1、xx有限公司文件由差管理規(guī)定一、目的：為規(guī)范公司差旅管理，及差旅費的報銷標準。二、范圍：公司全體員工。三、權(quán)責(zé)：各級行政領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)下屬員工出差安排與監(jiān)管及確認，財務(wù)部負責(zé)差旅費報銷的監(jiān)督和審核。四、出差規(guī)定：1、公司所有出差人員均代表公司形象，對外工作中應(yīng)態(tài)度謙和、有禮有節(jié)。2、公司出差分為：市內(nèi)出差、省內(nèi)出差、省外國內(nèi)出差、省外關(guān)聯(lián)公司事務(wù)往來出差、境外出差。3、總經(jīng)理級以下人員出差前須事先填寫出差申請單（附件一），市內(nèi)出差由部門負責(zé)人核準，其它出差須經(jīng)總監(jiān)級（含）以上人員核準。經(jīng)有效核準后，出差人員憑出差申請單到財務(wù)部辦理差旅費借支（需行政部安排購買車票的由出差人給錢給行政部代辦）。出差人員

2、在出差時和出差畢要到人資行政部考勤文員處簽字備案。4、出差人員應(yīng)將正在處理的工作及相關(guān)的物品交代職務(wù)代理人或直接上司，依據(jù)出差規(guī)定時間辦理出差手續(xù)。5、出差人員應(yīng)將最快捷的聯(lián)絡(luò)方式告知職務(wù)代理人及直接上司，出差期間保持聯(lián)絡(luò)暢通。6、出差人員在出差期間日程如有變化，或遇到自己權(quán)責(zé)范圍無法處理又必須立即解決的事情時，應(yīng)立即報告直接上司，獲得指示后依指示處理。7、公司出差人員出差期間視同在公司正常上班，應(yīng)遵紀守法，如因自身原因被執(zhí)法部門處罰，所產(chǎn)生的費用由出差人自行承擔，情節(jié)嚴重的公司可給予立即辭退。五、差旅費報銷標準：1、市內(nèi)出差1.1按公司車輛管理規(guī)定給予派車的公司給予派車，乘坐的士以外的交通費

3、按實報銷，因特殊情況經(jīng)人資行政部確認公司無法安排車輛的可乘坐的士，經(jīng)總經(jīng)理或分管總監(jiān)批準方可報銷。1.2誤餐費標準及補貼條件:類別適用對象補貼條件深圳標準（元）成都標準（元）中餐全部晚于12:30返回公司，司機以行車登記時間，其它人員以外出單簽核時間為準。128晚餐7等（含）以下人員晚于18:30以后返廠，以打卡或行車登記時間為準。128備注：司機按固定標準補貼：深圳100元/月，成都80元/月，發(fā)生請假按日折算扣除。2、省內(nèi)出差2.1當天往返的，按市內(nèi)出差辦理。2.2當天不能往返的，按省外出差辦理。3、省外國內(nèi)出差3.1 .乘坐車船、飛機和住宿，標準按下表規(guī)定執(zhí)行:單位：人民幣項目標準、汽車

4、火車高鐵動車輪船飛機住宿費上限標準（元/天）直轄市、特區(qū)及大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海其它地區(qū)省會城市其它非省會城巾十等以上人員座席硬二二三經(jīng)400350300濟八、九等人員不寸等300280250七等以下人員限臥座座艙艙250200180注：出差人員受指派參加統(tǒng)一安排住宿的商務(wù)活動或陪同商務(wù)接待，不受職級住宿標準上限限制，據(jù)實報銷。3.2 低于規(guī)定上限標準的按實際發(fā)生金額予以報銷，當公司多人出差，若同住一房間時，住宿標準以最高級別標準為限。3.3 至目的地乘坐火車（含高鐵、動車，下同）或汽車十小時內(nèi)可抵達者，不得搭乘飛機，確因時間緊迫或其他原因需

5、乘坐飛機時，須先征得總經(jīng)理/總裁同意。至目的地乘坐火車或汽車超過十小時者，八等（含）以上人員可搭乘飛機，八等以下人員以搭乘火車或汽車為原則，確因時間緊迫或其它原因需乘坐飛機時，須先征得分管總監(jiān)同意。3.4 出差期間市內(nèi)交通費按1.1市內(nèi)出差規(guī)定辦理。3.5 出差期間在親友處寄宿或因其它原因無住宿發(fā)票的，按上限標準的50%g給。3.6 出差期間伙食補貼標準：60元/元按天發(fā)放；若出發(fā)日長途交通工具出發(fā)時間在13:30以后與返回到達日在17:30以前（以員工提報的實際到達時間為準）的，算半天，減半發(fā)放。4、省外關(guān)聯(lián)公司事務(wù)往來出差：4.1 定義：省外關(guān)聯(lián)公司事務(wù)往來出差：出差時間在3個月（含）以下

6、的。超過3個月以上的按派遣相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體請見員工跨單位調(diào)動管理辦法：4.2 出差期間的交通費用按省外出差規(guī)定辦理。4.3 出差期間的食宿由所到公司根據(jù)相對應(yīng)的職位給予安排食宿，無其它補助。如不能給予安排的按省外出差規(guī)定辦理，節(jié)假日（含周末）享受省外出差伙食補貼。5、境外出差：5.1乘坐車船、飛機和食宿補助，標準按下表規(guī)定執(zhí)行，若出發(fā)日長途交通工具出發(fā)時間在13:30以后與返回到達日在17:30以前（以員工提報的實際到達時間為準）的，伙食補助減半發(fā)放：單位：美元/（人*天）標準目父通方式伙食費住宿費（上限內(nèi)據(jù)實報銷）汽車輪船飛機北美洲、歐洲、大洋洲、不限三等艙經(jīng)濟艙40120亞洲日本不限三等

7、艙經(jīng)濟艙40110韓國不限三等艙經(jīng)濟艙3090港澳臺不限三等艙經(jīng)濟艙1570東南亞不限三等艙經(jīng)濟艙20805.2境外出差市區(qū)內(nèi)交通據(jù)實報銷。六、差旅費報銷規(guī)定：1、應(yīng)邀參加有組織的特別會議，必須報總經(jīng)理/分管總監(jiān)批準。經(jīng)批準后可按會務(wù)安排，據(jù)實報銷。因會務(wù)需提前到達及返程中所發(fā)生的費用，且會務(wù)不另作安排的食宿費用報銷，可按上述標準報銷。2、特殊情況，發(fā)生標準外的差旅費用，總部經(jīng)總監(jiān)及以上、工廠經(jīng)總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷。3、出差期間的通訊費用，返回后憑據(jù)按實報銷。4、車票報銷：乘坐大巴需用原始車票報銷。報銷時須在每張車票背面寫明出發(fā)地車站名、目的地車站名及出差日期，中巴車票還需注明車的路

8、次，按時間順序貼于報銷單的背后。5、票面值與實際車費不符時，可在票面注明實報金額，但只可改小，不可改大。6、出差人員回公司后七個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，差旅費報銷時應(yīng)提供完整的出差申請單，財務(wù)部依據(jù)出差申請單給予差旅費的報銷。7、因特殊情況發(fā)生標準外費用的，請寫明原因并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。8、出差期間若因丟失或被盜造成票據(jù)不全，應(yīng)及時報告公司。返回公司后需寫出書面事情經(jīng)過及出差費用發(fā)生情況，公司只對因公花費的費用據(jù)實報銷，其它不予承擔。xx七、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。遇執(zhí)行爭議企管部有最終解釋權(quán)。有限公司二零一二年五月十六日審核:起草:文控中心:附件出差申請表月日填單部門姓名職位出差地出差事由出行交通工具火車（硬臥）口高鐵（二等座）口動車（二等座）ms機（經(jīng)濟艙）口汽車（坐席不限）口輪船（三等艙）出差時間年月日時至年月日時申請人審核批準人資行政部（出左刖）關(guān)聯(lián)公司是否可安排食宿口是口否人資行政部（出差畢）填寫說明：1、操作工及文員市內(nèi)出差申請由部門負責(zé)人批準，其他出差申請由部門負責(zé)人審核、分管總監(jiān)或總經(jīng)理批準；部門副經(jīng)理級（含）以上人員出差由分管總監(jiān)或總經(jīng)理批準；總監(jiān)級（含）以上人員出差由總經(jīng)理或總裁批準。2、至目的地乘坐火車（含高