1、XX有限公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法文件編號(hào)： CK-QP07-IM-03版本： A實(shí)施日期： 2017-7-29修改次數(shù)： 0 次受 控 號(hào)： 07-03#歸口部門：技術(shù)部1. 目的目的是在第一批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前，通過產(chǎn)品核準(zhǔn)承認(rèn)的手續(xù)，確定本公司是否已經(jīng)了解顧客的所有要求，過程是否具有潛在能力，以保證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足要求。2. 范圍本程序適用于公司新產(chǎn)品及顧客有生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序要求的產(chǎn)品。3. 術(shù)語(yǔ)定義生產(chǎn)件：指在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用有效生產(chǎn)工裝，量具、過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)制作的零件。是在連續(xù) 8 小時(shí)或連續(xù)生產(chǎn) 300 件里面挑選的產(chǎn)品零件4. 職責(zé)4.1 技術(shù)部：負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的策劃、控

2、制、保證書的填寫及顧客的聯(lián)系。4.2 品管部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，測(cè)量系統(tǒng)的分析等提交文件資料的編制。4.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織“生產(chǎn)件”的生產(chǎn)。4.4 業(yè)務(wù)部 :對(duì)外聯(lián)絡(luò)的窗口，負(fù)責(zé)將文件提交給顧客。5. 工作程序5.1 在下列情況下，第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行批準(zhǔn)a 新產(chǎn)品 ( 以前沒有向特定顧客提供過的產(chǎn)品 ) ；b 對(duì)以前提交的產(chǎn)品存在缺陷進(jìn)行改進(jìn)后重新提交的產(chǎn)品；c 由于工程設(shè)計(jì)或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化。5.2 在下列情況下，除非顧客放棄，否則應(yīng)向顧客提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請(qǐng)a 以前批準(zhǔn)過產(chǎn)品，使用了其它的結(jié)構(gòu)和材料；b 換新模具或使用臨時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品；c 過程發(fā)生變化后生產(chǎn)的產(chǎn)品；d

3、設(shè)備或模具移到其它地方生產(chǎn)的產(chǎn)品；e 原料提供單位或外協(xié)加工單位變動(dòng)后生產(chǎn)的產(chǎn)品；f 停用一年及以上的模具重新生產(chǎn)的產(chǎn)品；g 因質(zhì)量顧慮而暫緩出貨的產(chǎn)品。5.3 在進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)必須準(zhǔn)備的文件：12345生產(chǎn)件送樣保證書及附錄說(shuō)明；有關(guān)表面外觀等的外觀件批準(zhǔn)報(bào)告；兩個(gè)樣品零件或依據(jù)控制計(jì)劃的數(shù)量( 原型樣品由本公司保留) ；所有顧客及供方的設(shè)計(jì)記錄如零組件圖面，CAD/CAM資料、規(guī)格書等資料；被授權(quán)的工程變更文件 ( 尚未結(jié)合于設(shè)計(jì)記錄，但已結(jié)合于生產(chǎn)件上) ；XX有限公司第1頁(yè)共 6頁(yè)XX有限公司文件編號(hào)： CK-QP07-IM-03版本： A實(shí)施日期： 2017-7-29修改次數(shù)： 0

4、次生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法受 控 號(hào)： 07-03#歸口部門：技術(shù)部6 零件圖面上要求或檢查點(diǎn)的尺寸量測(cè)結(jié)果；7 檢查用輔助工具：如夾具、模具、模樣等；8 設(shè)計(jì)記錄上要求的材料、功能、耐用性測(cè)試結(jié)果；9 包含所有控制、特性的控制計(jì)劃，若先前已批準(zhǔn)的類似產(chǎn)品控制計(jì)劃也可接受 ( 有些顧客要求送樣前先批準(zhǔn) ) ；10能證明可符合顧客針對(duì)特殊特性要求的制程能力研究分析結(jié)果：如控制圖、PPK；11 新的或修改過的量具、試驗(yàn)設(shè)備的量測(cè)系統(tǒng)分析結(jié)果(R&R 分析) ；12 當(dāng)規(guī)格書或圖面有要求時(shí)執(zhí)行工程批準(zhǔn)；13 PFMEA。14 具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件5.4 送樣等級(jí)按顧客要求的等級(jí)進(jìn)行提交，如顧客無(wú)要

5、求本公司默認(rèn)按五級(jí)保留在公司。5.5 過程要求5.5.1 輔助圖面及草圖 ( 略圖 ) ：所有圖面均與尺寸量測(cè)結(jié)果一并提出，若有要求設(shè)計(jì)變更時(shí)草圖亦應(yīng)附上。5.5.2 不同顧客針對(duì)相同供應(yīng)商可能會(huì)要求不同的送件等級(jí)，等級(jí)分為下列五級(jí) 第一級(jí)：只要提出保證書，( 外觀另需附外觀承認(rèn)報(bào)告) 給顧客； 第二級(jí)：提出保證書、樣品及部分證明資料給顧客； 第三級(jí)：提出保證書、樣品及完整的證明資料給顧客； 第四級(jí)：提出保證書及完整的證明資料給顧客； 第五級(jí)：在本公司現(xiàn)場(chǎng)審查保證書、樣品及完整的證明資料。第三級(jí)是一般的等級(jí)，可用于所有的提交，除非零件批準(zhǔn)部門放棄其它的要求。5.5.3 生產(chǎn)件特定檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)施

6、( 儀器或設(shè)備 ) ：如果生產(chǎn)件使用特定的檢查或測(cè)試設(shè)備，則顧客要求時(shí)應(yīng)于送件一并提出，本公司應(yīng)驗(yàn)證所有量具均符合生產(chǎn)件的各項(xiàng)尺寸要求，也應(yīng)證明生產(chǎn)件經(jīng)改變后其量測(cè)系統(tǒng)仍符合要求，且本公司有責(zé)任將此類量具維護(hù)壽命周期終止。若顧客要求應(yīng)進(jìn)行 R&R、準(zhǔn)確性、線性及穩(wěn)定性研究。5.5.4 本公司針對(duì)安全性、法規(guī)、功能、安裝及外觀的特殊控制特性所使用的符號(hào)按客戶要求執(zhí)行，若顧客無(wú)要求按特殊特性管理辦法執(zhí)行。5.6 初期過程能力研究 ( 針對(duì)管制特性 )5.6.1 在分析過程能力前應(yīng)先確定量測(cè)系統(tǒng)誤差對(duì)過程能力的影響程度。5.6.2 初期過程能力只是短期的分析，并未預(yù)測(cè)到正常生產(chǎn)時(shí)人員、材料、

7、方法、設(shè)備、量測(cè)系統(tǒng)及環(huán)境變異，故正式生產(chǎn)時(shí)應(yīng)使用控制圖。5.6.3 初期過程能力評(píng)估，以XbarR 控制圖進(jìn)行至少應(yīng) 25 組。XX有限公司第2頁(yè)共 6頁(yè)XX有限公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法文件編號(hào)： CK-QP07-IM-03版本： A實(shí)施日期： 2017-7-29修改次數(shù)： 0 次受 控 號(hào)： 07-03#歸口部門：技術(shù)部5.6.4 控制圖應(yīng)確認(rèn)出其穩(wěn)定性，如果有不穩(wěn)定現(xiàn)象，則應(yīng)提出糾正措施，直至過程穩(wěn)定，若無(wú)法穩(wěn)定則與顧客生產(chǎn)性零組件批準(zhǔn)小組洽談。5.6.5 也可使用其它類似產(chǎn)品的長(zhǎng)期過程能力來(lái)取代短期過程能力。有時(shí)個(gè)別值及移動(dòng)全距控制圖亦可用來(lái)評(píng)估過程能力。5.6.6 初期過程能力指標(biāo)及應(yīng)

8、采取的措施：分類結(jié) 果說(shuō)明及采取的措施PPK和 CPK過程可滿足顧客要求，經(jīng)顧客批準(zhǔn)后可按被批準(zhǔn)的控制計(jì)劃開始穩(wěn) 定1.67生產(chǎn)。過 程1.33 PPK1.6該過程可能不符合顧客要求，批準(zhǔn)后可開始生產(chǎn)，但應(yīng)注意特性7控制，直到 CPK 1.33 為止。0.67 PPK1該過程可能不符合顧客要求，過程改善成為重點(diǎn)。需將書面的糾正措施提交顧客批準(zhǔn)。一般增加檢驗(yàn)與試驗(yàn)頻次直到 CPK 1.33.33非 穩(wěn)為止。定 過該過程可能不符合顧客要求，須識(shí)別和分析特殊原因，如果可能程PPK0.67 應(yīng)消除。采用 100 全檢和增加 SPC 抽樣數(shù)量直到 CPK1.33 為止。應(yīng)重視過程改善和提出書面糾正措施計(jì)

9、劃，執(zhí)行暫時(shí)對(duì)策所修改的控制計(jì)劃必須提交顧客批準(zhǔn)。5.7 外觀的批準(zhǔn)要求顧客指定的外觀零件均須執(zhí)行外觀批準(zhǔn)，并完成外觀批準(zhǔn)報(bào)告。且外觀批準(zhǔn)報(bào)告必須有顧客判定結(jié)果并取得顧客代表簽名。外觀批準(zhǔn)報(bào)告及樣品應(yīng)與零組件送件保證書一并送交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)。5.8 尺寸評(píng)價(jià)5.8.1 所有設(shè)計(jì)記錄及控制計(jì)劃所列的尺寸，特性及規(guī)格均須被量測(cè)，表格上應(yīng)有日期，且不可使用概括性敘述以表示滿足要求( 即應(yīng)有量測(cè)結(jié)果 ) 。5.8.2 任何改變?nèi)掌诨蚬こ套兏募羯形醇{入設(shè)計(jì)記錄而已使用于零件生產(chǎn)的文件，應(yīng)予以注明。5.8.3 量測(cè)樣品應(yīng)有一個(gè)樣品被標(biāo)明為主要樣品或原型樣件。5.8.4 通過所有尺寸要求，若有任何一項(xiàng)量測(cè)

10、超過規(guī)格要求，則不同意送件申請(qǐng)。一定要采取糾正措施直到所有尺寸均符合要求，若仍不符合則應(yīng)與顧客和生產(chǎn)件批準(zhǔn)小組聯(lián)系。5.8.5 生產(chǎn)件稱其凈重的目的是為分析汽車的重量，故不可包括運(yùn)送時(shí)防護(hù)或裝配輔助工具。凈重量測(cè)時(shí)應(yīng)精確到公斤的小數(shù)點(diǎn)上第四位。5.9 原物料測(cè)試XX有限公司第3頁(yè)共 6頁(yè)XX有限公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法文件編號(hào)： CK-QP07-IM-03版本： A實(shí)施日期： 2017-7-29修改次數(shù)： 0 次受 控 號(hào)： 07-03#歸口部門：技術(shù)部5.9.1 物料測(cè)試應(yīng)包含化性、物性及冶金特性，測(cè)試項(xiàng)目由控制計(jì)劃而定。測(cè)試可委托顧客實(shí)驗(yàn)或第三者檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，但測(cè)試結(jié)果必須具有該檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的名稱。

11、5.9.2 測(cè)試結(jié)果應(yīng)使用原物料測(cè)試記錄表。5.9.3 物料供方名稱應(yīng)列于表格，若顧客指定供方也應(yīng)填入。5.9.4 本公司有責(zé)任通過所有測(cè)試要求，若有任何一項(xiàng)測(cè)試結(jié)果超過規(guī)格要求，則不同意送件申請(qǐng)。一定要采取糾正措施直到所有項(xiàng)目均符合要求為止。若仍不符合則與顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)小組聯(lián)系。5.9.5 若顧客指定或已提供供方名單，則應(yīng)向名單中的供方購(gòu)買原物料或服務(wù)( 如涂裝、鈑金、熱處理等)。5.10 性能測(cè)試5.10.1 如顧客有規(guī)定，材料及產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行性能測(cè)試，性能規(guī)格書或控制計(jì)劃中應(yīng)予以規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目。5.10.2 測(cè)試可委托顧客實(shí)驗(yàn)或第三者檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，但測(cè)試報(bào)告應(yīng)顯示該機(jī)構(gòu)名稱。5.10.3 測(cè)試結(jié)

12、果應(yīng)使用性能測(cè)試記錄表，不允許使用概括性說(shuō)明，且設(shè)計(jì)記錄及規(guī)格書中所列的項(xiàng)目，均須測(cè)試。5.10.4 本公司有責(zé)任通過所有測(cè)試要求，若有任何一項(xiàng)測(cè)試結(jié)果不符合規(guī)格要求，則不同意送件申請(qǐng)。一定要采取糾正措施直到所有項(xiàng)目均符合要求為止。( 若仍不符合則與顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)小組聯(lián)系)。5.11 生產(chǎn)件送件保證書5.11.1 全部要求均符合要求，則填入保證書內(nèi)。5.11.2 不同的生產(chǎn)件應(yīng)有各自的保證書。5.11.3 并非所有欄目都要填寫，顧客要求時(shí)，依據(jù)顧客要求填寫。5.11.4 當(dāng)確認(rèn)全部要求均符合，所有要求文件或樣品均已備妥時(shí)，技術(shù)和品管部負(fù)責(zé)人應(yīng)在保證書上予以簽字 ( 必要時(shí)由總工程師或總經(jīng)理簽

13、字) 。5.12 工程更改：產(chǎn)品的生產(chǎn)件編號(hào)、工程更改等級(jí)、制造地區(qū)、重要物料供方、制造環(huán)境等內(nèi)容，其中任何一項(xiàng)如果要變更，必須先通知顧客后再執(zhí)行正常作業(yè)。5.13 記錄及樣品保存：保存到車型結(jié)束 +保存期 +1 年( 不管送件等級(jí)為何均應(yīng)保存所有 PPAP 要求項(xiàng)目，含尺寸量測(cè)記錄、 R&R 記錄、初期過程能力研究功能性測(cè)試記錄及樣品 ) 。但新核準(zhǔn)樣品可以取代原來(lái)批準(zhǔn)樣品，而且若樣品尺寸太大，可經(jīng)顧客同意以另外方式保存。5.14 生產(chǎn)件批準(zhǔn)結(jié)果5.14.1 本公司通過樣品批準(zhǔn)后仍應(yīng)確保以后量產(chǎn)結(jié)果仍能符合顧客要求。5.14.2 送件等級(jí)被列為第一級(jí)者，只要必備文件被顧客批準(zhǔn)就可以了

14、。XX有限公司第4頁(yè)共 6頁(yè)XX有限公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法文件編號(hào)： CK-QP07-IM-03版本： A實(shí)施日期： 2017-7-29修改次數(shù)： 0 次受 控 號(hào)： 07-03#歸口部門：技術(shù)部5.14.3 顧客未批準(zhǔn)前不得交貨，批準(zhǔn)結(jié)果區(qū)分為下列三種情況5.14.3.1批準(zhǔn)：本公司生產(chǎn)件滿足顧客所有規(guī)格和要求，可以正式交貨。5.14.3.2暫時(shí)批準(zhǔn)：在限定時(shí)間或數(shù)量基準(zhǔn)下同意配合生產(chǎn)進(jìn)行交貨，其先決條件為； 已明確定義出不符合事項(xiàng)的真正原因； 顧客已經(jīng)批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃； 要再送件申請(qǐng)時(shí) ( 除非顧客通知已依據(jù)本公司提供生產(chǎn)件執(zhí)行改變) ； 在規(guī)定數(shù)量或期間內(nèi)，若仍不符合批準(zhǔn)的糾正計(jì)劃。5.

15、14.3.3拒收：批量產(chǎn)品中提交的樣品或文件不符合顧客的要求，在正式批量交貨前，必須重新提交和批準(zhǔn)更改的文件和產(chǎn)品。5.15 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序要求資料：生產(chǎn)件批準(zhǔn)保存 / 提交程序要求承認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí) 1等級(jí) 2等級(jí) 3等級(jí) 4等級(jí) 51工程更改文件，如果有RSS¤R2過程流程圖RRS¤R3過程 FMEARSS¤R4尺寸報(bào)告RSS¤R5材料、性能試驗(yàn)結(jié)果RSS¤R6初始過程研究RRS¤R7測(cè)量系統(tǒng)分析RRS¤R8具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件RSS¤R9控制計(jì)劃RRS¤R10零件提交保證書 (PSW)SSSSR11外觀檢

16、查報(bào)告 (AAR)（如果適用）SSS¤R12生產(chǎn)樣品RSS¤R13標(biāo)準(zhǔn)樣品RRR¤R14檢查輔具RRR¤R15符合顧客特殊要求的記錄RRS¤RS = 本公司必須向指定的顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門提交，并在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，包括制造場(chǎng)所，保留一份記錄或文件項(xiàng)目的復(fù)印件。R = 本公司必須在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，包括制造場(chǎng)所保存，顧客代表有要求時(shí)應(yīng)易于得到。保16說(shuō)明留在制造場(chǎng)所，顧客代表有要求時(shí)應(yīng)易于得到。¤= 本公司必須在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所保存，并在有要求時(shí)向顧客提交。XX有限公司第5頁(yè)共 6頁(yè)XX有限公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法文件編號(hào)： CK-QP07-IM-03版本： A實(shí)施日期： 2017-7-29修改次數(shù)： 0 次受 控 號(hào)： 07-03#歸口部門：技術(shù)部6. 相關(guān)文件6.1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序7. 相關(guān)記錄：NO名稱保存單位保存期限1保證書技術(shù)部1PT+1 年2外觀批準(zhǔn)報(bào)告技術(shù)部1PT+1 年3工程更改文件技術(shù)部1PT+1 年4尺