1、MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心2022年部門預(yù)算目 錄第一部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心概況 一、部門主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、

2、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表十、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表第三部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明一、2022年部門預(yù)算收支情況說明 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME

3、江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心概況一、部門主要職責(zé)協(xié)助擬訂全省醫(yī)藥價(jià)格和醫(yī)藥招標(biāo)采購制度規(guī)范，建立全省藥品、醫(yī)用耗材集中采購信息平臺(tái)并做好相關(guān)支持服務(wù)，醫(yī)藥成本調(diào)查統(tǒng)計(jì)、醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)測(cè)分析、醫(yī)藥價(jià)格信息發(fā)布等工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況(一）機(jī)構(gòu)情況。MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心始成立于2008年2月，為隸屬于江西省醫(yī)療保障局的正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額補(bǔ)助事業(yè)編制30名，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科、業(yè)務(wù)三科、監(jiān)測(cè)評(píng)估科等5個(gè)科室。（二）人員情況。2022年ME

4、RGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心MERGEFIELD $page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_SYRSXJ實(shí)有人數(shù)小計(jì)22人。其中：MERGEFIELD $page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_ZZRSXJ在職人數(shù)小計(jì)21人,MERGEFIELD $page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_

5、AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_ZZRSMX全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)21人，MERGEFIELD $page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_QTRSMX退休人數(shù)小計(jì)1人。第二部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表（詳見附表）第三部分 MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和

6、采購服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明一、2022年部門預(yù)算收支情況說明 (一)收入預(yù)算情況2022年MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_V_BGT_DEP_INCOME_DXQDW01_ZJ收入預(yù)算總額為655.88萬元,較上年預(yù)算安排減少153.87萬元;MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_V_BGT_DEP_INCOME_DXQDW01_SRXMMX財(cái)政撥款收

7、入579.68萬元,較上年預(yù)算安排減少14.32萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)76.2萬元,較上年預(yù)算安排減少139.55萬元。 (二)支出預(yù)算情況2022年MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心支出預(yù)算總額MERGEFIELD $page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_S_ZJ為655.88萬元,較上年預(yù)算安排減少153.87萬元; 其中：按支出項(xiàng)目類別劃分： MERGEFIELD $page540426799

8、.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_JBZCQK基本支出485.68萬元,較上年預(yù)算安排減少108.32萬元;其中：工資福利支出442.01萬元,商品和服務(wù)支出38.67萬元,資本性支出5萬元。MERGEFIELD $page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_XMZCQK項(xiàng)目支出170.2萬元,較上年預(yù)算安排減少_45.55萬元;其中：商品和服務(wù)支出168.6萬元,資本性支出（基本建設(shè)）1.6萬元。按支出功能科目劃分： MERGEFIELD $page540426799.

9、ds197859873_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01DW_GNZJMX社會(huì)保障和就業(yè)支出38.34萬元,較上年預(yù)算安排增加21.54萬元;衛(wèi)生健康支出609.52萬元,較上年預(yù)算安排減少182.53萬元;住房保障支出8.02萬元,較上年預(yù)算安排增加7.12萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分： MERGEFIELD $page540426799.ds197859873_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01DW_JJMX工資福利支出442.01萬元,較上年預(yù)算安排減少116.16萬元;商品和服務(wù)支出207.27萬元,較上年預(yù)算安排減少44.31萬元;資本性支出（基

10、本建設(shè)）1.6萬元,較上年預(yù)算安排增加1.6萬元;資本性支出5萬元,較上年預(yù)算安排增加5萬元。 (三)財(cái)政撥款支出情況2022年MERGEFIELD $page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為MERGEFIELD $page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_S_CBXJ579.68萬元,較上年預(yù)算安排減少230.07萬元;按支出功能科目劃分： MERGEFIELD $page540426799.ds19785987

11、3_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01DW_GNCBMX社會(huì)保障和就業(yè)支出38.34萬元,衛(wèi)生健康支出533.32萬元,住房保障支出8.02萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分： MERGEFIELD $page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_JBZCQKCB基本支出485.68萬元,較上年預(yù)算安排減少108.32萬元;其中：工資福利支出442.01萬元,商品和服務(wù)支出38.67萬元,資本性支出5萬元。MERGEFIELD $page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC110000

12、2019_DXQ02DW_XMZCQKCB項(xiàng)目支出94萬元,較上年預(yù)算安排增加94萬元;其中：商品和服務(wù)支出92.4萬元,資本性支出（基本建設(shè)）1.6萬元。(四)政府性基金情況部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）國有資本經(jīng)營情況部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明本部門屬非行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。(七)政府采購情況 2022年政府采購總額MERGEFIELD $page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_PUR_AMT5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算MER

13、GEFIELD $page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_CGHW5萬元, 政府采購工程預(yù)算MERGEFIELD $page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_CGGC0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算MERGEFIELD $page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_CGFW0萬元。(八)國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2021 年 8 月 31 日, 部門共有車輛 0 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。2022年部門預(yù)算安

14、排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（九）全省集采政策執(zhí)行情況數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析項(xiàng)目情況說明1.全省集采政策執(zhí)行情況數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析項(xiàng)目1）項(xiàng)目概述：以國家組織的藥品醫(yī)用耗材集中采購數(shù)據(jù)及我省組織的各批次藥品醫(yī)用耗材集中采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托我省藥品醫(yī)用耗材采購平臺(tái)數(shù)據(jù)，建立我省的藥品醫(yī)用耗材集中采購數(shù)據(jù)庫；以國家組織的前三批第二個(gè)采購年度及第四、五批第一個(gè)采購年度的藥品醫(yī)用耗材集中采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，評(píng)估中選產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購使用現(xiàn)狀及變化特征；以我省組織的第一批藥品醫(yī)用耗材集中采購的第二個(gè)采購年度數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，監(jiān)測(cè)分析我省組織的第一批次集采中選產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購使用現(xiàn)

15、狀及變化特征；以國家組織冠脈支架帶量采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，分析醫(yī)用耗材的生產(chǎn)供應(yīng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購使用現(xiàn)狀及變化特征；分析各批次集中采購項(xiàng)目為我省醫(yī)保資金結(jié)余情況。 2）立項(xiàng)依據(jù)：按照中共江西省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于省醫(yī)藥采購服務(wù)中心更名等事項(xiàng)的批復(fù)，為響應(yīng)國家政策，保障江西省藥品醫(yī)用耗材集中采購工作，收集省內(nèi) 2022 年醫(yī)藥集中采購數(shù)據(jù)，并對(duì)藥品醫(yī)用耗材集中采購的生產(chǎn)供應(yīng)、采購使用現(xiàn)狀、變化特征、實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析。監(jiān)測(cè)主要目的包括：保障供應(yīng)，確保使用（采購），確保質(zhì)量，控制費(fèi)用。3）實(shí)施主體：江西省醫(yī)藥價(jià)格和采購服務(wù)中心4）實(shí)施方案：與第三方合作，完成 2022 年度江西省藥品醫(yī)用耗材

16、集中采購實(shí)施情況監(jiān)測(cè)分析報(bào)告，提升藥品醫(yī)用耗材監(jiān)測(cè)評(píng)估水平，為藥品醫(yī)用耗材帶量采購各項(xiàng)政策提供參考。5）實(shí)施周期：當(dāng)年項(xiàng)目。6）年度預(yù)算安排：2022 年安排一般公共預(yù)算 34萬元。7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。績效目標(biāo)完成2022年度江西省藥品醫(yī)用耗材集中采購實(shí)施情況監(jiān)測(cè)分析報(bào)告，提升藥品醫(yī)用耗材監(jiān)測(cè)評(píng)估水平。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量完成 2022 年度江西省藥品醫(yī)用耗材集中采購實(shí)施情況監(jiān)測(cè)分析報(bào)告1份質(zhì)量2022 年度江西省藥品醫(yī)用耗材集中采購實(shí)施情況監(jiān)測(cè)分析報(bào)告完成質(zhì)量報(bào)告內(nèi)容符合完整、真實(shí)、準(zhǔn)確的要求時(shí)效完成時(shí)間2022-11-30成本數(shù)據(jù)分析，報(bào)告撰寫，成果驗(yàn)收不超出預(yù)算效益

17、指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益通過監(jiān)測(cè)分析，推動(dòng)科學(xué)決策，減輕醫(yī)保資金負(fù)擔(dān)完成社會(huì)效益監(jiān)督藥品耗材帶量采購各項(xiàng)政策落地實(shí)施，減輕人民群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)完成生態(tài)效益經(jīng)費(fèi)支出控制率不超出預(yù)算可持續(xù)影響提升藥品醫(yī)用耗材監(jiān)測(cè)評(píng)估水平，為藥品耗材帶量采購政策提供參考完成滿意度指標(biāo)滿意度 各設(shè)區(qū)市醫(yī)聯(lián)體滿意度=90%二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2022年未安排三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。MERGEFIELD $page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_ZCSGGZ第四部分 名詞解釋一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行

18、專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包