1、發(fā)布令中國(guó)石油XXXX銷售公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度依據(jù)XX省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施指南中安全生產(chǎn)規(guī)章制度要求，結(jié)合中國(guó)石油XX銷售分公司健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)的特點(diǎn)，吸收先進(jìn)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，融入本單位經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)及當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、經(jīng)濟(jì)、文化背景。本規(guī)章制度是公司的法規(guī)性文件，它闡述了公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的總體框架，是公司建立、實(shí)施和改進(jìn)安全管理體系的總綱領(lǐng)，是規(guī)范公司安全管理的規(guī)范性文件。本規(guī)章制度是中國(guó)石油XX銷售公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化第A版文件。公司將按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行模式提供足夠的資源保證，各級(jí)管理者和員工在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中應(yīng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化有效運(yùn)行，并不斷完善、持續(xù)改進(jìn)。

2、本制度于201x年01月01日起實(shí)施。中國(guó)石油xxx銷售公司總經(jīng)理：xxx201X年1月01日健康、安全與環(huán)境方針:以人為本、預(yù)防為主;全員參與、持續(xù)改進(jìn)。健康、安全與環(huán)境戰(zhàn)略目標(biāo)：追求零傷害、零污染、零事故，在健康、安全與環(huán)境管理方面達(dá)到國(guó)際同行業(yè)先進(jìn)水平。第一章安全生產(chǎn)職責(zé)錯(cuò)誤！未定義書簽。第1節(jié)公司領(lǐng)導(dǎo)HSE職責(zé)6第1節(jié)公司領(lǐng)導(dǎo)HSE職責(zé)6第2節(jié)安全生產(chǎn)崗位職責(zé)錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章法律法規(guī)管理制度錯(cuò)誤！未定義書簽。第1節(jié)法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序錯(cuò)誤！未定義書簽。第三章安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度20第1節(jié)安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度20第四章安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度23第1節(jié)安全責(zé)任考核獎(jiǎng)懲制度23

3、第2節(jié)安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核制度錯(cuò)誤！未定義書簽。第3節(jié)安全生產(chǎn)績(jī)效考核細(xì)則28第五章管理制度評(píng)審和修訂29第1節(jié)內(nèi)部審核控制程序29第2節(jié)管理評(píng)審控制程序37第六章安全培訓(xùn)教育管理42第1節(jié)能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序42第2節(jié)安全培訓(xùn)教育制度73第七章基層班組安全活動(dòng)管理79第1節(jié)安全活動(dòng)制度79第3節(jié)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理制度80第八章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理81第1節(jié)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)彳及風(fēng)險(xiǎn)控制程序81第九章安全檢查與隱患治理管理93第1節(jié)事故隱患排查治理控制程序93第2節(jié)安全檢查管理規(guī)定第3節(jié)工作循環(huán)檢查管理程序99第十章變更管理104第1節(jié)變更管理程序104第十一章事故事彳管理115第1節(jié)事故、事件報(bào)

4、告、調(diào)查和處理控制程序115第十二章防火防爆管理142第1節(jié)防火、防爆、禁煙、禁火管理制度142第2節(jié)消防管理控制程序148第十三章生產(chǎn)設(shè)施管理制度160第1節(jié)特種設(shè)備管理制度160第2節(jié)安全設(shè)施設(shè)備管理制度160第3節(jié)設(shè)施完整性控制程序163第十四章安全作業(yè)管理制度176第1節(jié)加油站HSE管理程充第1節(jié)作業(yè)許可管理程序176第2節(jié)臨時(shí)用電管理程序188第3節(jié)進(jìn)入受限空間安全管理程序195第4節(jié)動(dòng)火作業(yè)安全管理程序209第5節(jié)高處作業(yè)管理程序216第6節(jié)動(dòng)土作業(yè)管理程序228第7節(jié)挖掘作業(yè)安全管理程序231第8節(jié)移動(dòng)式起重機(jī)吊裝作業(yè)管理程序240第9節(jié)腳手架作業(yè)安全管理程序255第10節(jié)管線打

5、開安全管理程序262第11節(jié)工作前安全分析管理程序267第十五章檢維修管理制度281第1節(jié)設(shè)備使用和維護(hù)管理制度281第3節(jié)油庫加油站設(shè)備周期檢查、檢修制度282第4節(jié)設(shè)備檢維護(hù)管理制度284第5節(jié)加油站開、停業(yè)管理規(guī)定286第十六章承包商和供應(yīng)商管理287第1節(jié)承包商安全監(jiān)督管理辦法287第十七章勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品管理制度294第1節(jié)勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序294第1節(jié)環(huán)境保護(hù)管理程序300第十八章應(yīng)急救援管理制度307第1節(jié)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序307第十九章評(píng)管理制度325第1節(jié)HSE內(nèi)容審核管理辦法325加油站作業(yè)安全管理規(guī)范第一章HSE職責(zé)第一節(jié)公司領(lǐng)導(dǎo)HSE職責(zé)總經(jīng)理a）貫徹執(zhí)行國(guó)家

6、、地方政府及上級(jí)公司有關(guān)HSE法律法規(guī)和其他要求，全面負(fù)責(zé)公司的HSE工作，是公司HSE的第一責(zé)任人；b） 對(duì)公司HSE管理提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾；c） 組織制定、審批公司HSE政策和規(guī)章制度，審定HSE®劃和計(jì)劃，批準(zhǔn)HSE管理手冊(cè)；d）組織制定公司HSE目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)；e）定期主持公司HSE（安全生產(chǎn)）委員會(huì)會(huì)議，確定公司HSE目標(biāo)，又重大HSE問題進(jìn)行決策；f）合理配置HSE資源，組織落實(shí)公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并在上級(jí)公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)授權(quán)領(lǐng)域的應(yīng)急管理與協(xié)調(diào)工作；g）任命HSE管理者代表，健全HSE管理機(jī)構(gòu)，充實(shí)專職HS皿術(shù)管理人員；h）

7、定期組織召開公司HSE管理評(píng)審會(huì)，確保HSE監(jiān)督管理體系的有效運(yùn)行。黨委書記a）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、上級(jí)公司有關(guān)HSE的方針政策、法律法規(guī)和其他要求，負(fù)責(zé)組織公司HSM諾的宣傳、貫徹和HSE文化建設(shè)、維護(hù)，提高干部職工的HSE意識(shí)；b） 對(duì)員工在HSE方面的違法、違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查和處理，發(fā)揮各級(jí)黨組織在企業(yè)HSE中的監(jiān)督作用，教育黨員干部起模范帶頭作用并帶領(lǐng)周圍員工做好HSE工作；d）對(duì)分管業(yè)務(wù)的HSE工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；e）協(xié)助總經(jīng)理檢查并考核同級(jí)副職和所屬單位正職HSE責(zé)任制的落實(shí)情況，支持總經(jīng)理關(guān)于HSEX作的獎(jiǎng)懲，支持工會(huì)、團(tuán)委開展群眾性HSE競(jìng)賽等宣傳活動(dòng)；f）總結(jié)推廣先進(jìn)的HSE管理經(jīng)驗(yàn)

8、，在評(píng)選先進(jìn)黨支部和優(yōu)秀黨員時(shí)，把HSE工作業(yè)績(jī)作為重要內(nèi)容。HSE管理者代表a）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司HSE管理體系；b）組織審定公司年度HSEX作計(jì)劃，并督促實(shí)施；c）組織檢查各職能處室、所屬單位HSE職責(zé)履行，協(xié)調(diào)解決HSE管理體系存在的重大問題；d）向總經(jīng)理報(bào)告HSE管理體系的績(jī)效和重大的改進(jìn)需求；e）定期組織開展HSE管理體系內(nèi)部審核；副總經(jīng)理（分管加油站、倉儲(chǔ)安全環(huán)保工作）1加油站管理a）對(duì)建立健全各項(xiàng)HSE管理規(guī)章制度、宣貫管理規(guī)范和制定崗位操作規(guī)程、確定加油站及非油業(yè)務(wù)的HSE管理目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查，采取措施確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；b）監(jiān)督檢查加油站的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、與社區(qū)（包

9、括相鄰單位）和政府部門的溝通聯(lián)動(dòng)機(jī)制，參與加油站事故的調(diào)查與處理；c） 監(jiān)督檢查加油站事故隱患的管理及事故隱患防范措施的制定；d） 監(jiān)督檢查加油站及非油業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中的HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并督促落實(shí)HSEM險(xiǎn)削減或控制措施；e） 定期對(duì)加油站及非油業(yè)務(wù)的HSEX作進(jìn)行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促有關(guān)單位和處室限期整改；f） 監(jiān)督檢查加油站節(jié)能減排和員工職業(yè)健康管理，包括對(duì)加油站節(jié)能減排與員工職業(yè)健康管理工作的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；g） 監(jiān)督檢查加油站及非油業(yè)務(wù)新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目的管理，包括供方、承包方HSE管理的監(jiān)督檢查；f）監(jiān)督檢查加油站員工的HSE教育、培訓(xùn)和考核。2健康安全環(huán)保管理a）貫徹

10、執(zhí)行國(guó)家、地方政府及上級(jí)公司有關(guān)HSE的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)定；b）負(fù)責(zé)公司HSE的總體工作，保持和持續(xù)改進(jìn)公司HSE管理體系；c）定期組織公司范圍內(nèi)的HSE工作綜合檢查，對(duì)查出問題督促有關(guān)單位和處室進(jìn)行整改；d）負(fù)責(zé)公司事故隱患的監(jiān)督管理工作，對(duì)公司存在的各類事故隱患督促有關(guān)部門制定防范控制措施，并進(jìn)行整改；e）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急響應(yīng)及事故管理工作，組織公司一般事故C級(jí)及以上生產(chǎn)安全事故的調(diào)查與處理，組織制定事故防范措施;f）組織制定節(jié)能減排工作目標(biāo)，監(jiān)督檢查各有關(guān)單位和處室節(jié)能減排工作的實(shí)施；g）負(fù)責(zé)各單位HSET作的考核評(píng)比，對(duì)在HSE工作中有突出貢獻(xiàn)者或事故責(zé)任者提出獎(jiǎng)懲意見。3

11、油庫加油站管理a）指導(dǎo)油庫加油站確立HSE管理目標(biāo)，監(jiān)督檢查目標(biāo)措施的落實(shí)情況；b）監(jiān)督檢查油庫加油站的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、與社區(qū)（包括相鄰單位）和政府部門的溝通聯(lián)動(dòng)機(jī)制，參與油庫加油站事故的調(diào)查與處理；c） 對(duì)油庫加油站事故隱患的防范和治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d） 監(jiān)督檢查油庫加油站經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中HSEM險(xiǎn)識(shí)別，督促落實(shí)HSE風(fēng)險(xiǎn)削減或控制措施；e） 定期對(duì)油庫加油站的HSE工作進(jìn)行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促有關(guān)單位和處室限期整改；副總經(jīng)理（投資建設(shè)管理）a） 組織制定、審查公司中長(zhǎng)期和年度HSE資計(jì)劃，督促、考評(píng)重點(diǎn)HSE資計(jì)劃的執(zhí)行情況；b） 監(jiān)督檢查工程建設(shè)項(xiàng)目的HSE管理，審定工程建設(shè)、檢

12、維修項(xiàng)目HSE管理制度，監(jiān)督工程建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作的落實(shí)，確保設(shè)施完整性和滿足HSE管理要求；c）監(jiān)督檢查施工隊(duì)伍的安全教育培訓(xùn)和考核以及工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同的簽訂情況，參與施工、檢維修項(xiàng)目HSE#故的調(diào)查和處理；d） 組織確定工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理方和物資供應(yīng)方準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及HSE監(jiān)管辦法；e） 監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，監(jiān)督檢查有關(guān)處室、所屬單位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的實(shí)施情況。副總經(jīng)理（分管營(yíng)銷）a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)公司有關(guān)HSE的法律法規(guī)，參與制定與油品采購和調(diào)運(yùn)有關(guān)的HSE規(guī)章制度，組織確定營(yíng)銷業(yè)務(wù)的HSE管理目標(biāo)，采取措施確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；b）負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSE工作，負(fù)

13、責(zé)調(diào)運(yùn)過程的總體指揮與協(xié)調(diào)，組織開展水路、陸路以及鐵路調(diào)運(yùn)/運(yùn)輸過程的HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，督促落實(shí)HSE風(fēng)險(xiǎn)削減或控制措施；c）定期對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE工作進(jìn)行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患督促被檢查單位和有關(guān)處室限期整改；d）負(fù)責(zé)承運(yùn)商的HSE資質(zhì)、能力審查和入圍管理工作，組織確定承運(yùn)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管措施；e）負(fù)責(zé)油品采購和批發(fā)過程的HSE管理，在制定成品油調(diào)運(yùn)方案時(shí)必須制定相應(yīng)的HSE措施并監(jiān)督實(shí)施；3.2.6總會(huì)計(jì)師a）協(xié)調(diào)解決公司重大安全、環(huán)保法律糾紛，審核公司HSE費(fèi)預(yù)算，為HSE管理體系的運(yùn)行提供有效的資金保障；b）負(fù)責(zé)公司HSE法律法規(guī)及其他要求的管理，對(duì)公司HSE法律法規(guī)的合規(guī)性

14、評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核；c） 定期對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSEX作進(jìn)行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促被檢查單位和有關(guān)處室限期整改；d） 執(zhí)行集團(tuán)公司安保基金管理制度，監(jiān)督檢查安?；鸬睦U納和返回資金的使用，把HSE管理納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，分析企業(yè)HSE益，審核各類HSE事故費(fèi)用支出；第二節(jié)部室HSE職責(zé)e） 合辦公室（黨委辦公室）a）負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSET作，建立公司各級(jí)組織機(jī)構(gòu)之間、公司與員工之間協(xié)商溝通的機(jī)制和渠道，參與公司HSE協(xié)商工作；b）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各處室、所屬單位建立與社區(qū)及政府的HS或流和溝通渠道，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；c）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹政府和上級(jí)公司有關(guān)HSE的指示，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)、管理

15、政府和上級(jí)公司的HSE文件、資料，監(jiān)督檢查各職能部門及各所屬單位文件控制的有效性；d）負(fù)責(zé)公司駕駛員、車輛、和其他非專屬事務(wù)等主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE管理工作，落實(shí)干部值班制度，落實(shí)公司安全生產(chǎn)總值班工作，組織公司機(jī)關(guān)員工健康體檢；e）負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)處室HSE辦公設(shè)備配備的審批；在布置、實(shí)施和總結(jié)工作時(shí)同時(shí)布置、實(shí)施和總結(jié)HSE工作；f）負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所的安全和消防工作，編制辦公場(chǎng)所消防應(yīng)急預(yù)案并組織演練，在應(yīng)急管理中協(xié)調(diào)各部門應(yīng)急響應(yīng)，調(diào)配應(yīng)急資源；負(fù)責(zé)公司突發(fā)事件的對(duì)外信息發(fā)布，重特大生產(chǎn)安全事故信息的收集、匯總、上報(bào)。g）定期對(duì)公司健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，指導(dǎo)、

16、監(jiān)督檢查各單位實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)；HSE文化建設(shè)和維護(hù);h）負(fù)責(zé)組織公司HSET針、承諾的宣傳、貫徹和i）確定員工代表，負(fù)責(zé)職代會(huì)的組織，收集員工對(duì)公司HSE管理的提案、建議、要求并及時(shí)給予回復(fù)；j）關(guān)心職工勞動(dòng)條件的改善，保護(hù)職工在勞動(dòng)中的安全與健康，組織員工進(jìn)行健康療養(yǎng)，做好女工勞動(dòng)保護(hù)工作；k）監(jiān)督HSE工作，檢舉和控告違反HSE法律、法規(guī)的單位和個(gè)人，教育黨員在HSE工作中起模范帶頭作用并組織帶動(dòng)周圍員工，在評(píng)先評(píng)優(yōu)活動(dòng)中把HSEX作業(yè)績(jī)作為重要內(nèi)容；1）參與解決影響HSE的各種思想問題，做到防患于未然。發(fā)生事故后，應(yīng)做好穩(wěn)定職工情緒和及時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)的各種思想工作。2人事部a）負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)

17、范圍內(nèi)HSET作，參與組織制定公司及所屬單位各管理層次、部門及崗位的HSE職責(zé)和權(quán)限，并組織對(duì)HSE職責(zé)履行情況進(jìn)行考核；b）負(fù)責(zé)組織公司及各所屬單位制定員工上崗條件，組織實(shí)施員工能力評(píng)價(jià)；組織制定年度HSE培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工HSE能力、知識(shí)或技能方面培訓(xùn)的實(shí)施；c）負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)HSE人力資源配備的計(jì)劃與協(xié)調(diào)管理，協(xié)助監(jiān)督所屬單位HSE人力資源的配備；d）負(fù)責(zé)組織公司HSE目標(biāo)指標(biāo)的分解及對(duì)所屬各單位HSE目標(biāo)指標(biāo)的制定、下達(dá)，并負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查和考核，把HSE工作業(yè)績(jī)納入干部晉升、職工晉級(jí)和獎(jiǎng)勵(lì)考核的依據(jù)；e）負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)HSE人員變更及指導(dǎo)所屬單位HSE人員變更的管理和控制，

18、包括對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；f）落實(shí)從業(yè)人員安全合同、工傷保險(xiǎn)、事故調(diào)查、工傷鑒定及補(bǔ)償工作；g）定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)職責(zé)范圍內(nèi)的HSE情況和建議，完成公司交辦的其它HSE事項(xiàng)。4財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSE工作，負(fù)責(zé)公司HSE資金的調(diào)配、安排，確保HSEX作所需資金的落實(shí)；b）監(jiān)督公司HSE資金的使用情況；c）負(fù)責(zé)公司資金安全的管理工作，審核各類事故處理費(fèi)用支出，并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。3營(yíng)銷部a）負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSET作，制定與油品銷售有關(guān)的HSEW章制度，組織確定10營(yíng)銷業(yè)務(wù)領(lǐng)域的HSE管理目標(biāo)，落實(shí)措施確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；b）定期對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE工

19、作進(jìn)行檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患督促被檢查單位限期整改；c）定期召開營(yíng)銷系統(tǒng)的HSE工作會(huì)議，分析HSE動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決HSE存在的問題；d）定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE情況，完成公司交辦的其他HSE事項(xiàng)。5加油站管理部a）負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSET作，負(fù)責(zé)加油站業(yè)務(wù)范圍的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督管理；組織制定加油站業(yè)務(wù)和非油品業(yè)務(wù)領(lǐng)域應(yīng)急預(yù)案的編制和演練，監(jiān)督檢查所屬各單位加油站業(yè)務(wù)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的管理；b）負(fù)責(zé)加油站設(shè)施設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)加油站維修改造項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)督管理，提出加油站加油機(jī)、液位儀及相關(guān)設(shè)備采購的HSE要求；c）指導(dǎo)地市公司識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的H

20、SE需求；d）宣貫執(zhí)行加油站管理規(guī)范，組織制定操作規(guī)程，對(duì)加油站運(yùn)營(yíng)過程的HSE進(jìn)行管理和監(jiān)督；對(duì)加油立進(jìn)行HSEB合檢查，督促落實(shí)事故隱患和安全問題的整改；配合人事處對(duì)加油站員工進(jìn)行HSE教育、培訓(xùn)和考核；e）負(fù)責(zé)非油商品供應(yīng)方的管理，組織和指導(dǎo)對(duì)非油品供應(yīng)方進(jìn)行HSE資質(zhì)、能力審查和入圍的管理，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督、考核；f）貫徹實(shí)施作業(yè)許可制度，負(fù)責(zé)加油站業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的作業(yè)許可的管理，監(jiān)督檢查所屬各單位加油站作業(yè)許可的執(zhí)行情況；g）負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)范圍的變更及變更引起的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理；h）參與權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)加油站安全環(huán)保事故的調(diào)查、處理。i）定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE情況，完成公司交辦

21、的其他HSE#項(xiàng)。6倉儲(chǔ)安全環(huán)保部a）負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSET作，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、監(jiān)督各職能部門及所屬單位開展危害因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制工作；b）參與管理方案的討論、審核，參與公司年度投資計(jì)劃的制定，提出公司HSE投資項(xiàng)目和公司級(jí)安全環(huán)保隱患治理項(xiàng)目的建議，監(jiān)督HSE項(xiàng)目及隱患治理方案的實(shí)施；c）負(fù)責(zé)公司HSE管理體系建設(shè)；d）監(jiān)督檢查設(shè)備設(shè)施的HSE管理工作情況；e）組織制定公司作業(yè)許可管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)作業(yè)許可11的實(shí)施和管理工作；f）負(fù)責(zé)制定勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的配備進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)安保基金的上繳、返還、理賠與

22、管理相關(guān)事宜；g）指導(dǎo)、監(jiān)督公司和各所屬單位清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗工作的開展。h）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急信息的收集、傳遞，組織公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案的編制，保障應(yīng)急系統(tǒng)的統(tǒng)一調(diào)動(dòng)、指揮；監(jiān)督檢查各單位應(yīng)急預(yù)案的編制、演練工作；i）組織實(shí)施HSE體系內(nèi)部審核、專業(yè)審核、HSE創(chuàng)優(yōu)升級(jí)，制定公司HSE責(zé)效測(cè)量和監(jiān)視計(jì)劃，監(jiān)督檢查各所屬單位HSE績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視計(jì)劃的落實(shí)情況；j）對(duì)HSE管理體系運(yùn)行過程中的不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施管理和監(jiān)督檢查；監(jiān)督檢查職能處室、所屬單位糾正措施和預(yù)防措施的制定和實(shí)施情況；k）負(fù)責(zé)組織或參與事故調(diào)查、處理及上報(bào)工作；l）負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，并對(duì)最高管理者提出的改進(jìn)指令的落實(shí)情

23、況實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。m1定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE情況，完成公司交辦的其他HSE#項(xiàng)。7投資建設(shè)管理部a）負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSEX作，組織制定年度HSE資計(jì)劃以及公司級(jí)安全環(huán)保隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃和申報(bào)，并組織實(shí)施；b）制定工程建設(shè)項(xiàng)目的HSE管理規(guī)定，對(duì)工程建設(shè)過程中的HSEM險(xiǎn)控制進(jìn)行管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的“三同時(shí)”監(jiān)督管理工作；c）對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及其他主要承包方的HSE資質(zhì)、能力進(jìn)行審查，制定對(duì)承包方的HSE要求并監(jiān)督實(shí)施；d）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的變更管理和控制，包括對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；e）在施工過程中執(zhí)行并監(jiān)督施工方的作業(yè)許可工作，

24、負(fù)責(zé)組織施工隊(duì)伍的安全教育、培訓(xùn)和考核，負(fù)責(zé)與施工單位簽訂工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同；f）參與對(duì)施工、檢修環(huán)節(jié)發(fā)生事故的調(diào)查和處理。g）定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE情況，完成公司交辦的其他HSE#項(xiàng)。第三節(jié)加油站HSE職責(zé)12第二章識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求第一節(jié)法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1目的為有效識(shí)別、獲取、更新適用公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求，履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，定期評(píng)價(jià)適用法律法規(guī)的遵守情況，制定本程序。2范圍本程序適用于公司及所屬單位法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保處是HSE和質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的主管處室

25、，負(fù)責(zé)收集國(guó)家及上級(jí)公司發(fā)布的HSE和質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。3.2 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)HSE和質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行確認(rèn)，在企管法規(guī)處的組織下具體實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)。3.3 其他各職能處室負(fù)責(zé)收集與本處室主管業(yè)務(wù)有關(guān)的HSE和質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)。3.4 所屬單位綜合辦公室、部門負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、更新、匯總、傳遞相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，組織本單位開展合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。3.5 油庫加油站、加油站依照本程序要求識(shí)別、獲取、更新、匯總、傳遞相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。4管理內(nèi)容與要求4.1 公司獲取的與健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)應(yīng)包括：a)法律

26、：全國(guó)人大和人大常委頒布的法律，如：憲法、刑法、安全生產(chǎn)法、環(huán)境保護(hù)法等。b) 法規(guī)：國(guó)務(wù)院和各省、自治區(qū)、直轄市人大頒布的有關(guān)健康、安全、環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量管理的條例和實(shí)施細(xì)則。c) 規(guī)章：國(guó)務(wù)院和各部委、集團(tuán)公司頒布的健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量規(guī)章制度。d) 標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家和地方頒布的健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。e) 國(guó)際公約：關(guān)于保護(hù)環(huán)境的公約、國(guó)際勞工公約、職業(yè)健康安全公約、質(zhì)量公約和建議書。f) 其他要求：各級(jí)政府、上級(jí)公司、相關(guān)行業(yè)的健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量要求，公司13的內(nèi)部文件，非法規(guī)性指南和通知，與相關(guān)方（如顧客）的協(xié)議等。4.2 法律、法規(guī)和其他要求的獲取途徑4.2.1 企管法

27、規(guī)處、各職能處室應(yīng)與銷售分公司法律事務(wù)部門和地方政府相關(guān)部門建立信息溝通渠道，及時(shí)獲取最新頒布的健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程。4.2.2 所屬單位綜合辦公室、部門應(yīng)與地方政府相關(guān)部門、公司企管法規(guī)處和相關(guān)部門建立溝通渠道，及時(shí)獲取最新適用的健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度等。4.2.3 公司及所屬單位通過訂閱報(bào)紙、期刊，查看網(wǎng)站，查閱書籍等形式，及時(shí)獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求。4.3 法律法規(guī)和其他要求的確認(rèn)4.3.1 企管法規(guī)處負(fù)責(zé)組織公司各職能處室對(duì)法律法規(guī)和其他要求的適用性以及版本的有效性進(jìn)行確認(rèn)，并保存有效版本。4.3

28、.2 公司每年至少進(jìn)行一次HSE和質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的確認(rèn)工作，確認(rèn)時(shí)應(yīng)考慮：a）適用性：根據(jù)實(shí)際，確認(rèn)公司危害因素及相關(guān)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)所涉及的法律法規(guī)和其他要求以及所適用的條款；b）有效性：依據(jù)權(quán)威的公報(bào)、集團(tuán)公司、股份公司文件進(jìn)行現(xiàn)行版本有效性的確認(rèn)。4.3.3 質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，商企管法規(guī)處匯總、編制公司法律法規(guī)和其他要求清單，并在清單中注明法律法規(guī)及其他要求查詢的途徑，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后在公司信息門戶上發(fā)布。4.3.4 所屬單位綜合辦公室或其他部門結(jié)合本單位實(shí)際情況，進(jìn)一步識(shí)別建立本單位法律法規(guī)及其他要求清單，所屬單位下屬各單位建立本單位適用的法律法規(guī)及其他要求清單

29、。4.4 法律法規(guī)和其他要求的傳達(dá)4.4.1 公司HSE和質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求文件采用電子文檔和書面文件方式配合，電子文檔由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)收集并在公司信息門戶上公布，當(dāng)需要以書面文件配備時(shí)，按文件和記錄控制程序的要求進(jìn)行發(fā)放和管理。公司各職能部門及所屬單位組織學(xué)習(xí)和傳達(dá)。4.4.2 各級(jí)職能部門通過公司文件、部門文件、例會(huì)、專業(yè)培訓(xùn)、通知、安全活動(dòng)等形式將本部門適用的法律、法規(guī)及其他要求與員工和相關(guān)方溝通。4.4.3 所屬單位通過例會(huì)、專業(yè)培訓(xùn)、班組安全活動(dòng)等形式，將本單位適用的法律、法規(guī)14現(xiàn)場(chǎng)演練及其他要求與員工和相關(guān)方溝通，結(jié)合自己的工作實(shí)際和具體要求開展崗位問答、等活動(dòng)。4

30、.4.4 法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)應(yīng)有較強(qiáng)的針對(duì)性，必須有步驟、有重點(diǎn)、有規(guī)律地持續(xù)開展。4.5 法律法規(guī)和其他要求的更新、傳達(dá)4.5.1 質(zhì)量安全環(huán)保處每半年組織各職能部門及所屬單位綜合辦公室、部門追蹤法律法規(guī)及其他要求的變化情況，并考慮：a)當(dāng)公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，是否補(bǔ)充或刪減相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求;b)法律法規(guī)和其他要求是否發(fā)生修訂；c)是否新增或廢止相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。1.1.2 當(dāng)發(fā)生上述情況時(shí)，各職能處室、所屬單位及其部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)信息，并更新各自部門或單位的法律法規(guī)和其他要求清單，將變更的內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)到質(zhì)量安全環(huán)保處,質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)更新法律法規(guī)和其他要

31、求清單，并在公司信息門戶上發(fā)布。1.1.3 因法律法規(guī)和其他要求的變更需要對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改時(shí)，按文件和記錄控制程序執(zhí)行。4.6 公司在建立HSE和質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)考慮適用的法律法規(guī)及其他要求，將其有關(guān)要求納入相應(yīng)的程序中，并在管理體系運(yùn)行過程中加以實(shí)施和保持。4.7 法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)4.7.1 評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)4.7.1.1 企管法規(guī)處與質(zhì)量安全環(huán)保處每年定期組織一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，兩次間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。4.7.1.2 當(dāng)出現(xiàn)法律法規(guī)和其他要求的重大變更或者公司發(fā)生重大事故時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可以追加實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)。4.7.2 評(píng)價(jià)方法a)審核對(duì)照已識(shí)別的法律法規(guī)和其他要求；b) 對(duì)文件和

32、記錄進(jìn)行評(píng)審；c) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)、資料等進(jìn)行檢查；d) 會(huì)議評(píng)審；e) 對(duì)已建、在建項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審；f) 通過監(jiān)測(cè)和測(cè)量，對(duì)影響健康、安全與環(huán)境的關(guān)鍵因素進(jìn)行評(píng)價(jià)；g) 內(nèi)部審核等。4.7.3評(píng)價(jià)內(nèi)容15合規(guī)性評(píng)價(jià)一般包括資質(zhì)管理、重大危害因素控制、運(yùn)行過程管理及服務(wù)過程的檢測(cè)（監(jiān)測(cè)）等內(nèi)容，按活動(dòng)過程包括但不限于以下內(nèi)容：a） 新改擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)及安全、消防、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境等HS訝口質(zhì)量有關(guān)的專項(xiàng)評(píng)價(jià)等；b） 新改擴(kuò)建項(xiàng)目試生產(chǎn)、生產(chǎn)批復(fù)及立項(xiàng)批復(fù)以及安全、消防、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境等HSE和質(zhì)量有關(guān)的專項(xiàng)檢測(cè)（監(jiān)測(cè)）與驗(yàn)收等；c） 收購項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、成品油銷售許可、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可以及安全、消防、

33、職業(yè)健康、環(huán)境等HSE質(zhì)量有關(guān)的專項(xiàng)評(píng)價(jià)與驗(yàn)收等；d）所屬單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、成品油銷售許可、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可、排污許可，以及安全、消防、職業(yè)健康、環(huán)境等HS訝口質(zhì)量有關(guān)的專項(xiàng)評(píng)價(jià)、員工的才I證上崗、定性、定量的HSE和質(zhì)量有關(guān)的檢測(cè)（監(jiān)測(cè)）與驗(yàn)收；e）非油業(yè)務(wù)領(lǐng)域所需的衛(wèi)生、食品安全等相關(guān)許可；f）安全、環(huán)境與質(zhì)量事故的報(bào)告、調(diào)查、處理或改進(jìn)的建議。4.7.4評(píng)價(jià)實(shí)施4.7.4.1 日常評(píng)價(jià)由公司各職能處室負(fù)責(zé)，可在文件和（或）記錄評(píng)審、工作例會(huì)、對(duì)相關(guān)設(shè)施的檢查、巡視和（或）觀察、建設(shè)項(xiàng)目或某項(xiàng)工作的評(píng)審、安全評(píng)價(jià)、抽樣分析、監(jiān)測(cè)和測(cè)量等活動(dòng)中開展，相關(guān)內(nèi)容可采用慣例記錄或兼容于其他專題報(bào)告中

34、。4.7.4.2 企管法規(guī)處和質(zhì)量安全環(huán)保處對(duì)日常合規(guī)性評(píng)價(jià)的實(shí)施情況組織有針對(duì)性的抽查，驗(yàn)證。4.7.4.3 每年定期開展的合規(guī)性評(píng)價(jià)由企管法規(guī)處和質(zhì)量安全環(huán)保處共同組織，以會(huì)議評(píng)審的形式進(jìn)行，各職能處室、所屬單位按要求提供日常評(píng)價(jià)的匯總結(jié)果作為評(píng)價(jià)的輸入材料。4.7.4.4 質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)各職能處室和所屬單位提供的合規(guī)性評(píng)價(jià)資料，組織評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況，并編制合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入。4.7.4.5 合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容一般包括：a）評(píng)價(jià)領(lǐng)域及范圍，重點(diǎn)介紹評(píng)價(jià)所覆蓋的領(lǐng)域及范圍；b）評(píng)價(jià)時(shí)間及依據(jù)，重點(diǎn)介紹評(píng)價(jià)周期內(nèi)與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)

35、相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，以及相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的變化情況；c）執(zhí)行情況，包括前次評(píng)價(jià)過程中提出的不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況，以及本年度公司法律法規(guī)的執(zhí)行情況；d）本程序4.7.3評(píng)價(jià)內(nèi)容的描述；e）有待改進(jìn)和完善的問題；f）評(píng)價(jià)結(jié)論。164.7.4.6 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)為否定時(shí)，由相應(yīng)職能處室及所屬單位主管部門分析原因，制定并實(shí)施糾正措施。質(zhì)量安全環(huán)保處跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施，具體執(zhí)行不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序。5相關(guān)文件和記錄5.1 相關(guān)文件文件和記錄控制程序不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序5.2 相關(guān)記錄法律、法規(guī)及其他要求清單17法律法規(guī)及其他要求清單單

36、位:序號(hào)法律法規(guī)及其他要求名稱頒布日期或編號(hào)查詢方式適用的內(nèi)容備注18法律法規(guī)評(píng)審表19版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011第三章安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度第一節(jié)安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度1編制目的為了進(jìn)一步提高公司安全生產(chǎn)管理水平和工作效率，建立強(qiáng)有力的安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指揮系統(tǒng)和良好的安全會(huì)議秩序，制定本制度。2安全會(huì)議的組織與管理1.1 安委會(huì)主任或主任委派人員主持公司級(jí)安全會(huì)議。1.2 倉儲(chǔ)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司安委會(huì)會(huì)議組織、紀(jì)要整理。1.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議的管理，并對(duì)安全生產(chǎn)會(huì)議或其他安全會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。1.4 油庫加油站（班組）負(fù)責(zé)本庫（班組）安全生產(chǎn)會(huì)議的管理。3安

37、全會(huì)議分類2.1 公司級(jí)安全會(huì)議：公司或公司指派職能部門組織召開的安全會(huì)議。包括安委會(huì)會(huì)議，上級(jí)安監(jiān)及消防部門在本公司召開的安全工作會(huì)議等。2.2 操作部及油庫加油站（班組）安全會(huì)議：操作部或油庫加油站組織召開的安全會(huì)議。包括安全例會(huì)，事故分析會(huì)等。2.3 班前和班后會(huì)議：在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)召開的安全會(huì)議。包括現(xiàn)場(chǎng)事故分析會(huì)等。3會(huì)議內(nèi)容3.1 公司級(jí)安全會(huì)議內(nèi)容包括：安全經(jīng)驗(yàn)分享、集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例，總結(jié)前期安全工作，安排下階段安全工作任務(wù)，上級(jí)指示傳達(dá)，重大事故案例分析等。3.2 部門安全會(huì)議內(nèi)容包括：安全經(jīng)驗(yàn)分享、集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度，總結(jié)操作部前期安全工作，

38、安排下階段兩部安全工作任務(wù)，公司安全指示，事故案例分析等。3.3 油庫加油站、加油站（班組）安全會(huì)議內(nèi)容包括：安全經(jīng)驗(yàn)分享、集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度、操作部規(guī)定，公司、操作部安全指示，事故案例分析等。3.4 根據(jù)安全生產(chǎn)具體情況，公司、部門、油庫加油站、加油站、班組，可自行安排各種形式的安全會(huì)議。20版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-20114會(huì)議要求4.1 會(huì)議要求講求實(shí)效，會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，確定議題，提出意見。4.2 發(fā)言和交換意見要內(nèi)容具體，語言簡(jiǎn)明扼要。4.3 會(huì)議要有記錄，形成決議的問題要落實(shí)相關(guān)部門迅速付諸實(shí)施。4.4 參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，因事不能到會(huì)（

39、或不能準(zhǔn)時(shí)到會(huì)）應(yīng)提前向會(huì)議組織部門請(qǐng)假。會(huì)議組織人員應(yīng)在開會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，與會(huì)人員應(yīng)在開會(huì)前35分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。舉行會(huì)議應(yīng)認(rèn)真考勤。4.5 應(yīng)根據(jù)需要，邀請(qǐng)相關(guān)人員列席參加安全會(huì)議。4.6 公司安委會(huì)、操作部、油庫加油站應(yīng)定期召開安全生產(chǎn)例會(huì)。公司安委會(huì)每季度召開一次安全生產(chǎn)例會(huì)，油庫加油站和加油站每周召開一次安全例會(huì)。4.7 例會(huì)的貫徹落實(shí)。各參會(huì)人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將會(huì)議精神層層傳達(dá)，認(rèn)真貫徹會(huì)議決議，抓好落實(shí)。4.8 各種安全生產(chǎn)會(huì)議應(yīng)建立詳細(xì)的記錄和臺(tái)帳，重要會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要。21Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011版本A/0安全會(huì)議臺(tái)帳22版本A/0Q/FJFZXS.AQ.

40、ZD-2011第四章安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度第一節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任考核獎(jiǎng)懲制度1目的對(duì)各部門、各崗位員工的安全職責(zé)的履行情況及安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。2職責(zé)1.1 人事勞資部是安全責(zé)任考核、獎(jiǎng)懲的主管部門。1.2 倉儲(chǔ)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定安全責(zé)任制度，負(fù)責(zé)確定安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)，考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)等。1.3 其它業(yè)務(wù)部門油庫加油站和加油站負(fù)責(zé)對(duì)做好本單位的員工的安全責(zé)任的考核、獎(jiǎng)懲工作。1.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)、安全建議獎(jiǎng)的審批。3 考核頻次3.1 安全責(zé)任目標(biāo)考核每年12月底。3.2 安全無事故獎(jiǎng)、安全建議獎(jiǎng)隨機(jī)進(jìn)行。4 考核方法和標(biāo)準(zhǔn)4.1 行政部根據(jù)各部門、各崗位員工的安全

41、職責(zé)和安全目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定的職責(zé)和目標(biāo)（指標(biāo)），進(jìn)行考核。4.2 總經(jīng)理根據(jù)員工貢獻(xiàn)的大小，對(duì)提出人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。4.3 總經(jīng)理根據(jù)安全無事故獎(jiǎng)勵(lì)辦法的規(guī)定，公司安全成績(jī)天數(shù)達(dá)到一定的數(shù)字，對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。總經(jīng)理對(duì)于員工在安全方面做出的特別貢獻(xiàn)，實(shí)行特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。5 HSE目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定的方法5.1 HSE目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)與個(gè)人的崗位職責(zé)密切結(jié)合，在進(jìn)行HSE目標(biāo)層層分解時(shí)，指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)與其崗位職責(zé)相對(duì)應(yīng)，不同崗位的HSE目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)因崗、因人、因時(shí)、因地等因素的不同而有所不同。5.2 各級(jí)組織的正職代表組織，上級(jí)組織正職與下級(jí)組織正職分解指標(biāo)時(shí)（業(yè)績(jī)合同和安23版本A/0Q/FJFZXS.A

42、Q.ZD-2011全責(zé)任狀）應(yīng)采用結(jié)果性指標(biāo)與過程性指標(biāo)相結(jié)合，并與其管理職責(zé)和業(yè)務(wù)特性相匹配。5.3 各正職對(duì)其副職和非“領(lǐng)導(dǎo)”崗位的管理類、技術(shù)類、操作類員工分解指標(biāo)時(shí)以過程性指標(biāo)為主，即保障措施和重要工作任務(wù)的分解。5.4 在設(shè)定過程性指標(biāo)時(shí)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況、考慮本崗位風(fēng)險(xiǎn)和管理要素等。具體設(shè)定可參見附錄C過程性指標(biāo)設(shè)定（示例）。5.5 結(jié)果性指標(biāo)在設(shè)定時(shí)，組織的結(jié)果性指標(biāo)與直線主管的結(jié)果性指標(biāo)是一致的，除了應(yīng)設(shè)定千人死亡率、重傷率、重大事故等以外，還應(yīng)考慮更具挑戰(zhàn)性的指標(biāo)，員工的結(jié)果性指標(biāo)應(yīng)結(jié)合崗位實(shí)際及本組織的指標(biāo)設(shè)定。具體設(shè)定可參見附錄D結(jié)果性指標(biāo)設(shè)定（示例）5 獎(jiǎng)懲辦法5.1 考

43、核主管部門根據(jù)各部門、各崗位員工的安全職責(zé)和目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行考核，達(dá)到目標(biāo)要求的，進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)不到目標(biāo)要求的，公司視情節(jié)給予處罰。5.2 自覺履行法定義務(wù)，完成年度目標(biāo)（指標(biāo)）；本部門（個(gè)人）未發(fā)生生產(chǎn)安全事故；無重大安全隱患，隱患整改及時(shí)；可評(píng)為安全工作先進(jìn)集體（個(gè)人）。5.3 對(duì)未達(dá)標(biāo)的部門及發(fā)生安全事故的部門和個(gè)人，實(shí)行一票否決，公司給予取消其評(píng)比先進(jìn)的資格。5.4 考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，年底公司在發(fā)放獎(jiǎng)金、增長(zhǎng)工資時(shí)將考核成績(jī)做為一項(xiàng)重要標(biāo)準(zhǔn)之一。5.5 考核結(jié)果與個(gè)人職位的晉升（晉級(jí)）直接掛鉤，考核成績(jī)達(dá)不到或目標(biāo)（指標(biāo)）未完成的職位不得晉升。5.6 對(duì)于員工提出的有關(guān)安全生產(chǎn)

44、的合理化建議、安全議題、幸免于難安全事件等，總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.7 總經(jīng)理根據(jù)公司制定的安全無事故獎(jiǎng)勵(lì)辦法的規(guī)定，安全無事故天數(shù)達(dá)到規(guī)定的天數(shù)，應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.8 對(duì)在安全生產(chǎn)工作中表出突出、做出特別貢獻(xiàn)的員工，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)貢獻(xiàn)大小予以獎(jiǎng)勵(lì)。5.9 對(duì)于玩忽職守，工作不負(fù)責(zé)任造成一定后果的人員，公司將根據(jù)情節(jié)輕重嚴(yán)肅處理，直至追究刑事責(zé)任。5.10 因管理不力致使區(qū)域內(nèi)存在的重大安全隱患不能及時(shí)整改或造成重大安全事故的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員按照國(guó)務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。6 HSE責(zé)效日常跟蹤及中期回顧24版本A/0Q/F

45、JFZXS.AQ.ZD-20116.1直線主管根據(jù)結(jié)果性指標(biāo)和過程性指標(biāo)的完成情況，定期對(duì)其下屬進(jìn)行考核打分、登記，由被考核者簽字確認(rèn)，具體可參見附錄E過程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)考核表（示例）。6.2直線主管對(duì)其下屬的HSE責(zé)效負(fù)有責(zé)任。直線主管應(yīng)密切關(guān)注其下屬的工作表現(xiàn)，運(yùn)用安全觀察與溝通的技巧，對(duì)下屬的安全行為和好的表現(xiàn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)給予肯定，甚至獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于不安全行為，應(yīng)當(dāng)立即制止，并通過有效的溝通方式，加以引導(dǎo)和糾正。6.3直線主管根據(jù)日常表現(xiàn)和考核結(jié)果，針對(duì)表現(xiàn)不佳的員工，采用循序漸進(jìn)的教育性懲戒。運(yùn)用指導(dǎo)、培訓(xùn)、教育等形式來引導(dǎo)和糾正其態(tài)度、行為和習(xí)慣，幫助員工掌握正確的工作方式和方法。對(duì)屢教

46、不改者，應(yīng)視行為的嚴(yán)重程度和動(dòng)機(jī)給予相應(yīng)的處罰。6.4直線主管應(yīng)定期與其下屬面談，了解HSE目標(biāo)和指標(biāo)以及行動(dòng)計(jì)劃的完成情況，對(duì)于進(jìn)度落后的事項(xiàng)，要查明原因并給予相應(yīng)協(xié)助和資源支持。面談的頻次可以每月或每季度一次，視安全風(fēng)險(xiǎn)程度而定，當(dāng)HSE績(jī)效出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，應(yīng)增加與員工面談的頻次。6.5每年年中應(yīng)有一次正式的中期回顧，其內(nèi)容應(yīng)包括上半年工作小結(jié)、遇到的問題和困難、下半年工作建議等。當(dāng)工作內(nèi)容出現(xiàn)重大調(diào)整時(shí)，也可借此機(jī)會(huì)與直線主管討論修改。根據(jù)HSE目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，也可相應(yīng)地調(diào)整行動(dòng)計(jì)劃。中期回顧的結(jié)果應(yīng)存檔備案。25Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011版本A/0結(jié)果性指標(biāo)設(shè)定（示例）序

47、號(hào)指標(biāo)項(xiàng)目（典型）直線主管員工備注1千人死亡率V2重傷率V3重傷VV4重大事故VV5損工傷害率V6損工傷害VV7可記錄傷害VV8損工天數(shù)總計(jì)VV9距離上次損工傷害的天數(shù)VV710事故/傷害上報(bào)的平均滯后天數(shù)V11員工醫(yī)療和賠償費(fèi)用總計(jì)V12設(shè)備和財(cái)產(chǎn)損失總計(jì)V7注：1、結(jié)果性指標(biāo)可包括但不限于以上項(xiàng)目；2、組織的結(jié)果性指標(biāo)是直線主管的結(jié)果性指標(biāo)。26版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011附錄E:過程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)考核表（示例）考核比例考核項(xiàng)目得分過程性指標(biāo)70%加分項(xiàng)扣分項(xiàng)加分扣分主動(dòng)報(bào)告輕傷、未遂事件加1分/次各種安全檢查發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象扣3分/次建議被采用次數(shù)加3分/次隱瞞事

48、故（任何事故/事件）扣5分/次積極參與事故調(diào)查加2分/次安全審核發(fā)現(xiàn)的重復(fù)不安全行為（3分/次）幫助制定安全規(guī)則和操作程序加5分/次無故缺席安全會(huì)議和培訓(xùn)扣1分/次行為安全行為發(fā)現(xiàn)模范的安全行為加3分/次不參與強(qiáng)制性安全活動(dòng)扣2分/次參與非強(qiáng)制性安全活動(dòng)加2分/次不保持整潔的工作環(huán)境扣2分/次為集體爭(zhēng)取HSE榮譽(yù)加分加5分/次救援事跡加3分/次其它其它合計(jì)結(jié)果性指標(biāo)30%損工傷害率總計(jì)可記錄傷害損工天數(shù)其他否定指標(biāo)100%較大以上環(huán)境污染責(zé)任事故其他總計(jì)注：該示例表中各項(xiàng)應(yīng)根據(jù)崗位的不同，設(shè)置不同的指標(biāo)27版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011績(jī)效過程性考核細(xì)則序號(hào)分類考評(píng)細(xì)則考核方

49、式扣獎(jiǎng)（單位獎(jiǎng)金）1職責(zé)履行1、安全責(zé)任狀層層分解落實(shí)。2、公司上級(jí)有關(guān)安全精神傳達(dá)貫徹及實(shí)施。查責(zé)任狀查有"記錄1分1分2規(guī)范操作上崗所有人員均用二級(jí)教育，并持證上崗。魚后教目表格、證件登記情況1分3勞動(dòng)紀(jì)律無“三違”現(xiàn)象。舉報(bào)處理1分4安全檢查1、每月最少一次安全檢查。2、安全檢查整改通知單按時(shí)反饋。查有"記錄詢問人員1分1分5班組活動(dòng)每日早班會(huì)時(shí)間進(jìn)行教育、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等活動(dòng)查有"記錄1分6安全事故及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患排除隱患確保安全無事故匯報(bào)1分7設(shè)備保養(yǎng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)/、同設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)查看設(shè)備1分8參加培訓(xùn)按照本年培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)查有"記錄1分9勞保

50、佩戴按照規(guī)定正確佩戴勞保用品檢查舉報(bào)1分注明：?jiǎn)T工安全責(zé)任考核每季度考核一次，滿分100分，每個(gè)季度97分以下，每少一分罰款100元，作為油庫加油站活動(dòng)經(jīng)費(fèi)或者作為本季度先進(jìn)者獎(jiǎng)勵(lì)。28版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011第五章管理制度評(píng)審和修訂第一節(jié)內(nèi)部審核控制程序1目的為評(píng)價(jià)和驗(yàn)證公司HS序口質(zhì)量管理體系是否符合健康、安全、環(huán)境與質(zhì)量管理工作的策劃安排，是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持以及是否有效地滿足公司的方針和目標(biāo)，制定本程序。2范圍本程序適用于公司及所屬單位HSE和質(zhì)量管理體系內(nèi)部?jī)?nèi)審（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審）工作的管理。3職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃以及HS序口質(zhì)量?jī)?nèi)

51、審報(bào)告，任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員。3.2 質(zhì)量安全環(huán)保處是公司內(nèi)審的主管部門，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，組織開展公司內(nèi)審及指導(dǎo)所屬單位的內(nèi)審工作，跟蹤驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施。3.3 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的編制和內(nèi)審各階段工作安排，對(duì)審核員進(jìn)行分工，掌握審核情況和進(jìn)度，編寫審核報(bào)告并對(duì)審核報(bào)告負(fù)責(zé)。3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)按要求做好審核前的準(zhǔn)備工作，編制內(nèi)審檢查表，向組長(zhǎng)和受審核單位報(bào)告審核結(jié)果，填寫不符合項(xiàng)報(bào)告，配合和支持審核組長(zhǎng)的工作。3.5 各職能處室配合內(nèi)審工作，并對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和問題進(jìn)行分析，制定并采取糾正措施。3.6 公司所屬單位負(fù)責(zé)組織本單位內(nèi)審工作并接受公司和上級(jí)公司對(duì)本單位的審核

52、。4管理內(nèi)容與要求4.1 年度內(nèi)審策劃4.1.1 每年年末由質(zhì)量安全環(huán)保處編制下一年度HSE和質(zhì)量?jī)?nèi)審方案，所屬單位根據(jù)公司內(nèi)審方案編制本單位的年度HS訝口質(zhì)量?jī)?nèi)審方案，內(nèi)容主要有：a）審核的時(shí)間、頻次、組織形式；b）確定審核范圍，包括活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，組織單元（部門、場(chǎng)所），區(qū)域及邊界；c）確定審核依據(jù)，包括HSE和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、HS訝口質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、管理29版本A/0Q/FJFZXS.AQ.ZD-2011文件、技術(shù)文件、合同、適用的法律法規(guī)等；d）聘任或確定年度的審核人員并明確能力要求；e）審核的重點(diǎn)；f）審核的結(jié)果、結(jié)論的報(bào)告程序。4.1.2 內(nèi)審方案要考慮公司及所屬單位的業(yè)務(wù)

53、活動(dòng)、產(chǎn)品、區(qū)域的重要性、危險(xiǎn)程度和以往審核的結(jié)果，每年至少完成一次覆蓋各部門及所有標(biāo)準(zhǔn)要求的審核（兩次間隔不得超過12個(gè)月），對(duì)所屬單位及現(xiàn)場(chǎng)可以根據(jù)需要抽樣審核，也可組織所屬單位交叉審核。所屬單位每年至少完成一次覆蓋各科室及所有標(biāo)準(zhǔn)要求的審核（兩次間隔不得超過12個(gè)月）。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可由管理者代表決定追加內(nèi)審：a） 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b） 出現(xiàn)重大事故，或相關(guān)方重大投訴；c） 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d）體系標(biāo)準(zhǔn)換版。4.2 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備4.2.1 成立審核組4.2.1.1 管理者代表選派具有管理能力和經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證書者為審核組長(zhǎng)。4.2.1.2 審核組長(zhǎng)根據(jù)審核范圍、目的按以下原則選擇內(nèi)審員報(bào)管理者代表批準(zhǔn)：a）具備審核的專業(yè)能力；b）具有較好的分析、判斷能力；c）取得內(nèi)審員資格證書并經(jīng)聘任。1.1.2 編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃由審核組長(zhǎng)編制也可委托審核組成員編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。該計(jì)劃須提前