān)鍵產(chǎn)品是林業(yè)、花卉、綠化和經(jīng)果林種苗，該項(xiàng)目標(biāo)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵起源于市場(chǎng)需求調(diào)整，該項(xiàng)目標(biāo)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵起源于市場(chǎng)需求調(diào)整。為降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，采取關(guān)鍵防范方法：一是在苗木培育品種上避免單一松、杉、柏，選擇市場(chǎng)前景好、含有特色優(yōu)良鄉(xiāng)土樹種；二是選擇既可培育十二個(gè)月生造林小苗，又能夠培育大苗樹種；三是提升基地土地利用率，降低成本，苗木栽植上采取復(fù)式栽植方法，即：?jiǎn)棠緲浞N套灌木樹種，大苗套小苗，大苗套地被植物；四是加大科技術(shù)含量，充足利用她人成功經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)；五是盡可能地提升苗附加

6、值，培育造型苗等。 三、項(xiàng)目建設(shè)地目前情況 項(xiàng)目建設(shè)地某縣綏陽(yáng)鎮(zhèn)，在 建有木本花卉苗圃 150 畝，但因?yàn)楣┧畣栴}未處理，致使苗木生長(zhǎng)緩慢、部分苗木死亡，整個(gè)苗圃處于半癱瘓情況。 某縣委、縣政府在相關(guān)加緊林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見中明確提出：要關(guān)鍵抓好木本花卉綠化苗木產(chǎn)業(yè)建設(shè)，"十二五'期間建成一個(gè)覆蓋貴州東北部，影響全國(guó)木本花卉和林產(chǎn)品交易市場(chǎng)，創(chuàng)建全國(guó)木本花卉綠化苗木基地縣。政府加大對(duì)林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策扶持，強(qiáng)化財(cái)政補(bǔ)助，"十二五'期間，縣財(cái)政每十二個(gè)月安排 300 萬(wàn)元用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新技術(shù)推廣、種苗補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。并強(qiáng)化金融支持，加大金融部門對(duì)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持力度

7、，改善服務(wù)方法，提升授信額度。并安排專題資金處理修建溝渠，處理供水問題。 為真正把我縣建成木本花卉綠化苗木基地縣，為農(nóng)戶找到一條致富道路，增加農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入， 促進(jìn)我縣木本花卉綠化苗木產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。我辦和南京林業(yè)大學(xué)、貴州大學(xué)、貴州省科學(xué)院、貴州省植物園、貴州省林科院等科研單位和院校依靠關(guān)系，和貴州省三閣園林綠化工程有限責(zé)任企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，計(jì)劃在綏陽(yáng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)金雞村建木本花卉木示范基地 畝，以帶動(dòng)我縣木本花卉苗木基地建設(shè)進(jìn)程，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，實(shí)現(xiàn)木本花卉綠化苗木基地良性發(fā)展。 四、項(xiàng)目運(yùn)作模式 在綏陽(yáng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)金雞村建木本花卉木基地 畝試驗(yàn)示范基地，由貴州省三閣園林綠化工程有限責(zé)任企業(yè)提供設(shè)施

8、、設(shè)備、人工、水電、肥料、農(nóng)藥等投入和種植生產(chǎn)管理基礎(chǔ)上，我單位無償提供種苗、種植技術(shù)指導(dǎo)、政策服務(wù)及培訓(xùn)。 五 、項(xiàng)目建設(shè)單位基礎(chǔ)情況 某縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)辦現(xiàn)有職員 余人，其中副科級(jí)以上干部 人，股所級(jí)干部 人，高級(jí)工程師 人，中級(jí)工程師人，助理工程師 人，其它為高、中、初級(jí)技工等。我辦下設(shè)： 等十余個(gè)部門，關(guān)鍵負(fù)責(zé)某縣林業(yè)、花卉發(fā)展、林場(chǎng)和森林公園開發(fā)管理等工作。 六 、 項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃 （一） 實(shí)施時(shí)間 1 月至 10 月。 （二） 實(shí)施地點(diǎn) 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為某縣綏陽(yáng)鎮(zhèn)金雞村 （三） 實(shí)施內(nèi)容 （1）苗圃建設(shè)總規(guī)模 2276.4 畝，其中：紅葉石楠等彩葉苗木圃 52.7 畝；建鄉(xiāng)土觀償樹種播種繁

9、殖及遺傳育種苗圃 157.1 畝；和科研究院校協(xié)作采取組培技術(shù)建桂花集約生產(chǎn)苗圃 524.6 畝；建高品質(zhì)規(guī)格苗圃 991.4 畝；建桂花大苗（樹）培植苗圃 163.4 畝；建城市綠化苗圃 281.3 畝，建生綠化苗圃 105.8 畝。 （2）建桂花品種園 198 畝，搜集桂花全部品種群各個(gè)種。 （3）結(jié)合各苗木觀賞性建特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū) 460.7 畝。 （四）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 項(xiàng)目分二期實(shí)施， 實(shí)施一期工程，實(shí)施規(guī)模 600 畝， 1-4 月租地、整地、引種和非生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等種植前準(zhǔn)備，4-5 月定植經(jīng)果林砧木和林業(yè)實(shí)生苗，4 月6 月開始定植各苗木，5-12月種后管理和嫁接，89 月開展一

10、期工程項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備，1011月進(jìn)行一期工程項(xiàng)目驗(yàn)收， 年底建設(shè)完 600 畝綜合性苗圃整體建設(shè)。 實(shí)施二期工程，規(guī)模 2500 畝，建設(shè)進(jìn)度以下表： 建設(shè)時(shí)間 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 （一期工程） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 -12 種苗準(zhǔn)備 種植準(zhǔn)備 （ 除草、整地、施等） 種植（移植） 種后管理 驗(yàn)收準(zhǔn)備 驗(yàn)收 建設(shè)時(shí)間 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 （二期工程） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 -12 種苗準(zhǔn)備 種植準(zhǔn)備 （ 除草、整地、施等） 種植（移植） 種后管理 驗(yàn)收準(zhǔn)備 驗(yàn)收 七 、投資估算、資金 籌措和資金使用 （一

11、）投資估算和資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)省級(jí)植被恢復(fù) 50 萬(wàn)元，政府補(bǔ)助土地租金 79.5 萬(wàn)元，招商引資（貴州省三閣園林綠化工程有限責(zé)任企業(yè)投資）1500 萬(wàn)元，單位自籌 370.5 萬(wàn)元。 （二）資金使用 1、省級(jí)省級(jí)植被恢復(fù) 50 萬(wàn)元全部用于采購(gòu)種苗。 2、招商引資（企業(yè)投資）1500 萬(wàn)元用于種苗、種植技術(shù)指導(dǎo)、設(shè)備設(shè)施建設(shè)、培訓(xùn)、銷售、水、電、肥料、農(nóng)藥等。 3、單位自籌 370.5 萬(wàn)元除草整地、水、電、肥料、農(nóng)藥、人工、包裝等。 八 、效益分析 （ 一 ）生產(chǎn)成本和銷售收入估算 項(xiàng)目年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本 845 萬(wàn)元，估計(jì)當(dāng)年開始投產(chǎn)，第三年進(jìn)入盛產(chǎn)期，盛產(chǎn)期年產(chǎn)苗木 1

12、70 萬(wàn)株，年產(chǎn)值 1485 萬(wàn)元萬(wàn)元，年上交稅總額 212.68 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 392.3 萬(wàn)元。 （ 二 ）財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元（不含生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本），年均生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本 909 萬(wàn)元，年平均銷售收入 2166.3 萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)為 1192.3 萬(wàn)元，投資回收期為 5 年；年均稅后利潤(rùn) 83.46 萬(wàn)元，年均未分配利潤(rùn) 70.03 萬(wàn)元，利潤(rùn)率為 30%。 （三）農(nóng)戶增收分析 經(jīng)過項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施，根據(jù)每戶農(nóng)戶參與苗生產(chǎn) 200 天，每戶平均2 人參與，農(nóng)戶參與苗生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入 24000 元，加上土地租金，每戶純收入 24500 元。 （ 四 ）.效益分析 1、經(jīng)過項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施，為農(nóng)

13、戶找到一條致富道路，增加農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入， 促進(jìn)某縣木本花卉綠化苗木產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。將全縣 20 萬(wàn)畝套種桂花茶園視為企業(yè)苗圃基地，統(tǒng)籌各桂花專業(yè)合作社，經(jīng)過專業(yè)營(yíng)銷平臺(tái)，面向全國(guó)開展桂花專題營(yíng)銷，獲取營(yíng)銷利潤(rùn)。 2、經(jīng)過項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施可增加我縣苗木種植面積 3000 畝，增加森林面積，增加空氣中氧氣含量，降低二氧化碳和粉塵有很好作用，對(duì)減輕世界氣候變暖趨勢(shì)做出有益貢獻(xiàn)。 （ 五 ）項(xiàng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)性及不確定性分析 項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施得到省、市、縣各級(jí)政府部門大力支付，不存在政策風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施合作單位在木本花卉苗木生產(chǎn)、營(yíng)銷管理有成熟生產(chǎn)技術(shù)和一班專業(yè)生產(chǎn)隊(duì)伍和成功經(jīng)驗(yàn)，不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和人員風(fēng)險(xiǎn)；依據(jù)調(diào)查市場(chǎng)對(duì)切葉

14、產(chǎn)品供不應(yīng)求，另外，產(chǎn)品本身采收期、產(chǎn)品銷售時(shí)限很長(zhǎng)，產(chǎn)品銷售價(jià)格比較平穩(wěn)，伴隨時(shí)間延長(zhǎng)，產(chǎn)品價(jià)隨之增加，同時(shí)合作單位每十二個(gè)月負(fù)擔(dān)遵義市城市綠化工程項(xiàng)目多，產(chǎn)品銷售價(jià)格比較平穩(wěn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)極小。經(jīng)過分析，產(chǎn) 品銷售率達(dá)成產(chǎn)量 41.96%，即實(shí)現(xiàn)盈虧平衡點(diǎn)。對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格不確定分析，價(jià)格上漲 10%，平均年銷售收入為 2382.93 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為 1016 萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)為 38.14%。價(jià)格下滑 10%，年銷售收入為 1946.67 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為 719.78 萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)為 46.62%。 九 、項(xiàng)目建設(shè)保障方法 （一）組織保障方法 1、成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組

15、。實(shí)施目標(biāo)考評(píng)，明確責(zé)、權(quán)、利，充足調(diào)動(dòng)各方主動(dòng)性，明確職責(zé)，形成全力，確保項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)完成。 2、成立項(xiàng)目實(shí)施小組。負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施。在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格根據(jù)實(shí)施方案開展工作，確保項(xiàng)目建設(shè)達(dá)成技術(shù)要求。 3、實(shí)施項(xiàng)目督查制度。市、區(qū)相關(guān)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)開展定時(shí)或不定時(shí)督查，實(shí)施月例會(huì)制和進(jìn)度月報(bào)制。 （二）技術(shù)保障方法 我辦合作單位長(zhǎng)久從事木本花卉苗木生產(chǎn)和銷售，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，在木本花卉苗木生產(chǎn)、營(yíng)銷管理有成熟生產(chǎn)技術(shù)和一班專業(yè)生產(chǎn)隊(duì)伍，熟練掌握多種木本花卉苗木種植生產(chǎn)、起苗、分級(jí)、包裝等技術(shù)，同時(shí)還和南京林業(yè)大學(xué)、貴州大學(xué)、貴州省科學(xué)院、貴州省植物園、貴州省林科院等科研單位和院校建立依

16、靠關(guān)系，和種苗供給商建立技術(shù)服務(wù)關(guān)系，處理生產(chǎn)技術(shù)上顧慮，確保項(xiàng)目標(biāo)順利實(shí)施。 （三）銷售保障方法 項(xiàng)目合作單位含有國(guó)家城市園林綠化工程施工二級(jí)資質(zhì)，每十二個(gè)月負(fù)擔(dān)大量市政園林及生態(tài)建設(shè)工程，有完善銷售部門，專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，并和貴州公園綠地協(xié)會(huì)建立銷售業(yè)務(wù)；同時(shí)，還將安排銷售人員到重慶、昆明、成全部等地建立銷售渠道，保障產(chǎn)品銷售渠道通暢。 十 、附表 表 附表 1 、項(xiàng)目投資及資金起源表(單位：萬(wàn)元) 項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)總投資 省級(jí)植被恢復(fù)費(fèi)金 企業(yè)投資 縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)肋 單位籌資 總投資 50.00 1500 78.25 371.75 表 附表 2、 、 種苗規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額及產(chǎn)量產(chǎn)值表 種

17、植計(jì)劃 種苗 規(guī)格 數(shù)量 （萬(wàn)株 、 萬(wàn)斤） 單價(jià) （元） 種苗金額 （萬(wàn)元） 產(chǎn)量 （萬(wàn)株） 單價(jià) （元） 金額 （萬(wàn)元） 彩葉苗木圃 紅葉石楠等彩葉苗木 營(yíng)養(yǎng)杯苗，高15 公分 50 0.8 40 150 3.5 525 鄉(xiāng)土觀償樹種播種繁殖及遺傳育種苗圃 觀賞鄉(xiāng)土樹種種子及穗條 種子及穗條 0.17 10 1.7 250 8 桂花集約生產(chǎn)苗圃 桂花集約生產(chǎn)區(qū) 十二個(gè)月生扦插苗 50 0.8 40 50 150 7500 高品質(zhì)規(guī)格苗圃 桂花及其它綠化苗木 米徑 24cm 10 3.1 31 30 80 2400 桂花大苗（樹）培植苗圃 桂花大樹馴化區(qū) 米徑20cm 0.5 1500 75

18、0 0.5 2500 1250 桂花品種園 桂花品種園 米徑8cm 0.5 50 25 5 200 1000 速生綠化苗圃 速生樹種（欒樹、香椿等） 種子及穗條 0.08 23 1.84 260 0.8 208 城市綠化苗圃 綠化苗木生產(chǎn)區(qū) 米徑 24cm 18.74 40 749.6 58.5 80 4680 特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū) 特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū) 經(jīng)果苗木及花卉觀賞苗 17.5 20 350 35 60 2100 累計(jì) 147.49 1989.14 839 21663 表 附表 3、 、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本表(單位：萬(wàn)元) 內(nèi) 容 數(shù)量 單 價(jià) 總投入 （萬(wàn)元） 年生產(chǎn)投入 （萬(wàn)元） 備注 土地租金 3

19、000 400 元/畝 12 12 按 1 年計(jì)算 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 3000 1000 元/畝 300 30 按 計(jì)算 除草、整地 2900 100 元/畝 29 29 按 1 年計(jì)算 種植 2900 100 元/畝 29 29 按 計(jì)算 種苗費(fèi)用 147.49 1989.14 198.91 按 計(jì)算 肥 料 280 噸 3000 元/噸 84 84 按 1 年計(jì)算 農(nóng) 藥 300 千克 65 元/千克 1.95 1.95 按 1 年計(jì)算 水 3 萬(wàn)噸 0.5 元/噸 1.5 1.5 按 1 年計(jì)算 電 500 度 1 元/度 0.05 0.05 按 1 年計(jì)算 管護(hù)人工投入 50 個(gè)工人 8

20、00 元/人.月 48 48 按每個(gè)工人管理 60 畝計(jì)算 起苗費(fèi) 839 萬(wàn)株 5 元/株 4195 419.5 按 計(jì)算 包裝繩費(fèi)用 1000 14 元/扎 1.4 1.4 按十二個(gè)月計(jì)算 種植技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、管理、銷售 53.69 53.69 按十二個(gè)月計(jì)算 合 計(jì) 6744.73 909 表 附表 4、 、 項(xiàng)目建設(shè)總投資分解表(單位：萬(wàn)元) 內(nèi) 容 數(shù)量 （畝） 單 價(jià) ( ( 元） 總投入 省級(jí)植被恢復(fù)費(fèi) 縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)肋 企業(yè)投資 單位籌資 備注 彩葉苗木圃 52.7 9487.67 50 4 1.40 35.60 9 其中：苗木費(fèi) 40 萬(wàn)元 鄉(xiāng)土觀償樹種播種繁殖及遺傳育種苗圃 1

21、57.1 6365.37 100 4.16 86.50 9.34 其中：種苗費(fèi) 1.7 萬(wàn)元 桂花集約生產(chǎn)苗圃 524.6 5718.64 300 26 13.90 225.60 34.5 其中：種苗費(fèi) 40 萬(wàn)元 高品質(zhì)規(guī)格苗圃 991.4 3026.02 300 26.27 115.18 158.55 其中：苗木費(fèi) 31 萬(wàn)元 桂花大苗（樹）培植苗圃 163.4 26315.79 430 4.33 372.97 52.7 其中：苗木費(fèi) 400 萬(wàn)元 桂花品種園 197.9 6063.67 120 5.24 54.76 60 其中：苗木費(fèi) 25 萬(wàn)元 速生綠化苗圃 105.8 9451.80

22、 100 2.80 72.00 25.2 其中：種苗費(fèi) 1.84 萬(wàn)元 城市綠化苗圃 281.3 7109.85 200 20 7.45 156.23 16.32 其中：苗木費(fèi) 749.6 萬(wàn)元 特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū) 197.5 12658.23 250 5.23 238.63 6.14 其中：種苗費(fèi) 350 萬(wàn)元 行政綜合區(qū) 281.3 5332.39 150 7.45 142.55 0 合 計(jì) 2953 50 78.25 1500 371.75 表 附表 5： ： 潤(rùn)及利潤(rùn)分配表(單位：萬(wàn)元) 序號(hào) 年份項(xiàng)目 建設(shè)期 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期（年） _ 2021 1 產(chǎn)品銷售收入 940.00 1320.00 1485.00 1760.00 1892.00 2100.00 2465.00 28