1、宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地建設(shè)與發(fā)展可行性研究報告目 錄第一章. 項目總論41.1. 項目名稱：41.2. 項目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人：41.3.建設(shè)目標(biāo)、地點(diǎn)、周期：41.3.1.建設(shè)地點(diǎn):41.3.2.建設(shè)目標(biāo)：41.3.3.建設(shè)周期:41.4.總投資估算及來源：41.5. 經(jīng)濟(jì)及社會效益4第二章. 項目建設(shè)的必要性52.1.項目背景52.1.1.宜昌訓(xùn)練拓展基地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀52.1.2.省域副中心城市發(fā)展的機(jī)遇52.1.3.野營、拓展、體育旅游的商機(jī)52.1.4.宜昌青少年野營拓展訓(xùn)練基地的背景62.2. 項目建設(shè)的必要性6第三章 總體方案73.1.總體目標(biāo)73.2.分類目標(biāo)73.2.1.經(jīng)濟(jì)目標(biāo)73

2、.2.2.社會目標(biāo)73.2.3.環(huán)境目標(biāo)73.2.4.旅游管理目標(biāo)73.3.建設(shè)原則73.4.工程建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模73.4.1.建設(shè)規(guī)模：83.4.2.建設(shè)內(nèi)容：8第四章 項目投資估算94.1.園區(qū)建設(shè)總投資估算94.2.效益分析9第五章 環(huán)境保護(hù)105.1.地表水污染防治105.2.大氣污染防治105.3.噪聲污染防治105.4.固體廢物處理105.5.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)105.6.環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)10第六章 項目實(shí)施進(jìn)度安排116.1.開發(fā)計劃11第七章. 效益分析127.1.社會效益分析127.2.經(jīng)濟(jì)效益分析13第八章. 結(jié)論16第一章. 項目總論1.1.項目名稱：宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地1.2

3、.項目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人： 項目開發(fā)商：宜昌金枝農(nóng)貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)人：王延安1.3.建設(shè)目標(biāo)、地點(diǎn)、周期：1.3.1 建設(shè)地點(diǎn): 湖北省宜昌市夷陵區(qū)1.3.2.建設(shè)目標(biāo)：大力發(fā)展運(yùn)動、訓(xùn)練、拓展及一體的休閑旅游產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)宜昌省域副中心城市的發(fā)展建設(shè)，實(shí)現(xiàn)休閑旅游與民兵訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練的有機(jī)結(jié)合，創(chuàng)新民兵訓(xùn)練基地項目，完善配套設(shè)施，打造宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地，學(xué)生國防教育基地，宜昌青少年素質(zhì)教育基地，國內(nèi)民兵優(yōu)秀訓(xùn)練基地。1.3.3.建設(shè)周期：2012-2013年，1年1.4.總投資估算及來源：項目總投資貳仟萬元，資金企業(yè)自籌。1.5.經(jīng)濟(jì)及社會效益初步預(yù)算2013年項目完全建成并進(jìn)入正常運(yùn)營至2

4、020年，將累計接待消費(fèi)人員10萬人，累計實(shí)現(xiàn)收入3100萬元，到2020年將實(shí)現(xiàn)成本回收并進(jìn)入盈利的良性運(yùn)營軌道。項目建成后還將提供超過100個就業(yè)崗位，預(yù)計到2020年可累計實(shí)現(xiàn)稅收1600萬元。第二章. 項目建設(shè)的必要性2.1.項目背景2.1.1.宜昌體育文化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 體育是社會發(fā)展與人類文明進(jìn)步的標(biāo)志之一，體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平是一個國家綜合國力和社會文明程度的重要體現(xiàn)。體育產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)工作重要載體之一，已經(jīng)成為新的極具潛力的社會經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，步入“黃金產(chǎn)業(yè)”的行列。作為覆蓋面非常廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度非常高的產(chǎn)業(yè)，體育文化產(chǎn)業(yè)對擴(kuò)大內(nèi)需、拉動經(jīng)濟(jì)增長、保持國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展有著明顯的推動作

5、用。（一）、宜昌體育文化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 隨著宜昌居民生活水平的不斷提高，人們對運(yùn)動健康的需求日益增長，成就了今天宜昌體育文化產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。體育冬訓(xùn)產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁、潛力巨大，自行車賽、龍舟賽賽等品牌賽事名揚(yáng)海內(nèi)外，全民健身意識顯著增強(qiáng)。（二）、發(fā)展中存在的問題體育設(shè)施欠缺，規(guī)模偏小，整體競技水平低，受人均收入偏低影響消費(fèi)觀念保守。海南大眾體育消費(fèi)仍主要集中在排球、羽毛球、足球、籃球、游泳等傳統(tǒng)體育項目。2.1.2.省域副中心的機(jī)遇宜昌成為湖北省省域副中心上升為國家戰(zhàn)略后，堅定了企業(yè)配合湖北當(dāng)?shù)卣哟髮w育文化產(chǎn)業(yè)投資的信心。敢于上馬大項目，貫徹宜昌是一個“大城市”思想，

6、實(shí)現(xiàn)“一小時”生活圈的區(qū)域布局。建成后的宜昌軍分區(qū)訓(xùn)練基地，將融匯體育競技、野營休閑、拓展訓(xùn)練、極限挑戰(zhàn)、體育冬訓(xùn)等多方面內(nèi)涵，規(guī)?？涨埃蛟煲瞬w育文化產(chǎn)業(yè)的精品品牌。2.1.3.野營、拓展、體育旅游的商機(jī)走出家門，親近自然，是越來越多的都市人群的心靈需求。在青山綠水間，享受運(yùn)動健康，挑戰(zhàn)自我，提升團(tuán)隊，帳篷露營、星空與篝火輝映，青年團(tuán)隊歌舞演藝交流聯(lián)誼以及體育冬訓(xùn)，是宜軍分區(qū)訓(xùn)練基地立項的初衷。填補(bǔ)宜昌戶外野營基地的空白，同時增加體育競技娛樂以及風(fēng)靡全球的團(tuán)隊拓展訓(xùn)練。2.1.4.宜昌軍分區(qū)訓(xùn)練基地的背景1、區(qū)域環(huán)境優(yōu)越。項目選址地處宜昌市夷陵區(qū)曉鴉公路始端，屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候。四季分

7、明，春秋較長，年平均水量為992.11404.1毫米之間，年平均氣溫為13.118。地下水資源豐富。坡嶺風(fēng)光適于開展拓展訓(xùn)練。 2、區(qū)域交通便捷。項目選址地位于宜昌市夷陵區(qū)曉鴉公路始端，距宜昌僅5分鐘路程，交通便捷，符合現(xiàn)代城市一小時消費(fèi)經(jīng)濟(jì)圈概念。3、客源市場廣闊。旨在打造宜昌青少年素質(zhì)教育活動基地，因此各院校、企事業(yè)單位、公司團(tuán)隊、戶外QQ群以及省級運(yùn)動隊等將構(gòu)成巨大的體育旅游消費(fèi)群體。4、市場空白。打造綜合體育旅游中心，形成規(guī)?；H化，提升宜昌省域副中心整體形象。2.2. 項目建設(shè)的必要性基地以素質(zhì)教育和運(yùn)動健康為主線，通過體育競技、極限挑戰(zhàn)、團(tuán)隊培訓(xùn)，休閑度假等形式，巧借自然地形、

8、園林綠化、人造景觀，成為以青少年為主體全民參與的、集教育活動、休閑旅游、拓展培訓(xùn)、體育訓(xùn)練為一體的素質(zhì)教育基地和觀光度假勝地。項目具有顯著經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。不僅可以推動新農(nóng)村建設(shè)，加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，提高國民幸福指數(shù)和身心素質(zhì)，同時還能拓寬投資渠道，刺激消費(fèi)，拉動內(nèi)需，促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，解決耕地拋荒和農(nóng)村就業(yè)問題。項目建成后可提供超過100個就業(yè)崗位，增加地方稅收，預(yù)計到2020年可累計實(shí)現(xiàn)稅收1600萬元，積極推進(jìn)宜昌經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。第三章 總體方案3.1.總體目標(biāo)大力發(fā)展運(yùn)動、訓(xùn)練、拓展及一體的休閑旅游產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)宜昌省域副中心城市的發(fā)展建設(shè)，實(shí)現(xiàn)休閑旅游與民兵訓(xùn)練、拓

9、展訓(xùn)練的有機(jī)結(jié)合，創(chuàng)新民兵訓(xùn)練基地項目，完善配套設(shè)施，打造宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地，學(xué)生國防教育基地，宜昌青少年素質(zhì)教育基地，國內(nèi)民兵優(yōu)秀訓(xùn)練基地。3.2.分類目標(biāo)3.2.1.經(jīng)濟(jì)目標(biāo)依據(jù)宜昌體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測，規(guī)劃基地規(guī)模如下：到2020年，接待游客及運(yùn)動員10萬人次，消費(fèi)總收入達(dá)3100萬元。3.2.2.社會目標(biāo)倡導(dǎo)全民健身，提高青少年素質(zhì)，增加當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機(jī)會和經(jīng)濟(jì)收入。3.2.3.環(huán)境目標(biāo)優(yōu)化現(xiàn)有的植被覆蓋率和綠地率；合理開發(fā)建設(shè)人文景觀、體育娛樂設(shè)施和場館。3.2.4.旅游管理目標(biāo)打造宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地，學(xué)生國防教育基地，宜昌青少年素質(zhì)教育基地

10、，國內(nèi)民兵優(yōu)秀訓(xùn)練基地。3.3.建設(shè)原則基地內(nèi)各功能區(qū)投資開發(fā)條件不一，應(yīng)遵循“一次性規(guī)劃、分步開發(fā)”的原則，采取“邊開發(fā)、邊經(jīng)營”的滾動發(fā)展戰(zhàn)略，以提高投資效益，同時配套“大三峽”宣傳并根據(jù)宜昌體育旅游市場的需求和變化，適度調(diào)整投資方向。3.4.工程建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模依據(jù)選址地地質(zhì)和環(huán)境資源特征，形成“一心二場三區(qū)”的開發(fā)格局。1、一心民兵訓(xùn)練基地宜昌軍分區(qū)訓(xùn)練基地的區(qū)位中心、功能核心和開發(fā)重心。2、二場體育休閑廣場、宜昌青年廣場 。3、三區(qū)“拓展培訓(xùn)區(qū)”、“極限挑戰(zhàn)區(qū)”。3.4.1.建設(shè)規(guī)模：項目總占地200畝，總投資額貳仟萬元。3.4.2.建設(shè)內(nèi)容：區(qū)域項目名稱占地面積（畝）小計（畝）民

11、兵訓(xùn)練基地綜合訓(xùn)練場70畝100畝打靶場30畝極限挑戰(zhàn)區(qū)攀巖7畝35畝溜冰場10畝游泳池10畝戶外射箭8畝拓展訓(xùn)練區(qū)CS鐳展區(qū)30畝65畝“智勇大沖關(guān)”賽道15畝拓展訓(xùn)練場20畝總計200畝200畝第四章 項目投資估算4.1.園區(qū)建設(shè)總投資估算區(qū)域序號項目名稱投資估算（萬元）合計（萬元）民兵訓(xùn)練基地1綜合訓(xùn)練場3003602打靶場60極限挑戰(zhàn)區(qū)3攀巖201904溜冰場1005游泳池506戶外射箭20拓展訓(xùn)練區(qū)7CS鐳展區(qū)601608“智勇大沖關(guān)”賽道509拓展訓(xùn)練場50合計710基礎(chǔ)設(shè)施投入包括道路拓寬、水系設(shè)計、基地林蔭道、污水處理、電信電力、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等投入約為1290萬。4.2.效益分析初

12、步預(yù)算2020年項目完全建成并進(jìn)入正常運(yùn)營，將累計接待游客及運(yùn)動員10萬人，按人均消費(fèi)300元/人計，將累計實(shí)現(xiàn)消費(fèi)收入3100萬元，實(shí)現(xiàn)成本回收并進(jìn)入盈利性良性運(yùn)營軌道。 第五章 環(huán)境保護(hù)5.1.地表水污染防治加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對基地的生活廢水實(shí)行雨污分流，污水集中處理，達(dá)標(biāo)后統(tǒng)一儲存，定期外運(yùn)，納入城市污水處理系統(tǒng)。5.2.大氣污染防治廣泛使用高效、方便、清潔的優(yōu)質(zhì)綠色能源，開發(fā)使用沼氣能源。5.3.噪聲污染防治降低交通、生產(chǎn)、生活娛樂噪聲。5.4.固體廢物處理每隔80100m左右設(shè)置環(huán)保垃圾箱（坑），方便投放垃圾。規(guī)劃區(qū)實(shí)行袋裝垃圾，生活垃圾集中回收至垃圾處理站后統(tǒng)一處理，加強(qiáng)對有害、醫(yī)

13、療等廢物的管理，做到分類、集中、專門處理。用傳單、標(biāo)語、解說等形式引導(dǎo)游客文明游覽，不要隨地扔垃圾，以免污染環(huán)境。安排專人隨時清理區(qū)內(nèi)的垃圾，打撈水體飄污物，以保環(huán)境整潔。5.5.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)調(diào)整基地內(nèi)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展多種經(jīng)營，適當(dāng)調(diào)整土地使用性質(zhì)，充分發(fā)揮資源生活生產(chǎn)潛力的生態(tài)環(huán)境。保護(hù)植被，控制水土流失。開展生物防治病蟲害，減少農(nóng)藥的施用量。提倡和增加有機(jī)肥的使用，科學(xué)合理施用化學(xué)肥料，不斷降低化學(xué)肥料的施用水平，大力發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)。5.6.環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)成立環(huán)衛(wèi)環(huán)保專（兼） 職機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理，并制訂相應(yīng)的“環(huán)境衛(wèi)生管理制度”。 第六章 項目實(shí)施進(jìn)度安排6

14、.1.開發(fā)計劃建設(shè)周期為1年，2012年2013年開發(fā)項目：(1)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：林蔭道路，外圍道路拓寬，水利設(shè)施建設(shè)，系統(tǒng)建設(shè)，供電設(shè)施改造，通信、環(huán)衛(wèi)設(shè)施完善，污水處理設(shè)施等等。(2)、功能設(shè)施建設(shè)：以營造民兵訓(xùn)練基地為重心，逐步建設(shè)極限挑戰(zhàn)區(qū)、拓展訓(xùn)練基地。具體項目：極限挑戰(zhàn)區(qū)：攀巖，溜冰場，游泳池、戶外射箭拓展訓(xùn)練區(qū)：CS鐳戰(zhàn)區(qū)，“智勇大沖關(guān)”賽道，拓展訓(xùn)練場第七章. 效益分析7.1.社會效益分析7.1.1.體育休閑旅游是旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的背景下，新形式轉(zhuǎn)型的探索，推進(jìn)了生態(tài)旅游與現(xiàn)代體育運(yùn)動得有機(jī)結(jié)合，不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑，而且把體育、旅游、農(nóng)業(yè)、新農(nóng)村建設(shè)緊密聯(lián)系，加

15、快了結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升和豐富了省域副中心城市的內(nèi)涵，迎合了大眾消費(fèi)心理。7.1.2.形式新穎、綜合娛樂性強(qiáng)、潛在消費(fèi)市場龐大是本項目的特色，通過建立宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地，學(xué)生國防教育基地，宜昌青少年素質(zhì)教育基地，國內(nèi)民兵優(yōu)秀訓(xùn)練基地必將成為宜昌旅游產(chǎn)業(yè)一大精品工程和亮點(diǎn)。7.1.3.宜昌省域副中心概念將“旅游“提高到國際高度，因此高標(biāo)準(zhǔn)高起點(diǎn)發(fā)展體育旅游產(chǎn)業(yè)正當(dāng)其時。并依托三峽作為宣傳， 融入全民健身訓(xùn)練的浪潮，必將成為繼傳統(tǒng)旅游和休閑旅游之后，新形式的旅游度假模式。7.1.4.項目建成后預(yù)計可提供就業(yè)崗位超過100個，解決部分農(nóng)民就業(yè)，縮小城鄉(xiāng)差距，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。同時擴(kuò)大了農(nóng)產(chǎn)品銷售市場

16、，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。7.1.5.增加地方稅收，預(yù)計到2020年可累計實(shí)現(xiàn)稅收1600萬元，積極推進(jìn)宜昌經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。7.1.6.可以促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)交流，提高農(nóng)村生活質(zhì)量與品位。項目開發(fā)不但加快了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程，改善農(nóng)村交通、電力、電信、排污等落后局面，提升了農(nóng)村生活質(zhì)量，而且增強(qiáng)城鄉(xiāng)交流，加快觀念更新、提升品位、推動進(jìn)步。7.1.7.可以加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。營造人與自然和諧共生的鄉(xiāng)村環(huán)境，加快實(shí)施生態(tài)建設(shè)、農(nóng)地保護(hù)、規(guī)范開發(fā)、資源永續(xù)利用。7.1.8.可以緩解假日高峰旅游壓力，不但可以有效地對部分旅游者進(jìn)行分流，就近帶動消費(fèi)者，同時也提高了游客的

17、游覽品味和質(zhì)量，豐富城鄉(xiāng)人民的消費(fèi)及文化生活。7.2.經(jīng)濟(jì)效益分析7.2.1條件假設(shè)本財務(wù)評價是在假定宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地建成后，截止至2020年總接待人次10萬人次，同時假定所有項目全部實(shí)現(xiàn)對外銷售的前提下進(jìn)行的；銀行借款20,000萬元于建設(shè)期陸續(xù)投入，借款綜合利率按8.5%計算；根據(jù)稅收政策，營業(yè)稅5%，城市建設(shè)維護(hù)稅7，教育費(fèi)附加3%，房產(chǎn)稅按租金收入的12%，企業(yè)所得稅25%。7.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)訓(xùn)練基地運(yùn)營收入估算 單位：萬元序號項目2012年-2016年2017年-2020年合計1拓展訓(xùn)練基地運(yùn)營收入5,000.0022,500.0027,500.002商鋪?zhàn)饨?20.001,4

18、40.002,160.003其它銷售收入375.00750.001,125.00小 計6,095.0024,690.0030,785.00 7.2.3財務(wù)分析獲利能力分析根據(jù)收入、成本估算編制利潤預(yù)測表如下：序號項目2012年-2016年2017年-2020年合計極限挑戰(zhàn)區(qū)拓展訓(xùn)練區(qū)極限挑戰(zhàn)區(qū)拓展訓(xùn)練區(qū)1主營業(yè)務(wù)收入6,095.0028,531.4424,690.0078,461.46137,777.902主營業(yè)務(wù)成本6,492.8819,990.3217,168.5951,403.6895,055.473主營業(yè)務(wù)稅金及附加335.231,854.541,357.955,099.998,647.714期間費(fèi)用2,400.006,695.551,900.007,374.0218,369.57銷售費(fèi)用2,100.001,222.781,100.001,987.016,409.79管理費(fèi)用300.001,222.78800.001,987.014,309.79財務(wù)費(fèi)用4,250.003,400.007,650.005利潤總額-3,133.11-8.984,263.4614,583.7615,705.146所得稅282.593,643.703,926.297凈利潤-3,133.11-8.983,980.8710,940.0711,778.86