1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。aad0504XX有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程13-福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程編號(hào)：Q/PHWD0101A版0次修改2003年1月1日生效第1頁(yè)共4頁(yè)1目的本規(guī)程規(guī)定了公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理，確保物資接收存放和交付安全、有序，標(biāo)識(shí)清晰，手續(xù)完善。適用范圍適用于公司倉(cāng)庫(kù)管理工作。3職責(zé)：3.1倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)和交付工作，以及常用物資請(qǐng)購(gòu)和月報(bào)工作；3.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作；3.3相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)急需物資采購(gòu)的申請(qǐng)工作；3.4財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資月報(bào)審核和

2、年終盤(pán)點(diǎn)，結(jié)算工作；3.5辦公室主任主管倉(cāng)庫(kù)管理工作。4相關(guān)文件文件控制程序Q/PHQP4.2.3質(zhì)量記錄控制程序Q/PHQP4.2.4采購(gòu)與外包服務(wù)控制程序Q/PHQP7.4標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/PHQP7.5.3不合格服務(wù)的控制程序Q/PHQP8.3糾正與預(yù)防措施控制程序Q/PHQP8.5.2/8.5.35工作程序和管理辦法5.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作，具體執(zhí)行采購(gòu)與外包服務(wù)控制程序（Q/PHQP7.4）。5.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和入庫(kù)保管工作：a)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容逐一核對(duì)采購(gòu)的物資、是否選擇合格的供應(yīng)商和采購(gòu)的物資品名、數(shù)量、是否與請(qǐng)購(gòu)單吻合；b)逐一檢驗(yàn)物資是否滿(mǎn)足規(guī)定

3、的質(zhì)量要求，查驗(yàn)物資、用品合格證，如果發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)向辦公室主任匯報(bào)并采取退貨、更換。具體執(zhí)行采購(gòu)與外包服務(wù)控制程序；采購(gòu)的物資檢驗(yàn)完畢，應(yīng)將進(jìn)倉(cāng)的物資逐一填寫(xiě)在物資進(jìn)倉(cāng)單（QRWD010101）內(nèi)，由采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同簽字確認(rèn)。物資保管：5.3.1物資進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)：a)工程設(shè)備類(lèi)：主要是工器具、配品配件、易損件（如燈炮）等；辦公類(lèi)：主要是紙張、辦公用品、公司部分閑置的固定資產(chǎn)（如空調(diào)、電腦等）；c)衛(wèi)生、綠化類(lèi)：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品、綠化使用的設(shè)備（如打草機(jī)、吸水器）等；福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程編號(hào)：Q/PHWD0101A版0

4、次修改2003年1月1日生效第2頁(yè)共4頁(yè)d)危險(xiǎn)物品類(lèi)：主要是油料、氧氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等；e)監(jiān)視與測(cè)量裝置。5.3.2倉(cāng)管員應(yīng)將物資按照類(lèi)別在貨架上擺放整齊，工器具和設(shè)備、監(jiān)視與測(cè)量裝置可放在較高位置，備品備件和易損易耗品應(yīng)擺放在中間，液體物品（如洗滌用品）應(yīng)放在貨架下面。5.3.3倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)打掃一次，貨架每日應(yīng)擦拭一次，上班時(shí)間應(yīng)打開(kāi)窗戶(hù)通風(fēng)，霉雨季節(jié)應(yīng)放置吸濕劑防止物品霉變。每日進(jìn)行一次自檢，結(jié)果記入倉(cāng)庫(kù)管理日檢表（QRWD010103）。5.3.4危險(xiǎn)物品不得與其它物品共同存放，油料應(yīng)專(zhuān)門(mén)存放于地下庫(kù)房，庫(kù)房?jī)?nèi)不得有任何可燃物，庫(kù)門(mén)應(yīng)用鐵件制作。氧氣、乙炔應(yīng)分開(kāi)存放于設(shè)備

5、間內(nèi)，危險(xiǎn)物品存放點(diǎn)應(yīng)配置干粉滅火器。毒殺蟲(chóng)害類(lèi)藥物應(yīng)用專(zhuān)門(mén)鐵箱存放，并上鎖。危險(xiǎn)物品檢查按倉(cāng)庫(kù)管理日檢表內(nèi)容執(zhí)行。5.4物資發(fā)放：5.4.1相關(guān)部門(mén)需領(lǐng)用物品或借用工器具、設(shè)備的，按以下規(guī)定辦理；5.4.2領(lǐng)用：a)相關(guān)部門(mén)工作責(zé)任人需領(lǐng)用物品的應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用單（QRWD010102）填寫(xiě)時(shí)字跡應(yīng)清晰、工整，由相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理審核確認(rèn)后送辦公室，經(jīng)辦公室主任審批后方可領(lǐng)用。b)倉(cāng)管員查驗(yàn)領(lǐng)用單無(wú)誤后，在合格品存放貨架上取用物品交付領(lǐng)用人，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；c)領(lǐng)用物品屬易損易耗品類(lèi)的，領(lǐng)用人應(yīng)將拆換下的報(bào)廢品同時(shí)交付倉(cāng)管員以舊換新，領(lǐng)出的物品和回收的報(bào)廢品數(shù)量應(yīng)吻合。5.4.3借用：a)相

6、關(guān)部門(mén)責(zé)任人因工作需要借用工器具、設(shè)備的，應(yīng)由部門(mén)主管以上人員向辦公室主任提出申請(qǐng)，申請(qǐng)可以是書(shū)面、口頭、電話(huà)，經(jīng)辦公室主任同意后方可借用；倉(cāng)管員接辦公室主任通知后，在工器具、設(shè)備借用記錄表（QRWD010106）上填寫(xiě)借用的工器具、設(shè)備品名、數(shù)量，送達(dá)辦公室主任審批后雙方在記錄表上簽字方可借用；借用的工具器、設(shè)備應(yīng)規(guī)定歸還的時(shí)間，歸還時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)檢查借用的工器具、設(shè)備使用情況，有否損壞，如有，應(yīng)視情況按以下規(guī)定執(zhí)行：.向辦公室主任匯報(bào)，請(qǐng)示解決辦法；.責(zé)令借用人修復(fù)或書(shū)面陳述損壞原因；.責(zé)令借用人賠償。物資標(biāo)識(shí)：倉(cāng)管員對(duì)存放的物品應(yīng)采取標(biāo)簽的方法識(shí)別物品，具體執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序(Q

7、/PHQP7.5.3)5.6物資防護(hù)：福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程編號(hào)：Q/PHWD0101A版0次修改2003年1月1日生效第3頁(yè)共4頁(yè)a)物品在運(yùn)輸、搬運(yùn)、存放、清點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)輕拿輕放，輕裝移動(dòng)，避免對(duì)物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、擠、壓；物品由供應(yīng)商運(yùn)輸、搬運(yùn)或由內(nèi)部員工協(xié)助搬運(yùn)的，倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，防止發(fā)生上述情況;對(duì)于貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測(cè)量裝置，應(yīng)有妥善的包裝并放置軟墊，并做好防淋、防曬、防震措施；物品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)將同類(lèi)物品的庫(kù)存品放在上端，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)按照先入庫(kù)的物品先使用原則，以免使物品放過(guò)久發(fā)生霉?fàn)€和變

8、質(zhì)；倉(cāng)庫(kù)及危險(xiǎn)品存放點(diǎn)均應(yīng)配置滅火器、內(nèi)部不得存有易燃物、門(mén)窗應(yīng)牢固，鑰匙由倉(cāng)管員保管，門(mén)上并有危險(xiǎn)品警示標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。5.7臨時(shí)性物資請(qǐng)購(gòu)和采購(gòu)工作：a)相關(guān)部門(mén)因工作需要而倉(cāng)庫(kù)并無(wú)相應(yīng)物品時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)臨時(shí)急需物資采購(gòu)審批表（QRQP7.403）。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),具體執(zhí)行采購(gòu)與外包服務(wù)控制程序。臨時(shí)采購(gòu)的物品不得直接交由使用部門(mén)，應(yīng)由倉(cāng)管員檢驗(yàn)并按本管理規(guī)程辦理物品入庫(kù)檢驗(yàn)和領(lǐng)用手續(xù)后方可交付；c)采購(gòu)員應(yīng)將臨時(shí)急需物資采購(gòu)審批表交倉(cāng)管員記入物資進(jìn)倉(cāng)單內(nèi)，統(tǒng)一造表統(tǒng)計(jì)。5.8物資月報(bào)工作：a)倉(cāng)管員每月30日前應(yīng)將當(dāng)月物品采購(gòu)、月初庫(kù)存、領(lǐng)出等金額

9、和數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果填入物資庫(kù)存月報(bào)表（QRWD010107）中;月報(bào)表由辦公室主任審批，并送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理，對(duì)當(dāng)月費(fèi)用支出情況進(jìn)行審核，并將審核數(shù)據(jù)列入運(yùn)營(yíng)成本中；5.9倉(cāng)庫(kù)管理檢查、監(jiān)督工作：a)辦公室主任對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作定期檢查、指導(dǎo)，并將結(jié)果記入倉(cāng)庫(kù)管理周（月）檢表（QRWD010104）內(nèi)。對(duì)倉(cāng)庫(kù)和物品的管理工作存在不合格或違反本管理規(guī)程，應(yīng)進(jìn)行糾正與改進(jìn)，具體執(zhí)行不合格服務(wù)的控制程序（Q/PHQP8.3）；5.10倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)工作：a)倉(cāng)庫(kù)的物資盤(pán)點(diǎn)工作，每年進(jìn)行一次，一般在當(dāng)年的12月15日前；倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)工作，由辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、倉(cāng)管員匯同進(jìn)行；c)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督工作

10、，辦公室主任負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)審核工作，倉(cāng)管員和協(xié)助人員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作；d)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記入物資盤(pán)點(diǎn)表（QRWD010105）中；福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程編號(hào)：Q/PHWD0101A版0次修改2003年1月1日生效第4頁(yè)共4頁(yè)使用的表格記錄：序號(hào)名稱(chēng)編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間1物資采購(gòu)申請(qǐng)表QRQP7.401辦公室、相關(guān)部門(mén)三年2集中采購(gòu)物資審批表QRQP7.402辦公室三年3臨時(shí)急需物資采購(gòu)審批表QRQP7.403辦公室、相關(guān)部門(mén)三年4物資進(jìn)倉(cāng)單QRWD010101辦公室二年5物資領(lǐng)用單QRWD010102辦公室二年6倉(cāng)庫(kù)管理日檢表QRWD010103辦公室二年7倉(cāng)庫(kù)管理周（月

11、）檢表QRWD010104辦公室二年8物資盤(pán)點(diǎn)表QRWD010105辦公室二年9工器具、設(shè)備借用記錄表QRWD010106辦公室二年10物資庫(kù)存月報(bào)表QRWD010107辦公室二年起草人：羅小燕審核人：趙羅生審批人：高超日期：2002.10.23日期：2002.10.24日期：2002.10.25倉(cāng)庫(kù)管理周（月）檢表QRWD010104日期：年月日NO.項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評(píng)價(jià)工作環(huán)境1、地面、門(mén)窗、貨架潔凈無(wú)塵；2、按時(shí)開(kāi)窗通風(fēng)、庫(kù)內(nèi)無(wú)霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常；4、庫(kù)內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危險(xiǎn)品管理1、危險(xiǎn)品按規(guī)定存放，毒殺鼠、

12、蟲(chóng)害藥物保管?chē)?yán)密；2、氧氣、乙炔應(yīng)分開(kāi)存放在專(zhuān)用庫(kù)房，周?chē)鸁o(wú)可燃物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專(zhuān)門(mén)存放于專(zhuān)用庫(kù)房，并貯存在油桶內(nèi)，周?chē)鸁o(wú)油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物品管理與標(biāo)識(shí)1、產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類(lèi)存放；2、產(chǎn)品、物料標(biāo)識(shí)清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測(cè)量裝置包裝妥善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規(guī)定張掛上墻，無(wú)破損和保持清晰。工作檢驗(yàn)1、采購(gòu)物品入庫(kù)手續(xù)完整，檢驗(yàn)記錄齊全；2、領(lǐng)用物品手續(xù)完整，每項(xiàng)記錄均經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批并簽字；3、倉(cāng)庫(kù)物品入庫(kù)量、庫(kù)存量、實(shí)發(fā)量統(tǒng)計(jì)正確，報(bào)表符合實(shí)際情況；4、借用工

13、器具、設(shè)備及時(shí)歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進(jìn)行處理。檢查記錄檢查人：年月日備注：材料庫(kù)存月報(bào)表QRWD010107NO.規(guī)格品名單位單價(jià)（元）月初庫(kù)存本期購(gòu)進(jìn)本期付出本期長(zhǎng)短月未庫(kù)存領(lǐng)用部門(mén)數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）經(jīng)理：主管部門(mén)：稽核：制單：日期：日期：日期：日期：倉(cāng)庫(kù)管理日檢表QRWD010103日期：年月日NO.項(xiàng)目檢查內(nèi)容周一周二周三周四周五周六周七工作環(huán)境1、地面、門(mén)窗、貨架潔凈無(wú)塵；2、按時(shí)開(kāi)窗通風(fēng)、庫(kù)內(nèi)無(wú)霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常；4、庫(kù)內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危險(xiǎn)品管理1、危險(xiǎn)

14、品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲(chóng)害藥物保管?chē)?yán)密；2、氧氣、乙炔應(yīng)分開(kāi)存放在專(zhuān)用庫(kù)房，周?chē)鸁o(wú)可燃物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專(zhuān)門(mén)存放于專(zhuān)用庫(kù)房，并貯存在油桶內(nèi)，周?chē)鸁o(wú)油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物品管理與標(biāo)識(shí)1、產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類(lèi)存放；2、產(chǎn)品、物料標(biāo)識(shí)清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測(cè)量裝置包裝妥善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規(guī)定張掛上墻，無(wú)破損和保持清晰。工作檢驗(yàn)1、采購(gòu)物品入庫(kù)手續(xù)完整，檢驗(yàn)記錄齊全；2、領(lǐng)用物品手續(xù)完整，每項(xiàng)記錄均經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批并簽字；3、倉(cāng)庫(kù)物品入庫(kù)量、庫(kù)存量、實(shí)發(fā)量統(tǒng)計(jì)正確，報(bào)表符

15、合實(shí)際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時(shí)歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進(jìn)行處理。自檢記錄倉(cāng)庫(kù)員：年月日審核人：年月日審批人：年月日注：依據(jù)實(shí)際情況在相關(guān)欄內(nèi)打“”或“”?！啊贝砹藵M(mǎn)足了要求，“”代表了未達(dá)到要求。工器具、設(shè)備借用記錄表QRWD010106NO.序號(hào)借用工器具設(shè)備名稱(chēng)日期借用人歸還日期審批人倉(cāng)管員歸還檢驗(yàn)12345678910111213141516171819202122232425物資進(jìn)倉(cāng)單QRWD010101年月日NO.名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額(元)供應(yīng)商質(zhì)量檢驗(yàn)銀行支票號(hào)碼日期發(fā)票號(hào)碼日期采購(gòu)員：倉(cāng)管員：審批人：日期：日期：日期：物資進(jìn)倉(cāng)單QRWD010101年月日NO.名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額(元)供應(yīng)商質(zhì)量檢驗(yàn)銀行支票號(hào)碼日期發(fā)票號(hào)碼日期采購(gòu)員：倉(cāng)管員：審批人：日期：日