1、整改措施計劃表單位：清潔審核日期：2017年6月28日審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期危險廢弁物處理機構(gòu)的許可范圍不足（不包括日光燈管、電池、裝農(nóng)藥瓶）主管部門：通用科經(jīng)確認，廣州通用公司有相關(guān)許可證（許可范圍已包含廢酸、廢堿、油廢水、廢乳酸液、廢干電池、廢光管），已要求提供相關(guān)資質(zhì)證明資料附件1:通用公司許可證和營業(yè)執(zhí)照2006年7月相關(guān)部門：清潔檢查記錄應(yīng)改善（如重點抽查、簡化記錄）主管部門：環(huán)榮協(xié)助并監(jiān)督環(huán)榮公司建立抽查制度，并簡化記錄2006年9月相關(guān)部門：審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期建議結(jié)合考評管理，將目標改善與獎勵措施掛鉤（首先解決薄弱環(huán)節(jié)，如學(xué)生宿

2、舍）主管部門：通用科環(huán)榮經(jīng)進一步論證后，與宿管中心共同制定宿舍區(qū)域衛(wèi)生管理實施細則，作為新清潔協(xié)議的附件一同執(zhí)行，強化宿管中心的監(jiān)管職權(quán)，加強學(xué)生宿舍區(qū)清潔工作的監(jiān)督，使宿舍區(qū)清潔這一薄弱環(huán)小后所改善2006年7月相關(guān)部門：宿管中心制表人：莊少明日期：2006年6月21日整改措施計劃表單位：園林審核日期：2006年6月14-16日審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期工作計劃（針對改善）的制定和跟蹤流程應(yīng)更明確。部分工作計劃內(nèi)容未完成，也無后續(xù)調(diào)整。如通用服務(wù)科：完善園林委托管理協(xié)議，補充安全生產(chǎn)內(nèi)容，按要求建立新的考核評估標準和相關(guān)表格。如保衛(wèi)科”本科迎評期間安全保衛(wèi)工作方案Jun-

3、1后未完成主管部門：7月份協(xié)議補充安全生產(chǎn)內(nèi)容；制i卜半年綠化工作計劃；制定評估辦法及表格附件2:汕頭大學(xué)園林綠化季度評議表7月相關(guān)部門：審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期質(zhì)量目標的定義和統(tǒng)計周期應(yīng)明確，如草木成活率，非自然災(zāi)害樹木完好率?！岸ㄆ趯ú葸M行管養(yǎng)”不應(yīng)作為目標。保衛(wèi)科崗位職責(zé)中目標與委托合同目標小一致主管部門：修訂質(zhì)量目標，將統(tǒng)計周期定為每學(xué)期一次（5月和1月）；目標中負責(zé)定期對花草進行管養(yǎng)和修剪，以保持其長勢和外觀形狀的整齊、優(yōu)美”刪除附件3:通用服務(wù)科部門職責(zé)及崗位任職資格項和項9月相關(guān)部門：校區(qū)排水不暢情況，管理職責(zé)應(yīng)更明確主管部門：基建辦已確定由基建辦負責(zé),并

4、已制定了擴大校園污水總排泄管的整改方案,近期將組織施工力口強下水道的清通管理，加強巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門通報附件4:擴大校園污水總排泄管的整改方案圖10月相關(guān)部門：通用科環(huán)榮審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期應(yīng)建立對過程質(zhì)量標準的監(jiān)控活動.如樹木養(yǎng)護管理的質(zhì)量標準，校衛(wèi)隊儀容儀表等等主管部門：通用科協(xié)助園林、清潔等部門制定管理過程的質(zhì)量標準附件5:校園綠化承包方案第一、六項6:綠化工作流程與檢驗標準和方法7:保潔工作細則及范圍10月相關(guān)部門：園林、環(huán)榮園林的環(huán)境因素調(diào)查評價清單不完整,應(yīng)隨時補充.并能以清楚易懂的方式指導(dǎo)員工的環(huán)境管理活動主管部門：重新評價，并以簡化形式貫徹至

5、每一位員工12月相關(guān)部門：高空作業(yè)安全培訓(xùn)應(yīng)有適當考核。對相關(guān)方的活動的監(jiān)控應(yīng)加強（如苗圃頂棚維修局主管部門：園林中心培訓(xùn)后組織實際操作考核，并作出評估記錄；對相關(guān)方按規(guī)定加強監(jiān)控附件8:高空作業(yè)安全培訓(xùn)考核表9月審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期空作業(yè)安全，電工資格等等）相關(guān)部門：園林倉庫帳目的管理應(yīng)加強.（敵敵畏的數(shù)量不對,鼠藥無進出記錄）主管部門：組織進行盤點清查，嚴格進出登記手續(xù)和記錄，加強員工培訓(xùn)7月相關(guān)部門：灌溉系統(tǒng)水泵房梯子置于水泵上，存在不安全因素.水泵房清潔工房間有電飯煲,是否使用主管部門：園林撤除清理，并舉一反三，清理所有機房、工具房、休息間附件9:水泵房、清潔

6、工房清理圖6月30日相關(guān)部門：環(huán)榮操作草坪割草機按指示”必須佩戴防護眼鏡”主管部門：園林嚴格執(zhí)行操作規(guī)范，配備相關(guān)防護工具附件10:割草工工作狀態(tài)圖6月30日相關(guān)部門：苗圃現(xiàn)場正在燒樹枝,應(yīng)注意安全主管部門：園林禁止在校區(qū)焚燒樹枝，列入操作規(guī)范并受控附件11:綠化工作流程與檢驗標準和方法項7月相關(guān)部門：審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期仃政樓側(cè)旱皮損壞嚴重.園林的措施為讓保衛(wèi)科拍照，但實際今年保衛(wèi)科已小再拍照主管部門：園林加強宣傳教育，主動勸阻常年相關(guān)部門：保衛(wèi)割草機維修的含油抹布應(yīng)統(tǒng)一收集管理.維修地點汽油桶應(yīng)隔離存放主管部門：園林維修地點整理，按規(guī)范分類停放各種物品，廢油布按規(guī)

7、定集中回收處理9月相關(guān)部門：環(huán)榮苗圃的任務(wù)下達應(yīng)更明確主管部門：園林每年制訂常規(guī)需求計劃，列明清單9月相關(guān)部門：各需求部門灌溉系統(tǒng)水泵房旁有三個樹主管部門：詳細記錄損壞樹木，栽種計劃列入綠化工作年度計劃2007年1月審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期頭，是否需重新栽種，應(yīng)有安排相關(guān)部門：制表人：莊少明日期:2006年6月21日整改措施計劃表審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期車隊：應(yīng)記錄派車目的地或里程主管部門：車隊嚴格執(zhí)行表格記錄內(nèi)容：尤其是出車時間、出車公里數(shù)、出車目的地等項目必須記錄清楚。7月相關(guān)部門：用車人新開發(fā)”系統(tǒng)應(yīng)加強統(tǒng)計功能，如油耗主管部門：車隊與網(wǎng)絡(luò)中心

8、協(xié)調(diào)，討論并提出要求，網(wǎng)絡(luò)中心修改并完善軟件7月相關(guān)部門：網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)有適當方法評價員工對車輛保養(yǎng)情況主管部門：車隊綜合參照維修記錄、中&測記錄一等因素，制訂并實施員工保養(yǎng)車輛評價辦法10月相關(guān)部門：單位：車隊審核日期：2006年6月14-16日審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期油庫未列入環(huán)境因素中.應(yīng)注意油庫的排水口主管部門：車隊按要求已堵塞附件12:油庫排水口堵塞圖6月25日相關(guān)部門：打車熄火的要求應(yīng)明確主管部門：車隊司機工作細則增加第16條“司機出車執(zhí)行任務(wù)時，停車等待客人超過十分鐘，車輛應(yīng)熄火（特殊情況除外）工并受控附件13:司機工作細則9月相關(guān)部門：電瓶充電區(qū)域與電焊機的工

9、作區(qū)域分開.有滅火器箱上鎖主管部門：車隊電瓶充電區(qū)域與電焊機的工作區(qū)域分開，滅火器箱撤鎖，并全面檢查整理附件：電瓶充電區(qū)域與電焊機的工作區(qū)域分開圖消防箱撤鎖圖7月相關(guān)部門：審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期空壓機的廢油水不能直排主管部門：車隊加海棉過濾排水附件14:空壓機排水過濾圖7月相關(guān)部門：車隊車庫：皮帶,潤滑油應(yīng)明確保質(zhì)期主管部門：車隊查找、索取相關(guān)性資料，車庫材料列表記錄保質(zhì)期，并及時清理10月相關(guān)部門：車隊倉庫帳目的管理應(yīng)加強.（橫拉桿球頭帳物不符）主管部門：車隊組織進行盤點清理，將過期或應(yīng)報廢物品及時處理9月相關(guān)部門：車隊:MSDS應(yīng)收集完整主管部門：車隊收集目前車隊有

10、使用和可能使用的化學(xué)品品種，并告知員工使用方法及對人體的危害2007年4月相關(guān)部門：制表人：莊少明期：2006年6月21日整改措施計劃表單位：食堂審核日期：2006年6月14-16日審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門完成整改日糾正/預(yù)防措施審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期檢查二食堂一個物品貯存間，發(fā)現(xiàn)有醬油存放于塑料桶中,塑料桶外部標識產(chǎn)品為Hydrogenperoxide,廠家為韓國臬化學(xué)物品公司主管部門：第二食堂已即時清理，要求醬油廠提供合格包裝，棄用大桶，采購中桶標準包裝之醬油。舉一反三，清理所有物品有無相似問題，嚴格證照索取附件15:統(tǒng)一改用醬油6月28日相關(guān)部門：其他食堂食堂部分大米和拉腸專用粉，散裝食油外包裝無QS標志,也未能提供相應(yīng)生產(chǎn)廠家的資格證書主管部門：膳食監(jiān)管中心擬對大米、面、油等主食材料實施點米購9月相關(guān)部門：各食堂二食堂部分排水溝未很好清潔主管部門：二食堂及時清理，嚴格監(jiān)管6月25日審核發(fā)現(xiàn)負責(zé)整改部門糾正/預(yù)防措施完成整改日期相關(guān)部門：監(jiān)管中心應(yīng)考慮對冷柜溫度哀的確認主管部門：監(jiān)管中心安排有資質(zhì)部門檢測，并設(shè)置參照溫度計10月相關(guān)部門：各食堂學(xué)