1、xx汽車質(zhì)量手冊(cè) 受控狀態(tài)： 受 控 號(hào)： 持 有 者： 發(fā)放日期： 目錄章 節(jié)標(biāo) 題頁 碼目錄2修改操縱3第一章總經(jīng)理聲明4第二章概述51手冊(cè)簡介52公司概況53范圍與應(yīng)用64組織結(jié)構(gòu)75質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)76術(shù)語和定義8第三章質(zhì)量治理體系描述104質(zhì)量治理體系105治理職責(zé)126資源治理217產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)248測(cè)量、分析和改進(jìn)35第四章質(zhì)量體系程序和過程清單42第五章質(zhì)量治理體系過程定位圖44修改操縱修改號(hào)修改章節(jié)頁 次修改方式修改人日 期C全部換版陸建輝樊時(shí)偉杜文凱2001年12月12日星期三 第一章 總經(jīng)理聲明（以下簡稱本公司）的質(zhì)量手冊(cè)依照ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量

2、體系要求以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體職員必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)和其它質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量治理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：積極參與質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力；以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客中意度；嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量治理體系要求不一致的情況發(fā)生；本公司鼓舞并支持職員的創(chuàng)新精神。職員發(fā)覺的有關(guān)質(zhì)量治理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問題應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照ISO/TS16949 2

3、nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，特任命：負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的治理者代表。按照ISO/TS16949 2nd 和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作。本質(zhì)量手冊(cè)從2002年 月1日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 第二章 概述1. 手冊(cè)簡介本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量治理體系的第一級(jí)文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量治理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊(cè)的第三章，從五個(gè)方面對(duì)應(yīng)于ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求的條款，描述了滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)。每節(jié)均有一個(gè)方針性講明，并引用了質(zhì)量治理體系所需的全部過程。這些過程之間的相互作用以“過程

4、定位圖”的方式講明，便于參閱。2.公司概況 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司是由安徽省及蕪湖市五家投資公司共同投資興建的現(xiàn)代化大型汽車制造企業(yè),于2001年元月3日正式加入上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司,公司隨之更名為上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司。 公司座落在水陸空交通條件特不便利的國家級(jí)開發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi),注冊(cè)資本17.52億元人民幣, 于1997年3月18日正式開始建設(shè),一期工程占地面積53萬平方米,建筑面積20多萬平方米.現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動(dòng)機(jī)廠、轎車廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車間組成）等專業(yè)生產(chǎn)廠。1999年5月18日第一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)成功下線, 1999年12月18日,第一臺(tái)奇瑞牌轎車成

5、功下線。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。其中發(fā)動(dòng)機(jī)廠全套設(shè)備和產(chǎn)品技術(shù)從國外引進(jìn)，整車生產(chǎn)線按照國際先進(jìn)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，關(guān)鍵設(shè)備均從國外引進(jìn)，整車擁有包括外形在內(nèi)的10項(xiàng)國家專利，完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和6萬臺(tái)整車的能力。 公司自成立以來，建立了“正直誠信，激情永駐，用戶第一，服務(wù)至上，永久創(chuàng)業(yè)，追求卓越，立即行動(dòng)，日清日高，以人為本，鼓舞競爭，系統(tǒng)優(yōu)化，團(tuán)隊(duì)互動(dòng)”的企業(yè)文化，始終把人作為第一要素來進(jìn)行治理，堅(jiān)持“請(qǐng)進(jìn)來，走出去”的方法，把對(duì)各級(jí)職員的質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)工作列為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作常抓不懈。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行治理和運(yùn)作，力求治理層次簡練，

6、實(shí)行優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，堅(jiān)持做到對(duì)職員的動(dòng)態(tài)治理與動(dòng)態(tài)考核，以實(shí)現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標(biāo)。 3. 范圍與應(yīng)用產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動(dòng)機(jī)本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量治理和對(duì)外部的質(zhì)量保證；本手冊(cè)滿足ISO/TS16949 2nd的全部要求。刪減： 地址及聯(lián)系：中國安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長春路8號(hào) 郵政編碼：241009 聯(lián)系電話：00865535845805 聯(lián)系傳真：00865535843838 電子信箱：cheryco4. 組織結(jié)構(gòu)圖 執(zhí)行總經(jīng)理 治理代表技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理生產(chǎn)總經(jīng)理助理銷售總經(jīng)理助理商務(wù)總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)部人事部銷售公司變速箱廠轎車廠發(fā)動(dòng)機(jī)

7、廠工程設(shè)備部生產(chǎn)治理部規(guī)劃部質(zhì)量保證部產(chǎn)品部采購部綜合辦公室5. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針追求卓越品質(zhì)，滿足顧客需求，打造奇瑞品牌；持續(xù)不斷改進(jìn)，超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國。 質(zhì)量目標(biāo)中長期目標(biāo)：2004年底前將開發(fā)至少兩款新車；2004年底形成年產(chǎn)35萬輛轎車的生產(chǎn)能力；2004年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的12%。近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營打算中體現(xiàn)）：提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標(biāo)：AUDIT等級(jí)、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等）降低產(chǎn)品成本（量化指標(biāo)：元/輛）提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時(shí)刻、價(jià)格、中意度、空間等）提高產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等）增加銷量（量化指標(biāo)：元、輛等

8、）6. 術(shù)語與定義本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語直接引用ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求所用術(shù)語和GB/T190002000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下：本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司托付其它組織完成的加工品；外委過程：按本公司的要求，由本公司托付其它組織完成的過程；外來文件：與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊(cè)等等；專門過程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過

9、程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝；工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等；工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)電動(dòng)工具、磨具磨料等，不包括維修用工具；公司的供應(yīng)商分為二個(gè)類不： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委專門特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。關(guān)鍵特性：阻礙安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“”表示。重要特性：阻礙裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“”表示?？s寫ZS： 質(zhì)量手冊(cè)CX： 程序文件FX： 操作文件BG： 記錄BOS：經(jīng)營運(yùn)作體系經(jīng)營運(yùn)作體系：采納系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做法治理我們的業(yè)務(wù)，并通過持續(xù)的過程改進(jìn)達(dá)到不斷提

10、高顧客中意度的目的；BOS委員會(huì)：由公司經(jīng)管會(huì)成員和各部門的要緊負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)實(shí)施和治理BOS過程； 第三章 質(zhì)量治理體系描述4.0質(zhì)量治理體系4.1總要求 由執(zhí)行總經(jīng)理和治理代表負(fù)責(zé)依照ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系并文件化。本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件描述了質(zhì)量治理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量治理體系所需過程并文件化； b) 識(shí)不這些過程及其在本公司的應(yīng)用，確定過程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運(yùn)行和操縱這些過程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確定并確保支持有效運(yùn)行和操縱這些過程的必要資源和信息； e) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析； f)

11、實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。當(dāng)公司選用外部過程時(shí)，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量治理體系的一部分，評(píng)估這些過程的能力，規(guī)定對(duì)這些過程的操縱方法，并確保其受控。42 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量治理體系文件包括:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書面聲明；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和得到操縱所要求的其它文件，包括外來文件；記錄。 適用的其它文件包括： - 圖紙； - 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范； - 作業(yè)指導(dǎo)書； - 作業(yè)規(guī)范等。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)包括：質(zhì)量治理體系的范圍；滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)；質(zhì)量治理體系所包括的過程和程序；對(duì)質(zhì)量治理體系過程之間相

12、互關(guān)系的描述；其它有關(guān)信息。4.2.3 文件操縱 質(zhì)量治理體系所要求的文件必須予以操縱。記錄是一種專門形式的文件，必須依照4.2.4中規(guī)定的要求操縱。分不由質(zhì)量保證部依照質(zhì)量體系文件化及其操縱程序（CX.05.201）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)治理部依照技術(shù)文件和規(guī)范操縱程序（CX.05.203）的要求、由各部門依照質(zhì)量記錄操縱程序（CX.05.204）的規(guī)定，負(fù)責(zé)操縱，以確保：建立文件總清單，以便對(duì)文件的建立、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進(jìn)行治理。并滿足識(shí)不文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn)：第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由BOS委員會(huì)進(jìn)行評(píng)

13、審，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)；第二級(jí)：程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審，并由治理代表批準(zhǔn)；第三級(jí)：作業(yè)指導(dǎo)書和第四級(jí)：表單（記錄格式）應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)；文件保持清晰并易于識(shí)不；外來文件按治理類和技術(shù)類分不由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進(jìn)行治理；外來文件在本公司部分引用時(shí)，應(yīng)給予本公司的文件號(hào)，并講明引用的范圍；文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對(duì)象，受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場(chǎng)所可得；失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回；任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；任何申請(qǐng)更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。4.2.4 記錄的操縱

14、 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄人必須確保記錄清晰、易于識(shí)不和利用。各部門確定專/兼職人員負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量記錄操縱程序 (CX.05.204)的要求，標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、愛護(hù)、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保：所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄；能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證據(jù)；當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時(shí)，不致失實(shí)；符合法律法規(guī)的要求；當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，應(yīng)予以考慮。5.0 治理職責(zé)5.1 治理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、治理代表和BOS委員會(huì)通過以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本

15、公司的質(zhì)量治理體系，以確保其有效：通過DFMEA和PFMEA過程，確定專門的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；向全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；BOS委員會(huì)依據(jù)BOS和治理評(píng)審程序（CX.05.101）更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年評(píng)估和建立質(zhì)量目標(biāo)；結(jié)合BOS的評(píng)估活動(dòng)，定期進(jìn)行治理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系所需的資源；跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及阻礙實(shí)現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。5.2 以顧客為中心 BOS委員會(huì)按BOS和治理評(píng)審程序（CX.05.101）的要求，在每年的經(jīng)營打算過程中評(píng)估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客中意的目標(biāo)。

16、確保顧客的需求和期望得到滿足。 銷售公司依照顧客中意度測(cè)量程序（CX.05.103）的要求，開展顧客中意度的調(diào)查并形成報(bào)告。5.3 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會(huì)，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:與本公司的目的相適應(yīng)；鼓舞本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)；為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；在本公司內(nèi)得到溝通和理解；每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) BOS委員會(huì)依照BOS和治理評(píng)審程序（CX.05.101）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類不制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性；財(cái)務(wù)部依照BOS和治理評(píng)審程序（CX.05.101）的規(guī)定

17、，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營打算中分解；BOS委員會(huì)、各部門經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長）負(fù)責(zé)向全體職員傳達(dá)。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，治理代表和BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)按質(zhì)量治理體系策劃過程（CX.05.202）和BOS方法，對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃。當(dāng)質(zhì)量治理體系發(fā)生變更時(shí)，通過BOS或治理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量治理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并形

18、成人員配置過程（CX.05.102）。 A 執(zhí)行總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；明確各部門的質(zhì)量職能，任命治理代表；批準(zhǔn)和公布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁；負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)治理評(píng)審報(bào)告；確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；在本公司樹立以顧客為中心的理念；批準(zhǔn)和公布本公司的長期和年度經(jīng)營打算。 B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理/治理代表負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系所需過程的建立、實(shí)施和維護(hù)；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改進(jìn)需求，那個(gè)報(bào)告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部

19、質(zhì)量審核打算的實(shí)施。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件；確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。C 各總經(jīng)理助理a.負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的正常運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)確保分工范圍內(nèi)的人員理解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)；c.通過各種途徑確保分工范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d.負(fù)責(zé)開展?jié)M足顧客要求的活動(dòng)；e.負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)；f.參加治理評(píng)審。D 質(zhì)量保證部a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與治理，負(fù)責(zé)治理評(píng)審的準(zhǔn) 備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；b.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián) 絡(luò)； c.參與對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)，要

20、緊評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)； d.負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試 驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的操縱； e.負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量打算，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提 高質(zhì)量的改進(jìn)措施； f.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的治理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)； g.負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)； h.負(fù)責(zé)跨部門的糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施； i.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口治理； j.負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾 正措施的跟蹤、驗(yàn)證；k.負(fù)責(zé)質(zhì)量信息治理及定期綜合分析、報(bào)告；

21、l.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評(píng)價(jià)； m.參與合同評(píng)審； n.參與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證; o.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的打算并實(shí)施。E 產(chǎn)品部 a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用講 明書等； b.負(fù)責(zé)技術(shù)文件的治理,外來技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和文件的操縱；c.負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件，編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則；d.參與供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可；e.負(fù)責(zé)在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； f.參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證；g.負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。F 采購部

22、a.負(fù)責(zé)采購文件的制定，采購資料的收發(fā)，采購打算的制定與下達(dá)， 供貨質(zhì)量問題的處理； b.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行操縱； c.負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； d.負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的聯(lián)系與檢查，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放；f. 參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；g。負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。G 綜合辦公室 a.負(fù)責(zé)安全教育以及與安全有關(guān)的專門工種人員（如：天車工、叉 車工、起重工等）培

23、訓(xùn)與資格考核；b.負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、內(nèi) 部培訓(xùn)。H 規(guī)劃部負(fù)責(zé)依照國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，對(duì)產(chǎn)品品種進(jìn)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期進(jìn)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)治理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)；依照進(jìn)展規(guī)劃，對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測(cè)和規(guī)劃；負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評(píng)估。 I 生產(chǎn)治理部a.負(fù)責(zé)關(guān)鍵和專門過程的治理，及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查； b.負(fù)責(zé)工藝文件、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的治理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過程中 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種

24、工具的治理；d. 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證；e. 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 J 人事部 a.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)； b.負(fù)責(zé)培訓(xùn)的打算、實(shí)施和記錄； c.負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理； d.負(fù)責(zé)從事專門過程人員的資格考核。 K 工程設(shè)備部 a.負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、治理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改 造和考核； b.負(fù)責(zé)公司除工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗(yàn)收、 治理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核； c.負(fù)責(zé)供應(yīng)合格的生產(chǎn)用水、電、氣、汽

25、； d.負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 L 銷售公司 a.負(fù)責(zé)顧客及市場(chǎng)需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反饋； b.負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； c.負(fù)責(zé)整機(jī)、整車和備件的入庫、貯存、發(fā)運(yùn)和交付； d.負(fù)責(zé)組織服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告； e.參與設(shè)計(jì)評(píng)審；f.負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。M 各專業(yè)廠 a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé)； b.負(fù)責(zé)制定工藝文件，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及現(xiàn)場(chǎng)人、 機(jī)、料、法、環(huán)的治理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查； c.負(fù)責(zé)質(zhì)量操縱點(diǎn)的確定，負(fù)責(zé)

26、質(zhì)量操縱點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān) 督； d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)治理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置治理和環(huán)境治理； e.負(fù)責(zé)制定過程檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 和不合格品的操縱（暫定）； f.負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常治理、維護(hù)、保 養(yǎng)； g.負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)教育、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； h.負(fù)責(zé)組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； i.參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； j.專業(yè)廠負(fù)責(zé)工位器具和運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)或選型和負(fù)責(zé)半成品、毛 坯件、原材料的同意、搬運(yùn)和貯存。 k.負(fù)責(zé)本廠糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、文件和資料的治理、質(zhì) 量記錄的治理

27、、內(nèi)部培訓(xùn)。 質(zhì)量職責(zé) a)生產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)作業(yè)的每個(gè)班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受阻礙部分的生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告上一級(jí)負(fù)責(zé)人，以采取糾正措施。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。5.5.2 治理代表 見5.5.1.B。 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門由治理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇專門特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求。5.5.3 內(nèi)部溝通

28、 BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)按內(nèi)部溝通過程（CX.05.105）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級(jí)人員會(huì)議及職工大會(huì)，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。5.6 治理評(píng)審 執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)BOS和治理評(píng)審程序（CX.05.101）的要求，每季度進(jìn)行治理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。治理評(píng)審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： a)本公司要緊指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的阻礙； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往治理評(píng)審的跟蹤措施、可能阻礙質(zhì)量

29、治理體系的變更；e)顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的中意度；質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果。治理評(píng)審的輸出必須包括： a)質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按打算要求進(jìn)行。 6 資源治理6.1 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理依照 質(zhì)量治理體系策劃過程（CX.05.202）的要求，確定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量治理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客中意度所需的資源。6.2 人力資源6.2.1 總則 人事部負(fù)責(zé)依照 人員配置過程（CX.05.102）的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的職員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面

30、具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員滿足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對(duì)從事專門工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機(jī)等）按國家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí)，按培訓(xùn)操縱程序（CX.05.104）的要求；評(píng)估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)打算；實(shí)施培訓(xùn)。 人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新職員、轉(zhuǎn)崗職員、合同制職員、臨時(shí)聘用人員和服務(wù)站人員。 人事部負(fù)責(zé)依照培訓(xùn)操縱程序 ( CX.05.104 )的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄。6.2.2 職員的鼓舞和授權(quán) 在對(duì)崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)，人事部負(fù)責(zé)依照職員鼓舞和授權(quán)過程( CX.05.106

31、 )的規(guī)定，營造鼓舞創(chuàng)新的環(huán)境，確保職員意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的阻礙以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 人事部負(fù)責(zé)依照職員鼓舞和授權(quán)過程( CX.05.106 )的規(guī)定，每年至少作一次職員中意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其中意度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。同時(shí)對(duì)職員流淌情況及其緣故作出分析。6.3 工廠設(shè)施規(guī)劃部負(fù)責(zé)依照工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程( CX.05.405 )的規(guī)定，開展工廠設(shè)施策劃。為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門的代表組成多功能工作小組在APQP過程中進(jìn)行規(guī)劃。工廠設(shè)施包括以下各項(xiàng)： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c)

32、支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等；小組應(yīng)評(píng)估工廠設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流淌，最大限度地利用地面和空間。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)存操作的有效性。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮下列因素： 總體工作打算 自動(dòng)化 人機(jī)工程與人的因素 操作者與生產(chǎn)線的平衡 貯存和周轉(zhuǎn)庫存量 增值性勞動(dòng)含量6.3.1 應(yīng)急打算 工程設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急打算”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短缺，要緊設(shè)備故障等特不情況時(shí)，在一定程度上滿足顧客的要求。6.4 工作環(huán)境 生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)依照5S程序（CX.05.107）的規(guī)定，治理和維護(hù)工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求

33、相一致。 多功能小組負(fù)責(zé)依照先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程 (CX.05.401 )的規(guī)定，在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，依照特性的阻礙程度，確定產(chǎn)品和過程專門特性，加以標(biāo)識(shí)，并通過產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)減小對(duì)職員、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險(xiǎn)。人事部負(fù)責(zé)依照培訓(xùn)操縱程序（CX.05.104）的規(guī)定，通過培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查。 綜合辦公室負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司組織多功

34、能小組按照先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程（CX.05.401 )的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)和治理。多功能小組應(yīng)由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)治理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成。小組應(yīng)確定、分析、治理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)時(shí)期的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。多功能小組必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)時(shí)期作狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng)措施。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí)，多功能小組依照變更操

35、縱程序（CX.05.403 ）的規(guī)定執(zhí)行。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 市場(chǎng)調(diào)研 銷售公司會(huì)同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)依照市場(chǎng)調(diào)研過程（CX.05.301 )的規(guī)定，開展市場(chǎng)調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對(duì)售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；c) 產(chǎn)品的競爭性分析；d）任何其它由本公司確定的附加要求。 市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論要形成文件。與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司依照合同評(píng)審程序（CX.05.303)的規(guī)定組織合同評(píng)審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標(biāo)和限制條件。銷售公司確保所有的代理商要

36、求得到明確的文字規(guī)定。當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時(shí)，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，所有問題應(yīng)在同意修改訂單前解決或澄清。銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清晰、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受阻礙的職能部門和人員。 合同評(píng)審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。顧客溝通銷售公司應(yīng)通過包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客中意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信息 b)詢價(jià)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。7.3 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQ

37、P）過程 本公司的APQP活動(dòng)包括但不限于： 項(xiàng)目的確定和治理 多功能小組的組建 制訂工作打算、確定時(shí)刻進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評(píng)估 制造可行性評(píng)審 設(shè)計(jì)失效模式及阻礙分析(DFMEA) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證打算和報(bào)告(DVP&R) 確定專門特性 產(chǎn)品安全性確認(rèn) 工程圖樣和規(guī)范 產(chǎn)品和過程專門特性的識(shí)不與標(biāo)識(shí) 設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 平面布置圖 過程流程圖 過程失效模式及阻礙分析(PFMEA) 防錯(cuò)技術(shù)（Poka-Yoke） 操縱打算（Control Plan） 作業(yè)指導(dǎo)書 測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA） 過程能力分析（PPK、CPK ） 專門過程確認(rèn)（見7.5.2） 試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DO

38、E） 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（PPAP） 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程（CX.05.4 01 ）引用以下程序：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（CX.05.402），測(cè)量系統(tǒng)分析程序（CX.05.607），專門過程操縱（CX.05.501），變更操縱程序（CX.05.403），工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程（CX.05.405）。執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。以計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)為手段，開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造過程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品及過程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計(jì)工作。APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及（適用時(shí)）樣件的生產(chǎn)。當(dāng)上述工作外委時(shí)，本公司必須提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。 APQP小組必須通過DFMEA和P

39、FMEA等方法確定專門特性。所有專門特性都必須包括在操縱打算中。過程文件中（如FMEAs、操縱打算、作業(yè)指導(dǎo)書）必須標(biāo)上本公司的符號(hào)，以表明那些對(duì)專門特性阻礙的部位和工序。 APQP小組必須評(píng)審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。APQP小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的打算，以開發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程設(shè)計(jì)。APQP小組必須針對(duì)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)操縱打算，必要時(shí)還要有樣件操縱打算。在操縱打算中列出所用的操縱方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的反應(yīng)打算，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況發(fā)生時(shí)，操縱打算必須作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新： - 產(chǎn)品更改 - 過程更改 - 過程

40、不穩(wěn)定 - 過程能力不足 - 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂（）APQP小組執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（CX.05.402）和AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè)。這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見供應(yīng)商選擇、開發(fā)和監(jiān)控過程（CX.05.604）。 APQP小組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。7.4 采購總則 采購部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部依照采購操縱程序（CX.05.605）的規(guī)定，共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。 采購部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估），做出結(jié)論報(bào)協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。本公司以“

41、開誠布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并依照供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí)操縱。 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)。 質(zhì)量保證部以供應(yīng)商的質(zhì)量治理體系符合ISO9001：2000和/或ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開發(fā)，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，本公司的長期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量保證部必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)估；采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)的評(píng)估；銷售公司負(fù)責(zé)對(duì)由供應(yīng)商造成的顧客在使用過程中的質(zhì)量問題的評(píng)估；評(píng)估

42、的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購部負(fù)責(zé)予以維護(hù)，作為供應(yīng)商評(píng)級(jí)的依據(jù)。 本公司批準(zhǔn)的貨源 本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采納本公司批準(zhǔn)的貨源。供應(yīng)商不得隨意更改下級(jí)供應(yīng)商，當(dāng)其下級(jí)供應(yīng)商發(fā)生更改時(shí)，必須及時(shí)通知采購部，以確定是否需要重新進(jìn)行PPAP。 采購部應(yīng)要求供方100%準(zhǔn)時(shí)交貨。為了達(dá)到那個(gè)目標(biāo)，采購部必須提早提供采購承諾或打算。對(duì)有困難滿足100%準(zhǔn)時(shí)交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特不的打算。7.4.2 采購資料 采購部采購人員應(yīng)當(dāng)確保采購資料能清晰地講明所購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求b)人員資格要求c)質(zhì)量治理體系要求 采購?fù)ㄖ獞?yīng)按采購資料和其他要求（數(shù)量、時(shí)刻等）給

43、出采購信息。 采購?fù)ㄖ獙?shí)施前，由采購部部長對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)量保證部依照采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方法（FX.05.605/01）的規(guī)定進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 需要時(shí)，本公司可作駐廠檢驗(yàn)，并在采購合同中予以規(guī)定。本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗(yàn)證作為替代其對(duì)質(zhì)量有效操縱的證明。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)過程評(píng)估 作為APQP的一部分，生產(chǎn)治理部應(yīng)依照過程評(píng)估、操縱和改進(jìn)（CX.05.404）的規(guī)定，組織多功能小組對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行評(píng)估。多功能小組由生產(chǎn)治理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購部和生產(chǎn)車間的代表組

44、成。過程評(píng)估除考慮設(shè)計(jì)輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容： 過程流程圖 過程失效模式及其阻礙分析 操縱打算 操作指導(dǎo)書 查核清單 操縱打算應(yīng)對(duì)制造和裝配過程提出書面的操縱要求。 選擇生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置應(yīng)與特定過程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)控方法。 生產(chǎn)治理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)工程師依據(jù)統(tǒng)計(jì)過程操縱程序（CX.05.502）對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的操縱。 操縱打算 見 7.3 APQP過程 過程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書 各生產(chǎn)車間依據(jù)過程評(píng)估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書。這些指導(dǎo)書的制訂應(yīng)基于過程流程圖、PFMEA和操縱打算中提供的信息。作業(yè)指導(dǎo)書包括(適當(dāng)時(shí))： - 作業(yè)名稱和編號(hào) - 過程描述 - 所需的工裝、量具

45、和設(shè)備 - SPC的要求 - 反應(yīng)打算 - 修訂日期和批準(zhǔn)人 - 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) - 目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)工程規(guī)范要求記錄 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書包括操作指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在各工位或工作場(chǎng)所不中斷操作者工作的情況下易于得到。 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)設(shè)定工作。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時(shí)，均必須進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。采納首件檢驗(yàn)、與末件比較。必要時(shí)，應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證，并在作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)定。 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù) 工程設(shè)備部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照設(shè)備治理（

46、CX.05.602）的規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。包括但不限于： 標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； 正確使用和維護(hù)設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無打算外停機(jī)的目標(biāo)； 利用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法來調(diào)整各種預(yù)防維護(hù)活動(dòng)及備件的庫存。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 工裝治理 工程設(shè)備部、生產(chǎn)治理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依照工裝治理（CX.05.603）的規(guī)定建立和實(shí)施有效的工裝治理體系，該體系包括以下內(nèi)容： 維護(hù)和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員 封存與修復(fù) 工裝/工具的調(diào)試與設(shè)定 易損工裝/工具、易損件的更換打算 工裝設(shè)計(jì)更改文件，包括工程更改等級(jí) 工裝/工具

47、修改及相應(yīng)的文件更改確定工裝/工具狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)、維修、報(bào)廢 服務(wù)站的工裝/工具 工位器具等 規(guī)劃部、生產(chǎn)治理部、專業(yè)廠必須評(píng)估用于工裝/工具的設(shè)計(jì)、制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當(dāng)性，BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)滿足技術(shù)資源的需求，假如這項(xiàng)工作的任何部分托付供應(yīng)商完成，規(guī)劃部、專業(yè)廠應(yīng)當(dāng)實(shí)施追蹤以衡量供應(yīng)商的質(zhì)量和進(jìn)度。 生產(chǎn)打算 生產(chǎn)治理部打算調(diào)度員負(fù)責(zé)依照生產(chǎn)打算操縱程序（CX.05.601）的規(guī)定，確保生產(chǎn)打算以訂單驅(qū)動(dòng)，滿足顧客要求。 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 銷售公司負(fù)責(zé)依照服務(wù)操縱程序（CX.05.506）的規(guī)定，以顧客中意為目標(biāo)，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。 銷售公司售后服務(wù)部經(jīng)理

48、負(fù)責(zé)驗(yàn)證下列方面的有效性： 服務(wù)站 專用工裝/工具 服務(wù)人員的培訓(xùn) 銷售公司/服務(wù)站應(yīng)保留服務(wù)實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的記錄，并按服務(wù)操縱程序（CX.05.506）、質(zhì)量信息治理（CX.05.108）的規(guī)定，確保服務(wù)信息與生產(chǎn)治理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和專業(yè)廠溝通，以改進(jìn)產(chǎn)品和制造過程。7.5.2 專門過程的確認(rèn) 專門過程的確認(rèn)通過APQP過程，由生產(chǎn)治理部和專業(yè)廠完成，以證實(shí)這些過程具備達(dá)到打算結(jié)果的能力，并通過操縱打算和作業(yè)指導(dǎo)書或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)專門過程作出如下規(guī)定，包括并不限于：確定過程評(píng)估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；特定方法和程序的使用；記錄要求；必要時(shí)的再確認(rèn)。 這一要求同樣適

49、用于本公司服務(wù)站。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)治理部、采購部和專業(yè)廠依照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序（CX.05.504）的規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。質(zhì)量保證部、采購部和專業(yè)廠對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)。標(biāo)識(shí)包括：產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、時(shí)刻和本公司要求的其他標(biāo)識(shí)。并將上述標(biāo)識(shí)相關(guān)要求寫入作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 不適用7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 銷售公司、采購部、生產(chǎn)治理部和專業(yè)廠按產(chǎn)品防護(hù)程序（CX.05.503）的要求，在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品的符合性。這種維護(hù)必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)。防護(hù)適用于產(chǎn)品及其任何組成部分。 貯存和庫存 銷售公司、采購部、專

50、業(yè)廠按產(chǎn)品防護(hù)程序（CX.05.503）建立和實(shí)施庫存治理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當(dāng)?shù)臅r(shí)刻間隔檢查庫存狀況，以便發(fā)覺不符合的現(xiàn)象。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以操縱。 倉庫治理人員必須按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。7.6 監(jiān)控和測(cè)量裝置的操縱 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)依照監(jiān)控和測(cè)量裝置操縱程序（CX.05.606）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測(cè)量裝置符合產(chǎn)品和過程操縱的要求，質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)： 建立檢驗(yàn)，測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的清單 確保監(jiān)控和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求 使用能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法。當(dāng)不存在此類標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄用于校準(zhǔn)和鑒定的依據(jù) 周期校準(zhǔn) 調(diào)整和必要時(shí)

51、的再調(diào)整 裝置標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 維護(hù)適合于校準(zhǔn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境條件 搬運(yùn)、維護(hù)及貯存時(shí)，保證其準(zhǔn)確性和適用性 保存校驗(yàn)記錄 測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA) 任何監(jiān)控和測(cè)量裝置的使用人員，當(dāng)發(fā)覺使用了錯(cuò)誤的或校準(zhǔn)失效的裝置時(shí)，必須對(duì)先前的檢驗(yàn)結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。7.6.1 測(cè)量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計(jì)量人員會(huì)同監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備使用人員，負(fù)責(zé)依照測(cè)量系統(tǒng)分析程序（CX.05.607）的規(guī)定，開展測(cè)量系統(tǒng)分析，保證由操作人員/測(cè)量設(shè)備所引起的測(cè)量誤差在可同意的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)中有關(guān)的同意標(biāo)準(zhǔn)。 操縱打算中要求使用的測(cè)量設(shè)備均須進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。7.6.2

52、校準(zhǔn)記錄 質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)保存所有監(jiān)控、測(cè)量裝置的（包括職員自備的）校準(zhǔn)記錄，包括：- 校準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) 依照工程更改所作的修訂 校準(zhǔn)和驗(yàn)證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) 校準(zhǔn)失效狀況的阻礙評(píng)估 在校準(zhǔn)和驗(yàn)證后，符合規(guī)范的講明 - 如可疑材料或產(chǎn)品可能差不多被發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)采取必要措施來操縱其阻礙7.6.3 實(shí)驗(yàn)室要求 本公司的實(shí)驗(yàn)室包括產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室、計(jì)量室、理化室、工藝實(shí)驗(yàn)室。本公司的實(shí)驗(yàn)室是質(zhì)量治理體系的一部分，實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)依照 GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)驗(yàn)室操縱程序（CX.05.608）的要求，明確實(shí)驗(yàn)室的范圍，包括開展實(shí)驗(yàn)、校驗(yàn)活動(dòng)的能力，并符合以下技術(shù)要求：建立實(shí)驗(yàn)程序和測(cè)試方法進(jìn)行測(cè)試、

53、校驗(yàn)和對(duì)結(jié)果作判不的人員必須要有適當(dāng)?shù)馁Y格依照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)驗(yàn)所有測(cè)試和校驗(yàn)活動(dòng)都必須記錄，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審 當(dāng)需要托付外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校驗(yàn)時(shí)，公司只托付通過GB/T15481國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。當(dāng)校驗(yàn)服務(wù)托付原制造商進(jìn)行時(shí)，同樣必須滿足上述要求。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)概述 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織和打算監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量治理體系的符合性和有效性。 APQP小組必須在先期質(zhì)量策劃時(shí)期或過程評(píng)估時(shí)期為各過程選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具，并在操縱打算中標(biāo)明。適用時(shí)，各部門在資料收集分析時(shí)采納統(tǒng)計(jì)技術(shù)。測(cè)量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)覺。 人事部負(fù)責(zé)對(duì)差不多的統(tǒng)

54、計(jì)概念，例如“變差”、“操縱(穩(wěn)定性)”、“制造過程能力”及“過度調(diào)整”等進(jìn)行培訓(xùn)，確保本公司全體職員了解和掌握。8.2 監(jiān)控和測(cè)量8.2.1 顧客中意 銷售公司售后服務(wù)部負(fù)責(zé)依照顧客中意度測(cè)量程序（CX.05.103）的規(guī)定，定期進(jìn)行顧客中意度調(diào)查，以衡量顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的中意程度。 顧客中意度調(diào)查包括但不限于： 交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)； 顧客的損失，包括使用現(xiàn)場(chǎng)失效； 交付打算表現(xiàn)，包括額外運(yùn)費(fèi)； 顧客中意度和不中意度趨勢(shì)的要緊指標(biāo)必須形成報(bào)告。 顧客中意度在經(jīng)營打算和治理評(píng)審中得到反映并加以考慮。8.2.2 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部依照質(zhì)量審核程序（CX.05.205）的規(guī)定，制定內(nèi)部

55、審核打算，組織和實(shí)施內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量治理活動(dòng)相關(guān)的過程、活動(dòng)和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量治理體系符合顧客和ISO/TS16949 2nd的要求。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核頻于過程審核，過程審核頻于體系審核，體系審核每年許多于兩次，關(guān)于有問題的領(lǐng)域應(yīng)增加審核頻次。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實(shí)施，并報(bào)告審核結(jié)果，維護(hù)審核記錄。 被審核領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人必須確保采取措施，以消除所發(fā)覺的不符合項(xiàng)及其根源，并進(jìn)行跟蹤。審核員應(yīng)負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗(yàn)證。 審核員應(yīng)與被審核領(lǐng)域相對(duì)獨(dú)立，審核小組應(yīng)由審核組長組建。審核結(jié)果必須提交治理評(píng)審。 質(zhì)量治理體系審核 質(zhì)

56、量保證部依照體系審核方法（FX.05.205/01）和年度打算的安排，組織和實(shí)施體系審核。 制造過程審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)依照制造過程審核方法（FX.05.205/02）和年度打算的安排，組織和實(shí)施過程審核。 產(chǎn)品審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)依照產(chǎn)品審核方法（FX.05.205/03）和年度打算的安排，組織和實(shí)施產(chǎn)品審核，以驗(yàn)證對(duì)所有規(guī)定要求的符合性。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核員必須符合GB/T19021.21993 idtISO100112：1991的資格要求。 體系審核員、制造過程審核員和產(chǎn)品審核員必須在內(nèi)部質(zhì)量審核課程中得到恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保理解ISO/TS16949 2nd要求、產(chǎn)品質(zhì)量要

57、求和過程要求。8.2.3 過程的監(jiān)控和測(cè)量 BOS委員會(huì)應(yīng)依照BOS和治理程序（CX.05.101）的要求，監(jiān)控和測(cè)量質(zhì)量治理體系過程，以證明過程滿足策劃結(jié)果的能力。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 各生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格執(zhí)行操縱打算，包括遵守規(guī)定的測(cè)量技術(shù)、抽樣打算、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿足接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的反應(yīng)打算，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)的過程能力。生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)開展過程能力調(diào)查，監(jiān)控過程能力的趨勢(shì)。 生產(chǎn)車間對(duì)穩(wěn)定的過程進(jìn)行過程能力監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)過程能力。當(dāng)過程采納SPC操縱時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)操作人員必須在操縱圖上注明重要的過程事件和更改，包括關(guān)于失控狀態(tài)所采納的反應(yīng)打

58、算。 對(duì)過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產(chǎn)車間主任確保采納100%檢驗(yàn)和/或扣留產(chǎn)品。生產(chǎn)治理部組織多功能小組，制定短期和長期打算加以改進(jìn)。 當(dāng)過程發(fā)生更改時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)工程師/工藝員負(fù)責(zé)保存過程更改及其生效日期的記錄。 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 質(zhì)量保證部按產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序（CX.05.507）中的規(guī)定，確保對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的相應(yīng)時(shí)期得到了實(shí)施。符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)必須維護(hù)。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。只有在所有打算安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)及整車最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量，專業(yè)廠負(fù)責(zé)中間過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量。 全尺寸檢驗(yàn)和功

59、能試驗(yàn) 質(zhì)量保證部必須按照操縱打算的規(guī)定，制定全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的打算，對(duì)自制產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。 外觀項(xiàng)目 在進(jìn)行外觀檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)確保： 在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鳎?有適當(dāng)?shù)耐庥^特性的標(biāo)準(zhǔn)樣件； 維護(hù)和操縱標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備； 對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。8.3 不合格品的操縱 質(zhì)量保證部、專業(yè)廠和采購部依照不合格品操縱程序（CX.05.505）的規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行操縱。 任何不合格的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識(shí)，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行分離和隔離。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用?？梢傻牟牧匣虍a(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。 質(zhì)量保證部依照質(zhì)量信息治理（CX.05.108）的規(guī)定，對(duì)不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不

60、合格的打算，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的驗(yàn)證。 發(fā)覺不合格品后，質(zhì)量保證部、專業(yè)廠、采購部、產(chǎn)品部必須及時(shí)按不合格產(chǎn)品操縱程序（CX.05.505）進(jìn)行處理，包括： 采取措施消除已發(fā)覺的不合格品 由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織，適當(dāng)時(shí)由產(chǎn)品部產(chǎn)品工程師、銷售公司批準(zhǔn)以讓步方式授權(quán)使用、放行或同意 質(zhì)量保證部采取措施，防止其非預(yù)期的使用。對(duì)不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分不由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進(jìn)行維護(hù)。 當(dāng)交付或使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時(shí)，質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)不合格所造成的后果或潛在后果進(jìn)行分析，會(huì)同銷售公司采取適當(dāng)?shù)拇胧?。提交治理評(píng)審。 8.3.1 返工