1、電 力 監(jiān) 理 工 作 流 程及 工 作 表 式編 制 ：侯紅兵審 核 ：生效實施日期：2004年5月1日核工業(yè)第五研究設(shè)計院 二一四年五月施工階段工程質(zhì)量監(jiān)理程序框圖：承包單位施工準備提交工程開工報審表項目監(jiān)理機構(gòu)檢查開工條件滿足開工條件，總監(jiān)理工程師簽認，報建設(shè)單位批準開工項目監(jiān)理機構(gòu)進行施工過程監(jiān)理承包單位三級自檢合格提交驗收申請表項目監(jiān)理機構(gòu)進行分項，分部、單位工程過程驗收，合格后簽認項目監(jiān)理機構(gòu)組織工程竣工預(yù)驗收項目監(jiān)理機構(gòu)參加建設(shè)單位組織的工程竣工驗收項目監(jiān)理機構(gòu)督促承包單位整改消缺并驗收合格項目監(jiān)理機構(gòu)督促檢查施工進度施工階段工程進度監(jiān)理程序框承包單位修訂進度計劃提交施工調(diào)整計劃

2、報審表嚴重偏離進度計劃目標偏離進度計劃目標，項目監(jiān)理機構(gòu)指令承包單位采取措施保證進度計劃實現(xiàn)項目監(jiān)理機構(gòu)分析計劃進度實施情況承包單位按月編制施工進度報告承包單位組織實施項目監(jiān)理機構(gòu)審核，合格后簽認，報建設(shè)單位批準承包單位提交施工進度計劃報審表項目監(jiān)理機構(gòu)協(xié)助建設(shè)單位編制總體工程施工里程碑進度計劃圖：施工階段工程造價監(jiān)理程序框圖：承包單位提交工程款支付申請，申請預(yù)付款總監(jiān)理工程師簽認，報建設(shè)單位批準支付承包單位索賠申請承包單位工程計量申請承包單位工程變更申請承包單位提交工程款支付申請表，申請進度款項目監(jiān)理機構(gòu)按承包合同審核并進行計量總監(jiān)理工程師簽認，報建設(shè)單位批準支付承包單位提交工程竣工結(jié)算書項

3、目監(jiān)理機構(gòu)審核，總監(jiān)理工程師簽認，報建設(shè)單位施工階段工程安全監(jiān)理程序框： 編制含安全監(jiān)理的監(jiān)理規(guī)劃及實施細則1、 地下管線保護措施2、 基坑開挖與降水、土方開挖與邊坡防護、模板、起重吊裝、腳手架、拆除、爆破3、 安全用電、電氣防火4、 冬季和雨季施工方案5、 施工總平面布置圖是否符合要求審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨赴踩O(jiān)理文件歸檔作好安全記錄對高危作業(yè)/易發(fā)生安全風險源重點檢查報告當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或行業(yè)主管部門承包單位拒不停工整改整改復(fù)驗指令停工整改報告建設(shè)單位通知整改情況嚴重的日?，F(xiàn)場巡視檢查1、 安全生產(chǎn)管理制度2、 安全生產(chǎn)崗位責任制3、 安全生產(chǎn)操作規(guī)程4、 安檢

4、體系及人員到崗1、 各種安全標志。2、 各種安全防護措施。3、 臨時用電是否符合規(guī)范。4、 排水系統(tǒng)是否暢通。5、 消防設(shè)施是否齊全。6、 易爆、易燃物資的安全措施。7、 現(xiàn)場防雷措施等。檢查施工現(xiàn)場安全環(huán)境1、 進場施工機械的完好狀況。2、 施工機械的安全防護和控制裝置3、 垂直運輸設(shè)備裝拆作業(yè)的安全措施檢查施工機械安全狀態(tài)檢查安全管理體系合同終止管理索賠管理監(jiān)督合同執(zhí)行合同爭議管理進行合同分析收集整理合同文件，建立合同臺賬施工階段工程合同管理程序框圖： 監(jiān)理文件整理、歸檔、移交，督促承包單位進行竣工文件整理、歸檔、移交項目監(jiān)理機構(gòu)督促承包單位及時報送信息，及時進行信息處理及傳遞進行信息分類

5、、整理、建立臺賬收集施工過程質(zhì)量、進度、造價、職業(yè)健康安全與環(huán)境、文明施工、物資、設(shè)備、合同等信息建立信息傳遞流程及管理制度確定信息管理目標施工階段工程信息管理程序框圖： 分系統(tǒng)和整套啟動調(diào)試階段監(jiān)理工作單體調(diào)試階段監(jiān)理工作編制調(diào)試監(jiān)理實施細則1、 審核分系統(tǒng)和整套啟動調(diào)試文件，參加調(diào)試會議，參加重大調(diào)試方案的技術(shù)討論。2、 檢查分系統(tǒng)和整套啟動試運條件、監(jiān)督試運情況、協(xié)調(diào)各單位關(guān)系。3、 參加安全、技術(shù)交底會和系統(tǒng)隔離檢查；組織安全大檢查；定期巡視，必要時實施旁站。4、 檢查調(diào)試進度計劃的執(zhí)行情況。5、 收集設(shè)備缺陷、跟蹤消缺情況、6、 協(xié)助督促運行部門執(zhí)行工作票制度。7、 做好各調(diào)試項目檢

6、查，質(zhì)量驗收和簽證、移交工作；對調(diào)試遺留問題協(xié)助確認。8、 核查調(diào)試項目變更情況和進行調(diào)試費用支付簽認1、 審核單體調(diào)試文件；參加單體調(diào)試會議。2、 檢查單機試運條件、監(jiān)督試運情況。3、 監(jiān)督臨時設(shè)施的掛牌、操作；檢查工作票的簽發(fā)、安全措施的落實；檢查設(shè)備的維護、消缺情況；檢查單體調(diào)試進度執(zhí)行情況。4、 、監(jiān)督單體調(diào)試質(zhì)量，進行質(zhì)量驗收、簽證；協(xié)助進行設(shè)備、系統(tǒng)代保管。調(diào)試階段監(jiān)理文件整理、歸檔在監(jiān)理規(guī)劃中明確調(diào)試監(jiān)理工作的目標、程序、方法和措施調(diào)試階段監(jiān)理工作程序框圖： 電力建設(shè)工程監(jiān)理基本表式：A類表（承包單位用表）： A.1 工程開工報審表 A.2 工程復(fù)工申請表 A.3 施工組織設(shè)計報

7、審表（項目管理實施規(guī)劃） A.4 方案報審表 A.5 分包單位資格報審表 A.6 單位資質(zhì)報審表（試驗檢測單位/主要材料、構(gòu)配件及 設(shè)備供貨商） A.7 人員資質(zhì)報審表（主要管理人員/特殊工種/特種作業(yè)人員） A.8 工程控制網(wǎng)測量/線路復(fù)測報審表 A.9 主要施工機械/工器具/安全用具報審表 A.10 主要測量計量器具/試驗設(shè)備檢驗報審表 A.11 質(zhì)量驗收及評定項目劃分報審表 A.12 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表 A.13 主要設(shè)備開箱申請表 A.14 驗收申請表 A.15 中間交付驗收交接表 A.16 計劃/調(diào)整計劃報審表 A.17 費用索賠申請表 A.18 監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 A.

8、19 工程款支付申請表 A.20 工期變更報審表 A.21 設(shè)備/材料/構(gòu)配件缺陷通知單 A.22 設(shè)備/材料缺陷處理報驗表 A.23 工程竣工報驗單B類表（監(jiān)理單位用表）: B.1 監(jiān)理工作聯(lián)系單 B.2 監(jiān)理工程師通知單 B.3 工程暫停令 B.4 設(shè)計文件圖紙評審意見及回復(fù)單 B.5 旁站監(jiān)理記錄表C類表（設(shè)計單位用表）: C.1 圖紙交付計劃報審表 C.2 設(shè)計文件報檢表 C.3 設(shè)計變更通知單報檢表D類表（通用表） D.1 工程聯(lián)系單 D.2 工程變更申請單具體表式見附圖： 工 程 開 工 報 審 表 DJBA.1工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)我方承擔的 工程，已完成了開工前的

9、各項準備工作，特申請于 年 月 日開工，請審查。 施工組織設(shè)計（項目管理規(guī)劃）已審批； 各項施工管理制度和相應(yīng)的施工方案已制定并審查合格； 施工圖已會檢； 技術(shù)交底已進行； 質(zhì)量驗收及評定項目劃分表已報審； 工程控制網(wǎng)測量/線路復(fù)測資料已審核； 質(zhì)量管理體系、安全環(huán)境管理體系滿足要求； 特殊工種/特殊作業(yè)人員滿足工程需要； 本工程的施工人力和機械已進場； 物資、材料準備能滿足連續(xù)施工的需要； 分包單位資格審查文件已報審； 試驗（檢測）單位資質(zhì)審查文件已報審； 上道工序已完工并驗收合格； 承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見： 項目監(jiān)理機構(gòu)（章）: 總監(jiān)理工程師： 日

10、期 ： 建設(shè)單位審批意見： 建設(shè)單位（章） 項目代表： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位 份。2、報審中的“”作為附件附在報審表后，項目監(jiān)理機構(gòu)審查確認后在框內(nèi)打“”。3、項目監(jiān)理機構(gòu)審查要點：工程各項開工準備是否充分；相關(guān)的報審是否已全部完成；是否具備開工條件 工 程 復(fù) 工 報 審 表 DJBA.2工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)第 號工程暫停令指出的 工程停工因素現(xiàn)已全部消除，具備復(fù)工條件。特報請審查，請予批準復(fù)工。附件:整改自查報告。 承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見： 項目監(jiān)理機構(gòu)（章）:

11、 總監(jiān)理工程師： 日 期 ： 建設(shè)單位審批意見： 建設(shè)單位（章） 項目代表： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單一份。 施 工 組 織 設(shè) 計 報 審 表 DJBA.3 (項目管理實施規(guī)劃)工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu) 我方已根據(jù)承包合同的有關(guān)規(guī)定完成了 工程施工組織設(shè)計（項目管理實施規(guī)劃）的編制，并經(jīng)我單位技術(shù)負責人審查批準，請予以審查。附件：施工組織設(shè)計（項目管理實施規(guī)劃） 承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 總監(jiān)理工程師審核意見： 項目監(jiān)理機構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工

12、程師: 日 期： 建設(shè)單位審批意見： 建設(shè)單位（章） 項目代表： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份。 方 案 報 審 表 DJBA.4工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu) 現(xiàn)報上 工程施工方案/安全方案/調(diào)試方案/特殊施工技術(shù)方案/采購方案/工藝方案/事故處理/節(jié)能減排/水土保持/環(huán)境保護方案，請審查。 承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見： 項目監(jiān)理機構(gòu)（章）: 總監(jiān)理工程師： 日 期 ： 建設(shè)單位審批意見： 建設(shè)單位（章） 項目代表： 日 期

13、： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份。特殊施工技術(shù)方案由承包單位總工程師批準，并附驗算結(jié)果。 分 包 單 位 資 格 報 審 表 DJBA.5工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)經(jīng)考察，我方認為擬選擇的 （分包單位）具有承擔下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本工程項目按承包合同的規(guī)定進行施工。分包后，我方仍承擔總包單位的全部責任，請予以審批。附件： 1、分包單位資質(zhì)材料 2、分包單位業(yè)績材料分包工程名稱（部位）工程量擬分包工程合同額分包工程占全部工程合 計 承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見： 項目監(jiān)理機構(gòu)（

14、章）: 總監(jiān)理工程師： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 建設(shè)單位審批意見： 建設(shè)單位（章） 項目代表： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份。2、如無分包工程，則也需承包單位確認。 單 位 資 質(zhì)報 審 表 DJBA.6 （試驗檢測單位/主要材料、構(gòu)配件及設(shè)備供貨商）工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)構(gòu) 經(jīng)我方審查， 單位可提供工程需要的 ，請予以審批。附件： 本工程的試驗項目及要求。 試驗室的資質(zhì)證明文件。(資質(zhì)等級、試驗范圍、法定計量部門對試驗設(shè)備出具的計量檢定證明) 供貨商的資質(zhì)證明文件。 （營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系

15、認證證書、產(chǎn)品檢驗報告等） 承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見： 項目監(jiān)理機構(gòu)（章）: 總監(jiān)理工程師： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 建設(shè)單位審批意見： 建設(shè)單位（章） 項目代表： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份。2、報審中的“”作為附件附在報審表后，項目監(jiān)理機構(gòu)審查確認后在框內(nèi)打“”。 人 員 資 質(zhì)報 審 表 DJBA.7 （主要管理人員/特殊工種/特種作業(yè)人員）工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)現(xiàn)報上本項目部主要管理人員/特殊工種/特種作業(yè)人員名單及其資格證件，請查驗。工程進行中如有調(diào)整，

16、將重新統(tǒng)計并上報。附件：相關(guān)資格證件。承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 姓名崗位/工種證件名稱證件編號發(fā)證單位有效期項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見： 項目監(jiān)理機構(gòu)（章） 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份 工程控制網(wǎng)測量/線路測量報審表 DJBA.8工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)現(xiàn)報上 工程控制網(wǎng)測量記錄/線路復(fù)測記錄，請查驗。附件： 工程控制網(wǎng)測量記錄/線路復(fù)測記錄承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見:專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期： 總監(jiān)理工程師審核意見：項目監(jiān)理機構(gòu)（章）: 總監(jiān)理

17、工程師： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份 主要施工機械/工器具/安全用具報審表 DJBA.9工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)現(xiàn)報上擬用于本工程的主要施工機械/工器具/安全用具及其檢驗資料，請查驗。工程進行中如有調(diào)整，將重新統(tǒng)計并上。器具名稱編號檢驗證編號檢驗單位檢定日期/有效期附件：相關(guān)檢驗證明文件。承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見：項目監(jiān)理機構(gòu)（章） 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份 主要測量計量器具 /試驗

18、設(shè)備檢驗報審表 DJBA.10 工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)現(xiàn)報上擬用于本工程的主要測量、計量器具、試驗設(shè)備及其檢驗證明，請查驗。工程進行中如有調(diào)整，將重新統(tǒng)計并上。附件：測量、計量器具檢驗證明材料。承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 器具名稱編號檢驗證編號檢驗單位檢定日期/有效期項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見：項目監(jiān)理機構(gòu)（章） 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份 質(zhì)量驗收及評定項目劃分報審表 DJBA.11工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)現(xiàn)報上 工程質(zhì)量驗收及評定項目劃分表，請審查。附件： 工程質(zhì)量驗

19、收及評定項目劃分表。承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見：項目監(jiān)理機構(gòu)（章）總監(jiān)理工程師： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 建設(shè)單位審批意見：建設(shè)單位（章）項目代表： 日 期： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表 DJBA.12 工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)我方于 年 月 日進場的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下（見附件）現(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報上，擬用于下述部位： 請審核。附件：1、數(shù)量清單。 2、質(zhì)量證明文件。 3、自檢結(jié)果。 4、復(fù)試報告。承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日

20、期 ： 項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見： 經(jīng)檢查，上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備符合/不符合設(shè)計文件和規(guī)范的要求，準許/不準許進場，同意/不同意使用于擬定部位。項目監(jiān)理機構(gòu)（章） 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份 主要設(shè)備開箱申請表 DJBA.13 工程名稱： 編號:工程名稱合同編號致： 項目監(jiān)理機構(gòu)現(xiàn)計劃于 年 月 日在 地點對設(shè)備進行開箱檢查驗收，請予以安排。進附件：擬開箱設(shè)備清單。 承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 項目監(jiān)理機構(gòu)意見： 項目監(jiān)理機構(gòu)（章） 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份

21、，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份驗 收 申 請 表 DJBA.14 工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)我方已完成 工程(檢驗批/分項工程/分部工程/單位工程)，經(jīng)三級自檢合格，具備 驗收條件，現(xiàn)報上該工程驗收申請表，請予以審查驗收。附件：自檢報告。承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期 ： 項目監(jiān)理機構(gòu)審查意見： 項目監(jiān)理機構(gòu)（章）總監(jiān)理工程師： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份 中間交付驗收交接表 DJBA.15 工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)我方負責施工的 工程現(xiàn)已具備交付 條件，請組織查驗。 移交承包單位(章): 項目經(jīng)理： 日 期： 接收單位查驗意見： 接收單位（章） 項目經(jīng)理： 日 期： 項目監(jiān)理機構(gòu)意見： 項目監(jiān)理機構(gòu)（章）總監(jiān)理工程師： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期 ： 填報說明：1、本表一式 份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理機構(gòu)各一份，承包單位一份 計劃/調(diào)整計劃報審表 DJBA.16 工程名稱： 編號:致： 項目監(jiān)理機構(gòu)現(xiàn)報上 工程 計劃/調(diào)整計劃，請審查。附件： 計劃/調(diào)整計劃承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日