1、中心料庫管理制度1、嚴格遵照執(zhí)行有限公司中鐵一電物（2010）47號文物資管理辦法。2、注意庫房的整潔干燥，保持庫內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生。3、根據(jù)物資設備的不同種類及特性，分類定置擺放，合理有序。4、隨時注意庫存動態(tài)情況，對庫存物資設備要心中有數(shù)，在不浪費資源的情況下，保證物資設備充足。5、做好出入庫登記：物資設備出庫要有工程部技術(shù)人員簽認的用料計劃，發(fā)料人員填寫用料單領(lǐng)用人簽字，入庫物資設備要及時登記入帳，并認真驗收物資設備的數(shù)量、名稱、有效期，及與到貨單據(jù)仔細核對（即“三檢查”、“三核對”）。6、定額、定量領(lǐng)取物資設備，防止不合理領(lǐng)用，降低損耗，節(jié)約成本。7、做好廢舊物資設備回收工作，并按時上繳。

2、8、做好倉庫的安全措施，非倉管人員不得隨意進入倉庫，忌易燃、易爆品進入倉庫，嚴禁煙火。9、對特殊物資設備應考慮忌光、忌熱、防潮等進行擺放，防止不必要損壞。10、定期對庫存物資設備進行盤點，做到帳卡物三相符。11、所有物資設備的出庫，根據(jù)特性必須做到“先進先出”原則。12、保證倉庫內(nèi)過道暢通，物資設備堆放整齊，并有物資標識。中心料庫人員工作程序一、 物資設備到達1、 卸車時，注意物資和人員安全；分類堆放（碼）整齊。2、 驗收：外觀質(zhì)量是否有缺陷，數(shù)量是否與來料清單相符，配套物資是否齊全，規(guī)格型號是否與訂貨相符。3、 如有質(zhì)量問題或規(guī)格型號不符，要及時上報主管部門和技術(shù)部門。4、 技術(shù)資料：設備應

3、有出場合格證、實驗報告、安裝說明書及圖紙；導線電纜應有出廠合格證、實驗報告；材料應有出廠合格證及原材料檢測報告。5、 做好驗收記錄、進料記錄及物資卡片；并作好物資標識。二、 物資出庫1、 領(lǐng)料人員要有工程部技術(shù)人員審核簽字的用料計劃。2、 發(fā)料時，嚴格按照用料計劃發(fā)料不得少發(fā)或多發(fā)，并認真核對所發(fā)物資設備與用料計劃是否一致。3、 如實填寫用料單，用料單上要有物資設備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、領(lǐng)用時間、編號、領(lǐng)用人簽字。4、 特殊情況下，執(zhí)行緊急放行制度，并有項目經(jīng)理或項目副經(jīng)理電話通知，并做好記錄和辦理好領(lǐng)用手續(xù)。5、 做好物資卡片出庫記錄，掌握實時在庫庫存。三、 做好工機具的臺賬和出入庫、

4、維修保養(yǎng)記錄（名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)、出入庫時間）。項目部物資管理辦法一、 總則1、 為保證施工生產(chǎn)順利進行，認真抓好物資管理，控制施工、工程材料成本，減少不必要的浪費，提高經(jīng)濟效益，進一步明確責任，特制定本辦法。2、 嚴格遵照執(zhí)行有限公司中鐵一電物（2010）47號文物資管理辦法。3、 施工現(xiàn)場要配備專職物資人員，并保持相對穩(wěn)定。堅持持證上崗制度，未取得專業(yè)培訓合格證者不得上崗，不稱職者應予撤換。4、 物資管理必須遵循下列原則：（1） 堅持項目領(lǐng)導負責制及綜合管理的原則。技術(shù)、物資、財務等部門要共同參與，協(xié)調(diào)配合。（2） 堅持專業(yè)管理與職工監(jiān)督、經(jīng)濟手段與行政措施相結(jié)合的原則。（3） 堅

5、持全過程管理，多方位監(jiān)督，講究經(jīng)濟效益的原則。二、物資流程1、物資計劃（1）物資申請分配計劃是物資工作的綱領(lǐng)。（2）物資計劃編報采取自下而上逐級申報。自上而下依級審定批復執(zhí)行的原則。（3）項目部工程技術(shù)部根據(jù)定測臺帳編制備用料計劃，報項目部總工審核后，項目經(jīng)理審批；由項目部物資負責人根據(jù)備用料計劃編制物資申請分配計劃，項目部經(jīng)理（副經(jīng)理）批準后報物設部；（4）施工合同規(guī)定由甲方供應時，應按有關(guān)要求向甲方報送計劃。（5）編制依據(jù)：a）施工組織設計和月度（季、年度）施工計劃安排；b）工程項目物資需用總量，其主要內(nèi)容：工程數(shù)量、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、圖號、進料時間及特殊質(zhì)量技術(shù)標準要求；c）施工相關(guān)

6、部門提出的一般材料、工具、勞保用品等需用量。 2、物資采購（1）物資采購可分為：招標、議標、長期合作供應及直接采購等形式。（2）A類物資確需項目部自行采購的，應經(jīng)有限公司授權(quán)批準后方可進行。（3）工程項目所需的主要物資采購都應先對供方進行調(diào)查、評價，填寫供方調(diào)查表，由主管業(yè)務部門組成評定小組進行評價，確定合格供方名單。（4）小批量材料、零星購料應在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上確定兩個以上信譽好、比較固定的生產(chǎn)廠、供應商作為合作伙伴，索取有效資料并保存記錄。（5）施工、工程用料，作業(yè)隊提前三天報項目部相關(guān)部門審核，物設部編制采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，方可采購。（6）工程項目施工前，施工技術(shù)部門提出的工機具

7、配置計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報項目物設部，項目物設部進行機具配置發(fā)放，缺口部分根據(jù)機具的價值大小，按下列有關(guān)辦法辦理。a) 對價值在2000元以上的施工機具，項目物設部，編制采購計劃項目經(jīng)理審核，報公司領(lǐng)導批準后，再報上級主管部門審批后，方可采購。b) 對價值在2000元以下的施工工機具，項目物設部，編制采購計劃項目經(jīng)理審核，報公司領(lǐng)導批準后，方可采購。c) 項目部自行購買施工機具，單價值在100元以上的施工機具，作業(yè)隊材料員提出申請計劃，隊長審核，報項目部物設部核實，物設部編制采購計劃經(jīng)項目經(jīng)理審批后，方可采購。3、物資驗收、保管物資驗收是一項嚴肅認真的工作，必須做到準確及時，單據(jù)齊全，手續(xù)完

8、備，簽認正確。1）外觀驗收。檢查外觀有無變質(zhì)、殘破、銹蝕、變形、缺陷；檢查包裝是否完好，有無破損、油污、潮濕；檢查標識內(nèi)容是否齊全、準確、清晰。2）規(guī)格數(shù)量驗證。對照產(chǎn)品清單（合同）或發(fā)貨單，對物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、等級、來源、生產(chǎn)廠家等進行核對。并根據(jù)不同性質(zhì)（或合同約定）進行計件、計重、檢斤、檢尺、驗方、公差檢查、復磅等數(shù)量驗收。3）技術(shù)資料驗證。檢查產(chǎn)品到達的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量合格證、說明書、裝箱單、發(fā)貨單、材質(zhì)單、質(zhì)檢單是否齊全，簽章是否有效。4）質(zhì)量檢驗驗收。依據(jù)國家標準、部頒標準、企業(yè)標準或產(chǎn)品特定標準進行相應的檢驗和試驗。需檢驗試驗的物資，由物資部門組織會同相關(guān)專業(yè)技術(shù)人

9、員參與實施。試驗部門執(zhí)行后出具書面檢驗、試驗報告。機電產(chǎn)品的檢驗和試驗應有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加實施。 5）物資驗收時限:為使物資盡快投入使用，分清物資進庫前的責任，一般物資驗收不超過3個工作日,需理化鑒定的不超過7個工作日。確因數(shù)量大或檢驗技術(shù)復雜的物資，經(jīng)領(lǐng)導批準，可酌情延長。6）物資放行使用前必須完成規(guī)定的驗收項目，確因生產(chǎn)急需來不及驗證時，經(jīng)授權(quán)人或業(yè)主單位批準，緊急放行產(chǎn)品可以有特例。這種特例不包括對工程質(zhì)量影響較大、構(gòu)成產(chǎn)品主體且無法追回或無法更換的物資，對緊急放行的物資必須進行標識并做好記錄。7）已檢驗和試驗的物資應明確標識“合格”或“不合格”或“待判定”，未檢驗試驗的標識為“待檢

10、驗”狀態(tài)，并分開存放。驗收合 格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，不合格的須進行標識，隔離存放，做好記錄，防止錯用誤用。8）入庫執(zhí)行TB/T26311995鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定和（79）鐵物字446號鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程。9）按物資的性能、品種分別放入倉庫或料棚、料場，堆垛或上架進行保管，針對不同地區(qū)的自然環(huán)境對物資選擇適宜的保管防護方法，確保物資在保管期間內(nèi)不發(fā)生或盡量少發(fā)生物理、化學變化。10）加強物資庫場的看護巡守，嚴防被盜丟失，預防物資在倉儲過程中發(fā)生火災和設備、人身安全等事故，保證物資完好無損，及時齊備地供應。4、物資發(fā)放、出庫 物資出庫采用領(lǐng)料計劃制度。1）堅持“先進先出”及符合可追溯

11、性要求的原則，發(fā)（用）料單填寫內(nèi)容：材料編號、名稱規(guī)格、計量單位、數(shù)量、收料單位、發(fā)料單位、發(fā)料人、工號、收料人、日期、單據(jù)編號。一式三份，兩份交領(lǐng)料人及使用人保存，一份自留。2）物資發(fā)放過程中，應堅持“三檢查、三核對”，做好記錄，實現(xiàn)物資可追溯性的相關(guān)證據(jù)。a)“三檢查”是檢查領(lǐng)（發(fā)）料憑證是否正確；檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符；檢查應附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全；b）“三核對”是發(fā)料憑證與帳卡核對；發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對；結(jié)存實物與帳卡核對。三、物資節(jié)約和廢舊物資管理1、物資節(jié)約是物資管理工作的一個重要環(huán)節(jié)，要從物資計劃、采購、儲運、使用、廢物回收、再生利用的全過程進行有效控制。積極開發(fā)與推廣應用物資節(jié)約的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設備；提高物資利用率。2、廢舊物資作業(yè)隊必須及時上繳項目部中心料庫，由中心料庫建賬，項目部統(tǒng)一處理，讓售時應按規(guī)定要求進行計量、定價，經(jīng)主管負責人審批后執(zhí)行。處理費、舊物資的資金及時交財務部門。3、堅決杜絕作業(yè)隊私自處理廢舊物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究作業(yè)隊長及相關(guān)人員的責任，并對其進行處罰。四、物資紀律制度 1、加強物資采購管理，嚴肅采購紀律，防止采購漏洞，杜絕采購貪污。2、物資人員負責