1、2011年技改（擴(kuò)建）資金計(jì)劃編制說明書2011年技改（擴(kuò)建）資金計(jì)劃編制說明書一、礦井概況下交煤業(yè)有限公司是由原下交煤礦、南頭煤礦、莊里煤礦整合而成，整合后井田總面積4.6543Km2礦井的工業(yè)儲(chǔ)量為17660kt，可采儲(chǔ)量為8242kt，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為60萬噸/年，礦井總服務(wù)年限為9.81年。二、證件辦理情況地質(zhì)報(bào)告已取得省煤炭工業(yè)廳的批復(fù)文件，文號晉煤發(fā)20101272，日期：2010年10月20日；礦井初步設(shè)計(jì)已取得省煤炭工業(yè)廳的批復(fù)文件，文號晉煤辦基發(fā)20101413，日期：2010年11月09日；安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇初稿已上報(bào)臨汾煤監(jiān)分局并于2010年11月13日組織專家進(jìn)行了內(nèi)審，并

2、于11月24日由臨汾煤監(jiān)分局組織霍州局專家正式審查，待修改完成后于近日可上報(bào)煤監(jiān)分局，待莊里礦井口封閉補(bǔ)償完成、縣政府出具十關(guān)閉證明后可拿到批文。預(yù)計(jì)2011年1月份取得項(xiàng)目開工報(bào)告，預(yù)計(jì)開工時(shí)間為2011年3月1日，投產(chǎn)時(shí)間為2013年7月；礦井建設(shè)總工期為16.5個(gè)月，其中施工準(zhǔn)備期1個(gè)月，建井工期14.5個(gè)月，設(shè)備安裝試生產(chǎn)期1個(gè)月；下交煤業(yè)有限公司資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告的編制及評審備案正由臨汾市上交至山西省；礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案的編制、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與治理恢復(fù)方案的編制、土地復(fù)墾方案的編制都得等資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告審批下來后才能后續(xù)辦理；環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告方案編制已委托省環(huán)科院。三、2011年技

3、改工程投資計(jì)劃下交煤業(yè)有限公司建井總投資1.66億元（依據(jù)國辰公司編制的初設(shè)）。2011年計(jì)劃總投資13109萬元，其中井巷工程投資約3170萬元；土建工程投資2350萬元；機(jī)電設(shè)備及安裝工程投資3935萬元；工程預(yù)備費(fèi)956萬元；采礦權(quán)價(jià)款647萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用1480萬元；項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金571萬元。（一）、井巷工程投資情況2011年井巷工程總工程量：掘進(jìn)巷道205m,刷大巷道2727m。井巷工程總投資3170萬元。1、下交礦副斜井?dāng)U刷336m,原有斷面3.60m2,支護(hù)方式為錨噴，厚度150mm,擴(kuò)刷后凈斷面6.03m2,投資209萬元。2、下交井底車場及硐室（包括井底車場324m

4、、消防材料庫、水泵房、水倉），總投資1010萬元。井底車場巷道及硐室工程量表序號名稱傾角（）支護(hù)形式巷道長度斷面（m2） 掘進(jìn)體積（m3）備注凈掘進(jìn)井巷硐室計(jì)1采區(qū)變電所錨噴3010.511.44202連續(xù)牽引絞車硐室錨噴308.換行39.17807803井底車場錨噴28816.8317.75511251124主排水泵房（含通道）錨噴8118.6424.8420135井底水倉18錨噴2305.456.114036管子道25錨噴375.456.12257采區(qū)變電所 錨3710.511.44204208采區(qū)水倉、水泵房錨3513.214.3500合計(jì)51125761108733、南頭副斜井?dāng)U刷23

5、6m,原有斷面3.00m2,支護(hù)方式為錨噴，厚度150mm,擴(kuò)刷后凈斷面5.45m2,投資135萬元。4、南頭集中運(yùn)輸巷擴(kuò)刷663m（原有斷面8.4m2,支護(hù)方式為錨噴，厚度150mm,擴(kuò)刷后凈斷面11.88m2）,掘進(jìn)110m,總投資620萬元5、南頭回風(fēng)大巷擴(kuò)刷1492m（原有斷面6.0m2,支護(hù)方式為錨噴，厚度150mm，擴(kuò)刷后凈斷面10.26m2）,掘進(jìn)95m,總投資1196萬元。（二）、土建工程投資情況計(jì)劃2011年全部完成土建工程的建設(shè)，總投資2035萬元。、南頭工業(yè)廣場供電系統(tǒng)（主斜井配電室）投資6萬元。、下交回風(fēng)井通風(fēng)機(jī)房投資87萬元。、南頭工業(yè)廣場壓風(fēng)機(jī)房投資31萬元。、南頭

6、主井廣場地面生產(chǎn)系統(tǒng)（猴車房、主井井口房）投資14萬元，下交主井廣場地面生產(chǎn)系統(tǒng)（翻車機(jī)棚）投資6萬元，共計(jì)投資20萬元。、南頭主井廣場輔助廠房及倉庫（炸藥庫及值班室）投資59萬元。6、南頭場區(qū)設(shè)施（道路、圍墻、水溝）投資1180萬元，下交場區(qū)設(shè)施投資167萬元，共計(jì)投資1347萬元。、南頭行政福利設(shè)施建設(shè)（燈房、浴室、辦公樓）投資204萬元，下交行政福利設(shè)施建設(shè)（廁所）投資2萬元，共計(jì)投資206萬元。、南頭室外給排水及供熱投資118萬元，下交室外給排水及供熱投資34萬元，共計(jì)投資152萬元。、下交工業(yè)廣場輔助提升系統(tǒng)投資28萬元。（三）、機(jī)電設(shè)備及安裝工程投資情況2011年機(jī)電設(shè)備及安裝工程

7、投資共計(jì)3935萬元，其中設(shè)備費(fèi)用1573萬元,安裝費(fèi)用2362萬元。、機(jī)電安裝施工準(zhǔn)備費(fèi)用13萬元。、南頭猴車提升系統(tǒng)設(shè)備費(fèi)用103萬元，安裝費(fèi)用42萬元；下交輔助提升設(shè)備費(fèi)用227萬元，安裝費(fèi)用41萬元。、副斜井主排水設(shè)備費(fèi)用7萬元，安裝費(fèi)用7萬元。、南頭工業(yè)廣場空壓機(jī)設(shè)備費(fèi)用132萬元，安裝費(fèi)用174萬元。、地面生產(chǎn)系統(tǒng)（絞車、篩選及配電設(shè)備）設(shè)備費(fèi)用230萬元，安裝費(fèi)用59萬元。、安全技術(shù)及控制系統(tǒng)設(shè)備費(fèi)用113萬元，安裝費(fèi)用200萬元。、通信調(diào)度及計(jì)算中心設(shè)備費(fèi)用49萬元，安裝費(fèi)用26萬元。8、供電系統(tǒng)（10Kv送電線路、10/0.4KV變電所、風(fēng)井10Kv架空配電線路、中央變電所）

8、設(shè)備費(fèi)用480萬元，安裝費(fèi)用1143萬元。、主、副斜井工業(yè)場地鍋爐房設(shè)備費(fèi)用64萬元，安裝費(fèi)用164萬元。換行10、輔助廠房及倉庫設(shè)備25萬元，安裝費(fèi)用24萬元。11、行政福利設(shè)施設(shè)備費(fèi)用27萬元，安裝費(fèi)用60萬元。12、環(huán)境保護(hù)及“三廢”處理設(shè)備費(fèi)用66萬元，安裝費(fèi)用20萬元。13、35Kv變電站建設(shè)投資358萬元。（四）、其他費(fèi)用工程預(yù)備費(fèi)956萬元；采礦權(quán)價(jià)款647萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用1480萬元；項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金571萬元。共計(jì)3654萬元。四、工程銜接進(jìn)度計(jì)劃五、投資效益分析下交礦總資產(chǎn)約為1.28億元（其中待定金額約為0.059億元），南頭礦總資產(chǎn)為約為0.92億（其中待定金額約

9、為0.19億元），技改總投資約為1.66億元，兼并資產(chǎn)可利用情況見下表：兼并資產(chǎn)利用情況說明表項(xiàng)目南頭礦下交礦合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)963,634.952,224,100.523,187,735.46其中：原材料803,031.502,153,556.622,956,588.11低值易耗品160,603.4570,543.90231,147.35固定資產(chǎn)63,319,809.0087,075,489.72150,395,298.72其中：井巷工程41,411,826.4038,171,040.6079,582,867.00房屋2,149,812.701,991,783.504,141,596.20構(gòu)筑物

10、4,566,977.106,714,654.2411,281,631.34設(shè)備14,769,918.1037,886,680.6852,656,598.78車輛421,274.70999,408.901,420,683.60電子設(shè)備1,311,921.801,311,921.80總計(jì)64,283,443.9589,299,590.23153,583,034.18不可利用的兼并資產(chǎn)情況說明：（1）下交礦資產(chǎn)待定金額約為0.059億元，南頭礦資產(chǎn)待定金額約為0.19億元；（2）兩個(gè)礦的主扇，金額約為24萬;（3）兩個(gè)礦的熱風(fēng)爐，金額約為30萬（4）南頭礦采煤機(jī)金額約為60萬；（5）、南頭礦工作溜，

11、金額約為130萬。（6）下交礦的猴車，金額約為162萬。（7）南頭礦井底車場、井底硐室、水倉、消防材料庫等，金額約為120萬；其它不可利用巷道硐室及地面設(shè)施合計(jì)3684萬。不可利用的資產(chǎn)總價(jià)值約為0.67億元，技改總投資約為1.66億元，可利用資產(chǎn)價(jià)值約為1.53億元，大約產(chǎn)出120萬噸煤可收回投資成本。2011年技改期間可出煤8萬噸，2012年七月投產(chǎn)后可出煤30萬噸，2013年達(dá)產(chǎn)后出煤60萬噸，預(yù)計(jì)2014年4月底可收回技改及兼并全部投資。按礦井可采期9.81年計(jì)算，6年為盈利期（按每年產(chǎn)量60萬噸，每噸盈了200元，年獲利1.2億元）計(jì)算，可獲得盈利7.2億元。六、需要協(xié)調(diào)解決的問題1

12、、莊里屬于政策性關(guān)閉礦井，目前仍然沒有關(guān)閉。莊里礦井能否按期關(guān)閉，關(guān)系到安全專篇的批復(fù)以及開工報(bào)告的審批。需要天安公司、晉南公司盡快與翼城縣政府協(xié)調(diào)解決。2、下交7月25日停產(chǎn)，304綜采工作面尚有儲(chǔ)量約50194噸（185mK85件2.4mx1.4x95%采出，建議在技改初期拿到開工報(bào)告后，先將該工作面回采完畢、拆除，不留隱患，以免造成工作面長期承壓拆除困難，造成綜采設(shè)備損失。3、南頭行人斜井設(shè)計(jì)為單向猴車，滿足不了技改后正常生產(chǎn)的上下人員的需要，因此建議修改為雙向猴車換行，可減少單向猴車頻繁正反轉(zhuǎn)及摘掛鉤的隱患，如果巷道凈寬2.5M不能滿足安全間隙的要求、刷大時(shí)可適當(dāng)加大行人斜井的凈寬,投資概算需要加上這筆費(fèi)用。4、目前礦井生活、生產(chǎn)用水均為地表淺層裂隙水，按照整合后技改方案需要新增兩口深井。取水證件的辦理，需要晉南公司與翼城縣、臨汾市相關(guān)政府部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。5、隨著技改工作的開展，技改施工隊(duì)伍、建設(shè)監(jiān)理單位