1、-. z. *公司管理目標(biāo)分解與考核管理方法審批： 二零一六年二月十九日一、目的為確保*公司管理規(guī)化，使管理到達(dá)有序運(yùn)作和有效考核管理，保證分公司年度管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，特制定本管理方法。二、圍適用于分公司各職能部門、壓力管道工程現(xiàn)場(chǎng)及與質(zhì)量保證體系有關(guān)的工作人員，對(duì)所屬于部門的管理目標(biāo)情況的收集、統(tǒng)計(jì)和分析。三、職責(zé)3.1分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司各職能部門管理目標(biāo)容確實(shí)立和更新；3.2技術(shù)經(jīng)理參與分公司質(zhì)量目標(biāo)的籌劃和管理；3.3工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)逐級(jí)進(jìn)展分解結(jié)果的匯總收集、統(tǒng)計(jì)和分析；3.4分公司工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的日?？己伺c管理；3.5分公司各職能部門和工程現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)所屬轄區(qū)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與管理；

2、做到對(duì)所屬部門的質(zhì)量目標(biāo)有缺陷的問(wèn)題，采取適宜的預(yù)防和糾正措施。四、考核管理方法4.1 質(zhì)量目標(biāo)的分解4.1.1工程技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)a、分公司工程部組織各施工工程工程的施工組織設(shè)計(jì)和重大施工方案編制。編制率達(dá)100%；對(duì)其他一般作業(yè)指導(dǎo)書等施工技術(shù)文件進(jìn)展檢查指導(dǎo)。b、工程部負(fù)責(zé)實(shí)施工程質(zhì)量記錄確實(shí)定、收集、審核、控制與管理，實(shí)施率到達(dá)100%；c、負(fù)責(zé)完成工程工程交工文件和資料的審核整理歸檔，完成率到達(dá)100%；d、參與工程工程合同的評(píng)審、工程過(guò)程的控制、糾正和預(yù)防措施等相關(guān)活動(dòng)，參與率達(dá)100%。e、實(shí)施壓力管道工程質(zhì)量保證體系的籌劃、建立、實(shí)施、審核、資源提供相關(guān)工作，實(shí)施完成率達(dá)100%

3、。f、負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，確保審和外部審核結(jié)果，無(wú)重大不符合項(xiàng)。g、負(fù)責(zé)分公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的控制和管理，控制和管理率為100%；h、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備許可法規(guī)制度，保證分公司不出現(xiàn)違反國(guó)家特種設(shè)備許可相關(guān)的法規(guī)問(wèn)題。4.1.2工程部質(zhì)量目標(biāo)a、管理和控制分公司工程工程及對(duì)工程分包細(xì)化管理和控制，管理控制率為100%。b、實(shí)施對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程質(zhì)量的考核和管理，保證工程現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程質(zhì)量或單項(xiàng)工序質(zhì)量驗(yàn)收合格率為100%。c、工程工程的相關(guān)信息須及時(shí)反應(yīng)給公司相關(guān)職能部門，確保工程信息準(zhǔn)確率到達(dá)100%。d、依據(jù)分公司質(zhì)量保證體系相關(guān)文件要求，對(duì)工程工程各過(guò)程的結(jié)果，提供有效證據(jù)記錄，

4、完成率到達(dá)100%。4.1.3 綜合部質(zhì)量目標(biāo)a、負(fù)責(zé)分公司人力資源管理工作，崗位人員素質(zhì)要求、崗位任職條件，100%地滿足崗位工作能力要求；b、對(duì)分公司員工檔案進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄準(zhǔn)確無(wú)誤；c、負(fù)責(zé)分公司工程工程的合同管理，合同的完整準(zhǔn)確信息率為100%；d、負(fù)責(zé)對(duì)分包隊(duì)伍施工人員資質(zhì)的審核工作。監(jiān)視分包隊(duì)伍農(nóng)民工的工資發(fā)放情況，確保施工人員的穩(wěn)定性。4.1.4 物機(jī)部質(zhì)量目標(biāo)a、負(fù)責(zé)編制工程材料、零部件需求方案，容完整、準(zhǔn)確、無(wú)誤，供給及時(shí)率為100%；b、對(duì)分公司材料庫(kù)房管理有序，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性管理準(zhǔn)確可靠，準(zhǔn)確率達(dá)100%；c、負(fù)責(zé)領(lǐng)用產(chǎn)品質(zhì)量的控制

5、和管理，不出現(xiàn)不合格產(chǎn)品入出庫(kù)情況，進(jìn)貨產(chǎn)品、材料、資料、標(biāo)識(shí)齊全，入庫(kù)產(chǎn)品合格品率為100%；d、配合公司物質(zhì)、機(jī)械管理部門做好對(duì)供方產(chǎn)品和效勞的評(píng)價(jià)工作。及時(shí)、準(zhǔn)確、完善產(chǎn)品材料進(jìn)貨相關(guān)信息，確保進(jìn)貨產(chǎn)品材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、性能，價(jià)格等信息準(zhǔn)確，100%地滿足工程工程供給要求。e、對(duì)工程工程所需機(jī)械設(shè)備提訂需求方案。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械的租賃、使用、維護(hù)、保養(yǎng)進(jìn)展管理。確保設(shè)備的完好率大于95%。4.2 質(zhì)量目標(biāo)考核管理4.2.1考核標(biāo)準(zhǔn)a、職能部門按本部門的目標(biāo)分解指標(biāo)、定期提供證據(jù)，凡未能提供有效依據(jù)，不能視為已實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)分解指標(biāo)；b、有些目標(biāo)分解雖不能以百分?jǐn)?shù)來(lái)衡量，但仍需要提供客觀實(shí)現(xiàn)情

6、況的信息證據(jù)，否則也不能視為實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)分解指標(biāo)。c、分公司綜合部是收集各部門自評(píng)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)證據(jù)材料歸口部門，由工程部組織其對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)審，并填書面記錄質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核表；d、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收的的合格率，以驗(yàn)收公布的合格率或有效率為準(zhǔn)，應(yīng)作為本公司質(zhì)量目標(biāo)考核依據(jù)。4.2.2 考核要求a、分公司相關(guān)職能部門,對(duì)于年度質(zhì)量目標(biāo)考核不達(dá)標(biāo)的，或雖達(dá)標(biāo)但趨勢(shì)與期望要求相反的，或單次/工程標(biāo)嚴(yán)重偏離等情況，需要采取適宜的糾正或預(yù)防措施。4.2.3 考核時(shí)機(jī)、頻次考核時(shí)機(jī)：每半年一次，一般在每年的7月初、下一年度1月初。注：質(zhì)量目標(biāo)的考核在遇到第三方審核時(shí)，可適當(dāng)提前。4.2.4考核計(jì)算方法：a.

7、 成品一次檢驗(yàn)合格率 =檢驗(yàn)工程合格數(shù)(分項(xiàng)) /檢驗(yàn)工程合總數(shù)分項(xiàng)100；b顧客滿意度按質(zhì)量手冊(cè)顧客滿意度調(diào)查的規(guī)定進(jìn)展計(jì)算；c機(jī)械設(shè)備完好率=主要生產(chǎn)設(shè)備完好數(shù)/主要生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)100；d生產(chǎn)方案完成率=按時(shí)完成產(chǎn)品數(shù)量/方案完成產(chǎn)品總數(shù)100；檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按方案送檢率=檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按方案送檢數(shù)/方案送檢數(shù)100。e職工教育合格率 = 培訓(xùn)合格人數(shù)經(jīng)確認(rèn)的/培訓(xùn)的總?cè)藬?shù)100；f. 材料及零部件采購(gòu)及時(shí)率=材料及零部件采購(gòu)按方案到貨數(shù)/方案采購(gòu)數(shù)100。g 原材料、零部件領(lǐng)用發(fā)放合格率100%h 各系統(tǒng)水壓試驗(yàn)一次合格率95% 4.4 各工程部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況由工程部按考核時(shí)間統(tǒng)計(jì)，

8、并在5日上報(bào)質(zhì)量保證工程師。5.附表 公司質(zhì)量目標(biāo)分解表 公司部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 公司質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄2016年*公司質(zhì)量目標(biāo)分解表序號(hào)分公司質(zhì)量目標(biāo)部 門質(zhì)量目標(biāo)分解值考核頻次分項(xiàng)、分部、單位工程合格率100%。質(zhì)量事故為零；分系統(tǒng)試運(yùn)一次合格、真空灌水一次成功。168試運(yùn)期間全廠汽水管道漏點(diǎn)小于2點(diǎn)。施工資料按工程要求移交。實(shí)現(xiàn)機(jī)組無(wú)缺陷、無(wú)尾項(xiàng)、無(wú)滲漏、無(wú)基建施工痕跡移交。綜合部培訓(xùn)有效率90%持證人員配備到位率100%部門質(zhì)量文件信息傳達(dá)率100%分包隊(duì)伍合同、特種作業(yè)人員登記管理100%半年工程部組織設(shè)計(jì)重大方案編審 100%施工技術(shù)交底等工程文件100%檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)率100%質(zhì)

9、量記錄及時(shí)準(zhǔn)確率滿足進(jìn)度要求有效文件控制傳遞失誤率2%半年平安部死亡、重傷以上平安事故率為0負(fù)責(zé)主要責(zé)任的交通事故為零火災(zāi)、中毒、污染環(huán)境事故為零每個(gè)工程輕傷損失工日小于10日半年各工程分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率大于95% 分部、單位工程合格率100%分系統(tǒng)試運(yùn)一次合格鍋爐吹管、真空灌水一次成功半年物機(jī)部物質(zhì)需求提訂準(zhǔn)確率100%現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用發(fā)放物質(zhì)合格率100%機(jī)械保養(yǎng)、維護(hù)合格率大于95%半年編制: 審核 ：-. z. *公司部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄被考核部門綜合部 考核時(shí)段2016年度上半年序號(hào)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1培訓(xùn)有效率90%完成100% 分公司共計(jì)73人，放假人員16，工作人員57人

10、，參加考試人員57人有16人放假2持證人員配備到位率100%100%，塔山、工程質(zhì)檢、平安等人員全部持證上崗3部門質(zhì)量文件信息傳達(dá)率100%文件收發(fā)傳遞及時(shí)傳遞以、微信和QQ多種渠道完成4分包隊(duì)伍合同、特種作業(yè)人員登記管理100%。完成100%分包合同兩份。特種作業(yè)人員共計(jì)19人起重工6人焊工13人部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)考核人日期2016年7月08日考核日期2016年7月08日-. z.*公司部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄被考核部門工程部 考核時(shí)段2016年度上半年序號(hào)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1組織設(shè)計(jì)重大方案編審 100%編制重大方案5份，施工工程組織設(shè)計(jì)0份，開(kāi)閉式水沖洗、真空灌水、輔助蒸汽吹掃安裝

11、5份.完成100%及時(shí)上報(bào)2施工技術(shù)交底等工程文件100%施工技術(shù)交底100%.完成塔山上板城、中低壓管道交底四份，高壓管道安裝1份、塔山試運(yùn)1份。3檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)率100% 未做閥門水壓借用熱工表 4 質(zhì)量記錄及時(shí)準(zhǔn)確率滿足進(jìn)度要求質(zhì)量記錄緊跟施工進(jìn)度要求，資料能按要求同步完成。 按驗(yàn)收要求完成5有效文件控制傳遞失誤率2%文件傳遞及時(shí)無(wú)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)考核人日期2016年7月07日考核日期2016年7月07日*公司部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄被考核部門安監(jiān)部 考核時(shí)段2016年度上半年序號(hào)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1死亡、重傷以上平安事故率為00事故2負(fù)責(zé)主要責(zé)任的交通事故為零0事故3火災(zāi)、中毒、

12、污染環(huán)境事故為零0事故4每個(gè)工程輕傷損失工日小于10日0天部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)考核人日期2016年7月7日考核日期2016年7月7日*公司部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄被考核部門*工程考核時(shí)段 2016年度上半年序號(hào)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率大于95%分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率100%。2分部、單位工程合格率100%分部、單位工程合格率100%共1個(gè)單位工程。3分系統(tǒng)試運(yùn)一次合格凝結(jié)水泵、閉冷水泵等系統(tǒng)試運(yùn)一次合格。配合鍋爐水壓參與系統(tǒng)一次完成部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)考核人日期2016年7月11日考核日期2016年7月11日*公司部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄被考核部門*工程考核時(shí)段 2016年度上

13、半年序號(hào)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率大于95%分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率100%。部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)考核人日期2016年7月11日考核日期2016年7月11日 *公司部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄被考核部門物機(jī)部 考核時(shí)段2015年度序號(hào)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1物質(zhì)需求提訂準(zhǔn)確率100%提訂材料準(zhǔn)確率100%2現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用發(fā)放物質(zhì)合格率100%現(xiàn)場(chǎng)材料領(lǐng)用發(fā)放正確無(wú)過(guò)失。合格率100%3機(jī)械保養(yǎng)、維護(hù)合格率大于95%各工程水壓試驗(yàn)機(jī)完好、千斤頂、液壓車等完好。部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)考核人日期2016年7月11日考核日期2016年7月11日*公司質(zhì)量目標(biāo)考核記錄考核時(shí)段2016年度*公司質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)分公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注分項(xiàng)、分部、單位工程合格率100%。質(zhì)量事故為零；*工程高壓管道、中低壓