1、 風(fēng)險管控手冊編制：審核：批準(zhǔn)：年 月 日目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23552 一、公司風(fēng)險評價組織 PAGEREF _Toc23552 h 1 HYPERLINK l _Toc23586 二、公司危險源辨識評估依據(jù) PAGEREF _Toc23586 h 4 HYPERLINK l _Toc30189 三、公司采用的風(fēng)險評價方法 PAGEREF _Toc30189 h 4 HYPERLINK l _Toc31965 四、公司風(fēng)險等級確定標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc31965 h 5 HYPERLINK l _Toc17922 五、公司風(fēng)險各級管控單位

2、和責(zé)任人 PAGEREF _Toc17922 h 6 HYPERLINK l _Toc21737 六、本企業(yè)采取的管控措施 PAGEREF _Toc21737 h 7 HYPERLINK l _Toc7329 七、公司辨識出的重大風(fēng)險的可控狀態(tài) PAGEREF _Toc7329 h 11安全生產(chǎn)委員會公司風(fēng)險評價組織企業(yè)安全風(fēng)險管控小組安全生產(chǎn)風(fēng)險管控小組生產(chǎn)技術(shù)部安全環(huán)保部義務(wù)消防隊三車間二車間一車間電氣車間維修車間質(zhì)檢中心儀表車間物資管理部排水車間動力車間 班 組班 組班 組班 組班 組班 組班 組班 組班 組班 組班組 組公司風(fēng)險評價小組組長：組員：一車間車間風(fēng)險評價小組組長：組員：一車

3、間甲班風(fēng)險評價小組：組長：組員：一車間乙班風(fēng)險評價小組：組長：組員：一車間丙班風(fēng)險評價小組：組長：組員：二車間風(fēng)險評價小組組長：組員： 二車間甲班風(fēng)險評價小組組長：組員：二車間乙班風(fēng)險評價小組組長：組員：二車間丙班風(fēng)險評價小組組長：組員：動力車間風(fēng)險評價小組：組長：組員：動力車間甲班風(fēng)險評價小組：組長：組員：動力車間乙班風(fēng)險評價小組：組長：組員：動力車間丙班風(fēng)險評價小組：組長：組員：動力車間丁班風(fēng)險評價小組：組長：組員：二、公司危險源辨識評估依據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB13861-2009企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)(GB6441-1986)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3

4、013-2008)安全現(xiàn)狀評價報告重大危險源評估報告危險化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)方案（吉安監(jiān)管?；?01671號）三、公司采用的風(fēng)險評價方法預(yù)危險性分析法PHA危險與可操作性分析法HAZOP安全檢查表分析法SCL工作危害分析法JSA作業(yè)條件危險性分析法LEC四、公司風(fēng)險等級確定標(biāo)準(zhǔn)1、公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則表1 風(fēng)險評估矩陣后果嚴(yán)重性級別升高 頻率級別升高C-1C-2C-3C-4F-1IVIVIVIIIF-2IVIVIIIIIF-3IVIIIIIIF-4IVIIII表2風(fēng)險分?jǐn)?shù)的解釋如下：風(fēng)險分?jǐn)?shù)描述PHA改進(jìn)建議I不能容忍的立即整改II不希望發(fā)生必須整改III在控

5、制措施落實的條件下可以容忍個案評估。評估現(xiàn)有控制措施是否足夠。IV可以容忍不需要?？蛇m當(dāng)考慮提高安全水平的機(jī)會（在PHA范圍之外）表3 可能性評估表類別典型的描述近似的相應(yīng)量化頻率（每年）F-1極不可能現(xiàn)實中預(yù)期不會發(fā)生10-2表4 后果嚴(yán)重性評估矩陣事件/影響的類別后果類別C-1：輕微的后果類別C-2：中等的后果類別C-3：嚴(yán)重的后果類別C-4：災(zāi)難性的員工的安全和健康沒有人員傷害或健康影響輕微（醫(yī)療事故）的傷害或可恢復(fù)的健康影響多重的醫(yī)療事故傷害；1-2 限工/損工或中等程度的健康影響一人或多人死亡或不可逆的健康影響表5 風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441-1986）01物

6、體打擊11冒頂片幫02車輛傷害12透水03機(jī)械傷害13放炮04起重傷害14火藥爆炸05觸電15瓦斯爆炸06淹溺16鍋爐爆炸07灼燙17容器爆炸08火災(zāi)18其它爆炸09高處墜落19中毒和窒息010坍塌20其它傷害五、公司風(fēng)險各級管控單位和責(zé)任人本次風(fēng)險等級確定依據(jù)省、市應(yīng)急管理局要求，按事故后果嚴(yán)重性定級，火災(zāi)、爆炸風(fēng)險確定為一級風(fēng)險進(jìn)行管控，一級風(fēng)險確定為公司級風(fēng)險，由公司總經(jīng)理、車間主任、班組長進(jìn)行管控；二、三級風(fēng)險確定為車間風(fēng)險，由車間主任及班組長進(jìn)行管控；四級風(fēng)險確定為崗位風(fēng)險，由班組長進(jìn)行管控。（風(fēng)險分布圖）六、本企業(yè)采取的管控措施1、技術(shù)措施（1）各裝置生產(chǎn)過程采用了DCS集散控制系

7、統(tǒng)。主要生產(chǎn)過程參數(shù)均送入DCS系統(tǒng)，以完成生產(chǎn)過程的實時控制、實時顯示和報警。部分重點工藝參數(shù)及系統(tǒng)可實現(xiàn)安全聯(lián)鎖（SIS）。DCS控制系統(tǒng)配置UPS不間斷供電電源，供電時間約30分鐘。主要生產(chǎn)裝置的部分重點工藝參數(shù)及大型機(jī)組設(shè)置了自保系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)和超限報警信號。（2）生產(chǎn)廠房及輔助系統(tǒng)建構(gòu)筑物的火災(zāi)危險類別、總平面布置、建筑物結(jié)構(gòu)型式、耐火等級、建筑面積及安全疏散通道、通風(fēng)設(shè)施等，符合現(xiàn)行建筑設(shè)計防火規(guī)范、石油化工設(shè)計防火規(guī)范等相關(guān)規(guī)范的要求。（3）在車間、成品罐區(qū)、給排水車間裝置區(qū)設(shè)置了可燃?xì)怏w泄漏檢測報警儀120臺套，并將報警信號引至公司消防監(jiān)控室內(nèi)，進(jìn)行常駐人員值守。一旦可燃?xì)?/p>

8、體發(fā)生泄漏能及時報警，使崗位操作人員及時采取應(yīng)急救援措施，減少事故的發(fā)生。（4）生產(chǎn)裝置、儲運(yùn)系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施的防雷防靜電設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。工藝裝置區(qū)屬于2區(qū)防爆危險區(qū)域，電氣設(shè)備和儀表選型嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，儀表系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)按規(guī)范進(jìn)行接地。（5）裝置區(qū)、儲罐區(qū)及產(chǎn)品裝車棧臺設(shè)有人體靜電釋放儀。（6）設(shè)備、壓力容器按規(guī)范安裝了壓力表、液位計、溫度計、安全閥等安全附件。（7）部分儲罐表面涂刷防輻射涂層，減少日曬升溫。（8）裝置區(qū)、儲罐區(qū)設(shè)有環(huán)狀消防水管網(wǎng)，地上及地下式消火栓。成品儲罐設(shè)有消防噴淋系統(tǒng)，成品暫儲罐及成品儲罐設(shè)有消防泡沫滅火管網(wǎng)，泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)在公司消防泡沫站，事故狀態(tài)下可隨時

9、啟動進(jìn)行救援。生產(chǎn)車間、成品罐區(qū)裝置區(qū)設(shè)置手動報警器16套，生產(chǎn)車間、成品罐區(qū)、消防水泵房設(shè)置消防報警電話4部，信號傳至公司消防控制室報警中心。二車間內(nèi)大罐部位設(shè)置防爆聲光報警器12套，消防水炮4臺，火焰探測器4套，并與公司安全系統(tǒng)聯(lián)鎖，信號傳至公司消防控制室，事故狀態(tài)下消防水炮自動啟動跟蹤滅火。蒸餾、發(fā)酵、成品罐區(qū)生產(chǎn)建筑物內(nèi)設(shè)置了室內(nèi)消火栓，裝置區(qū)設(shè)置消防水炮，建設(shè)完善的消防給水及泡沫站等消防設(shè)施，確保消防安全。（9）生產(chǎn)車間、成品裝置區(qū)、儲罐區(qū)設(shè)置安全監(jiān)控攝像頭，監(jiān)控信號傳至公司消防監(jiān)控室，監(jiān)控室24小時人員值守，實時監(jiān)控。2、行為控制和管理控制：（1）公司建立了完善的安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制

10、137項。包括董事長安全職責(zé)、總經(jīng)理安全職責(zé)、生產(chǎn)副總經(jīng)理安全職責(zé)、安全生產(chǎn)委員會安全職責(zé)、安全環(huán)保部、生產(chǎn)、運(yùn)行等各職能部門的崗位職責(zé)，生產(chǎn)車間崗位職責(zé)。從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)與崗位相匹配，內(nèi)容較為完善，并得到有效落實，在日常工作及生產(chǎn)過程中對員工起到了約束作用。（2）公司按照危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號）要求制定各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)管理制度健全，并得到有效執(zhí)行，能夠?qū)ζ髽I(yè)管理及生產(chǎn)和各種作業(yè)進(jìn)行安全控制。（3）公司制定了生產(chǎn)裝置各崗位安全技術(shù)規(guī)程，包括一車間安全操作規(guī)程、二車間安全操作規(guī)程、三車間安全操作規(guī)程、動力車間安全操作規(guī)程、

11、給排水車間安全操作規(guī)程、電氣車間安全操作規(guī)程、儀表車間安全操作規(guī)程、物資管理部安全操作規(guī)程、質(zhì)檢中心安全操作規(guī)程、維修車間安全操作規(guī)程等。指導(dǎo)及約束崗位操作人員依據(jù)安全技術(shù)規(guī)程的要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，操作規(guī)程得到有效執(zhí)行，并在使用中根據(jù)生產(chǎn)實際進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。（4）公司主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員均經(jīng)過有關(guān)部門培訓(xùn)并取得安全資格證。電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、鍋爐作業(yè)、壓力容器作業(yè)、自動化控制儀表五種特種作業(yè)人員均持證上崗。其他從業(yè)人員均經(jīng)過公司組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)及安全操作能力、安全生產(chǎn)知識、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)知識和應(yīng)急救援能力培訓(xùn)。（5）公司按照危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)

12、則（安監(jiān)總管三2012103號）和化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總管三2015113號）制定安全生產(chǎn)檢查制度并進(jìn)行隱患排查，排查出的安全隱患得到了及時整改，排查內(nèi)容和頻次符合安全生產(chǎn)要求。（6）從業(yè)人員根據(jù)崗位特點配備相應(yīng)的勞動防護(hù)用品，配備了過濾式防毒面具、防酸堿服、空氣呼吸器、安全護(hù)目鏡等勞動保護(hù)用品?？蓾M足職業(yè)危害防護(hù)要求。（7）公司建立了承包商管理程序，對承包商進(jìn)行嚴(yán)格管控，有效控制了承包商帶來的風(fēng)險。（8）公司建立了工藝安全信息管理程序并嚴(yán)格執(zhí)行，對工藝技、設(shè)備信息資料的真實性、完整性進(jìn)行嚴(yán)格管控。（9）公司建立了啟動前安全檢查管理程序并嚴(yán)格執(zhí)行，使設(shè)備初次使用或檢

13、維修后使用前都能得到有效檢查，確保安全投入。（10）公司建立了屬地管理程序并嚴(yán)格執(zhí)行與考核，真正實現(xiàn)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”，管生產(chǎn)、管業(yè)務(wù)必須管安全，落實了安全生產(chǎn)主體責(zé)任。（11）公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（GB/T 29639-2013）編制了安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案及重大危險源等專項應(yīng)急預(yù)案，并報上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。建立了事故應(yīng)急救援組織，并配備足夠的應(yīng)急救援人員，按照應(yīng)急預(yù)案中規(guī)定的演練頻次定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，演練后及時吸取應(yīng)急演練中的不足，及時對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行修改。公司應(yīng)急基礎(chǔ)設(shè)施配備齊全，通訊系統(tǒng)良好，由指揮部協(xié)調(diào)政府組織公安、消防、交通、衛(wèi)生防疫

14、等部門確定救援工作保障。并配備了足夠的應(yīng)急救援器材、設(shè)備設(shè)施。 （12）公司處理事故嚴(yán)格堅持“四不放過”的原則，積極吸取事故教訓(xùn)，根據(jù)事故調(diào)查報告對事故原因進(jìn)行分析總結(jié)，制定相應(yīng)措施防止類似事故再次發(fā)生。由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)落實事故隱患整改和預(yù)防措施，整改和預(yù)防的措施包括：工程技術(shù)措施、培訓(xùn)教育措施、管理措施等。3、重大危險源辨識辨識及控制通過重大危險源辨識，公司成品罐區(qū)已構(gòu)成重大危險源。公司對構(gòu)成重大危險源的設(shè)備、設(shè)施及系統(tǒng)均進(jìn)行了重點監(jiān)控，采取了相應(yīng)的控制措施，杜絕重大事故發(fā)生。主要采取了以下控制措施：（1）采用了DCS集散控制系統(tǒng)。在裝置實現(xiàn)自動化控制的基礎(chǔ)上，裝備了安全聯(lián)鎖系統(tǒng)，重點工藝參

15、數(shù)設(shè)置了超限報警，主要運(yùn)行過程參數(shù)均送入DCS系統(tǒng)，以完成運(yùn)行過程的實時控制、實時顯示和報警。（2）DCS控制系統(tǒng)配置UPS不間斷供電電源，供電時間約30分鐘。（3）儲罐區(qū)、成品泵房、成品裝車平臺設(shè)置了可燃?xì)怏w報警器。儲罐設(shè)置了出料管道柔性連接，并安裝了低限液位報警切斷裝置。（4）裝置現(xiàn)場安裝了監(jiān)控探頭，全方位無死角進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控信號傳至公司消防控制室，設(shè)專人24時實時監(jiān)控。（5）儲運(yùn)系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施的防雷防靜電設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。電氣設(shè)備和儀表選型嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。儀表系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)按規(guī)范進(jìn)行接地。（6）存儲設(shè)備按規(guī)范安裝了液位計、溫度計、呼吸閥等安全附件。（7）建立了重大危險源檔案，重大危險源及重大危險源應(yīng)急預(yù)案已向上級主管部門進(jìn)行備案，以便及時掌握重大危險源情況。重大危險源的安全管理、控制設(shè)施、控制情況滿足危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家應(yīng)急管理局令第40號