1、內(nèi)部審核管理程序文件編號QB-QP-036版本版次C/0制訂部門管理部制訂日期 制訂審核批準(zhǔn)溫馨提示：本文件為本公司機(jī)密文件，未經(jīng)許可，不得私自外借或復(fù)印!文件類別內(nèi)部審核管理程序文件編號QB-QP-036版本號C/0流程性文件頁次2/6生效日期2021-05-05修訂記錄制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本/版次總頁數(shù)2010-06-24首次發(fā)行A/052014-03-01架構(gòu)、流程優(yōu)化全面更新升版ALLB/052021-05-05IATF重新修訂發(fā)行ALLC/06文件類別內(nèi)部審核管理程序流程性文件文件類別內(nèi)部審核管理程序流程性文件版本號C/0頁次3/6QB-QP-036文件編號生效日期 20

2、21-05-051.0目的確立本公司內(nèi)部審核程序，確保公司質(zhì)量管理體系的有效性、充分性及符合性。2.0適用的范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。3. 0職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長并編制年度內(nèi)部審核計劃。3. 2審核組長負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，編制內(nèi)審工作計劃表以及協(xié)調(diào)有關(guān)內(nèi)審的一切活動。3. 3審核組員負(fù)責(zé)實施內(nèi)審，發(fā)出相應(yīng)之不符合報告并跟進(jìn)其是否按時回應(yīng)及有效。3. 4各部門相關(guān)人員在實施內(nèi)審時，應(yīng)予以配合、協(xié)助。：4.0定義無5. 0作業(yè)程序1審核的頻次、人員及內(nèi)審由品質(zhì)部每年制定審核方案，確保每三個日歷年，覆蓋一次全部的質(zhì)量管理體 系過程；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時、或組織架構(gòu)發(fā)生重大變更、

3、或依總經(jīng)理指示， 管理者代表負(fù)責(zé)及時安排修訂年度內(nèi)部審核計劃外的內(nèi)部審核計劃并組織 實施。由管理者代表擔(dān)任審核組長或由其任命。審核組長負(fù)責(zé)組織審核小組，挑選審 核組員。所有審核組員必須是通過培訓(xùn)合格的資格內(nèi)審員。質(zhì)量管理體系審核員、制程過程審核員和產(chǎn)品審核員需具備以下能力：5. 1.2. 1 了解生產(chǎn)產(chǎn)品部件流程及汽車產(chǎn)品部件審核過程方法，包括具備風(fēng)險的邏 輯思維處理方式；5. 1.2.2 了解適用客戶特定要求；5. 1.2.3 了解IS09001： 2015和IATF16949： 2021中與審核范圍適用的相關(guān)的要求;5. 1.2.4 了解與審核范圍有關(guān)的核心適用要求；5. 1,2.5 了解

4、審核計一劃、審核實施、審核報告以及審核關(guān)閉。5. 1.3制程過程審核員：應(yīng)確認(rèn)待審核的相關(guān)制造過程，具備技術(shù)知識，包括過程風(fēng) 險分析（PFMEA）和控制計劃。5. 1.4產(chǎn)品審核員還：了解產(chǎn)品要求，并能夠使用相關(guān)測量和試驗設(shè)備驗證產(chǎn)品符合 性。內(nèi)部審核員能力的維持與改進(jìn)方法：5. 1. 5. 1每年執(zhí)行組織規(guī)定的最小數(shù)量至少一次的審核；文件類別內(nèi)部審核管理程序文件編號QB-QP-036版本號C/0流程性文件頁次4/6生效日期2021-05-055. 1.5. 2內(nèi)部更改（如：過程技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)）和外部更改（如：IS09001： 2015 和IATF16949： 2021、核心工具及客戶特定要求

5、）及相關(guān)法 律法規(guī)要求的認(rèn)知。5. L6第二方審核員能力（*）第二方審核員應(yīng)符合客戶對審核員資質(zhì)的特定要求，需要具備以下核心能力：5. L6. 1 了解汽車審核過程方法，包括具備風(fēng)險的思維；5. 1. 6. 2 了解適用客戶及組織特定要求；5. 1.6. 3 了解 IS09001： 2015 和 IATF16949： 2021 審核范圍相關(guān)要求；5. 1.6.4 了解待審核制造過程，包括PFMEA和控制計劃；5. 1.6. 5 了解與審核范圍相關(guān)的核心工具要求；5.L6.6 了解審核計劃、審核實施、編制審核報告以及審核關(guān)閉。2審核活動過程2. 1審核組長編制并發(fā)出內(nèi)審工作計劃表，提前通知各內(nèi)審

6、員及相關(guān)部門，審 核計劃應(yīng)表達(dá)過程的審核方式，并包括不同班次；2. 2各審核組員熟悉日程安排，根據(jù)內(nèi)審工作計劃表，制訂與自己承當(dāng)任務(wù)相 應(yīng)的審核檢查表。審核組員需經(jīng)過相關(guān)的專業(yè)的培訓(xùn)，不參與與自己工作 有直接責(zé)任關(guān)系的部門及工程的審核。產(chǎn)品和過程的內(nèi)審員還必須掌握相應(yīng) 的產(chǎn)品及過程方面的業(yè)務(wù)知識,熟悉業(yè)務(wù)工作及其規(guī)范.2. 3審核組長組織召開內(nèi)審首次會議，以明確內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、方式等。首次會議參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、審核組員及各部門主管。5. 2. 4制程過程審核采用特定要求的過程審核方法，每三個日歷年采用過程方法，審核一次全部的 制造過程。以驗證與本汽車Q本標(biāo)準(zhǔn)的符合性。并根據(jù)

7、風(fēng)險，內(nèi)部和外部績效 趨勢和過程的關(guān)鍵程度確定審核方案的優(yōu)先級，具體參考過程審核管理程序 5. 3. 2.1在審核計劃內(nèi)，制程過程審核應(yīng)涵蓋所發(fā)生的班次，包括適當(dāng)?shù)慕唤影喑闃印?5. 3. 2. 2制造過程審核包括過程風(fēng)險（PFMEA）、控制計劃和相關(guān)文件有效執(zhí)行的審 核。5. 2.5產(chǎn)品審核5. 2. 5.1每年由品質(zhì)部制定產(chǎn)品審核計劃包括制造程序。5. 2. 5. 2在生產(chǎn)及交付的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗證對所規(guī)定要求的符合性。 具體參照產(chǎn)品審核管理程序。3現(xiàn)場審核文件類別內(nèi)部審核管理程序文件編號QB-QP-036版本號C/0流程性文件頁次5/6生效日期2021-05-053. 1各部

8、門主管根據(jù)審核日程安排做好準(zhǔn)備。3. 2各審核組員按日程安排和審核檢查表到現(xiàn)場收集客觀證據(jù)。3.3各審核組員將提供的客觀證據(jù)記錄于審核檢查表上，受審方主管作確認(rèn)簽 名。3.4各審核組員根據(jù)審核檢查表對照審核依據(jù)，對違反審核準(zhǔn)那么規(guī)定的工程， 填寫不符合報告。3. 5現(xiàn)場審核完畢后，審核組長組織召開內(nèi)審末次會議.末次會議參加人員：總經(jīng)理、 管理者代表、審核組員、各部門主管以及不合格工程有關(guān)責(zé)任人。3.6末次會議中，應(yīng)提出審核的結(jié)論，闡述其意義、依據(jù)等，得到各受審部門的理 解和確認(rèn)。3.7審核組員發(fā)出不符合報告給各有關(guān)責(zé)任人，責(zé)任人員應(yīng)基于實際情況提出 原因分析、改善對策，并予以實施。3. 8發(fā)出的不符合報告，各責(zé)任人于三日內(nèi)回復(fù)，全部移交到審核組長處，審核 組長作為依據(jù)，作出審核總結(jié)報告，交總經(jīng)理審批，并分發(fā)給各部門。審 核總結(jié)報告需提交下次管理評審會議，作為評審依據(jù)。4審核總結(jié)報告