1、XX刈殳份.、»、，.一有效文件質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系XXXX/QHSE-01-2021管理手冊(cè)第0次修改版本號(hào)：C分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：受控2014年09月10日發(fā)布2014年09月10日實(shí)施XXX公司發(fā)布XXX公司質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系XXX/QHSE-01-2021管理手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn):目錄0.1質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境手冊(cè)發(fā)布令10.2質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令20.3管理者代表任命書(shū)40.4企業(yè)簡(jiǎn)介50.5質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境以下簡(jiǎn)稱(chēng)QHSE管理手冊(cè)的管理6范圍7引用標(biāo)準(zhǔn)73術(shù)語(yǔ)和定義8使用標(biāo)準(zhǔn)83.2本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語(yǔ)83.4涉

2、及本公司生產(chǎn)和效勞時(shí)，還采用以下專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)及定義9合同9招標(biāo)書(shū)9投標(biāo)93.4.4健康、平安與環(huán)境管理體系94QHSE管理體系11總要求114.2文件要求124.2.1總那么124.2.3文件控制134.2.4記錄的控制135管理職責(zé)14管理承諾145.2以顧客、職工、社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)14QHSE方針15籌劃155.4.1對(duì)環(huán)境因素、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制確實(shí)定15法律法規(guī)和其他要求18健康、平安與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)18健康平安與環(huán)境方案19QHSE管理體系籌劃205.5職責(zé)權(quán)限和溝通21職責(zé)和權(quán)限21管理者代表見(jiàn)批準(zhǔn)令28溝通、參與和協(xié)商285.6管理評(píng)審29總那么296資源管理306.1資

3、源提供306.2人力資源316.3設(shè)施完整性32根底設(shè)施326.3.2設(shè)施的完整性326.4工作環(huán)境337產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)337.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃337.2顧客、職工、社會(huì)有關(guān)的過(guò)程347.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)36設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的籌劃367.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入367.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出377.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審377.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證387.3.6設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確實(shí)認(rèn)38設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制387.4采購(gòu)和供方、分包管理39采購(gòu)過(guò)程397.4.2采購(gòu)信息407.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證40供方承包方管理：407.5生產(chǎn)和效勞提供41生產(chǎn)和效勞提供的控制41標(biāo)識(shí)和可追溯性437.5.4顧客財(cái)產(chǎn)447.5.5產(chǎn)

4、品防護(hù)45監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制45運(yùn)行控制46運(yùn)行控制：467.7.2顧客和產(chǎn)品477.7.3社區(qū)和公共關(guān)系477.7.4作業(yè)許可477.7.5變更管理48應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)488監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)498.1總那么498.2監(jiān)視和測(cè)量49顧客滿(mǎn)意49內(nèi)部審核50過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量528.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量538.2.5健康、平安與環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量538.3不符合控制.54不合格品控制54事故、事件管理558.4數(shù)據(jù)分析56數(shù)據(jù)的來(lái)源與分類(lèi)568.4.2數(shù)據(jù)分析的方法56數(shù)據(jù)分析的實(shí)施568.4.4數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的結(jié)論568.5改進(jìn)57持續(xù)改進(jìn)578.5.2糾正措施578.5.3預(yù)

5、防措施58附1:XXX殳份QHS醉理體系結(jié)構(gòu)圖59附2:職能分配表60附3:要素融合與程序文件開(kāi)發(fā)一覽表630.1質(zhì)H、健康、平安與環(huán)境手冊(cè)發(fā)布令公司？質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理手冊(cè)？依據(jù)GB/T19001-2021?質(zhì)量管理體系要求？、GB/T24001-2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南？、GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)？、SY/T6276-2021?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系？、Q/SY1002.1-2021?健康、平安與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)？、GB/T50430-2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)？而編制，它闡述了公司質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境方針、目

6、標(biāo)和公司質(zhì)量管理體系要求及健康、平安與環(huán)境管理體系要求，是公司質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司實(shí)施質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理、開(kāi)展質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境活動(dòng)必須遵守的法規(guī)和行為準(zhǔn)那么，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。公司所屆全體職工必須嚴(yán)格遵照公司？質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理手冊(cè)？的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真組織實(shí)施，確保公司質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。最高管理者：2014年09月10日0.2質(zhì)雖、健康、平安與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令一、QHS或諾提供人、財(cái)、物等必需資源，以確保QHSIg理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司QHSE勺方針和戰(zhàn)略目標(biāo)。以人為本，在確保公司產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量的同時(shí)確

7、保職工的健康與平安，預(yù)防污染，事故預(yù)防，活潔生產(chǎn)，保護(hù)環(huán)境，顧客滿(mǎn)意，持續(xù)改進(jìn)，遵守法律法規(guī)和其他要求，提高職工的質(zhì)量管理與健康、平安與環(huán)境管理的意識(shí)、信念和水平，培養(yǎng)一種全員參與質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理的企業(yè)文化。我們的行動(dòng)和表現(xiàn)可為公眾所獲取，贏得相關(guān)方對(duì)我們的信任，持續(xù)改進(jìn)我們的工作，努力成為同行業(yè)的最正確梏模。24小時(shí)全過(guò)程全方位全天候?yàn)轭櫩托?。二、方針一質(zhì)量方針:質(zhì)量至上，打造精品工程；誠(chéng)信效勞，樹(shù)立國(guó)際品牌。改進(jìn)創(chuàng)新，追求卓越。質(zhì)量方針包括以下內(nèi)涵：以保證產(chǎn)品質(zhì)量為產(chǎn)品生產(chǎn)管理的第一位，向顧客交付合格的產(chǎn)品和效勞，努力打造精品工程；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，向顧客履行效勞承諾，以誠(chéng)信樹(shù)立品牌形

8、象，逐步開(kāi)展成國(guó)際品牌；持續(xù)改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，創(chuàng)新開(kāi)展，追求卓越績(jī)效。二健康、平安與環(huán)境方針：以人為本、健康至上，確保平安生產(chǎn)；保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染，創(chuàng)新XX運(yùn)營(yíng)；全員參與、活潔生產(chǎn)，打造優(yōu)質(zhì)工程；遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)做業(yè)內(nèi)先鋒。健康、平安與環(huán)境方針包括以下內(nèi)涵：以人為本，保障職工職業(yè)健康，確保平安生產(chǎn)；保護(hù)環(huán)境，預(yù)防產(chǎn)生污染，創(chuàng)造環(huán)保新型XX運(yùn)營(yíng)；全員參與HSE管理，活潔生產(chǎn)，打造高質(zhì)平安的工程；遵守國(guó)家法律法規(guī)、地方法律法規(guī)及相關(guān)方的要求，持續(xù)改進(jìn)QHSIg理體系，爭(zhēng)取QHS碧理工作在業(yè)內(nèi)保持先進(jìn)水平。、目標(biāo)一質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交檢合格率97%;化工藥劑產(chǎn)品出廠合格率100%工程竣工質(zhì)量驗(yàn)

9、收合格率100%XXX處理合格率100%顧客投訴處理率100%全過(guò)程全方位全天候現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)效勞：本地效勞24小時(shí)隨叫隨到，特殊情況延遲時(shí)間不超過(guò)12小時(shí)。二健康、平安與環(huán)境戰(zhàn)略目標(biāo)：追求零事故、零傷害、零污染,HSE®理同行業(yè)領(lǐng)先。三階段性目標(biāo)：重大污染事件為零；重大交通事故為零;火災(zāi)、爆炸事故為零；重大傷害死亡事故為零；職業(yè)病發(fā)病率為零。公司全體職工必須認(rèn)真理解質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境方針內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。最高管理者:2014年09月10日0.3管理者代表任命書(shū)經(jīng)研究決定，任命XXX為XXX股份QHS玳理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系。管理者代表的主要

10、職責(zé)是：a）確保公司質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立和保持，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，以持續(xù)改進(jìn)的有關(guān)要求；c）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的籌劃和領(lǐng)導(dǎo)，就公司質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性和符合性對(duì)最高管理者負(fù)責(zé)；d）加強(qiáng)質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境意識(shí)和顧客要求意識(shí)的培訓(xùn)，在公司范圍內(nèi)形成強(qiáng)烈的質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和顧客要求意識(shí)的氣余；e）協(xié)助最高管理者組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)在公司不同的層次和職能之間，就質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通；f）負(fù)責(zé)組織公司QHSE

11、f面的重大決策；g）全權(quán)代表公司負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。最高管理者：2014年09月10日0.4企業(yè)簡(jiǎn)介0.5質(zhì)雖、健康、平安與環(huán)境以下簡(jiǎn)稱(chēng)QHSE管理手冊(cè)的管理QHSE手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)與發(fā)布1.1公司質(zhì)量平安環(huán)保部根據(jù)GB/T19001-2021?質(zhì)量管理體系要求？、GB/T24001-2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南？、GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)？、SY/T6276-2021?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系？、Q/SY1002.1-2021?健康、平安與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)？、GB/T50430-2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)

12、量管理標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)QHS序冊(cè)。1.2 QHSE手冊(cè)由管理者代表審核，公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。1.3 QHSE手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。2.1 QHSE手冊(cè)的發(fā)放QHSE?冊(cè)由質(zhì)量平安環(huán)保部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，公司內(nèi)部使用的和提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案的QHSE?冊(cè)為受控版本，加蓋“受控"印章，提供應(yīng)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門(mén)的QHSE?冊(cè)為非受控版本，不加蓋“受控"印章。2.2受控版本的QHSE?冊(cè)持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。2 QHSE手冊(cè)的更改與換版。QHSE手冊(cè)由質(zhì)量平安

13、環(huán)保部負(fù)責(zé)更改，當(dāng)受控版本QHSE?冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改或用更改貞替換作廢貞的形式更改，所有更改由質(zhì)量平安環(huán)保部統(tǒng)一集中實(shí)施。3.2當(dāng)QHSE?冊(cè)經(jīng)過(guò)重大或?qū)掖胃幕蚬镜腝HS醉理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出QHSE?冊(cè)換版申請(qǐng)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施，QHSEF冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。3.3本手冊(cè)解釋權(quán)歸質(zhì)量平安環(huán)保部。1范圍1.1總那么本公司建立的質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系符合GB/T19001-2021?質(zhì)量管理體系要求？、GB/T24001-2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南？、GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)？、SY/T6276-

14、2021?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系？、Q/SY1002.1-2021?健康、平安與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)？、GB/T50430一2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)要求，旨在：1.1.1證實(shí)XXX有能力穩(wěn)定、平安提供滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工；XXXXXXXXX。1.1.2證實(shí)公司有能力滿(mǎn)足顧客、職工及各相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境的要求，以及能夠滿(mǎn)足適用的法律、法規(guī)要求。本手冊(cè)闡述了本公司質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理工作的承諾、方針和目標(biāo)，描述了質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系要素的控制程序。1.1.3通過(guò)公司質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效

15、應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客、職工、社會(huì)滿(mǎn)意。1.1.4本手冊(cè)也適用于第三方的質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理。1.2應(yīng)用手冊(cè)適用于XXX在機(jī)電設(shè)備安裝工程、防腐保溫工程、電子工程、化工石油設(shè)備的施工；環(huán)保工程設(shè)計(jì)有機(jī)、無(wú)機(jī)水處理劑的研制、生產(chǎn)；工業(yè)廢水處理。設(shè)計(jì)、GC級(jí)壓力管道安裝施工過(guò)程中的質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理和控制，也作為第三方質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)。2引用標(biāo)準(zhǔn)以下標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)本錢(qián)手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用以下標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可靠性。GB/T190

16、00-2021?質(zhì)量管理體系根底與術(shù)語(yǔ)？GB/T19001-2021?質(zhì)量管理體系要求？GB/T50430-2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)？GB/T24001-2004?環(huán)境管理體系要求和使用指南？GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安管理體系要求？SY/T6276-2021?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系？Q/SY1002.1-2021?健康、平安與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)？3術(shù)語(yǔ)和定義3.1使用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)使用GB/T19001-2021?質(zhì)量管理體系要求？、GB/T24001-2004?環(huán)境管理體系要求和使用指南？、GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安管理體系要求？、SY

17、/T6276-2021?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系？、Q/SY1002.1-2021?健康、平安與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)？、GB/T50430-2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)？規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語(yǔ)3.2.1 供方一一組織一一顧客供方為本公司提供原輔材料及生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)方、提供技術(shù)效勞或以合同或協(xié)議形式向公司工程工程部承當(dāng)局部工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備的租賃及操作效勞、材料試驗(yàn)等的單位。3.2.2 組織指本公司。3.2.3 顧客接受工程產(chǎn)品的組織或個(gè)人，本手冊(cè)及其支持性文件中，亦稱(chēng)“業(yè)主"、“甲方"。3.2.4 本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)

18、術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品"，也可指"效勞"。3.3 涉及上述標(biāo)準(zhǔn)中重復(fù)或交叉的術(shù)語(yǔ)，本手冊(cè)作如下說(shuō)明：3.3.1 質(zhì)量、平安、健康與環(huán)境管理體系指依據(jù)GB/T19001-2021?質(zhì)量管理體系要求？、GB/T24001-2004?環(huán)境管理體系要求和使用指南？、GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安管理體系要求？、SY/T6276-2021?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系？、Q/SY1002.1-2021?健康、平安與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)？、GB/T50430-2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)所建立的一體化的整合型管理體系，簡(jiǎn)稱(chēng)“QHSEf理體系"。

19、3.3.2不合格/不符合未滿(mǎn)足要求。本手冊(cè)同時(shí)采用不加區(qū)別。3.3.3 供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。將SY/T6276-2021?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系？、Q/SY2021?健康、平安與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)？、GB/T24001-2004?環(huán)境管理體系要求和使用指南？、GB/T50430-2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)？、GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安管理體系要求？中的“承包商"納入ISO9000"供方"范疇。3.3.4 事故/事件事故：造成死亡、人身傷害、健康損害、損壞或其他損失的意外情況。事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.3.5

20、 危險(xiǎn)源/危害因素本手冊(cè)同時(shí)采用不加區(qū)別。3.3.6 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)本手冊(cè)將環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)統(tǒng)稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.3.7 QHSE方案本手冊(cè)將質(zhì)量方案、環(huán)境方案和職業(yè)健康平安方案統(tǒng)稱(chēng)為HSE方案。3.4.1 3.4涉及本公司生產(chǎn)和效勞時(shí)，還采用以下專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)及定義合同企業(yè)和顧客之間以任何方式傳遞的雙方滿(mǎn)意的要求。3.4.2 招標(biāo)書(shū)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求以文字的形式向組織傳遞的文件。3.4.3 投標(biāo)企業(yè)應(yīng)邀作出提供滿(mǎn)足招標(biāo)書(shū)要求所需的報(bào)盤(pán)。3.4.4質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理體系1002.1- 是指依據(jù)GB/T19001-2021、GB/T24001-2004、GB/T2

21、8001-2021、SY/T6276-2021、Q/SY2021、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)所建立的一體化的整合型管理體系，簡(jiǎn)稱(chēng)“QHSEf理體系"。3.4.5危險(xiǎn)源/危害因素本手冊(cè)同時(shí)采用不加區(qū)別。3.4.6風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)本手冊(cè)將環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)統(tǒng)稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.4.7三同時(shí)所有的開(kāi)發(fā)建設(shè)工程，包括新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程工程，其防治污染的設(shè)施、勞動(dòng)衛(wèi)生設(shè)施和消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。3.4.8三級(jí)平安教育是指公司級(jí)教育、部門(mén)車(chē)間、隊(duì)、站級(jí)教育、崗位班組級(jí)教育。公司級(jí)教育是指新入廠的職工在分配到車(chē)

22、間或工作崗位之前，由公司級(jí)人力資源部、質(zhì)量平安環(huán)保部門(mén)進(jìn)行的平安教育；質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理手冊(cè)部門(mén)級(jí)教育是指新職工分配到本部門(mén)、本車(chē)間后，再由部門(mén)、車(chē)間進(jìn)行的平安教育；班組教育是指新工人進(jìn)入工作崗位之前由班組進(jìn)行的平安教育。3.5.1 3.5工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量管理活動(dòng)為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。3.5.2 質(zhì)量管理制度按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時(shí)，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。3.5.3 質(zhì)量信息反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的記錄

23、。3.5.4 質(zhì)量管理創(chuàng)新在原有質(zhì)量管理根底上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理本錢(qián)而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。3.5.5 施工質(zhì)量檢查施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。3.6.1 3.6行業(yè)和企業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義建設(shè)單位即建設(shè)工程的投資人，也稱(chēng)“業(yè)主"，是工程建設(shè)工程建設(shè)全過(guò)程的總負(fù)責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利。3.6.2 施工單位是指經(jīng)過(guò)建設(shè)行政歸口管理部門(mén)的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)，從事建筑工程、建筑安裝工程、建筑安裝工程施工的承包單位。3.6.3 工程監(jiān)理單位是指經(jīng)過(guò)建設(shè)行政歸口管理部門(mén)的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)

24、資質(zhì)證書(shū)，受建設(shè)單位委托，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理的企業(yè)。3.6.4 工程工程是指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。3.6.5 單位工程是工程工程的組成局部，它是可以獨(dú)立組織施工的工程，通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。3.6.6 分部工程是單位工程的組成局部，一般是按建筑物的主要部位以及安裝工程的對(duì)象劃分的。3.6.7 分項(xiàng)工程是分部工程的組成局部，是按照工序?qū)⒎植抗こ踢M(jìn)一步劃分而成。3.6.8 隱蔽工程在施工過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，那么稱(chēng)上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前，

25、應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程的檢查驗(yàn)收簡(jiǎn)稱(chēng)隱檢，相關(guān)各方驗(yàn)收合格后，方可予以隱蔽。3.6.9 施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)管理文件。一項(xiàng)單位工程的施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容包括：工程概況、施工方案和施工方法、施工進(jìn)度方案、各項(xiàng)資源需求方案、施工平面圖、技術(shù)質(zhì)量措施、平安技術(shù)措施及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。3.6.10 施工方案針對(duì)工程工程的某一個(gè)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“四新"新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備內(nèi)容等單獨(dú)籌劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編制的施工文件。3.6.11 技術(shù)交底施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度之一。由工程部到施工作業(yè)班組逐級(jí)交底，隨接受交底人員崗

26、位的不同，交底的內(nèi)容也有所不同。交底的內(nèi)容大體是：工程概況、設(shè)計(jì)要求、圖紙做法、施工組織設(shè)計(jì)與施工方案的要求、設(shè)計(jì)變更和洽商、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和工法的要求、施工順序、施工方法、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.6.12 工程部為實(shí)施某一承包工程而調(diào)配人員組成的工程管理組織，在公司的監(jiān)控下實(shí)施開(kāi)工準(zhǔn)備、施工全過(guò)程、竣工驗(yàn)收等過(guò)程，通常是一次性組織。3.6.13 顧客業(yè)主、甲方、建設(shè)單位、用戶(hù)。QHSE管理體系總要求本公司按GB/T19001-2021?質(zhì)量管理體系要求？、GB/T24001-2004?環(huán)境管理體系要求和使用指南？、GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安管理體系要求？、SY/T6276-20

27、21?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系？、Q/SY1002.1-2021?健康、平安與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)？、GB/T50430-2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)要求制定了QHSEt理體系方針，進(jìn)行籌劃、建立、實(shí)施和保持文件化、一體化的QHS竟理體系，運(yùn)用PDCA勺方法識(shí)別所需的過(guò)程，并予以持續(xù)改進(jìn)。a）確定QHSET理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用；b）確定和理解這些過(guò)程的順序和相互作用，在手冊(cè)5、6、7、8章節(jié)中已進(jìn)行了表述；c）對(duì)過(guò)程中的危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和識(shí)別，確定其重要因素，合理籌劃對(duì)過(guò)程的控制；d）確定所需的準(zhǔn)那么和方法，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；e）

28、由最高管理者提供QHSEt理體系運(yùn)行過(guò)程所必要的資源，相關(guān)部門(mén)收集、整理、分析和總結(jié)必要的信息，以支持這些過(guò)程運(yùn)行和對(duì)其完整性的監(jiān)控；f）監(jiān)測(cè)、測(cè)量適用時(shí)和分析公司所承當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品和技術(shù)效勞的有關(guān)過(guò)程；g）采取充分有效的措施，以實(shí)現(xiàn)公司的QHSE?針、目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)。h）確保產(chǎn)品生產(chǎn)獲得必要資源和信息以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；4.1.2公司有關(guān)職能部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)和設(shè)計(jì)所要按公司QHSER能分配的分管權(quán)限有效地對(duì)管理活動(dòng)、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等過(guò)程實(shí)施管理和控制。4.1.3外包過(guò)程：外協(xié)件的加工、工程分包等。對(duì)分包供方通過(guò)評(píng)定、選擇合格的承包方，并對(duì)其實(shí)施控制，將其納入公司的管理體系。具體控制方法

29、見(jiàn)手冊(cè)7.4條款和？采購(gòu)過(guò)程控制程序？。4.2.1.1 4.2文件要求4.2.1總那么公司QHSEf理體系文件包括：a）公司QHS昉針和目標(biāo)：規(guī)定公司QHS奇理體系的宗旨和方向以及QHSEf理體系所到達(dá)目的文件。在本手冊(cè)中已規(guī)定，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；b）管理手冊(cè)：對(duì)公司所建立的QHS奇理體系總體描述的文件。公司的QHSEf理手冊(cè)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；1002.1- c）程序文件和記錄：根據(jù)四個(gè)體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際需要，指導(dǎo)相關(guān)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的文件。公司按GB/T19001-2021、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2021、Q/SY2

30、021、SY/T6276-2021標(biāo)準(zhǔn)要求建立32個(gè)程序文件和記錄，具體見(jiàn)公司程序文件。d）支持性文件：確保QHSEf理體系過(guò)程的有效籌劃、運(yùn)行和控制所要求的文件，包括：有關(guān)法律、法規(guī)，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、HSE作業(yè)方案書(shū)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)章制度等，以便確保公司生產(chǎn)過(guò)程得到有效控制；e）記錄：為確保其過(guò)程有效籌劃、運(yùn)行和控制所需的記錄。4.2.1.2 以上文件和資料可以以硬拷貝或電子媒體形式存在，同時(shí)體系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿(mǎn)足QHSET理體系籌劃與控制的需要。4.2.2 QHSE管理手冊(cè)QHSET理手冊(cè)是公司根據(jù)質(zhì)量健康平安環(huán)境方針目標(biāo)而全面描述本體系的管理文件。公

31、司編制并保持了符合GB/T19001-2021、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2021、Q/SY1002.1-2021、SY/T6276-2021的？QHS辛理手冊(cè)？，包括了下述內(nèi)容：a）公司QHSET理體系所適應(yīng)的范圍；b）程序文件；c）GB/T19001-2021、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2021、Q/SY1002.1-2021、SY/T6276-2021標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司QHSE包理體系所包括的全部過(guò)程和內(nèi)容及相互關(guān)系進(jìn)行陳述；d）本手冊(cè)前言中就QHS呼冊(cè)的管理對(duì)？QHS暗理手冊(cè)？的控制

32、提出了要求；e）公司？QHSE管理手冊(cè)？只是企業(yè)全部文件中的一局部，在企業(yè)的管理體系中，其它文件應(yīng)依屬于本手冊(cè)的有關(guān)要求。4.2.3文件控制為了對(duì)QHS富理體系所要求的文件實(shí)施有效控制，公司編制了？文件控制程序？。記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。公司質(zhì)量平安環(huán)保部是QHS普理體系文件控制的歸口管理部門(mén)，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理和控制，均應(yīng)對(duì)所使用的文件按要求進(jìn)行有效控制。4.2.3.1 公司對(duì)QHSEf理體系所要求的文件，實(shí)施有效地控制，以便：a）為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b）文件形成按規(guī)定進(jìn)行審核，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新并再次得到批準(zhǔn)；c

33、）對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d）確保在QHSEBT理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都獲得適用文件的有關(guān)版本；e）所有文件應(yīng)保持清晰，以便識(shí)別和檢索；f）確保本公司所確定的籌劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、來(lái)自顧客或供方的要求、圖樣、驗(yàn)收準(zhǔn)那么等，并對(duì)其進(jìn)行控制；g）作廢文件如果出于某種目的仍有其它保存價(jià)值時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢參考"印章并實(shí)施有效控制，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4.1 4.2.4記錄的控制為了提供對(duì)QHSE管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄實(shí)施有效控制，公司制定并實(shí)施？記錄控制程序？，使其記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限、

34、保存和處置符合規(guī)定要求，記錄應(yīng)予以保持，保持清晰、易于識(shí)別和檢索，同時(shí)，保證記錄的完整性、真實(shí)性，以便提供符合要求和QHSET理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.2 公司質(zhì)量平安環(huán)保部是記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)記錄的控制和管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄管理和控制。5管理職責(zé)5.1管理承諾公司最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)公司建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)QHSEf理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾并提供證據(jù)：a）向公司全體職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、職工、社會(huì)要求及相關(guān)方要求的重要性；b）向全體職工和相關(guān)方傳達(dá)并培訓(xùn)法律、法規(guī)知識(shí)及其重要性；c）制定公司QHS昉針；d）制定QHSE0標(biāo)；e）定期組織管理評(píng)審；f）為生產(chǎn)提

35、供充分必要的資源，并確保其資源滿(mǎn)足過(guò)程需要，并保證QHSET理體系得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；g）建立和維護(hù)公司的企業(yè)文化，支持和促進(jìn)QHSEf理體系的有效運(yùn)行，包括信念、態(tài)度及個(gè)人承諾、參與和責(zé)任。主要有職工對(duì)公司單位改善QHS咪現(xiàn)的信念、職工對(duì)自身QHS改現(xiàn)的態(tài)度、對(duì)個(gè)人責(zé)任和義務(wù)的認(rèn)識(shí)、各單位在不同層次崗位上自覺(jué)參與HSE管理，接受并履行QHS或任等。5.2以顧客、職工、社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1公司最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、職工、社會(huì)滿(mǎn)意為最終目標(biāo)，企業(yè)從以下方面確保顧客、職工和社會(huì)的要求得到確定并予以滿(mǎn)足：a）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、評(píng)價(jià)供方、分包方的QHSE呆證能力、產(chǎn)品要求的評(píng)審和與顧客直接接觸等

36、方式，不斷了解和確定顧客的需求和期望，包括法律法規(guī)要求等；b）將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求；c）通過(guò)同職工交流、職工滿(mǎn)意度調(diào)查、合理化建議、收集最新的法律法規(guī)等方式充分關(guān)注職工的健康和平安；d）考慮在本公司生產(chǎn)提供過(guò)程中對(duì)環(huán)境造成的影響，改進(jìn)環(huán)境；e）明確適用的法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求；f）認(rèn)真履行設(shè)計(jì)變更、不失時(shí)機(jī)的向顧客就產(chǎn)品質(zhì)量、功能、平安性、可靠性提出合理化建議；g）對(duì)滿(mǎn)足顧客要求的程度實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)不能得到滿(mǎn)足的環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，重新采取措施，以持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求。5.2.2公司全體職工有責(zé)任將5.2.1所確定的顧客的要求和期望自覺(jué)轉(zhuǎn)化為自身的要求并努力到達(dá)顧客的滿(mǎn)意

37、。5.3 QHSE方針為確保QHS昉針的適宜性，充分符合本公司的開(kāi)展宗旨，到達(dá)相關(guān)方滿(mǎn)意：a）最高管理者負(fù)責(zé)QHS昉針確實(shí)定和公布，并確保方針在各級(jí)組織得以貫徹執(zhí)行；b）符合或嚴(yán)于國(guó)家法律法規(guī)、地方法律法規(guī)及相關(guān)方的要求，持續(xù)改進(jìn)QHS奇理體系，保持預(yù)防措施有效性的承諾；c）明確“清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防、社會(huì)責(zé)任"，形成文件，付諸實(shí)施，通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議和各種媒體向全體職工和代表公司工作的人員傳達(dá)方針，確保全體職工和代表公司工作的人員理解貫徹方針；d）讓相關(guān)方知悉本公司QHSE系方針，到達(dá)公開(kāi)承諾的要求，可為相關(guān)方及公眾所獲取；e）通過(guò)QHS臥系的有效運(yùn)行確保方針得以實(shí)現(xiàn)和持續(xù)適宜；f）確保

38、方針成為制定目標(biāo)、指標(biāo)評(píng)審的框架；g）通過(guò)年度管理評(píng)審，對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行修訂，持續(xù)改進(jìn)，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境的需要。公司全體職工和代表公司工作的人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的QHSE方針，堅(jiān)決抵抗違背QHS昉針的行為?；I劃5.4.1環(huán)境因素、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確實(shí)定公司建立了？風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序？，系統(tǒng)地確定生產(chǎn)過(guò)程中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響，并確定、更新重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理。其范圍考慮生產(chǎn)過(guò)程從開(kāi)始到交付后的全過(guò)程。并每年對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)更新這方面的信息。5.4.1.2質(zhì)量平安環(huán)保部是識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織

39、對(duì)公司所有過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別與更新，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和落實(shí)。鼓勵(lì)職工參與危害因素和環(huán)境因素的識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍包括：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員包括承包方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人的因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康平安產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作場(chǎng)所的根底設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動(dòng)、材料的變更，或方案的變更；職業(yè)健康平安管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)工作區(qū)域、過(guò)

40、程、裝置、機(jī)器和或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。5.4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)三種時(shí)態(tài)。5.4.1.5識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源要考慮以下類(lèi)型：環(huán)境因素的識(shí)別危險(xiǎn)源的識(shí)別向大氣排放的污染物生產(chǎn)和效勞中的要素向水體排放的污染物工藝流程和特點(diǎn)固體廢物污染物物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)對(duì)周?chē)鐓^(qū)及居民生活的影響生產(chǎn)過(guò)程中的各種因素水、電、油、氣和自然資源的消耗設(shè)備、設(shè)施的狀態(tài)土壤污染自然條件的影響植被破壞發(fā)生過(guò)和與之有關(guān)的事件、事故影響及其他風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)體系建立初期本公司進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，

41、體系運(yùn)行正常時(shí)，危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次。針對(duì)每個(gè)具體的特定工程，各部門(mén)、工程部工程部、XXX運(yùn)營(yíng)部、藥劑車(chē)間、設(shè)計(jì)所，按照7.1的要求，作業(yè)前組織對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)。本公司在建立HStg標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素、危害因素辨識(shí)、確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制的效果。應(yīng)經(jīng)常性開(kāi)展事故隱患排查，對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)管理，制定方案，落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限等，并對(duì)隱患整改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與平安評(píng)估，確定平安監(jiān)控措施，實(shí)施分級(jí)監(jiān)控管理。當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程發(fā)生較大變化時(shí)，以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)，

42、并及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，具體內(nèi)容見(jiàn)？風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序？。本公司運(yùn)用調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)檢查表法等方法對(duì)環(huán)境因素、危害因素進(jìn)行識(shí)別，采用分值法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，矩陣法進(jìn)行對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便：a）依據(jù)健康、平安與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行，確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；b）規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別出可通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)削減或控制的風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)不同職能和層次，針對(duì)重大環(huán)境因素和危害因素，確定目標(biāo)和指標(biāo)，制定相應(yīng)的方案、應(yīng)急預(yù)案、相關(guān)準(zhǔn)那么等措施進(jìn)行削減和控制；c）與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施的能力相適應(yīng)；d）為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和或開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信息；e

43、）規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效實(shí)施。5.4.1.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：公司建立了？風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序？，對(duì)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素的影響進(jìn)行定性和定量評(píng)價(jià)，考慮人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失等因素影響的可能性和嚴(yán)重程度，該程序包括：施工效勞的全過(guò)程；常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)或效勞；時(shí)間和潛在的緊急情況；潛在的危險(xiǎn)和影響；廢棄物的排放；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)或效勞；作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施無(wú)論是由組織還是由外部所提供的設(shè)施；本公司施工效勞及相關(guān)方提供的產(chǎn)品和效勞。公司在建立目標(biāo)時(shí)，對(duì)這些評(píng)價(jià)結(jié)果予以考慮。5.4.1.7 環(huán)境影響評(píng)價(jià)公司依據(jù)？風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序？，針對(duì)廢棄物排放，從中判定那些

44、對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。公司確保在建立目標(biāo)時(shí)，對(duì)這些具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素加以考慮。5.4.1.12風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)作為制定目標(biāo)指標(biāo)的重要依據(jù)。5.4.1.13風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成文件，明確表述每一活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中存在的或潛在的危害因素，可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及相應(yīng)的控制和削減措施等內(nèi)容。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a）消除；b）替代；c）工程控制措施d）標(biāo)志、警告和或管理控制措施e個(gè)體防護(hù)裝備。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果須經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核后交管理者代表批準(zhǔn)，并由質(zhì)量平安環(huán)保部發(fā)至相關(guān)部門(mén)，

45、各部門(mén)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件傳達(dá)至每個(gè)相關(guān)崗位。當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程發(fā)生較大變化時(shí)，以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素的評(píng)價(jià)每年更新一次，由質(zhì)量平安環(huán)保部組織進(jìn)行。5.4.2法律法規(guī)和其他要求5.4.2.1 公司在建立實(shí)施和保持職業(yè)健康平安管理體系時(shí)，應(yīng)確保對(duì)法律法規(guī)要求和組織遵守其他要求的考慮法律法規(guī)和其他要求如下：a）國(guó)際公約，以及所在國(guó)的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；b）國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)；c）行業(yè)主管部門(mén)的通知、制度、管理方法；d）其它要求：如顧客和相關(guān)方的要求。5.4.2.2 質(zhì)量平安環(huán)保部是法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要

46、求收集、確認(rèn)及更新的歸口管理部門(mén)，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的法律法規(guī)的收集與管理。公司建立了？法律法規(guī)和其它要求控制程序？，以獲取并識(shí)別與公司相關(guān)適用的QHSEI律法規(guī)及其他要求，及時(shí)收集、識(shí)別、更新、傳達(dá)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5.4.2.4質(zhì)量平安環(huán)保部在收集和識(shí)別的根底上建立在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。質(zhì)量平安環(huán)保部每年組織一次法律法規(guī)和其它要求的有效性評(píng)價(jià)，過(guò)期或作廢法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)及時(shí)收回、處理。確保需遵守法律法規(guī)與其他要求的信息為最新。5.4.2.5 公司采用文件下發(fā)、各級(jí)傳達(dá)、培訓(xùn)等方式確保把法律法規(guī)和其他要求及時(shí)傳達(dá)給公司的有關(guān)職工和其他相關(guān)方。5.4.3

47、健康、平安與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上建立QHSE目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與QHS昉針保持一致。質(zhì)量平安環(huán)保部對(duì)其進(jìn)行分解和修訂，并進(jìn)行日常檢查及審核；各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位QHSE目標(biāo)、指標(biāo)的分解、細(xì)化的落實(shí)；QHSE目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容及對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)效勞質(zhì)量要求的內(nèi)容。管理者代表負(fù)責(zé)審查QHS田標(biāo)、指標(biāo)；最高管理者負(fù)責(zé)審批QHSE目標(biāo)、指標(biāo)。質(zhì)量平安環(huán)保部負(fù)責(zé)按年初制定的QHSE目標(biāo)對(duì)各單位目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，根據(jù)目標(biāo)完成情況提出獎(jiǎng)罰建議。5.4.3.1 目標(biāo)的執(zhí)行和完成情況以書(shū)面形式提交最高管理者進(jìn)行管理評(píng)審

48、以評(píng)價(jià)目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性。最高管理者要求：為實(shí)現(xiàn)公司QHSE目標(biāo)并使目標(biāo)與方針和企業(yè)QHSEf理體系的持續(xù)改進(jìn)保持一致，各級(jí)組織應(yīng)確保：a）相關(guān)職能部門(mén)和各生產(chǎn)單位均要建立本部門(mén)的QHSE0標(biāo)；b）QHSE目標(biāo)要量化并做到可以考核或測(cè)量；c）QHSE目標(biāo)應(yīng)與顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)效勞質(zhì)量及對(duì)QHS咬求保持一致；d）針對(duì)公司的重要環(huán)境因素和危害因素，公司可制定相關(guān)的具體目標(biāo)。5.4.3.2 健康、平安與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)：a）本公司的QHS昉針和戰(zhàn)略目標(biāo)，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；b）重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康平安危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；c）要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；d）顧客、相關(guān)方的期望和

49、要求，法律、法規(guī)的要求；e）經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。5.4.3.6目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定、分解、落實(shí)、檢查、考核和評(píng)審，具體執(zhí)行？健康、平安與環(huán)境目標(biāo)和方案控制程序？。5.4.4.1 健康平安與環(huán)境方案制定健康平安環(huán)境方案組織應(yīng)保證:a）制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)健康、平安、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方案，規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)健康、平安、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，以及確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表，并將已確定的健康平安環(huán)境方案形成文件；b）對(duì)組織特定的活動(dòng)和任務(wù)、產(chǎn)品或效勞進(jìn)行籌劃，以確定工作目標(biāo)、資源需求、工作進(jìn)度、程序和工作指南；c）健康、平安、環(huán)境籌劃的輸出應(yīng)形成文件，每季度對(duì)

50、文件的實(shí)施進(jìn)行檢測(cè)，驗(yàn)證方案的實(shí)施效果；d）應(yīng)針對(duì)新情況的需求和條件的變化隨時(shí)對(duì)籌劃形成的文件進(jìn)行評(píng)審和修訂。各管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的HSE方案，質(zhì)量平安環(huán)保部實(shí)施監(jiān)督檢查考核；管理者代表負(fù)責(zé)本公司HSE方案的審核；最高管理者負(fù)責(zé)審批HS5案。5.4.4.2 HSE方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）需控制的風(fēng)險(xiǎn)；b）控制目標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的目標(biāo)；c）措施方案的具體內(nèi)容，包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定；d）適當(dāng)?shù)馁Y源要求；e）根據(jù)目標(biāo)和管理措施方案規(guī)定的詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限；f）實(shí)施目標(biāo)以及方案的時(shí)間表和進(jìn)度方案；g）驗(yàn)收要求以及監(jiān)督評(píng)審部門(mén)等。5.4.4.4目標(biāo)和方案的制定、審批、

51、分解、實(shí)施和考核具體見(jiàn)？健康、平安與環(huán)境目標(biāo)和方案控制程序？中有詳細(xì)規(guī)定。QHSE管理體系籌劃為了實(shí)現(xiàn)公司的QHSE目標(biāo)和滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，對(duì)體系過(guò)程以及所需資源進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)QHSET理體系加以籌劃。5.4.5.1 QHSE管理體系籌劃的內(nèi)容包括：a）最高管理者制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布公司的QHSEET針和目標(biāo)；b）識(shí)別并確定公司QHSEf理體系的過(guò)程，采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、初始評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)管理、體系設(shè)計(jì)、職能分配、體系文件化等，確保QHS富理體系的建立，形成？質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境管理手冊(cè)？、?程序文件？和其它體系文件三層次文件；明確實(shí)施改進(jìn)方案的職責(zé)和權(quán)限、改進(jìn)的方法和途徑、籌劃所需要的資源等；c）根

52、據(jù)QHSET理體系的需要，設(shè)置公司的組織結(jié)構(gòu)、劃分職能；d）根據(jù)研發(fā)工程的特點(diǎn)，顧客的要求合同要求，可編制？質(zhì)量方案？。工程部編制工程QHSE資源需求方案可以包含在施工組織設(shè)計(jì)中，明確工程QHSE!理體系資源需求，并加以有效的落實(shí)和實(shí)施，保證工程QHSE0標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。，內(nèi)容見(jiàn)7.1.3、？HSE方案書(shū)？、？作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？和？操作規(guī)程？；e）為提高QHSEt理體系的效率和有效性，應(yīng)考慮顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；改進(jìn)的時(shí)機(jī)；風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和減少；f）通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及顧客溝通獲得有關(guān)體系的信息，利用數(shù)據(jù)分析、對(duì)體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，并不斷尋求改進(jìn)的時(shí)機(jī)，積極實(shí)施糾正和預(yù)防措施，增進(jìn)

53、顧客滿(mǎn)意，促進(jìn)QHSE!理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn);g）假設(shè)QHSEf理體系發(fā)生變化時(shí)，對(duì)體系之中的職責(zé)、權(quán)限及資源配置或其他有關(guān)問(wèn)題予以籌劃，保持體系的完整性。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了保證QHS普理體系的建立和有效運(yùn)行，公司最高管理者對(duì)公司內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定并予以傳達(dá)。應(yīng)合理配置人、財(cái)、物等資源，不斷提高QHS咪現(xiàn)水平，以確保QHSEf理體系的有效性。5.5.1.1 人力資源部是組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和人力資源的歸口管理部門(mén)；最高管理者負(fù)責(zé)人力資源配置方案的審批。各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)堅(jiān)持精干、高效、科學(xué)的原那么，各部門(mén)的編制定員，應(yīng)滿(mǎn)足履行相應(yīng)管理職責(zé)的需要，堅(jiān)持“因責(zé)定崗

54、，因崗擇人'的原那么。職責(zé)分配應(yīng)橫向到部門(mén)、縱向到崗位，使縱、橫向接口嚴(yán)密、暢通，不落空，不重疊，應(yīng)堅(jiān)持權(quán)利與責(zé)任對(duì)等，便于監(jiān)督和考核的原那么。5.5.1.2 部門(mén)設(shè)置、部門(mén)職能配置及編制定員，由人力資源部提出，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后下達(dá)文件確定。5.5.1.3 人力資源部每年年底負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門(mén)職責(zé)履行情況進(jìn)行考核，并保存考核記錄。各部門(mén)、單位的職能分配見(jiàn)：附1?XXX股份QHSE管理體系結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)圖？、附2?公司QHSE職能分配表？；此外，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，在本手冊(cè)所引用的程序、標(biāo)準(zhǔn)以及文件中做出規(guī)定。職責(zé)最高管理者職責(zé)a）組織制訂承諾、方針和目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施

55、；b）堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保全公司關(guān)注顧客要求；c）確保實(shí)施適宜的過(guò)程，以滿(mǎn)足顧客要求并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；d）建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；e）負(fù)責(zé)提供管理體系所需的資源；f）定期主持管理評(píng)審；g）負(fù)責(zé)建立和完善組織結(jié)構(gòu)，確保各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和有效溝通；h）任命授權(quán)管理者代表；i）最高管理者是公司質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境的責(zé)任人。最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)公司崗位說(shuō)明書(shū)？。質(zhì)量平安環(huán)保部職責(zé)貫徹公司QHS辛理體系方針和目標(biāo)，確保部門(mén)QHS辛理體系要求的有效實(shí)施；是公司QHSE管理體系歸口管理部門(mén)。a）負(fù)責(zé)公司Q

56、HSEf理體系的日常管理工作；b）負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的分解、考核；c負(fù)責(zé)監(jiān)督管理方案編寫(xiě)和完成情況；d）負(fù)責(zé)組織公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的管理工作；e）負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)及其他要求的收集、法律法規(guī)的適用性的識(shí)別、更新及符合性評(píng)價(jià)；f）負(fù)責(zé)組織公司級(jí)應(yīng)急反響方案的制定、培訓(xùn)和演習(xí)，以及緊急狀態(tài)下的應(yīng)急指揮；g）負(fù)責(zé)協(xié)助公司QHSEf理評(píng)審；h）負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的控制管理；i）負(fù)責(zé)隱患、事件、事故匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；j）組織QHSET理體系的內(nèi)審工作，協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)部溝通；k）負(fù)責(zé)QHSET理體系的監(jiān)視和測(cè)量；l）負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品的進(jìn)貨產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)；m）負(fù)責(zé)不合格品的監(jiān)督管理和控制；n）負(fù)

57、責(zé)事件、事故調(diào)查、分析和處理的管理；o）負(fù)責(zé)組織公司QHSEf理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的編制、修訂、更改、審核和實(shí)施的具體工作；p）編制年度QHSET作方案和重大隱患治理方案，并實(shí)施；q）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及HSE設(shè)施的監(jiān)督管理；r）負(fù)責(zé)公司QHSEffi關(guān)資質(zhì)的申辦、年審、復(fù)審、換證的管理；u）負(fù)責(zé)公司一級(jí)平安培訓(xùn)、協(xié)助配合人力資源部特種操作人員外培取證；v）籌劃公司年度QHS富理工作任務(wù)，定期監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并向QSHEf理委員會(huì)匯報(bào)工作。人力資源部職責(zé)貫徹公司QHS普理體系方針和目標(biāo)，確保本部門(mén)QHS富理體系的有效實(shí)施；是公司職工教育、培訓(xùn)、技能的歸口管理部門(mén)。a）負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃與管理，組織制訂各崗位職工的任職資格，定期實(shí)施評(píng)價(jià)和考核,并保存相關(guān)的記錄；b）負(fù)責(zé)制訂公司年度教育培訓(xùn)方案，組織實(shí)施，考核各單位職工培訓(xùn)方案落實(shí)情況；落實(shí)三級(jí)教育，新入廠職工、轉(zhuǎn)換崗位、重新上崗職工的培訓(xùn)工作，建立職工三級(jí)教育培訓(xùn)卡；c）負(fù)責(zé)職工外部培