1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1. 目的：依合約（訂單）審查業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)之作業(yè)程序，以確保本公司興客戶(hù)間之雙方所需，而各項(xiàng)要求均經(jīng)明文規(guī)定所有合約與訂單上不同的要求，皆已獲協(xié)調(diào)解決，均經(jīng)審查與記錄且本公司確有能力達(dá)成合約訂單上之任何要求2.范圍： 合約、訂單收發(fā)及相關(guān)項(xiàng)目確認(rèn)、回覆之作業(yè)與協(xié)調(diào)均屬之 3.定義： 31標(biāo)準(zhǔn)品：本公司產(chǎn)品規(guī)格圖所規(guī)范之量產(chǎn)品及外購(gòu)成品經(jīng)客戶(hù)承認(rèn)合格之產(chǎn)品 32非標(biāo)準(zhǔn)品：標(biāo)準(zhǔn)品以外之產(chǎn)品 33大合約審查：每月初業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查及上月需求狀況分析得到的客戶(hù)需求信息，而提出客戶(hù)的下月需求預(yù)估四、權(quán)責(zé)：參考作業(yè)流五、作業(yè)內(nèi)容：51作業(yè)流程：流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說(shuō)明 表單大合約審

2、查 業(yè)務(wù) 預(yù)估下月客戶(hù)需求量 客戶(hù)總需求預(yù)估表 業(yè)務(wù) 進(jìn)行在成率之討論與協(xié)調(diào) 客戶(hù)總需求預(yù)估表 產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議 會(huì)議記錄 合約/訂單受理業(yè)務(wù) 客戶(hù)已發(fā)訂單 合約/訂單受理一覽表客戶(hù)訂單變更 NG 業(yè)務(wù) 不能達(dá)成之訂單 合約/訂單變更通知單或客戶(hù)信息變更合約/訂單審查 業(yè)務(wù) 相關(guān)部門(mén)審查訂單達(dá)成事項(xiàng) 合約/訂單審查記錄表新產(chǎn)品打樣 工程部 樣品管理程序 樣品需求單 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)需求 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)料 採(cǎi)購(gòu) 採(cǎi)購(gòu)管理程序 品保 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序生產(chǎn) 制造 制程管制作業(yè)程序入庫(kù) 倉(cāng)儲(chǔ) 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序交付管理 業(yè)務(wù) 協(xié)調(diào)各單位依相關(guān)流程執(zhí)行交付工作客戶(hù)驗(yàn)收 客戶(hù) 應(yīng)收帳務(wù) 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)工作細(xì)則 NG客訴處

3、理 業(yè)務(wù) 客戶(hù)抱怨處理程序 相關(guān)管理程序制訂退貨 業(yè)務(wù)/倉(cāng)儲(chǔ) 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 退貨單 補(bǔ)貨 業(yè)務(wù) 補(bǔ)貨單注：非標(biāo)準(zhǔn)品合約/訂單審查記錄表單流程生管/採(cǎi)購(gòu)品 保工 程業(yè) 務(wù)權(quán)限主管確認(rèn)52流程說(shuō)明： 521合約/訂單受理： 5211每月30日前，業(yè)務(wù)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查（臺(tái)北業(yè)務(wù)調(diào)查）及就上月客戶(hù)需求狀況 客戶(hù)訂單統(tǒng)計(jì)表做出下月客戶(hù)需求預(yù)估，登錄於月客戶(hù)需求預(yù)估表， 召集各部門(mén)代表召開(kāi)產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議做出大合約審查，由相關(guān)部門(mén)擬定下月生產(chǎn)計(jì) 劃及物料需求 522合約/訂單審查及接受： 5221每月20日起業(yè)務(wù)根據(jù)客戶(hù)需求預(yù)估、跟催客戶(hù)訂單 5222業(yè)務(wù)根據(jù)已收訂單作出合約/訂單受理一覽表並將客戶(hù)合約/訂單中有關(guān)

4、產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨地點(diǎn)、交貨方式、交貨日期等要求重點(diǎn)事項(xiàng)審 查記錄於合約/訂單審查記錄表中 5223如合約/訂單中客戶(hù)有特別要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部開(kāi)立業(yè)務(wù)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單知會(huì) 相關(guān)單位作出處理；經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)無(wú)法達(dá)成之事項(xiàng)由業(yè)務(wù)知會(huì)客戶(hù)作訂單 變更處理 5224若接收之訂單超出客戶(hù)需求預(yù)估范圍時(shí)，庫(kù)存不能滿(mǎn)足需求部分，由業(yè)務(wù)開(kāi) 立業(yè)務(wù)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單知會(huì)各相關(guān)部門(mén)，作出相應(yīng)處理 5225如為非標(biāo)準(zhǔn)品時(shí)，經(jīng)權(quán)限主管確認(rèn)是否承接品保部對(duì)合約/訂單內(nèi)有關(guān)品 質(zhì)要求或規(guī)范做逐項(xiàng)核對(duì)其適切性，工程做好技術(shù)指導(dǎo)，必要時(shí)由品保擬定 專(zhuān)案品質(zhì)計(jì)劃，並執(zhí)行實(shí)施 5226非標(biāo)準(zhǔn)品導(dǎo)入，先依照客戶(hù)提供規(guī)格要求制作樣品，由業(yè)務(wù)

5、部根據(jù)客戶(hù)資訊 發(fā)出樣品需求單，然後知會(huì)相關(guān)部門(mén)制作樣品，交業(yè)務(wù)送客戶(hù)承認(rèn) 5227包裝方式有變更時(shí)，業(yè)務(wù)以業(yè)務(wù)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單知會(huì)工程部修訂包裝規(guī)范 5228如客戶(hù)要求先交貨、訂單後補(bǔ)，應(yīng)以通知函予以知會(huì)並經(jīng)公司核準(zhǔn)權(quán)限人核 準(zhǔn)後安排出貨 5229每月月底，所有客戶(hù)訂單均匯總至月訂單統(tǒng)計(jì)表以作為預(yù)估客戶(hù)下月需 求量之參考 52210合約審查將以100滿(mǎn)足客戶(hù)交期為宗旨，交貨異常項(xiàng)目，針對(duì)異常提出改 善措施並確認(rèn)改善結(jié)果 523生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行： 5231生管依生產(chǎn)管制作業(yè)程序進(jìn)行生產(chǎn)之計(jì)劃 5232制造部門(mén)依制程管制作業(yè)程序及生管之計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn) 524合約/訂單變更： 當(dāng)客戶(hù)對(duì)已接受合約/訂單提出內(nèi)容

6、變更時(shí)，業(yè)務(wù)應(yīng)以合約訂單變更通知單，知 會(huì)相關(guān)部門(mén)做相應(yīng)變更處理525交付管理： 5251出貨前由業(yè)務(wù)開(kāi)立出貨通知單分發(fā)相關(guān)單位以完成出貨前備料及檢驗(yàn)動(dòng)作 5252業(yè)務(wù)於完成協(xié)調(diào)工作後，即開(kāi)立出貨單或Packing List轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)課及相 關(guān)部門(mén)，具體依倉(cāng)儲(chǔ)管理程序辦理出貨 5253貨物出口，根據(jù)客戶(hù)訂單通知，出貨前以PACKING LIST通知客戶(hù)，並 將出口貨物包裝明細(xì)表交關(guān)務(wù)處理報(bào)關(guān)事務(wù) 5254貨物出口後業(yè)務(wù)應(yīng)立即與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)以確認(rèn)客戶(hù)已收到貨物 5255帳務(wù)：每日出貨錄入當(dāng)日公司帳務(wù)系統(tǒng)供財(cái)務(wù)進(jìn)行應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì) 5256退貨：客戶(hù)抱怨品質(zhì)異常依客戶(hù)抱怨處理作業(yè)程序辦理；客戶(hù)因品質(zhì)異 常退貨

7、或非品質(zhì)因素退貨以，業(yè)務(wù)於每月底做出月客戶(hù)退貨一覽表 526每日(每月)出貨狀況記錄於月訂單交貨一覽表 六、參考資料： 61倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 62生產(chǎn)管制作業(yè)程序 63客戶(hù)抱怨處理程序 64不合格品管制程序 65制程管制作業(yè)程序 66進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序 67成品檢驗(yàn)作業(yè)程序 68採(cǎi)購(gòu)管理程序 69樣品管理程序 七、附件： 71月份客戶(hù)總需求預(yù)估表.附件一 72業(yè)務(wù)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單.附件二 73合約/訂單受理一覽表附件三 74合約/訂單審查記錄表.附件四 75樣品需求表 .附件五 76PACKING LIST .附件六 77合約訂單變更通知單. 附件七 78出貨單 .附件八 79Packing List .附