1、第 0頁機密2012 xx2012 xx業(yè)務發(fā)展規(guī)劃業(yè)務發(fā)展規(guī)劃XX科技集團2011年xx月xx日第 1頁業(yè)務規(guī)劃分析框架（規(guī)劃文檔結構示意）業(yè)務規(guī)劃分析框架（規(guī)劃文檔結構示意）業(yè)務發(fā)展目標業(yè)務發(fā)展目標財務指標業(yè)務指標市場分析市場分析市場環(huán)境：市場環(huán)境：相關趨勢演化、競爭對手舉動、潛在影響目標客戶甄別分類目標客戶甄別分類目標客戶需求分析：目標客戶需求分析：客戶的核心需求、關鍵購買要素目標客戶價值主張：目標客戶價值主張：記憶科技對客戶的價值主張及實現(xiàn)方式能力評估能力評估價值鏈能力需求：價值鏈能力需求：針對相關子業(yè)務的沿產品價值鏈的能力需求甄別價值鏈能力差距：價值鏈能力差距：內部現(xiàn)有能力評估，以及

2、關鍵差距體現(xiàn)能力建設途徑：能力建設途徑：潛在的能力獲取途徑和能力建設舉措策略與舉措策略與舉措主要經營策略：主要經營策略：針對該子業(yè)務的宏觀經營策略沿價值鏈的舉措：沿價值鏈的舉措：沿價值鏈描述實現(xiàn)經營策略的具體實施關鍵舉措關鍵舉措的推進計關鍵舉措的推進計劃及負責人：劃及負責人：精確到月的各舉措關鍵活動分解及時間表支撐匹配支撐匹配沿價值鏈的所需資沿價值鏈的所需資源及投入：源及投入：完成經營策略及舉措所需的各類資源的需求及投入程度關鍵流程的匹配關鍵流程的匹配預算預算沿價值鏈的財務預沿價值鏈的財務預算：算：與各類所需資源及開銷對應的保障經營策略及舉措順利實施的合理的預算計劃12345678910第 2

3、頁業(yè)務發(fā)展目標業(yè)務發(fā)展目標財務指標業(yè)務指標第 3頁整體財務目標整體財務目標目標名稱目標名稱單位單位歷史數據歷史數據2012年目標年目標同比同比2011年年提高幅度提高幅度FY09FY10FY11銷售收入毛利毛利率責任利潤現(xiàn)金周期說明說明各業(yè)務條線根據自身所處階段，調整財務目標項目請保留訂立目標所進行的測算數據及過程表格第 4頁業(yè)務目標業(yè)務目標目標名稱目標名稱單位單位歷史數據歷史數據2012年目標年目標FY09FY10FY11XxxXxxXxxXxxXxx說明說明各業(yè)務條線根據自身特點確定業(yè)務指標可選擇如客戶、產品等劃分維度，細化某些目標將同類/同維度目標放入一頁，并在標題說明本頁目標性質第 5

4、頁市場分析市場分析市場環(huán)境：市場環(huán)境：相關趨勢演化、競爭對手舉動、潛在影響目標客戶甄別分類目標客戶甄別分類目標客戶需求分析：目標客戶需求分析：客戶的核心需求、關鍵購買要素目標客戶價值主張：目標客戶價值主張：記憶科技對客戶的價值主張及實現(xiàn)方式第 6頁目標客戶甄別分類目標客戶甄別分類客戶吸引力客戶吸引力記憶現(xiàn)有能力記憶現(xiàn)有能力AsusAcerHP聯(lián)想國際聯(lián)想中國核心客戶核心客戶xx客戶客戶xx客戶客戶目標客戶客戶定位描述XXXXXXXXXXXXXXXXXX非客戶XXXXXX說明說明根據左側評分結果，對客戶進行分類（根據各業(yè)務自身特點劃分客戶，此處僅為示例）歸納總結每個客戶對于記憶的價值，以及記憶對

5、客戶的定位說明說明通過討論，確定客戶吸引力和記憶現(xiàn)有能力兩個維度的細化評分項目使用本頁所附的Excel表格，記錄討論結果，計算客戶吸引力和記憶現(xiàn)有能力評分，以及記憶未來在各客戶的銷量目標作為圈大小第 7頁客戶需求分析客戶需求分析XX客戶XX客戶XX客戶產品產品產品質量XXXXXXXXXXX客戶XXXXXX技術能力XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX客戶要求最低客戶要求最低客戶要求較低客戶要求較低客戶有一定要求客戶有一定要求客戶要求較高客戶要求較高客戶要求最高客戶要求最高價格和服務價格和服務價格水平XXXXXXXXXXXXXXX物流供應售后服務支持XXXXXXXXXXXXXXXXXX

6、XXX說明說明需求的維度可以每條業(yè)務線各自進行討論確定使用月亮圖評估用戶對于各項需求條目的優(yōu)先順序，甄別關鍵需求第 8頁對客戶的價值主張及實現(xiàn)方式對客戶的價值主張及實現(xiàn)方式XX客戶客戶XX客戶XX客戶XX客戶價值主張價值主張價值主張實現(xiàn)方式價值主張實現(xiàn)方式提供XXX保持xxxxxx通過XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX說明說明對應客戶核心需求，結合自身狀況，討論找出記憶對每個客戶的價值主張甄別核心價值主張，并高亮標出核心價值主張核心價值主張第 9頁能力評估能力評估價值鏈能力需求：價值鏈能力需求：針對相關子業(yè)務的沿產品價值鏈的能力需求甄別價值鏈能力差距：價值鏈能力差距：內部現(xiàn)有能力評估，

7、以及關鍵差距體現(xiàn)能力建設途徑：能力建設途徑：潛在的能力獲取途徑和能力建設舉措第 10頁內部關鍵能力評估結果內部關鍵能力評估結果產品規(guī)劃產品規(guī)劃研發(fā)研發(fā)采購采購制造制造物流物流銷售銷售支持支持服務服務012345能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3說明說明對價值鏈各環(huán)節(jié)進行針對性分析，每環(huán)節(jié)給出不超過3條成功所需關鍵能力展開討論與自評，對每項

8、能力打分第 11頁關鍵能力差距分析及提升途徑關鍵能力差距分析及提升途徑產品產品規(guī)劃規(guī)劃采購采購研發(fā)研發(fā)制造制造物流物流銷售銷售支持支持服務服務能力要求能力要求能力現(xiàn)狀及差距能力現(xiàn)狀及差距提升途徑提升途徑能力1：xxx能力2：xxx能力3：xxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxx

9、xx說明說明根據行業(yè)對標、經驗分享總結出的各關鍵能力最佳實踐描述，即該項能力需達到何種水平結合之前的能力評估，對每項能力現(xiàn)狀及差距進行描述指出彌補差距的潛在提升途徑第 12頁策略與舉措策略與舉措主要經營策略：主要經營策略：針對該子業(yè)務的宏觀經營策略沿價值鏈的舉措：沿價值鏈的舉措：沿價值鏈描述實現(xiàn)經營策略的具體實施關鍵舉措關鍵舉措的推進計劃及負關鍵舉措的推進計劃及負責人：責人：精確到月的各舉措關鍵活動分解及時間表第 13頁主要經營策略主要經營策略主要內外部變化主要內外部變化經營策略經營策略XXXXXXXXXXXX說明說明根據市場環(huán)境、競爭圖景以及客戶分析，總結出業(yè)務線的宏觀經營策略經過討論，提煉

10、總結3-4條核心策略提煉總結市場、客戶、競爭對手情況/變化以及內部情況/變化第 14頁經營策略對應的關鍵舉措經營策略對應的關鍵舉措舉措描述舉措描述XXXXXXXXXXXXXXX價值鏈環(huán)節(jié)價值鏈環(huán)節(jié)產品規(guī)劃研發(fā)xxxxxxxxxXXXxxx經營策略1XXXxxx根據業(yè)務線自身情況，盡量每個環(huán)節(jié)都涉及到舉措針對每項經營策略，拆分各價值鏈所需的關鍵舉措第 15頁推進計劃推進計劃舉措名稱舉措名稱職責職責/ /目標目標業(yè)績指標業(yè)績指標目前進度目前進度責任團隊責任團隊其他部門配合需求其他部門配合需求解決方案解決方案解決方案解決方案xxxxxx主要障礙主要障礙/ /所需資源所需資源xxx組長：xx組員：xx

11、負責人負責人2.XXXX實施計劃實施計劃xxxxxxxxxxxxxxxxxx1.XXXX201220123.XXXX4.XXXX1.1.XXXX1.2.XXXXxxx2.12.2 xxxxxxxxx1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月xxxxxxxxxxxx對應每項舉措，制定具體到月的推進計劃第 16頁關鍵舉措關鍵舉措舉措描述舉措描述XXXXXXXXXXXXXXX價值鏈環(huán)節(jié)價值鏈環(huán)節(jié)產品規(guī)劃研發(fā)xxxxxxxxxXXXxxx經營策略2XXXxxx針對每項經營策略，拆分各價值鏈所需的關鍵舉措根據業(yè)務線自身情

12、況，盡量每個環(huán)節(jié)都涉及到舉措第 17頁推進計劃推進計劃舉措名稱舉措名稱職責職責/ /目標目標業(yè)績指標業(yè)績指標目前進度目前進度責任團隊責任團隊其他部門配合需求其他部門配合需求解決方案解決方案解決方案解決方案xxxxxx主要障礙主要障礙/ /所需資源所需資源xxx組長：xx組員：xx負責人負責人2.XXXX實施計劃實施計劃xxxxxxxxxxxxxxxxxx1.XXXX201220123.XXXX4.XXXX1.1.XXXX1.2.XXXXxxx2.12.2 xxxxxxxxx1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212

13、月月xxxxxxxxxxxx第 18頁支撐匹配支撐匹配沿價值鏈的所需資源及沿價值鏈的所需資源及投入：投入：完成經營策略及舉措所需的各類資源的需求及投入程度關鍵流程的匹配關鍵流程的匹配第 19頁對策略及舉措的資源匹配需求對策略及舉措的資源匹配需求xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx人員需求人員需求設備需求設備需求資金投入資金投入xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx對應策略及舉措對應策略及舉措說明說明將所需資源與策略及舉措相對應產品產品規(guī)劃規(guī)劃采購采購研發(fā)研發(fā)制造制造物流物流銷售銷售支持支持服務服務第 20頁資源到位時間安排資源到位時間安排負責人2.XXXX

14、招聘到崗xxxx采購申請xxxxx1.XXXX20123.XXXX4.XXXXxxxxxxxxxxxx1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月資源項目設備到位說明說明要將對資源的需求映射時間維度上根據舉措的重要性/緊迫程度，資源的可獲得性定義時間匹配第 21頁流程匹配方案流程匹配方案缺失流程缺失流程不匹配流程不匹配流程缺失流程1：xxx缺失流程2：xxx缺失流程3：xxx不匹配流程1：xxx不匹配流程2：xxx不匹配流程3：xxx具體描述具體描述潛在解決方案潛在解決方案流程側重點流程側重點對應解決方案 1：xxx對應解決方案 1：xxx對應解決方案 1：xxxxxx對應解決方案

15、1：xxx對應解決方案 1：xxx對應解決方案 1：xxxxxx說明說明根據各子業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略、所需舉措和能力差距，審視現(xiàn)有流程框架的適應性沿價值鏈檢視各子業(yè)務的運營按照內部規(guī)范/對標，梳理各價值鏈上缺失的流程支撐提出潛在的適應性改造方案根據相應業(yè)務和能力建設需要，檢視并定義流程著重點第 22頁預算預算沿價值鏈的財務預算：與各類所需資源及開銷對應的保障經營策略及舉措順利實施的合理的預算計劃第 23頁財務預算財務預算說明說明根據集團財務預算指導書進行預算工作，將結果附在本頁中第 24頁BackupBackup第 25頁KPIKPI指標指標指標名稱指標名稱權重權重計算公式計算公式FY10FY10實際實際20112011目標目標業(yè)界水平業(yè)界水平平臺級平臺級部級部級詳細內容請?zhí)顚?011年部門KPI設計模板.xlsBACKUP第 26頁KPIKPI指標分解指標分解銷售收入二級部門考核指標二級部門考核指標責任利潤現(xiàn)金周期 總毛利自購毛利處級考核指標處級考核指標應收周轉天數客供庫存周轉崗位監(jiān)控指標崗位監(jiān)控指標 一級部門考核指標一級部門考核