1、酒店采購規(guī)章制度為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度，以下就是小編整理的酒店采購規(guī)章制度，一起來看看 吧！酒店設(shè)立專職采購部，隸屬酒店財務(wù)部管理，接受財務(wù) 總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.1. 所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批 準(zhǔn)同意2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負(fù) 責(zé)5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、 接待廠商等

2、方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格 信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及 董事會6. 所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交.上 述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫7. 采購時間要求：一般物品采購時間為 3天;急用物品當(dāng) 天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部 門須提前一個月下單采購8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采 購事宜10. 采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應(yīng)付帳

3、款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形 象，維護(hù)酒店財務(wù)信譽(yù)，同時也為日后的采購工作提供便利 .1. 申購單審批程序：使用部門經(jīng)理（倉庫主管）資產(chǎn)會計復(fù)查董事同意采購 部詢價財務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦董事會申購單返回采購部2. 單位價值1000元以下或批量價值在 20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會最后批準(zhǔn)后方可采購.酒店財務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對價格及品質(zhì)進(jìn)行不定 期抽查.2.單位價值1000元以上或批量價值在 20xx元以上的物 品采購審批程序：采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定 供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采

4、購協(xié)議財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字執(zhí)行合同或協(xié)議（評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、 集團(tuán)稽查組成）3.賒購（月結(jié)）物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接 下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購部每月每類物品均應(yīng)邀請 至少三家供應(yīng)商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務(wù) 部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進(jìn)行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門 可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng) 商確定固定的一個月的供應(yīng)價，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將 按此固定價格提供酒店所需的物料.采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽 查部共同完成，平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情 以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督.1.財務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭,組織財務(wù)部、采 購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對供應(yīng)商進(jìn)行評估（酒店每類物品須有至少三家供貨商）,淘汰部分不合格供貨商.2.選用供應(yīng)商角度采用1 2 n原則，所謂1 2 n是指類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、n個考察供應(yīng)商。 這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%勺物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%勺物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即