1、項目監(jiān)理部現(xiàn)場檢查需要內(nèi)容公司質(zhì)量管理體系運行檢查需要提供的檢查內(nèi)容2013年6月27日過程對應(yīng)條 款號檢查方法和內(nèi)容檢查記錄監(jiān)理項目策劃7.11）請項目總監(jiān)理工程師介紹項檢查內(nèi)容：總監(jiān)匯報，內(nèi)容：工程名稱、規(guī)模、參建五方主體單位、開竣工時間、目目概況。前進展情況；監(jiān)理進場時間，監(jiān)理部組成及目前崗位分工，監(jiān)理合同執(zhí)行情況等基本內(nèi)容。（35分鐘）準備好提綱或報告。2）查監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容是否符合標檢查內(nèi)容：提供監(jiān)理規(guī)劃：內(nèi)容按公司施工監(jiān)理操作手冊20條內(nèi)容編制，重點安全準和規(guī)范的規(guī)定要求？是否經(jīng)組及危險源識別和控制，有關(guān)危險性較大工程專項方案列表及報審要求。需要經(jīng)總監(jiān)及織技術(shù)負責人審批？公司技術(shù)負責人

2、批準。提供任命書、組建函、項目部人員名單及目前崗位分工表，項目部人員資質(zhì)證書及公司資質(zhì)證書等。總監(jiān)必須是國家注冊監(jiān)理工程師，其他必須是省部級監(jiān)理工程師或監(jiān)6.2.13）配備的項目總監(jiān)和監(jiān)理工程師理員。的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求，并滿崗位分工表應(yīng)有總監(jiān)簽字和時間，且注意動態(tài)變化后的及時分工變化，崗位分工表中足專業(yè)需要？總監(jiān)是否經(jīng)法定代應(yīng)有安全職責的分工，分工表在有幾個同一專業(yè)的監(jiān)理人員時，應(yīng)對工程分區(qū)域管理，表人任命？總監(jiān)代表崗位及職責注意應(yīng)避免總監(jiān)/、得授權(quán)的五項內(nèi)容。6.34）配備的基礎(chǔ)設(shè)施（包括必要的提供公司儀器設(shè)備清單， 必要的檢測設(shè)備，如鋼卷尺（已標識有合格證及校正記錄），檢測設(shè)備）是否滿

3、足監(jiān)理服務(wù)要靠尺檢測工具包，全站儀，經(jīng)緯儀、水平儀等（必須有檢定證書復(fù)印件）、注意動態(tài)求？變化管理。提供顧客財產(chǎn)清單，應(yīng)包括辦公室、辦公家具、照明、空調(diào)、風扇等，注意動態(tài)變化管理。項目監(jiān)理部現(xiàn)場檢查需要內(nèi)容施工準備監(jiān) 理7.5.11）項目監(jiān)理部（組）是否獲 得必要的監(jiān)理項目合同、 監(jiān)理規(guī) 劃、設(shè)計圖紙和適用的法律法規(guī) 等信息？并驗證其有效性。2）中型及以上或?qū)I(yè)性較強 的工程項目是否按規(guī)定編制了 專業(yè)監(jiān)理實施細則，并經(jīng)總監(jiān)批 準？內(nèi)容是否具有針對性？3）總監(jiān)是否組織專業(yè)監(jiān)理工程而對設(shè)計圖紙進行審查提出審 查意見，并參加設(shè)計技術(shù)交底會， 并由總監(jiān)在會議紀要上簽認?1）提供監(jiān)理合同、施工合同、監(jiān)理

4、大綱（投標項目）、圖紙及動態(tài)目錄；法律法規(guī)、規(guī)范標準及動態(tài)目錄；設(shè)計變更動態(tài)目錄（按要求提供所要求的文件）。所有規(guī)范標準中必須對作廢標準進行標識，對有工程變更的設(shè)計圖紙進行 標識。2）提供專業(yè)監(jiān)理實施細則和安全專項監(jiān)理實施細則或方案、危險性較大工程專項監(jiān)理實施細則（按公司施工監(jiān)理操作手冊及安全監(jiān)理工作手冊規(guī)定 內(nèi)容編制），實施細則必須經(jīng)總監(jiān)簽批。.針對性主要是指本工程的特點、難點和重點，一般來源于設(shè)計文件總說明 及專業(yè)說明，且應(yīng)根據(jù)特點、難點和重點制定監(jiān)理控制措施。痔利應(yīng)注意 本工程沒有的內(nèi)容，不應(yīng)在文件中出現(xiàn)。4）是否對施工單位報送的施 工組織設(shè)計/施工方案組織審查.（包括對安全技術(shù)措施和施

5、工現(xiàn) 場臨時用電方案的有關(guān)內(nèi)容），并 經(jīng)總監(jiān)審核簽認后報建設(shè)單 位？5）對危險性較大的七類分部分項 工程（基坑開挖與降水、土方開 挖、模板、起重吊裝、腳手架等）,是否要求施工單位單獨編制了安全專項施工方案，并由專業(yè)3）提供會議紀要動態(tài)目錄，.按提供監(jiān)理熟悉圖紙后提出的監(jiān)理書面意見（落 款項目部、個人、時間，總監(jiān)批準）；提供經(jīng)總監(jiān)簽認的設(shè)計交底會議紀要及專業(yè)監(jiān)理工程師備認的圉紙會市史 要。4）提供發(fā)業(yè)主的發(fā)文記錄；提供施工組織設(shè)計及專項方案報審動態(tài)目錄，按要求提供個施工組織設(shè)計及報審表， 必須有安全專項施工組織設(shè)計或方案，必須有臨時用電、地下管線保護專項施工方案及危險性較大施工方案，所有施工組織

6、設(shè)計及方案必須有5）.提供發(fā)業(yè)主的發(fā)文記錄.提供施工組織設(shè)計及專項方案報審動態(tài)目錄按要求提.供專項方案及報審表，必須危險性較大施工方案及報審表，須經(jīng)專家論證證的還需提供專家論證審查報告。所有施工組織設(shè)計及方案必須有專業(yè)監(jiān)理工程師及總監(jiān)簽批，并有發(fā)業(yè)主文件記錄或業(yè)主簽批記錄注意施工方案施工單位自身的審批程序是否符合規(guī)定要求。不符合要求的應(yīng)要求施工單位履行審批職責后再次報審。項目監(jiān)理部現(xiàn)場檢查需要內(nèi)容施工準備監(jiān)理（續(xù)）7.5.1監(jiān)理工程師進行了審核、總監(jiān)理 工程師進行簽認？6）是否對施工單位的安全生產(chǎn)許可證的進行了審查?7）是否對施工單位的施工設(shè)備、試驗室和人員資格（含安全合格證）進行 了審查確認

7、？8）如有分包工程，是否對分包單位資質(zhì)和有關(guān)背景資料進行審查，并經(jīng)總監(jiān)簽認?9）抽查施工單位報送的測量放 線報驗單是否經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師簽認?10）是否對施工單位的“施工現(xiàn) 場質(zhì)量管理檢查記錄（GB50300-2001附表A.0.1 ） ”進行了檢查并做出檢查結(jié)論？11）是否對施工單位報送的工程開工報審表及所附的施工許可證 ”- g fhbb KBata caaa * - Jubbh nia ! -a! .等進行審查，并經(jīng)總監(jiān)簽認？.6）提供總包及分包單位安全生產(chǎn)許可證及相關(guān)施工單位資質(zhì)證書、營 業(yè)執(zhí)照、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人資質(zhì)證書（注意證書的有效性即副本中的 年檢結(jié)論）7）提供施工單位設(shè)備報驗

8、單，計量設(shè)備必須有在有效期內(nèi)的檢定證書，特 殊設(shè)備如塔吊等起重設(shè)備必須有政府規(guī)定的檢查驗收部門的驗收合格證書 或允許偵用證書；”提佻施工單位現(xiàn)場實驗室.資質(zhì)證書等?！睉?yīng)提佻特殊校備 的日常維護及定期維護的檢修保養(yǎng)記錄等。必要時提供相應(yīng)的監(jiān)理通知單 及回復(fù)單。8）提供經(jīng)總監(jiān)簽認的分包單位資質(zhì)報審表；如無分包，回答無分包工程9）提供測量放線報驗單動態(tài)目錄，按要求提供經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師簽認的報驗單及相關(guān)附件10）提供經(jīng)總監(jiān)簽認的“施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄（GB50300-2001附表 A.0.1 ） ”11)提供經(jīng)總監(jiān)簽認的開工報告及施工許可證；如暫時未取得施工許可 證的，應(yīng)在開工報告或其他會議紀要中

9、明確督促業(yè)主和施工單位盡快辦： : r 3 : :! : : KBHBII: UUH41:HUM:BIK*理。1mrvai畫Il a % 峪u n a n a .n n K au n a .1. ) K ! 項目監(jiān)理部現(xiàn)場檢查需要內(nèi)容施工準備監(jiān)7.5.112）是否參加建設(shè)單位主持召開12）提供第一次會議紀要及監(jiān)理父底會議紀要；紀要必須有各方簽認（如理（續(xù)）的第一次工地會議，啟無會議紀無簽認，用會議簽到表代替），注意第一次會議由業(yè)主主持。要并經(jīng)與會各方代表會簽？施工過程監(jiān)7.5.11）是否對施工單位報驗的工程1）提供工程實體使用材料、構(gòu)配件、設(shè)備等報審表動態(tài)目錄，提供見證取理(7.5.3)材料、

10、構(gòu)配件、設(shè)備等報審表進送樣臺賬，按要求提供報審表及其附件，注意監(jiān)理工程師必須簽認，簽認行審核簽認？并按規(guī)定進行平行時間應(yīng)在合格檢測報告之后。注意：緊急放行特例（對材料），緊急放行檢驗或見證取樣進行抽檢？主要是指因工程進度需要，在檢測結(jié)果尚未確定之前必須提前使用，在使用后能夠跟蹤使用至何部位，并在檢測結(jié)果不合格后能夠米用后續(xù)措施進2）對施工關(guān)鍵過程/特殊過程（含行加固、補強或返工處理的管理。（如鋼材、砂、石、Wo 0 0 0）隱蔽工程、防水/防腐處理、重要2）提供旁站監(jiān)理實施細則，旁站記錄，證取送樣臺賬，隱蔽工程驗收記錄部位焊接、大體積混凝土澆注等）動態(tài)目錄，旁站記錄必須有防水/防腐處理、重要部

11、位焊接、大體積混凝土是否進行了監(jiān)控？查巡視、旁澆注等內(nèi)容；提供平行檢驗記錄表或記錄有監(jiān)理平行檢驗記錄的監(jiān)理日志站、見證取樣、簽認記錄等等3）對施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否下達了相應(yīng)的監(jiān)理指令（如整改通3）提供監(jiān)理通知單及回復(fù)單動態(tài)目錄（含停工令）；按要求提供經(jīng)監(jiān)理工知、停工令等）,并對施工單位程師簽認并在回復(fù)單中簽認復(fù)查意見的監(jiān)理通知及回復(fù)單。如有停工令和整改結(jié)果進行復(fù)查驗證,簽認監(jiān)復(fù)工令，必須有總監(jiān)和業(yè)主簽認，并須有整改報告、監(jiān)理復(fù)查報告及復(fù)工理通知回復(fù)單/復(fù)工令？令。4）提供檢驗批、分項、分部、單位工程報驗單動態(tài)目錄，按要求提供檢驗4.）.對檢驗批、.分項.、.分部、單批、分項、分部、單位工程報

12、驗單，注意：檢驗批和分項工程報驗單由專位工程檢驗的簽認記錄是否符合業(yè)監(jiān)理工程師簽認，分部工程由總監(jiān)簽認，單位工程由總監(jiān)和業(yè)主簽認。規(guī)定要求？有無未通過檢驗簽認注意：例外放行特例（對工序），例外放行主要是指因工程進度需要，在進行驗收的工程？其他驗收內(nèi)容合格后，部分驗收內(nèi)容結(jié)果尚未確定之前必須提前進入下一道工序，并在驗收結(jié)果不合格后能夠米用后續(xù)措施進行加固、補強或返工處理的管理。（如混凝土強度、樁承載力、樁身完整性。）項目監(jiān)理部現(xiàn)場檢查需要內(nèi)容施工過程監(jiān)7.5.15）工程是否出現(xiàn)過質(zhì)量、安全事5）質(zhì)量和安全事故發(fā)生后的處理程序， 應(yīng)按不同的內(nèi)容等級按國家規(guī)定進行回答。注意回答小的質(zhì)量事故一般存在，

13、大的質(zhì)量事故沒有，安全事故理（續(xù)）7.5.3故，如何實施監(jiān)理處置？未發(fā)生（如有媒體報道過需要如實說明）。 6）施工過程中是否對設(shè)計變更 進行管理,工程變更單是否經(jīng)總6）提供設(shè)計變更動態(tài)目錄，并在相應(yīng)圖紙中標識變更內(nèi)容；變更需有總監(jiān) 簽認意見（何時收到，由誰處理，對于涉及投資大的變化時，應(yīng)與業(yè)主施監(jiān)簽發(fā)？當涉及投資變更時是否工二方協(xié)商，保留協(xié)商記錄（監(jiān)理日志、變更單簽批意見、會議紀要等）與施工單位和建設(shè)單位進行協(xié)調(diào)？7）對施工進度是否按合同進行7）提供經(jīng)總監(jiān)、業(yè)主及施工單位簽認的延期申請單，應(yīng)與業(yè)主施工二方協(xié)管理，如有延期是否與建設(shè)單位商，保留協(xié)商記錄（監(jiān)理日志、變更單簽批意見、會議紀要等）；一

14、般情和施工單位協(xié)商后，由總監(jiān)批準況回答，無延期申請或施工單位目前未提出申請。延期申請？提供總進度計劃、年度、月、周進度計劃表，用監(jiān)理會議紀要、月進度計 8）對工程造價是否按規(guī)定進行劃8）提供工程款支付動態(tài)管理臺賬及經(jīng)總監(jiān)簽認的進度款支付報審表；了控制？查有關(guān)記錄提供工程變更（含設(shè)計變更、工程聯(lián)系函等）、現(xiàn)場簽證及對投資影響的監(jiān)理意見等9）監(jiān)理日記、監(jiān)理月報內(nèi)容是否9）提供監(jiān)理月報動態(tài)目錄，按要求提供監(jiān)理月報。注意監(jiān)理月報須經(jīng)總監(jiān)簽認，內(nèi)容按公司施工符合規(guī)定要求？監(jiān)理月報是否經(jīng)監(jiān)理操作手冊規(guī)定編制，特別應(yīng)有安全方面內(nèi)容。按要求提供項目部及個人監(jiān)理日志，記錄內(nèi)容按總監(jiān)簽署？公司C1表填寫要求填寫；

15、注意：監(jiān)理日志內(nèi)容必須記錄安全方面內(nèi)容，總監(jiān)或總監(jiān)代表必須定期 簽認，每月至少一次對監(jiān)理人員進行評價和考核，并記錄在監(jiān)理日志中。7.2.310）.在監(jiān)理過程中如何與顧客10）回答：口頭交流、電話交流、書面報告（月報、通知、聯(lián)系函。）、進行溝通？是否定期召開工地例會議溝通等；會，并形成會議紀要？對顧客的意提供顧客意見調(diào)查表、發(fā)業(yè)主的發(fā)文記錄、監(jiān)理日志記錄與業(yè)主口頭或電見是否進行了有效的處理？話溝通的記錄及對業(yè)主意見的處理內(nèi)容。項目監(jiān)理部現(xiàn)場檢查需要內(nèi)容施工過程監(jiān)7.5.111）查階段交付監(jiān)理月報、監(jiān)理11）提供發(fā)業(yè)主的發(fā)文記錄，必須包括監(jiān)理規(guī)劃、月報、會議紀要、監(jiān)理理（續(xù)）涉及通知、會議紀要等是

16、否符合規(guī)定通知。等，每次發(fā)文必須有業(yè)主代表簽收。7.5.1f)要求？提交顧客的手續(xù)是否并全？顧客財產(chǎn)7.5.41對顧客提供的財產(chǎn)是否進行了提供顧客財產(chǎn)清單（包括提供的辦公設(shè)施和文件、圖紙、合同等），清單登記、驗證、保護和維護？對出中應(yīng)明確接收人及接收時設(shè)施的實際情況，如有丟失或損壞應(yīng)及時與業(yè)主現(xiàn)的損壞、丟失或不適用情況，溝通并保留溝通記錄（一般在日志中反映）是否向顧客報告并保持記錄？樣品防護7.5.5對進場的原材料是否約定了 f回答：監(jiān)理合同中無監(jiān)理需進行的原材料平行檢測規(guī)定。監(jiān)理僅對現(xiàn)場工比例的平行檢驗？如后則查對抽序進行平行檢查、測量。取樣品的防護標識、搬運、包裝、按要求提供平行檢驗記錄（

17、平行檢查記錄表、監(jiān)理日志等）貯存和保護是否符合規(guī)定要求？檢測設(shè)備的7.6對用于平行檢驗用的檢測設(shè)備是提供公司儀器設(shè)備清單；按要求提供監(jiān)理檢測設(shè)備檢定證書，并在靠尺、控制否按規(guī)定的周期或在使用前進行鋼卷尺等設(shè)備上進行標識。了校準或驗證？檢測設(shè)備是否得到識別，表明其校準狀態(tài)？監(jiān)理服務(wù)的8.2.4總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定對監(jiān)提供部分監(jiān)理人員監(jiān)理日志，總監(jiān)或總監(jiān)代表必須每月至少一次進行評價監(jiān)視和測量8.2.3理人員的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進行定和考核。期檢查和巡視檢查？檢查記錄提供：項目過程及結(jié)束時對監(jiān)理人員進行總體考核，每年年終一次對監(jiān)理.經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署？人員進行考核（人員考核表）。取了適當?shù)募m正和糾正措施？監(jiān)理服務(wù)不8.3是否保持了不合格的性質(zhì)以及隨合