1、 隱患排查及治理制度1.目的1.1 平安生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項長效機制，是進行企業(yè)風險防控的有效手段之一，是實現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)平安建設(shè)的根底。為了堅實有效的推進這項工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。1.2 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備平安、勞動作業(yè)環(huán)境、平安生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)平安的問題充分曝露出來，并不斷改良提高，最終實現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風險可控制、人機環(huán)境和諧統(tǒng)一。2. 范圍 適用于公司所有員工3. 相關(guān)文件3.1?重大事故隱患管理規(guī)定?3.2?危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)那么?4. 隱患排查的職責4

2、.1 公司主要負責人對事故隱患排查和整改負全面領(lǐng)導(dǎo)責任，負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，組織開展公司隱患排查工作，并保證平安資金的投入，組織解決各類平安生產(chǎn)隱患。 4.2 按照“誰主管，誰負責的原那么，各部門副總為分管平安生產(chǎn)的第一責任人，對本公司事故隱患排查治理負主要領(lǐng)導(dǎo)責任，安環(huán)部負責組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.3 安環(huán)部負責對各項隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查、通報、考核和獎勵。5. 隱患排查5.1隱患排查方式如下： 5.1.1日常隱患排查： 班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間主任和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、平安等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常

3、隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。 5.1.2綜合性隱患排查： 保障平安生產(chǎn)為目的，以平安責任制、各項專業(yè)管理制度和平安生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，公司董事長或平安分管副總帶頭，協(xié)同各車間主及各有關(guān)專業(yè)技術(shù)員參與的全面檢查。 5.1.3專業(yè)性隱患排查： 指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。 5.1.4季節(jié)性隱患排:根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括： 1春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點； 2夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防大風、防洪、防暑降溫為重點； 3秋季以防雷暴、防火、

4、防靜電、防凝保溫為重點； 4冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。 5.1.5重大活動及節(jié)假日前隱患排查； 在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲藏、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲藏和應(yīng)急工作進行重點檢查。 5.1.6事故類比隱患排查。 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的平安檢查。5.2 企業(yè)進行隱患排查的頻次： 5.2.1裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大的生產(chǎn)、儲存裝置部位的操作人員現(xiàn)場巡檢

5、間隔不得大于2小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。 5.2.2車間主任，設(shè)備，電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。 5.2.3車間主任應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；分管副總應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。 5.2.4根據(jù)季節(jié)性特征及公司的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。 5.2.5企業(yè)至少每半年組織一次，車間主任級至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。 5.2.6當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆

6、炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。 5.2.7對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。 5.2.8當發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查： 1公布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準標準或原有適用法律法規(guī)、標準標準重新修訂的； 2組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 3裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風險評估； 4外部平安生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； 5發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識； 6氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。 涉及“兩重點一重大的危

7、險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析HAZOP。 5.3隱患排查內(nèi)容 5.3.1根據(jù)公司生產(chǎn)特點，隱患排查包括以下內(nèi)容： 1平安根底管理； 2區(qū)域位置和總圖布置； 3工藝； 4設(shè)備包括特種設(shè)備； 5電氣系統(tǒng)； 6儀表系統(tǒng)； 7) 危險化學(xué)品管理； 8儲運系統(tǒng)； 9公用工程； 10消防系統(tǒng)。11職業(yè)危害5.3.2平安根底管理 1平安生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、平安生產(chǎn)責任制和平安管理制度建立健全及落實情況。 2 平安投入保障情況，參加工傷保險、平安生產(chǎn)責任險的情況。 3 平安培訓(xùn)與教育情況，主要包括： 企業(yè)主要負責人、平安管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況； 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及

8、持證上崗情況； 從業(yè)人員平安教育和技能培訓(xùn)情況。 4企業(yè)開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括： 法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況； 定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風險評價情況； 風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況； 企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足平安生產(chǎn)需要。 5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。 6危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括： 危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況； 動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。 從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用

9、情況； 7） 危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。 區(qū)域位置和總圖布置 1危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與?危險化學(xué)品平安管理條例?中規(guī)定的重要場所的平安距離。 2可能造成水域環(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。 3企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。 4企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及平安距離，主要包括： 控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所； 消防泵房； 空壓站； 危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等； 其他重要設(shè)施及場所。 5 其他總圖布置情況，主要包括： 建構(gòu)筑物的平安通道； 廠區(qū)道路、消防道路、平安疏散通道和應(yīng)急通道等重要道

10、路通道的設(shè)計、建設(shè)與維護情況； 平安警示標志的設(shè)置情況； 其他與總圖相關(guān)的平安隱患。 工藝管理 1 工藝的平安管理，主要包括： 工藝平安信息的管理； 工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行； 操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制； 工藝平安培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。 2 工藝技術(shù)及工藝裝置的平安控制，主要包括： 裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和平安聯(lián)鎖裝置等設(shè)施； 針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的平安泄壓系統(tǒng)以及平安泄壓措施的完好性； 危險物料的泄壓排放或放空的平安性； 工藝技術(shù)及工藝裝置的平安控制方面的隱患。 3） 現(xiàn)場工藝平

11、安狀況，主要包括： 工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制； 工藝操作記錄及交接班情況； 危險品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。 設(shè)備管理 1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括： 按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度； 有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備； 建立健全平安設(shè)施管理制度及臺賬。 2設(shè)備現(xiàn)場的平安運行狀況，包括： 大型機組、機泵等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及平安附件的設(shè)置、投用與完好狀況； 大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)； 轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定、 “三級過濾； 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和

12、故障診斷情況； 設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。 3特種設(shè)備包括壓力容器及壓力管道的現(xiàn)場管理，主要包括： 特種設(shè)備包括壓力容器、壓力管道的管理制度及臺賬； 特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況； 特種設(shè)備平安附件的管理維護。 5.3.6電氣系統(tǒng) 1)電氣系統(tǒng)的平安管理，主要包括： 電氣特種作業(yè)人員資格管理； 電氣平安相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。 2)供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣平安設(shè)施的設(shè)置，主要包括： 用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性； 消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電； 重要場所事故應(yīng)急照明； 電纜、變配

13、電相關(guān)設(shè)施的防火防爆； 爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝； 建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。 3)電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場平安狀況。 5.3.7 儀表系統(tǒng) 1) 儀表的綜合管理，主要包括： 儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況； 儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理； 儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄； 平安儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。 2)系統(tǒng)配置，主要包括： 根本過程控制系統(tǒng)和平安儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足平安穩(wěn)定生產(chǎn)需要； 現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況； 儀表供電、供氣、接地與防護情況； 可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求

14、等。 3)現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括： 儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求； 按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準； 現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。 危險化學(xué)品管理 1)危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括: 按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案； 按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案； 按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記。 2)化學(xué)品平安信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括： 危險化學(xué)品平安技術(shù)說明書和平安標簽的管理； 危險化學(xué)品“一書一簽制度的執(zhí)行情況； 24小時應(yīng)急咨詢效勞或應(yīng)急代理； 危險化學(xué)品

15、相關(guān)平安信息的宣傳與培訓(xùn)。 儲運系統(tǒng) 1儲運系統(tǒng)的平安管理情況，主要包括： 儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況； 儲罐的日常和檢維修管理。 2 儲運系統(tǒng)的平安設(shè)計情況，主要包括： 易燃、可燃液體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等； 重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的平安監(jiān)控裝備是否符合?危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定?國家平安監(jiān)管總局令第40號的要求； 可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施； 危險化學(xué)品倉庫的平安儲存。 3儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其平安附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。 消防系統(tǒng)

16、 1 建設(shè)工程消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防平安機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。 2 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括： 消防泵房設(shè)置情況，如消防泵、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等； 消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等； 危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)； 甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)； 生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置； 其他消防器材。 3固定式與移動式消防設(shè)施

17、、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況 4.10 公用工程系統(tǒng) 1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。 2供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、平安設(shè)施是否存在隱患。3空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的平安隱患。 6.隱患治理與上報 6.1 隱患級別 6.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。 6.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，缺乏以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、企業(yè)級。 6.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。 6.2 隱患

18、治理 6.2.1企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。 6.2.2 對一般事故隱患，由車間主任或者有關(guān)人員立即組織整改。 6.2.3 對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。評價事故隱患分級方法如下： 表一 事故隱患后果定性分級方法 很低后果 人員 輕微傷害或沒有受傷；不會損失工作時間。 財產(chǎn) 損失很小。 聲譽 企業(yè)內(nèi)部關(guān)注；形象沒有受損。 較低后果 人員 人員輕微受傷，不嚴重；可能會損失工作時間。 財產(chǎn) 損失較小。 聲譽 社區(qū)、鄰居、合作

19、伙伴影響。 中等后果 人員 3人以上輕傷，12人重傷。 財產(chǎn) 損失較小。 聲譽 本地區(qū)內(nèi)影響；政府管制，公眾關(guān)注負面后果。 高后果 人員 12人死亡或喪失勞動能力；39人重傷。 財產(chǎn) 損失較大。 聲譽 國內(nèi)影響；政府管制，媒體和公眾關(guān)注負面后果。 非常高的后果 人員 死亡3人以上。 財產(chǎn) 損失很大。 聲譽 國際影響。 表2 重大事故隱患風險評估矩陣 后 5 4果 3等 2級 1低 中 中 高 高 很高 很高 低 低 中 中 高 高 很高 低 低 低 中 中 中 高 低 低 低 低 中 中 中 低 低 低 低 低 中 中 1E-61E-7 1E-51E-6 1E-41E-5 1E-31E-4 1E-21E-3 1E-11E-2 11E-1 事故發(fā)生的可能性/a6.2.4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求： 1當風險處于很高風險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停