1、1品質(zhì)部半年度工作總結(jié)報告（2016年）品質(zhì)部:翟水成2一.總結(jié)二.來料品質(zhì)檢驗三. 制程品質(zhì)情況四. 出貨檢驗情況五. 樣品檢驗情況六.16年外部客訴分析情況七. 內(nèi)/外審改善跟蹤結(jié)果 目 錄32016年IQC來料品質(zhì)檢驗1、2016年度各月進料品質(zhì)狀況 P.S: 來料品質(zhì)控制達到預(yù)期要求2016年物料情況匯總月份一月二月三月四月五月六月七月合計來料總數(shù)量143670163844877204236441359645913303791142448741430020894080869來料批次19814132461177119062013154412089合格批次19714062425176318

2、991990152711981特采批次81194671055不良批次26174116753不良小計（批）10736872317108總不合格批率 (不含特采） 0.10%1.45%0.69%0.23%0.05%0.79%0.45%0.54%特采率0.40%0.24%0.77%0.23%0.31%0.35%0.65%0.42%合格率99.50%98.31%98.54%99.55%99.63%98.86%98.90%99.04%4 2016制程PQC品質(zhì)狀況 2016年度制程生產(chǎn)品質(zhì)狀況：原因分析：1.測試未控制住不良品，導致合格率偏高（結(jié)果變差），和OQC 實際數(shù)據(jù)形成反差。2.以測試控制問題為

3、導向，落實不嚴慎3. 制程數(shù)據(jù)準確度有待提升月份1月2月3月4月5月6月7月生產(chǎn)數(shù)量：PC159557142120144171107394114842不良總數(shù)量：PCS253276828253135222420291241總不良率：%1.8%1.4%1.8%2.2%1.5%1.9%1.1%月直通率：97.90%98.40%96.70%97.17%97.42%97.56%97.10%52016年OQC出貨檢驗 p.s: 沒有達到預(yù)期要求 A: 2016年度各月出貨檢驗品質(zhì)狀況：目標值：97%月份檢驗（入庫）出貨數(shù)送檢總批次：合格總批數(shù)：不合格批次：抽檢批次不良率批次合格

4、率：目標值1月167283215 20873.26%96.74%97%2月4935147 4436.38%93.62%97%3月1782902101922310.95%91.43%97%4月148119199189105.03%94.97%97%5月153283179165147.82%92.18%97%6月124257176160169.09%90.91%97%7月121751213199146.57%93.43%97%原因：1.人員流動大，培訓不到位，工作紀律不嚴格，員工工作隨意性大（明顯不良品篩選不出來）。 2.工程力量薄弱，責任不明確，缺乏工作計劃，馬后炮式的工作模式 3.文件體系不健

5、全，標準不明確，操作太隨意 4.制程文件可操作性，和實際操作效果有待完善 5.測試工裝及測試環(huán)境嚴重不嚴密，每天的確認與點檢校準混亂（導致測試不出來不良品，甚至將OK品制造出隱患，如：電容裂 頂針打火。 6.團隊大現(xiàn)場5S不整理導致：現(xiàn)場混亂，標識不清，混料 混不良品。6B、出貨品質(zhì)狀況目標值：97%2015年質(zhì)量狀況2016年質(zhì)量狀況月份2015合格率：月份2016合格率：1月96.89%1月96.70%2月97.10%2月93.60%3月97.10%3月89.10%4月95.71%4月95.00%5月96.80%5月92.18%6月96.90%6月90.91%7月95.10%7月93.42

6、%8月94.70%8月9月92.47%9月10月95.00%10月11月91.87%11月12月96.60%12月平均出貨質(zhì)量：95.52%平均出貨質(zhì)量：92.90%年度品質(zhì)狀況走勢7年度品質(zhì)狀況走勢年份2012年2013年2014年2015年2016年平均出貨直通率（年度）97.12%97.34%93.89%95.52%93.30%82016樣品檢驗的問題2016年樣品檢驗情況匯總項目 月份1-2月3月份4月份5月份6月份7月份總檢驗數(shù)量（PCS）12367631661109116221132總不良數(shù) （PCS）200000不良率 （PCS）2.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%合

7、格率98%100%100%100%100%100% 注：以上不良為RD手工制作樣品2016年外部客訴分析情況91. 16年客訴問題點全部完成，并 給予全面的回復和處理 。 2. 根據(jù)外部客戶反饋問題點回顧，我司進行了品質(zhì)隱患防范和改善。 編號名稱內(nèi)容改善完成情況1HC009S無感應(yīng)，放大板電容漏電，10uF電容改為0805封裝，產(chǎn)線更改分板方式OK2HC028RF燈不滅、自激，模塊受RF信號干擾所致1.改善程序OK2.客戶更換為SAM8+HC038V3HEM07放電不足3h，電池電壓過低時繼電器不停吸合/斷開。降低關(guān)斷點，更改充電方式OK4HC008S自激，C1電容降值更改新版本OKHC009

8、SHC001S5HEC9025功能失效，MOS管擊穿改善元器件參數(shù)OK6HC018V/R用2個月燒壞客戶使用隔離電源或使用HC019VOK7HC2060-A2燈閃，4688異常等待供應(yīng)商報告OK8HE2030-A啟動燈閃一下1.1uF電容改回2.2uFOK9HEM03燒電阻，電流倒灌或輸出短路所致1.輸出增加二極管2.增加異常保護OK10/包裝損壞或者壓扁1.包裝內(nèi)填充物須充足2.尾箱使用研發(fā)的送樣紙箱。OK11HED2040螺絲柱損壞，水口料多內(nèi)部管控OK12HC005S/CNLUX偏低1.來料供應(yīng)商管控2.更改程序OK13HEC2040無法搜索到地址產(chǎn)線增加刪除短地址的程序OK14HC02

9、8V/RF噪音瓷片電容更改為聚酯電容OK15HED2060壓敏電阻炸R1 VR2為10N511OK16制程控制不良少配件/錯配件 3次 漏測 3次 連錫/虛焊2次/業(yè)務(wù)部2016-6-28查2016年顧客滿意度調(diào)查資料，發(fā)現(xiàn)沒有對各個項目進行統(tǒng)計，并且沒有對比上一次的結(jié)果，缺乏對公司優(yōu)勢和劣勢的分析，以及各個項目的變化 （ 不符合標準條款：1、8.2.1客戶滿意)只針對各個客戶滿意度進行分析，不夠全面，另每年度調(diào)查表內(nèi)容會有部分更改，因此并未對每項分別統(tǒng)計增加各個項目的統(tǒng)計分析并提供劣勢的改進及改善措施執(zhí)行黃婷2016-7-202016-7-26無品質(zhì)部2016-5-311.查2016.5.2

10、3發(fā)出的型號為HS1-01的品質(zhì)異常通知單及處理單，未及時對恢復生產(chǎn)后的狀況進行確認記錄 （ 不符合標準條款：8.2.3過程的監(jiān)視和測試) HS1-01品質(zhì)異常剛試產(chǎn)的問題點，是因為分析不良原因后待確認結(jié)果的異常單據(jù)，正在處理中的異常還未歸檔結(jié)案檢查認已結(jié)案的存檔的文件是否有漏掉現(xiàn)象，并立即改善。后續(xù)審核時提供結(jié)案存檔的異常單給予檢查，不于調(diào)光在線還在處理的異常單據(jù)完成翟水成2016-6-52016-6-6無2016-6-281.查品質(zhì)老化的產(chǎn)品，對于已經(jīng)按要求完成的老化產(chǎn)品，未及時下架也沒有說明原因。 2.查EMC，EMI檢測設(shè)備沒有內(nèi)校檢測標準 （ 不符合標準條款：1、7.5.3標識和可追

11、溯性2、8.2.3過程測量與監(jiān)控 3、7.6測量和監(jiān)控裝置的控制) 1.老化室的HED2040老化時間已經(jīng)到6個月，因機種老化的較多，導致疏漏 2.EMC設(shè)備是對我司產(chǎn)品EMC進行參考用，在儀器上沒有注明標識所致1.對老化室的產(chǎn)品進行每天檢查2次，并進行月度抽查，如發(fā)現(xiàn)時間已到的產(chǎn)品立即做統(tǒng)計和標識，并輸出測試報告。 2.EMC設(shè)備我司用來測試參考用，在設(shè)備上增加“測試僅供參考”標識，已使區(qū)分完成翟水成2016-7-102016-7-13無倉庫部2016-6-281、查看倉庫來料及備料區(qū)域，缺少對電子元器件的ESD的防護管理 2、查倉庫電子倉，沒有對貨架接地線及靜電檢點的定期檢查記錄 （ 不符

12、合標準條款：1、7.5.5產(chǎn)品防護 2、4.2.4記錄控制) 1.倉庫人員對貴重電子倉進行了ESD防護，沒有對來料及備料區(qū)防護 2.沒有對電子倉進行靜電檢查糾正：1.已在備料區(qū)域鋪上防靜電地毯和防靜電箱 2.已在電子倉做了貨架接地線及靜電檢測點檢查記錄表，每天檢查記錄 預(yù)防：定期檢查，發(fā)料收料時必須戴上靜電環(huán)完成吳虎2016-7-232016-7-26無102016年 內(nèi)/外部過程審核問題點改善追蹤表 1.外審問題點 6 項全部完成. 2. 內(nèi)審問題點 4 項全部完成. 3. ISO審核通過.部門日期問 題 描 述根 本 原 因改 善 方 案執(zhí)行狀況責任人預(yù)計完成時間實際完成時間未 完 成 原

13、 因2016年 內(nèi)/外部過程審核問題點改善追蹤表部門日期問 題 描 述根 本 原 因改 善 方 案執(zhí)行狀況責任人預(yù)計完成時間實際完成時間未 完 成 原 因研發(fā)部2016-5-311.查新產(chǎn)品成立項申請表HS1-02，沒有項目編號 2.查更改老產(chǎn)品HED2040/HED2050的產(chǎn)品設(shè)置變更及二次開發(fā)評審表沒有項目編號 3.查測試項目更新HED2040(9803B)沒有更新檢驗規(guī)范 （不符合標準條款:ISO9001-2008版4.2.4記錄控制 4.2.3文件控制）1.新產(chǎn)品立項申請表，產(chǎn)品設(shè)計變更及二次開發(fā)評審表的標準空白表單沒有項目編號欄管控 2.舊產(chǎn)品升級，一般延用舊檢驗規(guī)范。造成有些升級

14、機型的規(guī)格參數(shù)變更，沒有及時更新檢驗規(guī)范。1.新產(chǎn)品立項申請表，產(chǎn)品設(shè)計變更及二次開發(fā)評審表的標準空白表單，增加項目編號欄位，與方案驗證評審階段的文件統(tǒng)一項目編號管理，立即修改給予文控中心受控。 2.針對舊產(chǎn)品升級，如果改變功能和規(guī)格參數(shù)，驗證評審后，研發(fā)試產(chǎn)資料增加升級版檢驗規(guī)范。完成梅張武2016-6-122016-6-16無2016-6-28查研發(fā)部新產(chǎn)品立項申請表，沒有明確的安裝 使用條件 測試計劃 費用預(yù)算及負責人，沒有將設(shè)計各階段采取的措施形成記錄體現(xiàn)在跟蹤表中，沒有對設(shè)計輸入要求形成結(jié)論 （不符合標準條款:1、7.3設(shè)計開發(fā)）1.立項書中未明確安裝及使用條件 2.已存在產(chǎn)品項目計

15、劃書未落實使用 3.各階段做評審后的問題點跟蹤項目未形成標準表學1.修改立項書，增加安裝及使用條件欄目 2.落實使用項目計劃書，作為方案評審階段的必要條件 3.啟用設(shè)計評審問題跟蹤表對各階段問題實施跟蹤完成梅張武2016-7-102016-7-15無制造部2016-5-311.補焊處隔板放置處，高頻板，成品測試機HEC7030/HE3075-A/HE2020標示與實物不符，標示不清楚 混放 2.半成品測試HC008S-I，作業(yè)指導書用HC005S的作業(yè)規(guī)范；HE4008-A機型半成品測試作業(yè)指導書未掛，盲目作業(yè)（不符合標準條款：7.5.3 7.5.1）1.由于貨架移動導致放在貨架上的物品發(fā)生位

16、置變化且標示不及時，組長為節(jié)約用箱體將不同產(chǎn)品混放在一起且標示又不符。 2.a.生產(chǎn)半成品測試掛作業(yè)指導書為三合一 HC008S/HC005S/HC009S所以沒換 b.當時正生產(chǎn)HE4008-A(二次開發(fā))新產(chǎn)品，原作業(yè)指導書為舊的所以沒掛1.移動的貨架已固定位置且隔板已標識 同樣的產(chǎn)品已用一個箱子裝 2.三合一作業(yè)指導書 HE4008-A(二次開發(fā))作業(yè)指導書已更新發(fā)放完成曾昭果2016-6-82016-6-10無2016-6-281、查車間插件線，其中高頻模組無物料標示，在外包裝上也沒有 （不符合標準條款1、7.5.3 標示和可追溯性）沒有按BOM清單料號標識，只寫了簡單規(guī)格，員工經(jīng)給方便自己做事要求所有物料均按BOM清單料號進行標識完成曾昭果2016-7-12016-7-5無工程部2016-5-311.剪腳工位SAM4（升級）分板機 點紅膠，包裝HE2050-A2處無作業(yè)指導書 2.ICT測試儀 分板機 撥碼測試治具無標示，無相關(guān)編號，無點檢記錄，并且較多測試治具（測試工裝)均無標示混放在良品測試具內(nèi)（合格治具，不良治具，測試中的治具，工裝使用機型，編號 等等 均無）（不符合標準條款7.5.1 6.0控制）包裝HE2050-A2及分板機有SOP，生產(chǎn)沒掛上去，治具已完善所有的標識作業(yè)指導書已經(jīng)制作完成，治具已完善所有的