1、分宜縣紅十字會 2019 年度部門決算 目 錄第一部分 分宜縣紅十字會部門概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分 2019 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分 2019 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明- 1 -四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預算財政撥款“三公”

2、經(jīng)費支出決算情況說明六、機關運行經(jīng)費支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、國有資產(chǎn)占用情況說明九、預算績效情況說明第四部分 名詞解釋- 2 -第一部分 縣紅十字會部門概況一、部門主要職能（一）主要職能： 分宜縣紅十字會，是從事人道主義工作的社會救助團體。（二） 我會在市紅十字會的正確領導和縣委縣政府的 關心與支持下，認真履行中華人民共和國紅十字會法和中國紅十字會章程 賦予的各項職責， 依法開展募捐 ,救災、 救助、 救護 （三救） 捐獻造血干細胞、 遺體及器官組織捐獻、無償獻血（三獻）等工作，大力弘揚“人道，博愛，奉獻”的紅十字精神。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

3、本部門 2019 年年末編制人數(shù) 5 人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 5 人；年末實有人數(shù) 5 人，其中在職人員 4人，離休人員 0 人，退休人員 0 人。第二部分 2019 年度部門決算表（見附件）- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -第三部分 2019 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門 2019 年度收入總計 104.51 萬元，其中年初結轉和結余 10.02 萬元，較 2018 年增加 24.54 萬元，上升30%；本年收入合計 94.48 萬元， 較 2018 年增加 24.54 萬元，上升 35 % ，主要原因是：新進人員 1 名、召開第一次會員代

4、表大會。本年收入的具體構成為： 財政撥款收入100 %；事業(yè)收入 0 萬元， 占 0 %；經(jīng)營收入其他收入 0 萬元，占 0%。二、支出決算情況說明94.48 萬元， 占0 萬元， 占 0 %；本部門 2019 年度支出總計 87.10 萬元， 其中本年支出合計 87.10 萬元， 較 2018 年增加 7.13 萬元， 下降 8.9 % ，- 10 -主要原因是：應付未付；年末結轉和結余 17.40 萬元，較2018 年增加 7.1 萬元， 增長 68%， 主要原因是： 應付未付。本年支出的具體構成為： 基本支出 61.08 萬元， 70 占%； 項目支出 26.02 萬元，占 30% 。三

5、、財政撥款支出決算情況說明本部門 2019 年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為79.96 萬元， 決算數(shù)為 87.09 萬元， 完成年初預算的 109% 。（一） 一般公共服務支出年初預算數(shù)為 79.96 萬元， 決算數(shù)為 87.09 萬元，完成年初預算的 100 % 。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門 2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出 61.07 萬元，其中：（一）工資福利支出 56.40 萬元。（二）商品和服務支出 4.67 萬元，較 2018 年增加（減少） 1.58 萬元，下降 25% ，主要原因是：壓縮開支。（三）對個人和家庭補助支出 0 萬元，較 2018

6、 年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%。五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 說明本部門 2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費- 11 -支出年初預算數(shù)為 2 萬元，決算數(shù)為 1.43 萬元，完成預算的 71.5 % ，決算數(shù)較 2018 年減少 0.03 萬元，下降 0.2%.（一）無因公出國（境）支出（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1.43 萬元， 完成預算的 71.5% ，決算數(shù)較2 萬元，決算數(shù)為2019 年減少 0.03萬元，下降 0.2% 。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主 要原因是：壓縮開支。（三）無公務用車購置及運行維護費支出。六、機關運行經(jīng)費支

7、出情況說明本部門 2019 年度機關運行經(jīng)費支出 4.67 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共 預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加 3.69 萬元， 主要原因是： 年初預算數(shù) 0.98 萬元。七、政府采購支出情況說明2019 年未采購任何設備器材。八、國有資產(chǎn)占用情況說明。截止 2019 年 12 月 31 日， 公車改革本部門無公務用車 單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套） 。- 12 -第四部分 名詞解釋1、基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運 轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包 括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。 2、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定工作任務或事業(yè) 發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。3. 一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。(1) 因公出國 (境)費：反映公務出國 (境)的