1、設(shè)備備件申購及管理辦法為加強(qiáng)公司備件管理，滿足生產(chǎn)和設(shè)備的正常運(yùn)行，提高備件采 購及時(shí)率、降低采購和庫存呆滯風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范各工段備件申購流程，特 制定如下規(guī)定：一、備件申購及領(lǐng)用流程、車間;設(shè)備管理;采購:供應(yīng)商:輔料倉 TOC o 1-5 h z 組提出矗；！備主!:ITES:；備件管理: ；提潦程判定：ii:耳按單彳費(fèi):通知采購網(wǎng)判定通知麟求部:；ii v-o打單領(lǐng)用：班組按需求：二、備件申購相關(guān)要求：1、備件實(shí)行“集中申請(qǐng)、集中采購”管理。每月20日之后25日之 前；在下月生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)時(shí)，車間班組做好月度計(jì)劃提供月度申 購清單給設(shè)備維修主管，各班組根據(jù)備件庫存提交合理的備件需 求；備件需寫清

2、楚描述、型號(hào)、品牌、數(shù)量、使用地方等其他特 別要求；2、臨時(shí)申購：常用備件不允許零星申購，如果車間在生產(chǎn)過程中因 特殊原因造成的需要緊急購買的備件，處理設(shè)備故障保障生產(chǎn)緊 急采購，計(jì)劃審批后，由采購組負(fù)責(zé)集中采購；生產(chǎn)急需備件需 要臨時(shí)申請(qǐng)采購的，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。需提交臨時(shí)申購備件 申購單，寫明所需備件的描述、型號(hào)規(guī)格、品牌、數(shù)量以及申購 原因。3、備注：口頭提申請(qǐng)、申購單不及時(shí)、物料描述不清、手續(xù)不全者， 將不予申購。三、備件收發(fā)及庫存管理1、備件由財(cái)務(wù)倉管員核實(shí)數(shù)量一致后確認(rèn)接收，嚴(yán)禁維修人員或車 間使用人員直接接收使用。備件接收到公司輔料倉管理。備件送 貨單（接收單）經(jīng)輔料管理員簽字

3、確認(rèn)后直接接收到輔料倉管理。 然后備件管理員根據(jù)需求領(lǐng)用出庫，發(fā)貨至相關(guān)班組。2、采購到位后，倉管員須在一個(gè)工作日內(nèi)通知相關(guān)部門、人員領(lǐng)料， 一般情況下，所有備件必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可驗(yàn)收入庫、投入使 用。使用部門對(duì)到貨后的備件驗(yàn)收完畢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題必須在當(dāng) 日反饋至備件采購員處進(jìn)行處理。3、車間領(lǐng)用備件時(shí),由領(lǐng)料人或車間班組填寫領(lǐng)料單，車間負(fù)責(zé)人簽 字審核確認(rèn)；維修領(lǐng)用備件，由維修人員填寫生產(chǎn)領(lǐng)料單，須經(jīng) 設(shè)備維修主管簽字確認(rèn)。備件管理員應(yīng)及時(shí)發(fā)料，之后將領(lǐng)料單 移交至倉庫帳務(wù)員處。4、工具、備件實(shí)行“以舊換新”，備件管理員負(fù)責(zé)回收和保管更換 后的工具備件，并登記臺(tái)帳。更換后的備件工具滿足修復(fù)功能的應(yīng)及時(shí)維修入帳，無法修復(fù)的，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)會(huì)計(jì)每月不定期清理 變賣。備件管理員應(yīng)建立備件臺(tái)帳，登記