1、PAGE -. z.Her公司程序文件一覽表序號文件程序名稱ISO9001：2000條款號文件編號頁碼1管理文件控制程序HER QM QP 40122技術(shù)文件控制程序HER QM QP 40243質(zhì)量記錄控制程序HER QM QP 40364管理評審控制程序5.6HER QM QP 50185生產(chǎn)方案運(yùn)作控制程序5.4.2+7.1HER QM QP 502126設(shè)備管理程序HER QM QP 601157員工培訓(xùn)工作程序6.2HER QM QP 604188產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序5.4.2+7.1HER QM QP 701209與顧客有關(guān)過程的控制程序7.2.3+7.5.1f+7.5.4+8.

2、3HER QM QP 7022210產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3HER QM QP 7032511模具設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3HER QM QR 7112912包裝控制程序HER QM QP 7063213采購控制程序7.4HER QM QP 7043414供給商評審程序7.4HER QM QP 7053615產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序HER QM QP 7073816檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序7.6HER QM QP 7084017產(chǎn)品的防護(hù)和交付控制程序HER QM QP 7094218檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序HER QM QP 7104419顧客滿意度管理程序HER QM QP 80146

3、20內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序HER QM QP 8024821檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序HER QM QP 8035022零配件的驗(yàn)證程序HER QM QP 8045323不合格品控制程序8.3HER QM QP 8055424數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改良控制程序8.4+8.5HER QM QP 8065625糾正和預(yù)防措施控制程序HER QM QP 80758HerZJ文件編號：HER QM QP 401標(biāo)題：管理文件控制程序版本：B/1頁碼：1/21. 目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)展控制，確保各有關(guān)場所使用有效的文件版本。2. 適用*圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)

4、量手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核，組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進(jìn)展評審。3.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、檢驗(yàn)規(guī)程的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.4 辦公室負(fù)責(zé)除質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.5 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)部門制度等三級文件的編制、發(fā)放和使用，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)三級文件的審核。4. 工作程序4.1 新文件的編號文件的類別：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄格式。 由品質(zhì)管理部根據(jù)部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則對質(zhì)量手冊、程序文件及其他各類文件進(jìn)展統(tǒng)一編號及版本號。4.2 文件的編寫4.

5、2.1 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。4.2.2 公司其它管理文件除質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件由辦公室組織編寫。4.2.3 部門制度等三級文件和質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門組織編寫。4.2.4 程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。4.3 文件的審批4.3.1 質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 公司級其它管理文件由辦公司負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。4.3.3 檢驗(yàn)規(guī)程由品質(zhì)管理部組織編寫，品質(zhì)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.4 其他部門級管理文件、部門制度由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.5 質(zhì)量記錄格式不顯示編制、審核和審

6、批人簽字。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫人應(yīng)對文件進(jìn)展以下確認(rèn)：是否進(jìn)展有效的批準(zhǔn)標(biāo)題、頁數(shù)是否完整受控文件的發(fā)放*圍在文件批準(zhǔn)時由文件批準(zhǔn)人確定。4.4.2 文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫文件歸檔編目清單。4.4.3 文件管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放*圍進(jìn)展復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件章印章。質(zhì)量記錄格式原稿蓋章存檔，作為檢查質(zhì)量記錄格式是否有效的依據(jù)。記錄復(fù)印稿不蓋章，復(fù)印數(shù)量由使用部門確定。4.4.4 文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門，并要求文件領(lǐng)用人在管理類受控文件分發(fā)回收記錄簽字。4.4.5 質(zhì)量手冊和程序文件的原稿存放在品質(zhì)管理部資料室，其它

7、管理文件原稿由辦公室存放。HerZJ文件編號：HER QM QP 401標(biāo)題：管理文件控制程序版本：B/1頁碼：2/24.4.6 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，到文件管理人員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件章印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件管理人員收回，并追究其責(zé)任。4.4.7 當(dāng)文件使用人將文件喪失后，應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表申請補(bǔ)發(fā)在表中說明喪失原因。資料室在補(bǔ)發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并在受控文件分發(fā)回收記錄上注明喪失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用

8、。4.5 文件的以舊換新4.5.1 對于使用過程中損壞的文件，使用部門可到文件原發(fā)放部門換取新文件。4.5.2 以舊換新的文件，文件管理員要在管理類受控文件分發(fā)回收記錄上作好登記，并注明原因。新文件的分發(fā)號同老的一樣。4.6 文件的修改文件在使用過程中應(yīng)鼓勵根據(jù)實(shí)際情況和創(chuàng)新的需要進(jìn)展適當(dāng)?shù)男薷?。文件修改必須?jīng)過使用文件的部門經(jīng)理審核并得到管理者代表的批準(zhǔn)后，方可修改。文件修改后由品質(zhì)管理部進(jìn)展版本修改。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。4.7 文件的換版文件的初版為A/0版，文件經(jīng)屢次修改修改狀態(tài)從0到9時或文件需進(jìn)展大幅度修改時應(yīng)進(jìn)展換版，原版次文件作廢。換版依次序號為A、B、

9、C、D。4.8 文件的作廢 作廢的文件由文件管理員按管理類受控文件分發(fā)回收記錄收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色保存的“作廢文件印章后保存于原發(fā)部門。其余作廢文件由原發(fā)部門統(tǒng)一銷毀。4.9 文件的管理4.9.1 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)有利于長期保存。4.9.2 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3 公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。4.9.4 借閱文件時應(yīng)填寫文件和樣品借用登記表，應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還，由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回。 公司編制的原版文件一律不外借。4.9.5 文件管理員負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量體

10、系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理4.10 文件的評審 每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進(jìn)展評審，必要時予以修訂。5. 支持性文件5.1 部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則HER QM WI 4016. 相關(guān)記錄6.1文件和樣品領(lǐng)用申請表HER ED QR 405 6.2文件和樣品借用登記表HER ED QR 402 6.3管理類受控文件分發(fā)回收記錄HER QM QR 411 6.4文件歸檔編目清單HER QM QR 412HerZJ文件編號：HER QM QP 402標(biāo)題：技術(shù)文件控制程序版本：B/1頁碼：1/2目的對與技術(shù)管理有關(guān)的文件進(jìn)展控制, 確保各有

11、關(guān)場所使用有效的文件版本。適應(yīng)*圍適應(yīng)于與技術(shù)管理有關(guān)的文件的控制。職責(zé)工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)受控技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。模具中心資料員負(fù)責(zé)受控模具技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的使用和保管。工作程序4.1 文件的編號 產(chǎn)品圖編號詳見技術(shù)文件編號規(guī)則，相關(guān)技術(shù)資料編號與產(chǎn)品圖一樣。4.2 文件的編寫4.2.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)文件包括產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品圖紙、工裝夾具圖、BOM表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。4.2.2 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。4.3 文件的審批4.3.1設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)人員編寫，工程技術(shù)部工程主管工程師

12、校對或?qū)徍? 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件原稿在提交資料室前, 文件編制人應(yīng)對文件進(jìn)展以下確認(rèn):是否進(jìn)展有效的批準(zhǔn)標(biāo)題、頁數(shù)是否完整受控文件的發(fā)放*圍在文件批準(zhǔn)時由工程部經(jīng)理審批確定。4.4.2資料管理員將收到的原稿作好編目登記, 填寫到歸檔文件總目錄表顯示相應(yīng)的版本號。4.4.3資料管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放*圍進(jìn)展復(fù)印, 在復(fù)印文件加蓋“受控文件印章。4.4.4 資料管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門, 并要求文件領(lǐng)用人在受控文件分發(fā)回收記錄上簽收。4.4.5 受控文件的原稿存放在資料室。4.4.6 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時, 不得隨意借用其他人的文件復(fù)印, 應(yīng)填寫文

13、件和樣品領(lǐng)用申請表, 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后, 到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件印章的受控文件復(fù)印件, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 由資料室收回。4.4.7 當(dāng)文件使用人將文件喪失后, 應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表申請補(bǔ)發(fā)。資料管理員在補(bǔ)發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號, 并在受控文件分發(fā)回收記錄上注明喪失文件的分發(fā)號作廢, 必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門, 防止誤用。4.5 文件的以舊換新4.5.1 對于在使用過程中損壞的文件, 使用部門可到資料室換取新文件。4.5.2 以舊換新的文件, 資料管理員要在受控文件分發(fā)回收記錄上作好登記, 并注明原因。新文件的分發(fā)號同老的一樣。4.6 文件

14、的更改4.6.1 文件需要更改時, 應(yīng)填寫資料更改單, 說明更改原因。資料更改單由工程技術(shù)部經(jīng)理審批。 HerZJ文件編號：HER QM QP 402標(biāo)題：技術(shù)文件控制程序版本：B/1頁碼：2/24.6.2 更改后的技術(shù)資料連同資料更改單交資料室。資料管理員按受控文件分發(fā)回收記錄的發(fā)放修改后的技術(shù)文件及資料更改單, 同時回收作廢的舊文件(圖紙及相關(guān)的工藝文件原稿由原提出修改人員采用劃改方式更改；下發(fā)的圖紙及相關(guān)工藝文件由資料員采用劃改方式更改)。 4.7 文件的換版 文件經(jīng)屢次修改(修改態(tài)從0到9時)或文件需進(jìn)展大幅度修改時應(yīng)進(jìn)展換版,原版次文件作廢。文件修改后由工程技術(shù)部進(jìn)展版本的修改，并及

15、時更新歸檔文件總目錄表。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。4.8 文件的作廢 作廢的文件由資料管理員按受控文件分發(fā)回收記錄收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“作廢印章后保存于資料室。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷毀。4.9 文件的管理4.9.1 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱。4.9.2 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3 國家法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時, 應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。4.9.4 借閱文件時應(yīng)填寫文件和樣品借用登記表, 應(yīng)在指定日期歸還, 到期不還, 由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回。 公司編制的原版文件一律不得外借。模具中心的模具裝配圖的控制同樣按4

16、.44.9過程執(zhí)行；但現(xiàn)場使用的零件圖則作為參考文件不受控。外來文件的控制4.10.1 總部來的圖紙、工藝、技術(shù)資料；適用的法律、法規(guī)、國際化標(biāo)準(zhǔn)等, 應(yīng)加蓋“外來文件印章,資料室進(jìn)展登記, 發(fā)放時由工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.10.2 資料室應(yīng)存一份備案。4.10.3 為保持外來文件的有效性, 在每年的管理評審前, 工程技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)對外來文件的有效性進(jìn)展審查。對于國標(biāo)等外來文件的版本狀況要及時跟蹤。 4.11 外發(fā)文件的控制4.11.1 提供給供給商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件(如提供給外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)*、提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等), 分別由生產(chǎn)經(jīng)營部或品質(zhì)管理部填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表,

17、工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn), 資料室應(yīng)填寫文件分發(fā)回收記錄, 作好登記、更改和作廢的控制。4.11.2 提供給客戶的文件, 由市場營銷部和國際貿(mào)易部填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表, 不加蓋受控印章, 不做更改(換)控制, 但需做好發(fā)放記錄。5. 相關(guān)文件5.1 技術(shù)文件編號規(guī)則HER ED WI 4025.2 技術(shù)文件管理方法HER ED WI 4016. 記錄6.1 文件和樣品領(lǐng)用申請表HER ED QR 405 6.2 文件和樣品借用登記表HER ED QR 402 6.3受控文件分發(fā)回收記錄HER ED QR 401 6.4 資料更改單HER ED QR 404 6.5 歸檔文件總目錄表HER ED

18、QR 407 HerZJ文件編號：HER QM QP 403標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序版本：B/1頁碼：1/2目的: 建立質(zhì)量記錄控制系統(tǒng)，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改良、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量審核提供依據(jù)。適用*圍與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄, 執(zhí)行和實(shí)施質(zhì)量文件及活動的記錄.職責(zé)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)登記, 備案及使用情況檢查。3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的擬制, 填寫, 保管。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)視、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。3.4 質(zhì)量記錄的填寫人員，對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。4 作業(yè)程序4.1 質(zhì)量記錄的分類、*圍和形式4.1.1 需控

19、制的質(zhì)量記錄，分為以下兩種類型：與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：質(zhì)量體系審核、管理評審、合同評審、合格供給商評定、糾正與預(yù)防措施、培訓(xùn)與考核等記錄。與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處理、產(chǎn)品讓步等記錄。4.1.2 質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁盤、照片等形式。4.2 格式的制訂與修訂4.2.1 記錄格式的制定和管理應(yīng)遵循管理文件控制程序。由使用部門負(fù)責(zé), 內(nèi)容應(yīng)包括主題、編號、日期、正文, 按部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則給質(zhì)量記錄式樣唯一的編碼，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后向品質(zhì)管理部登記在質(zhì)量記錄一覽表后發(fā)放使用。4.2.2 按管理文件控制程序的規(guī)定做好質(zhì)量記錄式樣的發(fā)放與

20、管理。4.2.3 修訂由使用部門和相關(guān)部門提出申請, 經(jīng)原制訂部門審核批準(zhǔn)，給予新的版號, 向品質(zhì)管理部重新登記后發(fā)行, 并收回和銷毀原版本。4.3 記錄的管理4.3.1 在涉及的質(zhì)量活動中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄,并按規(guī)定進(jìn)展傳遞。4.3.2 書寫要清晰, 并按要求正確填寫，不應(yīng)隨意涂改，不得使用鉛筆作記錄。已形成記錄的內(nèi)容如需修改或刪除, 須在填寫正確內(nèi)容后, 在改動旁簽名、注日期。4.4 收集和歸檔4.4.1 每一項(xiàng)活動完畢后，各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。4.4.2各部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄的人員，應(yīng)對原件進(jìn)展分類裝訂后歸檔。4.4.3 已歸檔的質(zhì)量記錄，按管理文件控制程序的規(guī)定進(jìn)展查閱、借

21、閱。4.4.4 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。4.5 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、保存與銷毀4.5.1 對質(zhì)量記錄， 各部門應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)儲存并選擇合理的環(huán)境, 防止遺失或受潮, 建立清單, 根據(jù)性質(zhì)每年分類整理歸檔，做好名稱、部門和時間標(biāo)識。4.5.2 超過一年的質(zhì)量記錄應(yīng)交品質(zhì)管理部保管，質(zhì)量記錄的保存期限為三年。4.5.3 對超過保存期限的記錄，每年清理1-2次，經(jīng)品質(zhì)管理部審核后銷毀。4.6 外來質(zhì)量記錄的控制4.6.1 供給商提供的相關(guān)質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一保管。4.6.2 顧客的質(zhì)量投訴，由市場營銷部或國際貿(mào)易部統(tǒng)一保管。HerZJ文件編號：HER QM QP 403標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制

22、程序版本：B/1頁碼：2/25 相關(guān)文件5.1 管理文件控制程序HER QM QP 4015.2 部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則HER QM WI 4016 記錄4.8.1 質(zhì)量記錄一覽表 HER QM QR 401HerZJ文件編號：HER QM QP 501標(biāo)題：管理評審控制程序版本：B/1頁碼：1/4目的確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用*圍本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展的評審。職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議；批準(zhǔn)管理評審方案和管理評審報(bào)告。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審的方

23、案；編制管理評審報(bào)告；提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況); 對管理評審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改良、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)展跟蹤和驗(yàn)證。3.3 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門各項(xiàng)質(zhì)量活動的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí)施管理評審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改良、糾正和預(yù)防措施。4. 工作程序4.1 評審頻次4.1.1 一般情況下，公司于每年的12月份進(jìn)展一次管理評審。4.1.2 當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，由公司總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)展管理評審。4.2 評審人員4.2.1 管理評審由公司總經(jīng)理負(fù)

24、責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。由管理者代表做好與管理評審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。4.2.2 參加管理評審的人員通常有各職能部門經(jīng)理、主管。 4.2.3 必要時由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。4.2.4 每次管理評審的參加人員，在管理評審方案中做出具體規(guī)定。4.3 管理評審方案4.3.1 通常在每年的11月份編制管理評審方案。如發(fā)生4.1.2之情況，則方案應(yīng)適時編制。 管理評審方案由管理者代表編制。內(nèi)容包括：評審目的、內(nèi)容、人員、時間、方法和輸入的準(zhǔn)備等。管理評審方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評審方案下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。4.3.3 管理評審方案審批原

25、件由管理者代表歸檔保管。4.4 管理評審的輸入4.4.1 評審輸入的準(zhǔn)備參加管理評審的人員在收到管理評審方案后，依據(jù)評審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)準(zhǔn)備好所需提交的資料。通常情況下，各職能部門應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和資料。品質(zhì)管理部糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告；改良建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 工程技術(shù)部新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報(bào)告；產(chǎn)品改良落實(shí)情況報(bào)告；HerZJ文件編號：HER QM QP 501標(biāo)題：管理評審控制程序版本：B/1頁碼：2/4改良建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。生產(chǎn)經(jīng)營部車間生產(chǎn)方案的執(zhí)行情況報(bào)告；生

26、產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告；生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告；倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告；設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告；供給商情況報(bào)告；改良建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。辦公室組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告；人員培訓(xùn)情況報(bào)告；改良建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。市場營銷部效勞情況報(bào)告(包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反應(yīng)的其他信息)；本年度銷售及市場分析報(bào)告；合同的執(zhí)行狀況；新產(chǎn)品開發(fā)建議；改良建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。國際貿(mào)易部 效勞情況報(bào)告(包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反應(yīng)的其他信息)；本年度銷售及市場分析報(bào)告；合同的執(zhí)行狀況；改良建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 總經(jīng)理必要

27、時，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力(市場占有率、信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平)的評價、企業(yè)開展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報(bào)告。管理者代表管理者代表對各部門提交的報(bào)告進(jìn)展分析，在此根底上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，內(nèi)容包括:質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況；前次管理評審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評價；、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；質(zhì)量體系文件和組織構(gòu)造的變動，以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化；改良建議。4.4.2 評審輸入資料的提交各職能部門準(zhǔn)備的各類報(bào)告應(yīng)于管理評審前一周提交給管理者代表，管理者代表在此根底上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。HerZJ文件編號：HER QM QP 501標(biāo)題：管理評審控制程序版本：B/1頁碼：3/

28、4各職能部門應(yīng)按管理評審方案中確定的參加人數(shù)，準(zhǔn)備資料提交管理評審, 一份交管理者代表存檔。召開管理評審會4.5.1 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)展，由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，作好會議簽到和記錄并予以保存。4.5.2 管理評審的內(nèi)容參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審方案的安排，對所提交的報(bào)告和資料進(jìn)展逐項(xiàng)的分析并就以下內(nèi)容進(jìn)展評審:、外部質(zhì)量審核情況。糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果。過程控制情況(包括過程是否受控 *些過程是否需要改善或優(yōu)化)。產(chǎn)品質(zhì)量狀況(包括重大質(zhì)量問題)。顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反應(yīng)的其他信息。質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性, 包括質(zhì)量管理體系符合ISO

29、9001標(biāo)準(zhǔn)的程度、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹 質(zhì)量目標(biāo)是否能夠到達(dá)。質(zhì)量手冊及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。資源是否配置得當(dāng)。組織構(gòu)造、管理職能是否適宜和協(xié)調(diào)。有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。改良建議的合理性。管理評審中應(yīng)對確定的改良工程進(jìn)展原因分析，并提出改良的建議，落實(shí)責(zé)任部門。評審結(jié)論(評審輸出)總經(jīng)理在以上評審的根底上作出評審結(jié)論并對評審后的改良活動提出明確要求。評審結(jié)論包括：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整。 質(zhì)量管理體系文件是否需要修改。資源配備是否充足；

30、是否需要調(diào)整修改。 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。 需要對體系、過程、產(chǎn)品實(shí)施改良的措施。4.6 管理評審報(bào)告4.6.1 管理評審?fù)戤吅笕諆?nèi)，由管理者代表編寫出管理評審報(bào)告。內(nèi)容包括： 評審目的、日期、內(nèi)容、時間、組織人、參加人、管理評審結(jié)論采取的改良、糾正和預(yù)防措施。4.6.2 管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評審?fù)戤吅?個工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門/人員。4.7 改良、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證4.7.1 對管理評審中確定的重大改良工程，按數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改良控制程序的要*施與驗(yàn)證。HerZJ文件編號：HER QM QP 501標(biāo)題：管理評審控制程

31、序版本：B/1頁碼：4/44.7.2 對管理評審中確定的一般改良工程，由品質(zhì)管理部填寫不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。4.8 管理者代表負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評審有關(guān)的質(zhì)量記錄。4.9 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行管理文件控制程序。5. 支持性文件5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序HER QM QP 8075.2 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改良控制程序HER QM QP 8065.3 質(zhì)量記錄控制程序HER QM QP 4035.4 管理文件控制程序HER QM QP 4016. 相關(guān)記錄6

32、.1管理評審方案 HER QM QR 6206.2不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡HER QM QR 8016.3管理評審報(bào)告 6.4 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告6.5 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告6.6 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報(bào)告6.7 產(chǎn)品改良落實(shí)情況報(bào)告6.8 生產(chǎn)方案的執(zhí)行情況報(bào)告6.9 生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告6.10生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告6.11倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告6.12設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告6.13供給商情況報(bào)告6.14生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告6.15組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告6.16人員培訓(xùn)情況報(bào)告6.17效勞情況報(bào)告6.18本年度銷售及市場分析報(bào)告6.19合

33、同的執(zhí)行狀況6.20新產(chǎn)品開發(fā)建議6.21質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告HerZJ文件編號：HER QM QP 502標(biāo)題：生產(chǎn)方案運(yùn)作的控制程序版本：B/1頁碼：1/3目的對整個生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)展有效的控制，以滿足顧客要求。對生產(chǎn)方案的制訂與實(shí)施進(jìn)展控制，確保按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。適用*圍本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過程及公司生產(chǎn)方案的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)方案、運(yùn)作系統(tǒng)的管理工作。3.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)及時提供產(chǎn)品圖紙，工藝文件，包裝BOM表，守則等指導(dǎo)性文件及新貨號或新產(chǎn)品訂單的具體要求的制定和發(fā)放。3.3生產(chǎn)經(jīng)營部及各車間負(fù)責(zé)按各自

34、的內(nèi)部客戶及外部客戶要求包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求組織供貨及生產(chǎn)。市場營銷部負(fù)責(zé)控制成品合理庫存，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)控制零部件的合理庫存。3.4各生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件入廠檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。3.5模具中心負(fù)責(zé)各種自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。3.6生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)，操作規(guī)程的編制及發(fā)放，保證生產(chǎn)正常進(jìn)展。3.7各部門經(jīng)理主任負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作，辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。3.8國際貿(mào)易部接收外銷定單，編制國際業(yè)務(wù)訂單，及時發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營部。3.9市場營銷部提供內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售方案編制國內(nèi)業(yè)務(wù)

35、訂單并組織評審。3.10倉庫材料庫、成品庫、半成品庫提供原材料、成品、半成品的庫存情況。3.11生產(chǎn)車間按生產(chǎn)方案，在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)、按量完成任務(wù)。4.工作程序4.1 方案流程4.1.1國際貿(mào)易部匯總月度定單，安排出運(yùn)方案、編制國際業(yè)務(wù)訂單并于每月18日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.2 國際貿(mào)易部接收臨時定單后，立即檢查倉庫是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗(yàn)并發(fā)貨；如沒有，則組織合同評審，然后編制國際業(yè)務(wù)訂單并送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.3 國際貿(mào)易部根據(jù)月度定單、臨時定單、生產(chǎn)情況每周更新出運(yùn)方案并于每周三12：00前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.4市場營銷部每月編制國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單，應(yīng)組織合同評審，并經(jīng)副總

36、經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后， 與每月15日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。4.1.5生產(chǎn)經(jīng)營部匯總接到的國內(nèi)訂單，制訂*月生產(chǎn)方案，生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、市場營銷部等部門。內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)以*月生產(chǎn)方案為生產(chǎn)依據(jù)。4.1.6生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)每周出運(yùn)方案、*月生產(chǎn)方案及其他因素編制生產(chǎn)排班表作為周生產(chǎn)執(zhí)行方案。生產(chǎn)排班表經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、國際貿(mào)易部及市場營銷部等部門。4.1.7部件車間根據(jù)生產(chǎn)排班表做好部件周轉(zhuǎn)供給準(zhǔn)備。4.1.8裝配車間根據(jù)生產(chǎn)排班表實(shí)施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作。HerZJ文件編號：HER QM

37、QP 502標(biāo)題：生產(chǎn)方案運(yùn)作的控制程序版本：B/1頁碼：2/34.1.10生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)排班表，編制制造命令單。制造命令單在電腦中共享，生產(chǎn)經(jīng)營部編制制造命令單接收清單請各車間、部門有關(guān)人員簽收。 4.1.11制造命令單發(fā)材料倉庫、車間、采購、財(cái)務(wù)。材料庫、部件車間根據(jù)制造命令單審核裝配車間領(lǐng)料單。裝配車間根據(jù)制造命令單填寫原材料限額領(lǐng)料單或自制半成品限額領(lǐng)料單，超出局部填寫原材料超額領(lǐng)料單或自制半成品超額領(lǐng)料單。采購根據(jù)生產(chǎn)方案、制造命令單、月生產(chǎn)排班表及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫存情況、經(jīng)濟(jì)訂購批量制定物料采購方案表。4.1.12 采購員根據(jù)物料采購方案表結(jié)合物資采購的提

38、前期，制訂訂購單。具體采購程序見 采購控制程序4.1.13制造命令單發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。4.2 方案變更4.2.1在生產(chǎn)過程中如因生產(chǎn)異常影響生產(chǎn)方案完成，影響交期或數(shù)量時，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單通知生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部視情況與國際貿(mào)易部或市場營銷部協(xié)商后變更。4.2.2 對于臨時接到或增補(bǔ)的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營部審議后視情況會同國際貿(mào)易部、及相關(guān)車間、部門進(jìn)展合同評審后變更。4.2.3如生產(chǎn)方案發(fā)生較大變化或有嚴(yán)重沖突時，由生產(chǎn)經(jīng)營部報(bào)請總經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，討論決定方案變更。4.2.4生產(chǎn)方案變更時，生產(chǎn)經(jīng)營部修改生產(chǎn)排班表，將更新后的生產(chǎn)排班表審

39、批后重新發(fā)放，并收回原生產(chǎn)排班表。4.2.5生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)排班表的變更情況，編制制造命令變更單，參照4.1.6、4.1.7執(zhí)行，編制制造命令單變更通知請各車間、部門有關(guān)人員簽收。 對于單一制造命令單更改編制對應(yīng)的制造命令變更單，對于整體方案更改的編制制造命令單，在制造命令單變更通知中注明更改原因及原制造命令單的生產(chǎn)安排。4.3 生產(chǎn)方案跟蹤4.3.1生產(chǎn)經(jīng)營部安排專人每天跟蹤生產(chǎn)方案完成情況。發(fā)現(xiàn)異常及時溝通、調(diào)整、解決。4.3.2各裝配車間根據(jù)每日生產(chǎn)情況，于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況填入*車間生產(chǎn)日報(bào)表，生產(chǎn)經(jīng)營部匯總每日生產(chǎn)情況，編制生產(chǎn)方案完成進(jìn)度表。4.4質(zhì)量控制4.4.1 原材料、

40、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫手續(xù)，對不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4.2生產(chǎn)過程的質(zhì)量由生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)控制；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。4.4.3測量和監(jiān)控裝置的管理、使用、維護(hù)執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序。4.5人員管理4.5.1各部門經(jīng)理(主任)負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作，在安排工作時，要選擇適宜的具有資格的人員。4.5.2員工的培訓(xùn)：由各部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視及控制培訓(xùn)方案的落實(shí)。執(zhí)行員工培訓(xùn)工作程序。 4.6 模具加工流程具體見模具生產(chǎn)使用實(shí)施方法5 支持性文件和制度5.1采購控制程序 HER QM QP 7

41、04HerZJ文件編號：HER QM QP 502標(biāo)題：生產(chǎn)方案運(yùn)作的控制程序版本：B/1頁碼：3/35.2與顧客有關(guān)過程的控制程序 HER QM QP 7025.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序 HER QM QP 7085.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 HER QM QP 8035.5不合格品控制程序 HER QM QP 8055.6模具設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 HER QM QP 7115.7員工培訓(xùn)工作程序 HER QM QP 6025.8材料收發(fā)及保管制度HER PP WI 4015.9模具生產(chǎn)使用實(shí)施方法HER PP WI 7016 相關(guān)記錄6.1 *月生產(chǎn)方案HER PP QR 7186.2 生產(chǎn)排班

42、表HER PP QR 7196.3 制造命令單HER PP QR 7516.4 制造命令單接收清單HER PP QR 7166.5 制造命令變更單HER PP QR 7526.6 制造命令單變更通知HER PP QR 7176.7 國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單HER SD QR 5026.8 內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單HER PP QR 7206.9 原材料限額領(lǐng)料單HER PP QR 755或自制半成品限額領(lǐng)料單HER PP QR 7626.10 原材料超額領(lǐng)料單HER PP QR 756或自制半成品超額領(lǐng)料單HER PP QR 7636.11 訂購單HER MP QR 750 6.12 國際業(yè)務(wù)訂單HER SD QR

43、 5016.13物料采購方案表HER MP QR 7586.14生產(chǎn)方案完成進(jìn)度表HER PP QR 7996.15 車間生產(chǎn)日報(bào)表6.16 出運(yùn)方案HerZJ文件編號：HER QM QP 601標(biāo)題：設(shè)備管理程序版本：B/1頁碼：1/3目的規(guī)*設(shè)備管理業(yè)務(wù)，使機(jī)器設(shè)備能始終保持完好狀況，以確保生產(chǎn)進(jìn)度完成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的平安性。適用*圍本程序適用于公司機(jī)器設(shè)備的購置、使用、維護(hù)、維修、廢棄等業(yè)務(wù)。3職責(zé)31生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。32總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作。33生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的綜合設(shè)備管理，依據(jù)公司的資源狀況、年度方案，制定設(shè)

44、備的采購、維修改造、維護(hù)保養(yǎng)方案，并監(jiān)視執(zhí)行。34生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)新設(shè)備的選型及廠家確實(shí)定；但對新購設(shè)備和大型工裝夾具，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購合同或協(xié)議上簽字同意。35設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)所用設(shè)備的保管、保養(yǎng)及相應(yīng)的配合工作。4. 工作程序41設(shè)備采購411設(shè)備采購由生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)使用部門需要提出。412使用部門填寫采購申請單，一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部審核后，交總經(jīng)理審批。413新購設(shè)備理由：擴(kuò)大再生產(chǎn)的需要，開發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備，設(shè)備狀況不好，改良工藝的需要，沒有維修價值必須更新。414設(shè)備選型應(yīng)充分考慮到設(shè)備的生產(chǎn)效率先進(jìn)性、可靠性及可維修性。415生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)需要進(jìn)展設(shè)備的

45、選型，與廠商進(jìn)展詢價、比價、洽談，簽定訂購單經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，直到設(shè)備進(jìn)廠。42設(shè)備安裝、調(diào)試及驗(yàn)收421設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)展拆包、搬運(yùn)，安裝。422設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部各部門相關(guān)人員參加。423比擬復(fù)雜的設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)營部聯(lián)系廠家進(jìn)展調(diào)試, 422也同樣適用。424驗(yàn)收合格后，各部門人員在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字，生產(chǎn)經(jīng)營部設(shè)備主管人員負(fù)責(zé)將設(shè)備歸類管理，并填寫設(shè)備分類臺帳。 設(shè)備分類臺帳注明：設(shè)備編號；型號規(guī)格；進(jìn)廠日期；制造廠；使用部門。425如果調(diào)試不合格，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)同廠家協(xié)調(diào)解決，其他部門配合。426生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)設(shè)備使用說明書

46、、附件，保修卡的管理工作。HerZJ文件編號：HER QM QP 601標(biāo)題：設(shè)備管理程序版本：B/1頁碼：2/343自制設(shè)備或大型工裝夾具431使用單位根據(jù)需要提出自制設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營部設(shè)備技術(shù)員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)展設(shè)計(jì)、審核、制造。432自制設(shè)備完成以后，設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部各部門相關(guān)人員參加433驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫設(shè)備分類臺帳，對自制設(shè)備進(jìn)展歸類管理。434如果不合格，則由使用部門、制造部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部一起查找原因，直到解決問題。434技術(shù)員負(fù)責(zé)自制設(shè)備使用說明書的編制工作。44 設(shè)備的平安使用及維護(hù)保養(yǎng)441生產(chǎn)經(jīng)營部

47、負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的編制工作。442設(shè)備使用單位根據(jù)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)展日常檢查工作，并認(rèn)真填寫機(jī)床維護(hù)保養(yǎng)記錄表443維修人員應(yīng)對操作者進(jìn)展檢查和指導(dǎo)，糾正不合理的操作行為，并對設(shè)備不平安的隱患部位進(jìn)展整改。45 維修改造451維修理由：日常檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；定期檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；作業(yè)過程中設(shè)備出現(xiàn)異?；蚬收闲枰懦?；依照設(shè)備設(shè)計(jì)原理或使用說明書要求必須維修；其他意外導(dǎo)致設(shè)備必須維修。452只要具備上述一條理由，車間即可提出維修，以口頭或書面形式通知生產(chǎn)經(jīng)營部。453維修所涉及的零件采購、委外維修，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。454設(shè)備維修時間較長，對生產(chǎn)可能造成很大影響時，由生產(chǎn)經(jīng)

48、營部負(fù)責(zé)與設(shè)備使用單位協(xié)調(diào)處理，盡量減少對生產(chǎn)造成的不利影響。455設(shè)備的改造理由：設(shè)備技術(shù)性能落后，不能滿足工藝要求；能滿足現(xiàn)有工藝要求，改造后可以大幅度提高工作效率；由于工藝的改變必須對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)展改造。456改造方式：自行維修改造、委外維修改造、自行和委外相結(jié)合。457生產(chǎn)經(jīng)營部全權(quán)負(fù)責(zé)設(shè)備的維修過程，具體維修以生產(chǎn)經(jīng)營部或廠家為主，使用單位為輔并且積極配合生產(chǎn)經(jīng)營部或廠家的維修工作。458維修改造工作完成后，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)維修任務(wù)書自行維修改造、設(shè)備維修記錄單委外維修改造的填寫工作，并存檔保管。46 設(shè)備報(bào)廢的管理461設(shè)備報(bào)廢的理由：設(shè)備已到規(guī)定的使用年限；設(shè)備技術(shù)落后，能源浪費(fèi)太大

49、；因設(shè)備事故不能繼續(xù)使用；無大修價值。462只要有上述一條理由，即可申請報(bào)廢，填寫固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。463出售與報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)從固定資產(chǎn)賬中核銷。47設(shè)備事故的管理471設(shè)備事故的定義：因?yàn)樵O(shè)備失控或人為操作失誤，造成一定經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象。HerZJ文件編號：HER QM QP 601標(biāo)題：設(shè)備管理程序版本：B/1頁碼：3/3472生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制設(shè)備事故管理工作制度，并負(fù)責(zé)組織對事故進(jìn)展調(diào)查，分析，總結(jié)。473生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫設(shè)備事故處理報(bào)告單。48閑置設(shè)備的管理481超過三個月沒有使用的設(shè)備為閑置設(shè)備。482閑置設(shè)備由使用部門提出，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部審核后進(jìn)展封存。483

50、閑置設(shè)備要有明顯的標(biāo)記，長期閑置設(shè)備必須作出處理。484處理方式：整體出售變現(xiàn)價值；作報(bào)廢處理，回收可利用的備件。485對閑置、報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)展標(biāo)識。49設(shè)備操作者的培訓(xùn)491設(shè)備使用單位需要培訓(xùn)的操作者由使用單位向辦公室提出申請方案，辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。492培訓(xùn)工作在本單位進(jìn)展的，由本單位負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，考核。493特殊工種人員的培訓(xùn)，由權(quán)威部門進(jìn)展培訓(xùn)，持證上崗。5. 支持性文件51設(shè)備事故管理工作制度52設(shè)備日常定期維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定53設(shè)備操作規(guī)程6. 相關(guān)記錄61訂購單 HER MP QR 75062采購申請單 HER MP QR 75163設(shè)備分類臺帳 HER MP QR 770

51、64機(jī)床維護(hù)保養(yǎng)記錄表 HER MP QR 62065維修任務(wù)書 HER MP QR 72266設(shè)備維修記錄單 HER MP QR 72367固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單 HER MP QR 72168設(shè)備驗(yàn)收單 HER MP QR 76669設(shè)備事故處理報(bào)告單 HER PP QR 622HerZJ文件編號：HER QM QP 604標(biāo)題：員工培訓(xùn)工作程序版本：B/1頁碼：1/2目的 對從事影響質(zhì)量的工作人員進(jìn)展培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。適用*圍 適用于質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。職責(zé)31 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)方案的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制季度培訓(xùn)方案，按排并監(jiān)視培訓(xùn)

52、效果。32 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量意識、法規(guī)、檢驗(yàn)技能的培訓(xùn)。33 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)要求的培訓(xùn)。34 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對操作者操作技能的培訓(xùn)。程序41 培訓(xùn)對象和內(nèi)容411根底培訓(xùn)包括公司概括、廠紀(jì)廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識、ISO9001知識、平安作業(yè)等內(nèi)容。中高級管理人員要了解ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的由來，掌握標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容和實(shí)質(zhì)，理解貫徹標(biāo)準(zhǔn)的意義。其他員工要學(xué)習(xí)ISO9001的根底知識。412崗位根底培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)*、作業(yè)流程，以及相關(guān)的崗位專業(yè)技能，熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、平安事項(xiàng)等，具體由所在部門的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)展，并進(jìn)展書面或操作考核，合格前方可上崗。42 培

53、訓(xùn)方式421 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示*、在崗培訓(xùn)。422 外出進(jìn)修、學(xué)習(xí)、考察，參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)會議等。423 委托有關(guān)單位培訓(xùn)。43 培訓(xùn)方案的制定 431 季度培訓(xùn)方案 每季度末，各部門根據(jù)公司開展和經(jīng)營策略需要擬定本部門職責(zé)*圍內(nèi)的培訓(xùn)方案報(bào)送辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總協(xié)調(diào)制定下一季度培訓(xùn)方案，列入公司員工培訓(xùn)方案，并報(bào)送總經(jīng)理審批。各部門負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好季度培訓(xùn)方案。432 臨時培訓(xùn)方案 如果部門需對其工作人員進(jìn)展崗位根底培訓(xùn)以外的培訓(xùn)，而這些培訓(xùn)又沒有列入季度培訓(xùn)方案時，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫員工培訓(xùn)需求表交辦公室，由辦公室組織實(shí)施。45 培訓(xùn)的實(shí)施

54、451 新進(jìn)員工培訓(xùn)包括根底培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。根底培訓(xùn)由辦公室組織實(shí)施，上崗前應(yīng)進(jìn)展崗位根底培訓(xùn)。452 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)方案，每年應(yīng)對在崗人員進(jìn)展全面的崗位技能培訓(xùn)。453 員工轉(zhuǎn)崗時，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對其進(jìn)展新崗位根底培訓(xùn)。HerZJ文件編號：HER QM QP 604標(biāo)題：員工培訓(xùn)工作程序版本：B/1頁碼：2/2454 特殊崗位人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格前方能上崗。內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)或外部權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)展培訓(xùn)。46 培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可461 根底培訓(xùn)由辦公室考核，崗位根底培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核，其它內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)由實(shí)施部門組織必要的考

55、核。462 內(nèi)審員經(jīng)質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)或外部權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)展考核并取證。463 司機(jī)、計(jì)量員、電工、行車工需取國家權(quán)威機(jī)構(gòu)相應(yīng)的證書。47 培訓(xùn)記錄471 每次培訓(xùn)時，參加培訓(xùn)的人必須在員工培訓(xùn)記錄上簽名人多時可以附相應(yīng)，辦公室員工培訓(xùn)記錄進(jìn)展存檔，建立相應(yīng)的檔案。472 辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果記錄在員工培訓(xùn)記錄上。5支持性文件6相關(guān)記錄51季度培訓(xùn)方案表 HER AD QR 60252員工培訓(xùn)需求表 HER PP QR 60453員工培訓(xùn)記錄 HER AD QR 605HerZJ文件編號：HER QM QP 701標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序版本：B/1頁碼：1/21. 目的 針對特定產(chǎn)

56、品、工程或合同訂單的特殊要求，制訂適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量方案確保特定的產(chǎn)品、工程或合同訂單滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，從而到達(dá)滿足顧客的要求和期望。2. 適用*圍 本程序文件適用于特定的產(chǎn)品、工程或合同訂單的編寫、實(shí)施和控制。3. 職責(zé) 3.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織針對特定產(chǎn)品、工程或合同訂單的質(zhì)量籌劃，并編制質(zhì)量方案。 3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量方案，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對實(shí)施方案的效果進(jìn)展監(jiān)視、驗(yàn)證。 3.3質(zhì)量方案所涉及的部門必須組織實(shí)施。4. 程序 4.1質(zhì)量方案的編制 市場營銷部或國際貿(mào)易部要求工程技術(shù)部組織對特定產(chǎn)品、工程或合同訂單進(jìn)展評審，工程技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對特定產(chǎn)品、工程或合同訂單進(jìn)展質(zhì)量籌劃，并編制

57、質(zhì)量方案，在該產(chǎn)品投產(chǎn)前下發(fā)相關(guān)部門。質(zhì)量籌劃應(yīng)注意確保實(shí)施所需的生產(chǎn)能力、檢測能力、驗(yàn)證方法等。 4.2質(zhì)量方案編制的根本要求 4.2.1所有質(zhì)量方案均應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊的支持性文件之一。 4.2.2質(zhì)量方案是原有質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充，凡原有的質(zhì)量體系文件已有規(guī)定的一樣局部應(yīng)盡量引用，一般不再重復(fù)。應(yīng)著重對新增加的特殊要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。 4.2.3制定質(zhì)量方案之前，應(yīng)進(jìn)展充分的調(diào)查研究和全面籌劃，確保所制定的方案具有可操作性。 4.2.4同一產(chǎn)品工程或合同的各個質(zhì)量方案可分階段制定，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致?？删帉懣傮w質(zhì)量方案，也可只編寫采購質(zhì)量方案、檢驗(yàn)

58、質(zhì)量方案等。 4.2.5質(zhì)量方案可以是一組文件的組合。其中，有原則性的方案，如目標(biāo)、要求、資源配備、組織分工和進(jìn)度安排等也有實(shí)施性的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等。 4.2.6質(zhì)量方案的格式無固定的要求，但凡能滿足對特定產(chǎn)品、工程或合同訂單明確地做出規(guī)定和要求的格式均可采用。表達(dá)形式一般采用文字表達(dá)和圖表兩種形式。 4.3 質(zhì)量方案的內(nèi)容 4.3.1質(zhì)量方案的內(nèi)容包括：應(yīng)到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。按順序列出應(yīng)進(jìn)展的主要質(zhì)量活動以便到達(dá)適應(yīng)性。明確方案各階段中每一項(xiàng)工作的責(zé)任部門或責(zé)任人。列出說明每一項(xiàng)工作應(yīng)何時開場和何時完成的時間表。需配置的資源。滿足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、設(shè)備、工裝等；

59、明確主要質(zhì)量特性和影響工序質(zhì)量的諸因素的控制方法和要求。確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法、工程、合理配置檢驗(yàn)器具。適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。4.3.2質(zhì)量方案的內(nèi)容可根據(jù)工程的不同，在4.3.1的根底上增加或減少。4.4 質(zhì)量方案的審批與發(fā)放4.4.1質(zhì)量方案的審批 質(zhì)量方案由工程技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。HerZJ文件編號：HER QM QP 701標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序版本：B/1頁碼：2/24.4.2質(zhì)量方案的發(fā)放 質(zhì)量方案的有關(guān)文件是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照技術(shù)文件控制程序的規(guī)定發(fā)放和管理。對于其中一局部時效性很強(qiáng)的進(jìn)度安排之類的文件，可納入質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)展管理。4.5 質(zhì)量方案的實(shí)施與驗(yàn)證

60、4.5.1各部門按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量方案的有關(guān)要求，安排本部門工作進(jìn)度并組織實(shí)施。4.5.2工程技術(shù)部對質(zhì)量方案的實(shí)施過程進(jìn)展檢查、監(jiān)視，并在質(zhì)量方案實(shí)施情況檢查表上作好記錄。4.6 質(zhì)量方案的修訂與保存4.6.1質(zhì)量方案的調(diào)整與修訂 質(zhì)量方案實(shí)施中的更改由有關(guān)部門向工程技術(shù)部提出，經(jīng)工程技術(shù)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.2質(zhì)量方案的保存 質(zhì)量方案實(shí)施后，應(yīng)按技術(shù)文件控制程序的有關(guān)要求，做好整理歸檔，妥善保存的工作，由工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)保管。質(zhì)量方案中的規(guī)定的要求一旦完成后，質(zhì)量方案自動終止，當(dāng)質(zhì)量方案的內(nèi)容通過實(shí)施證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時，可作為修改質(zhì)量體系程序的參考材料和完善質(zhì)量體系