1、.：.；上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控分析報告公司層面前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動方案、貫徹落實公司中心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目的的重要手段。績效目的設(shè)定后，定期的機構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)能夠存在的偏向并采取相應(yīng)舉措，確保公司運營業(yè)績受控及目的的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟目的和階段性任務(wù)重點的定期回想，而非針對公司/基層運營方案一切內(nèi)容。公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理任務(wù)部和方案開展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴謹、有深度的分析為根底，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動方案

2、，明確相關(guān)責任人和時間要求本報告主要提供應(yīng)市區(qū)供電公司指點層決策分析用 第一部分：市區(qū)公司運營業(yè)績分析一、2004年三季度公司主要目的完成情況目的數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營目的財務(wù)、營銷部擔任填寫目的稱號目的方案值實踐完成值與方案值偏向去年同期與去年同期比增長率占年度方案比重下期完成情況估計單位當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目的完成預(yù)測售電收入 (不含稅)萬元427485116634896356583984514.73%82.61%277348固定本錢萬元18980914165211848519.55%74.63%營業(yè)外收入萬元80032733827-14.48%409.13%內(nèi)部利潤萬元

3、10436333362959212.65%319.43%財務(wù)應(yīng)收電費余額萬元400003933963100-37.66%98.35%技術(shù)經(jīng)濟目的營銷、生運部擔任填寫目的稱號目的單位方案值實踐完成值與方案值偏向去年同期與去年同期比增長率占年度方案比重下期完成情況估計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目的完成預(yù)測售電量億千瓦時67.16163.6213.571.47172.846.42%5.65%67.03157.756.62%9.57%80.96%49.89平均電價含稅元/千千瓦時639.26639.1652.282.04%622.884.72%650.43不含稅546.38546

4、.30557.50532.384.72%555.92線損率3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.134.44-0.56-0.080供電可靠性99.98199.98199.98199.98099.9820.00199.98199.979-0.0010.003電壓合格率99.3699.3699.50.14099.6-0.100平安消費目的安監(jiān)部擔任填寫目的稱號目的本期實績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖內(nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖冋寄甓饶康娜松硭劳鍪鹿?01下降1人次01下降1人次人身重傷事故000持平00持平人身輕傷事故800持平10上升1人次12.5中斷記錄設(shè)備事故000持平10

5、上升1次中斷記錄電網(wǎng)事故000持平00持平火災(zāi)事故000持平00持平有責交通事故000持平00持平誤操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一類妨礙輸電事故7200持平00持平73.6變電事故00持平10上升1次輸電妨礙1915上升26.74944上升11.4變電妨礙21上升10033持平10KV一類妨礙1514943上升14.0102118下降13.667.5外損事故1303132下降3.138895下降7.37%67.7有責外包隊伍人員死亡重傷事故000持平00持平平安長周期個數(shù)232添加1個150注：1、表格中人身輕傷事故、10KV一類妨礙目的數(shù)為市區(qū)公司自行制定目的； 2、表格中

6、“中斷記錄設(shè)備事故1次和“變電事故1次為同一同事故。4.工程投資類目的方案、工程、財務(wù)部擔任填寫 單位：萬元工程類別落實投資數(shù)投資完成數(shù)財務(wù)支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當期累計當期累計當期累計當期累計基建輸變電83311397514035616350基建架空線入地-706471432219912894基建排管、過路管7577120351143613150基建基地6446300034110更改含零購34671390262985528191科技信息504358553890大修繕870047654765/業(yè)擴配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756業(yè)擴2038641874

7、5862154620代工187542075128803/合 計221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238非正常目的：指超出目的偏向允許度的目的。各目的的偏向允許度在本次試點中未作詳細規(guī)定，由公司指點、各基層指點和本部各部室根據(jù)閱歷判別自行決議。在新機構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運轉(zhuǎn)前，由方案開展部組織確認各目的的偏向允許度 1、運營類非正常目的財務(wù)、營銷、生運部專題報告中表達非正常目的稱號實踐完成值與方案完成值差別備注絕對數(shù)百分比%輸電妨礙426.7數(shù)據(jù)為與去年同期比添加2、工程類非正常情況工程部專題報告中表達關(guān)于投資完成情況，由于輸變電工程的特殊性，根據(jù)統(tǒng)計口徑，投資完成

8、是按籠統(tǒng)進度來計算的，而輸變電工程的投資雖大，但土建工程卻是投資最少的部分，且工期為半年以上，故此每一個輸變電工程的投資統(tǒng)計數(shù)都是在開場期完成數(shù)較小，要到線路及電氣安裝開工后投資數(shù)才會有所上升，本年度的變電站投運比較集中在11及12這二個月。故此在1-9月中投資完成比例偏低。3、投資類非正常情況方案部專題報告中表達1業(yè)擴配套工程中主要是新建10KV開關(guān)站和高改低工程，由于前期站址落實等問題呵斥無法確定相關(guān)建立方案和正常開展設(shè)計任務(wù)，影響了年初立項工程的概算批復(fù)，今年第一、第二批投資方案僅下達了年度方案的14。2由于市政信息的不可控，普通工程上報、工程設(shè)計、工程實施在得到上級公司口頭贊同后同步進

9、展，工程初設(shè)概算批復(fù)時工程已接近尾聲。尤其架空線入地工程站址落實困難，工程前期任務(wù)、工程設(shè)計、工程實施隨市政路段改造同步進展，因此初設(shè)概算批復(fù)和投資方案往往滯后工程建立進度，投資完成與籠統(tǒng)進度不對應(yīng)。并且架空線入地工程可研規(guī)模、費用和初設(shè)規(guī)模、概算之間變化較大，方案調(diào)整幅度很大，在今年一、二批方案中出現(xiàn)-7064萬元。3今年1-9月份列入年度方案的工程資金批復(fù)，除市政配套和住宅配套工程的特殊性之外，主要還有業(yè)擴配套工程批復(fù)情況不夠理想，業(yè)擴配套和住宅配套工程目前資金批復(fù)占全年方案71，據(jù)統(tǒng)計，基建尚有4項費用調(diào)整未批復(fù)、業(yè)擴配套尚有2項未批復(fù)、住宅配套尚有23項未批復(fù)、科技尚有6項未批復(fù)、更改

10、尚有2項未批復(fù)、零購尚有2項及部分價風格整未批復(fù)、大修部分費用調(diào)整。三) 其他需求進一步闡明的目的：指某個目的的偏向允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊緣由仍需求進一步闡明 1、運營類需進一步闡明目的財務(wù)、營銷、生運部專題報告中表達目的稱號特殊情況闡明備注線損率年底完成有困難平均電價調(diào)價要素呵斥超方案完成財務(wù)應(yīng)收電費余額ERP上線，帳務(wù)核算方式轉(zhuǎn)變，完成目的有難度內(nèi)部利潤售電量增長及調(diào)價要素呵斥超方案完成2、工程類需進一步闡明情況工程部專題報告中表達對于現(xiàn)正在進展開工預(yù)備的麗園變電站，由于站址土地歸屬不明確，開工后能夠遭到居民的阻遏，致使變電站開工受阻而不能完成今年的投資方案。3、投資

11、類需進一步闡明情況方案部專題報告中表達1年內(nèi)尚有9座新建輸變電建成投運、3座新建輸變電站土建建成開工，并且年內(nèi)四川北路、中環(huán)線、斜土路等架空線入地工程全線展開，因此四季度基建工程量非常吃重；年內(nèi)尚有近3億投資的更改工程需完成，由于改造工程實施條件差、改造難度大，因此在工程量大、時間緊的情況下，需加大工程實施的平安保證任務(wù)；21-9月份業(yè)擴配套工程僅完成年度方案的14，因此在第四季度必需加快工程前期審批速度和工程實施進度；3從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資方案比重最大，并且1-9月份業(yè)擴、代工工程投資完成比例僅為52和26，因此年內(nèi)任務(wù)重點需根據(jù)客戶需求加快工程建立進度41-9月

12、份全公司大修費用完成51，其中滬西、寶山完成比例較低，僅41、27，為確保年度費用100完成，希望基層單位在合理安排設(shè)備停役方案，確保年度檢修方案完成同時，加快工程費用結(jié)算。二、2004年三季度公司運營情況總體闡明生運、營銷、財務(wù)專題報告中表達目的情況總體闡明： 1.1 目的差別的緣由分析及處理方案1.1.1 線損率：今年夏峰線損受供、售電量抄表不同期影響的動搖比去年大，除去今年電量增長大的客觀緣由外，市區(qū)公司中、低壓電網(wǎng)售電所占比重較大也是引起線損動搖的主要緣由。1.1.2平均電價：從三季度的電價情況來看由于2003年底和2004年6月份電價調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價均有大

13、幅度上升，但從居民分時電表的電價來看，居民用電平均電價繼續(xù)下滑。1.1.3財務(wù)應(yīng)收電費余額：完成情況良好，但自4月1日起我公司ERP工程中電費全面上線，到6月底已根天性正常運轉(zhuǎn)，但由于帳務(wù)核算方式的改動，原記入應(yīng)收賬款的多收電費轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款出帳，使得應(yīng)收電費余額有所上升，基于這一前提應(yīng)收電費余額雖然完成目的，但年度目的的完成依然存在困難。1.1.4內(nèi)部利潤：三季度內(nèi)部利潤目的完成良好，由于季節(jié)性要素除線損未到達預(yù)期目的，其他各項經(jīng)濟目的完成都很好，因此三季度內(nèi)部利潤完成了年度方案的319.44%，平均電價也到達了年初制定的目的，主要緣由為售電量的添加及平均電價調(diào)價要素的影響，使內(nèi)部利潤添加2

14、.3億元。1.1.5輸電妨礙：今年49次，比去年同期的44次上升11.4，其主要緣由是35KV以上電纜缺點比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次缺點。電纜缺點緣由主要是絕緣缺陷和外損二項，占電纜總?cè)秉c的78.95%。目前電纜運轉(zhuǎn)環(huán)境較差，38次缺點電纜中直埋電纜達32次。1.2下期目的完成情況預(yù)測以上的各項目的，除了財務(wù)應(yīng)收電費余額、線損率的完成有些難度外，其他的目的應(yīng)該可以確保完成。1.21線損率：雖然目前完成分解目的，但要完成4.27%的年度目的困難相當大，估計線損電量缺口在5000萬度左右，估計今年線損率目的能夠在4.404.50之間。1.2.2平均電價：可以完成年度方案目的。由

15、于平均電價受售電構(gòu)造要素較小，受調(diào)價要素教大，故如電力公司按剔除調(diào)價要素來考核平均電價目的，完成該目的有一定的難度。1.2.2售電量：目的曾經(jīng)超出估計目的9.2億，到年底估計超出年底目的10億左右；1.2.3內(nèi)部利潤：已超額完成年度目的；總本錢、平均電價等均在可控范圍內(nèi)，結(jié)合年底四季度的預(yù)算，根天性完成年初制定的目的。1.2.4輸電妨礙：雖然在年度目的內(nèi)，但與去年相比有所上升，年度目的72起，平安任務(wù)方面義務(wù)非常艱巨?；鶎臃止具\營情況闡明各專題報告中點評五個分公司在售電量和售電收入方面均超越累計方案，按年度方案可正常完成；平均電價按實績超越累計方案值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價要素后的復(fù)

16、原值也超越方案值，但從公司總體情況分析，后階段任務(wù)仍不能掉以輕心。線損率目的滬東、滬南累計目的控制在年度目的內(nèi)，到年底根天性完成。寶山累計目的接近年度目的，可以控制到年底完成。滬西、滬北與年度雖完成9月份累計目的，但與年度目的相差較大，需加強管理線損任務(wù)。內(nèi)部利潤目的：專業(yè)報告短少相應(yīng)分析方案投資：滬北供電分公司年度投資方案比重最大，并且1-9月份業(yè)擴、代工工程投資完成比例僅為52和26，因此年內(nèi)任務(wù)重點需根據(jù)客戶需求加快工程建立進度；公司1-9月份大修費用完成51，其中滬西、寶山完成比例較低，僅41、27，應(yīng)合理安排停役方案。特定議題的進一步分析闡明各專題報告中表達本期特定議題有三項，簡介如

17、下，詳細報告見有關(guān)專業(yè)報告。降低電纜缺點率：對1-9月份的電纜缺點進展分析統(tǒng)計，并進展缺點率對比，與去年同期相比缺點次數(shù)降低17.84，缺點率控制在6.7次、百公里.年，低于去年同期程度。電纜缺點的緣由分析絕緣缺陷和外部緣由引起，占總?cè)秉c的78.95。針對發(fā)生的情況，采取相應(yīng)的對策措施，特別是在科技、技術(shù)方面加強措施。防止路燈設(shè)備被盜：路燈設(shè)備被盜案件數(shù)和經(jīng)濟損失比去年同期大幅度上漲，存在問題比較嚴重。對此制定了相應(yīng)的措施，加強巡視力度，尋求媒體及有關(guān)公安部門的支持。反外力破壞：對1-9月份的外力損壞事故按種類、電壓等級、缺點緣由等方法進展統(tǒng)計分析，經(jīng)過與去年同期比較，下降了7.36。反外損的

18、措施主要為預(yù)防為主，加強檢查。主要改良舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報告提出的改良舉措建議，從公司層面進展平衡、落實，并明確相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目的。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項本季度無三、公司月度重點任務(wù)回想、季度講評：迎峰度夏任務(wù)：迎峰度夏前完成更改工程97項，完成投資26620萬元，新增容量4.3萬KVA。迎峰度夏期間，日供電量八次突破1億、最高達1.056億KWH，市區(qū)最高負荷8次超歷史紀錄、最高達596.1萬KW。實現(xiàn)平安六個零目的，獲得又一個百日平安無事故紀錄。在臺風侵襲、7月12日狂風暴雨及8月16日龍卷風的自然災(zāi)禍中，由于搶修及時迅速，調(diào)度果斷，保證了電網(wǎng)平安運轉(zhuǎn)得到

19、上級指點好評。錯避峰任務(wù)指點注重，組織嚴密，措施得當，效力到位，平均日執(zhí)行錯避峰負荷55.25萬KW、最高日錯避峰負荷66萬KW?！吧想姛峋€95598在“城市熱線.夏令行動活動中，被評為“今夏，我最稱心的熱線。開展迎峰度夏“雙百競賽活動，結(jié)合平安消費、優(yōu)質(zhì)效力的重點，針對寬廣客戶關(guān)懷的熱點，以及迎峰任務(wù)的難點，制定七個專業(yè)任務(wù)規(guī)范，組織競賽實施和考核，將迎峰任務(wù)納入長效機制、常態(tài)管理。ERP推進任務(wù)：在公司本部和滬東供電公司勝利上線運轉(zhuǎn)的根底上，現(xiàn)已進入試運轉(zhuǎn)階段。當前推進階段為骨干培訓、差別分析及模板調(diào)整。主要是在全體推行單位按試點階段模板對推行骨干進展培訓和并且進展試運轉(zhuǎn)，對試運轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)的

20、差別景象進展總結(jié)，并調(diào)整模板順應(yīng)推進階段的實踐情況方案部、財務(wù)部、工程部和營銷部和滬東供電分公司等部門積極參與試點和推行任務(wù)，逐漸為ERP任務(wù)全面上線做好人員培訓、網(wǎng)絡(luò)微機配置和運維支持人員的配置任務(wù)。為加強下階段的推行任務(wù)，建議：由方案開展部牽頭定期組織公司各組擔任人召開任務(wù)聯(lián)絡(luò)會，針對推進中出現(xiàn)的問題，提出處理方案，并到基層單位指點任務(wù)?？冃Ч芾硗七M任務(wù)現(xiàn)已進入公司機構(gòu)績效監(jiān)控階段，績效推進的主辦部室發(fā)揚了積極作用。經(jīng)過深化研討、高度注重績效管理體系推進，并組織、協(xié)調(diào)、處理各部室各基層單位在績效推進中遇到的問題，使績效管理任務(wù)順利進展。投資方案調(diào)整及2005年工程預(yù)安排任務(wù)：2004年工程

21、投資方案年度估計情況：2004年工程投資方案年度估計完成40.19億元。2004年工程財務(wù)用款年度估計情況：2004年工程年度估計財務(wù)支用45.63億元。2005年工程投資預(yù)要安排情況：目前除部分市政配套和用戶配套工程不確定外，2005年公司匯總各供電公司、電纜公司及公司本部各類工程投資方案建議預(yù)安排519046萬元大修12562萬元。各類培訓任務(wù)：培訓管理方面：對較大型的培訓工程如“培訓包開發(fā)、“中層干部培訓、“新進人員培訓等采用先進的工程管理工具進展了規(guī)范的工程管理。培訓實施方面：中層干部指點力培訓共287人；公司中心價值觀培訓共489人次；新進人員培訓及轉(zhuǎn)正考核共160人。建議：干部培訓

22、上課時間相對授課內(nèi)容短了些，能否可相應(yīng)添加。創(chuàng)建文明行業(yè)和行風測評任務(wù)：創(chuàng)建文明行業(yè)任務(wù)：把建立文明行業(yè)與實現(xiàn)公司的各項任務(wù)目的嚴密結(jié)合起來；尋覓問題，落實整改措施，注重“第二班組的建立和管理任務(wù)，重點抓好文明施工管理，強化95598效力質(zhì)量品牌建立任務(wù)；提高抄表質(zhì)量，加強對沿街供電設(shè)備的整治任務(wù)的督查力度。行風測評任務(wù)：公司獲得了2004年上海市政行風測評任務(wù)延續(xù)第四年位從營業(yè)室到施工現(xiàn)場進展實地明查暗訪，確保承諾兌現(xiàn)率到達99%的要求。重點工程立功競賽中途檢查：1公司承當?shù)氖兄攸c工程實事工程建立及配套義務(wù)主要有中環(huán)線浦西段等18項。公司及所屬參賽單位的競賽方案、方針目的、措施組織都嚴謹明確

23、，細致到位。2立功競賽組織管理運作規(guī)范、長效管理，堅持例會制度有特征。3中途檢查任務(wù)預(yù)備充分，多媒體匯報、宣傳資料顯特征、有亮點，臺帳資料齊全規(guī)范，重點工程施工現(xiàn)場文明規(guī)范、組織管理有序。獲上級指點好評。防人身事故、防誤操作事故專項檢查任務(wù)：檢查任務(wù)突出專業(yè)特點，加強檢查力度。強調(diào)從技術(shù)措施、規(guī)章制度方面，積極落實事故反措。針對近期任務(wù)暴露的問題開展專門檢查。經(jīng)過訪“誤檢查和加強規(guī)范化過程管理，發(fā)現(xiàn)危脅平安的源點，注重運轉(zhuǎn)分析控制，靈敏開展技術(shù)培訓，提高人員技藝素質(zhì)等任務(wù)，使市區(qū)公司誤調(diào)度事故“零的記錄得到延續(xù)。需改良方面： 未能真正做到人人參與，大多數(shù)班員對本次檢查任務(wù)參與度不高。 部分基層

24、單位未能充分發(fā)揚部室技職人員作用。 要抑制調(diào)度人員年輕化的不利要素，搞好調(diào)度操作的規(guī)范化任務(wù)?！八奈迤辗ㄈ蝿?wù)情況闡明：本季度，普法任務(wù)重點開展“四五普法依法治理驗收的整理任務(wù)，經(jīng)過挑選，保管與“四五普法有關(guān)的資料，并按時提交了有關(guān)“四五普法的方案與總結(jié)及考核規(guī)范。并以充分的預(yù)備迎接十一月國家電網(wǎng)公司關(guān)于系統(tǒng)“四五普法依法治理任務(wù)的驗收審查。四、下一階段公司運營重點事項建議定性事項由總經(jīng)理任務(wù)部擔任填寫，定量事項由方案開展部擔任填寫運營重點事項責任部門所需資源人/時間/資金等配合部門期限KPI推進事項總經(jīng)理任務(wù)部方案開展部人力資源部確保全公司ERP全面上線運轉(zhuǎn)各項預(yù)備任務(wù)方案開展部財務(wù)部工程建立

25、部消費運轉(zhuǎn)部逐漸建立工程資金、工程建立、消費技術(shù)和客戶效力的“四一致管理方式方案開展部總經(jīng)理任務(wù)部消費運轉(zhuǎn)部工程建立部市場營銷部重點工程立功競賽年終總結(jié)、先進評選總經(jīng)理任務(wù)部工程建立部工會各有關(guān)部門確保年度工程投資方案的全面完成確保年度各項經(jīng)濟、技術(shù)目的的完成穩(wěn)定成果，落實行風查測評整改，推進文明行業(yè)建立任務(wù)監(jiān)察審計部思想政治任務(wù)部各有關(guān)部門第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析市場營銷一、售電量、售電收入分析1、售電量 全公司1-9月份售電情況 單位：千瓦時一月二月三月四月五月六月累計本月實績1654130352173375995317209089511628607

26、6911614661474178475812910826550本月方案1654130352170000016240000001511000000150700000016340000009643950000完本錢月方案100.00%101.16%105.97%107.78107.14109.23105.11去年同期1713207126144823505215783511759260928669936615366964549072450101同期增量-590767742855249011425577762293467632179621082480616751064376449同期增率-3.4519

27、.72%9.03%16.3915.6116.1411.73七月八月九月十月十一月十二月累計本月實績23730986362693524095208014365017283592931本月方案21090000002475000000213235000016360300000完本錢月方案112.52108.8397.55%105.64%去年同期20769849102479758817214607619115775270019同期增量296126265278-659325411508322912同期增率14.268.62-3.07%9.56%全年方案20000000完成全年方案80.95%2004年1

28、-9月份全公司累計完成售電量172.83億千瓦時，比去年同期增長15.08億千瓦時，同期增率為9.56%，已完成全年方案213.5億千瓦時的80.95%。在電量增長中, 今年新接電用戶新增容量82萬，增長電量19883萬千瓦時。占增長量的13.19。 各供電分公司1-9月份售電情況 單位：千瓦時滬東滬南滬西滬北寶山1-9月實績261446177824969752542958429277369048702155232396011-9月方案25960000002464000000285870000035416000004900000000完成累計方案%100.71%101.34%103.49%10

29、4.20%112.72%去年同期25327586592372641192276883780434416427484659389616同期增量81703119124334062189591473248844273863849985同期增率%3.23%5.24%6.85%7.23%18.54%全年方案33500000003130000000373000000046400000006500000000完成全年方案%78.04%79.78%79.31%79.54%84.97%5.24%6.85%5.24%6.85%7.2%18.543.2%1-9月份各分公司售電量比去年同期均有大幅增長，增長最快的是寶

30、山，同比增長18.54，其次為滬北7.23、滬西6.85、滬南5.24、滬東3.23。寶山已累計完成全年方案的84.97，其他四個分公司完成全年方案情況：滬南79.78、滬北79.54、滬西79.31、滬東78.04。2004年1-9月份公司累計完成售電量172.84億千瓦時，完成累計方案的105.64，同比增長9.56，完成全年方案的80.95，略高于去年的80.49。從與方案的比較看，滬東與方案的偏向度最小，寶山與方案的偏向度最大，這一方面與地域經(jīng)濟開展不平衡有關(guān)系，另一方面與我們的傳統(tǒng)觀念和現(xiàn)行的考核制度也有一定的關(guān)系，在制定方案時更多地思索最低完成限制，目的求低不求高。市區(qū)供電公司帶電

31、作業(yè)次數(shù)及添加售電量統(tǒng)計： 單位：萬千瓦時滬東滬南滬西滬北寶山公司作業(yè)次數(shù)910作業(yè)次數(shù)1084作業(yè)次數(shù)1308作業(yè)次數(shù)893作業(yè)次數(shù)1340作業(yè)次數(shù)5535添加電量80添加電量130添加電量110添加電量90添加電量210添加電量680今年各分公司完成現(xiàn)有的年度目的應(yīng)不成問題，但是要做好兩方面的任務(wù)：一是做好對管理線損的分析任務(wù)，結(jié)合抓抄表實抄率、反竊電，真正做到把電賣出去，把錢收回來；二是結(jié)合本地域經(jīng)濟開展情況，分析新接電工程的用電情況以及地域用電構(gòu)造調(diào)整情況，結(jié)合客戶分析報告，做好明年售電量增減的預(yù)測分析任務(wù)，力爭減小與目的的偏向度。售電收入今年1-9月份公司售電收入為1127372萬元

32、，比去年同期增長144753萬元，增率為14.73%，完成年度方案的82.43%。 單位：元 單位03年1-9月04年1-9月同期增量同期增率全年方案完成比例滬東1669973362.70 1817817897.74 147844535.04 8.85%2275992000 79.87%滬南1575664105.61 1734409694.57 158745588.96 10.07%2611000 81.06%滬西1896916955.36 2101490142.18 204573186.82 10.78%2626144000 80.02%滬北2086774564.56 2314866426.

33、93 228091862.37 10.93%2882793000 80.30%寶山2596863693.78 3305140752.85 708277059.07 27.27%3752132000 88.09%市區(qū)9826192682.01 11273724914.27 1447532232.26 14.73%76672000 82.43%一、按收入構(gòu)造2004年1-9月電度電費比2003年1-9月添加102021萬元，力率調(diào)整減少2002萬元，根本電費添加44745萬元。主要是電度電費添加使得收入添加。 單位：萬元電度電費力率調(diào)整根本電費應(yīng)收總額2003927290-229057619982

34、61920041029300-42921023641127372增量102021-200244745144753增率11.00%87.42%77.66%14.73%A94.37%-0.23%5.86%100.00%B91.30%-0.38%9.08%100.00%C70.47%-1.38%30.91%100.00%A.2003年各收入占總收入的比例 B2004年各收入占總收入的比例C各收入增長占總增長的比例2004年1-9月份公司累計完成售電收入112.74億元，完成累計方案104.59億元的107.79，由于電價調(diào)價合計添加售電收入24816萬元，剔除后，完成累計方案的105.42，完成全年

35、方案的80.61，與售電量情況根本一樣。今年我公司售電量超方案已成定局，因此，售電收入目的即使電力公司考核我公司時剔除電價調(diào)價的要素，完成售電收入目的還是不成問題。由于售電收入由售電單價決議，而不同性質(zhì)用戶用電的多少不由我們客觀控制，因此各分公司應(yīng)從正確執(zhí)行電價、計算電費上著手，結(jié)合營業(yè)普查做好整改任務(wù)。在政策允許的前提下，盡能夠的減緩居民分時電表的改造、加快中量分時電表的改造。平均電價1、各供電分公司1-9月份平均電價匯總 單位：元/千千瓦時，萬元滬東滬南滬西滬北寶山公司1-9月實績695.29694.60710.34627.25598.41652.281-9月方案677.79677.396

36、98.04620.13579.21639.26電價調(diào)整增收入43283914492043637291248161-9月復(fù)原678.74678.93693.71615.43585.21637.92全年方案679.40683.58704.06621.29577.25640.592004年1-9月份公司累計完成平均電價652.28元/千千瓦時，剔除調(diào)價要素，1-9月份公司累計平均電價為637.92元/千千瓦時，1-9月份累計方案為639.26元/千千瓦時，全年方案為639.10元/千千瓦時，去年同期復(fù)原后為624.69元/千千瓦時。假設(shè)電力公司按剔除調(diào)價要素后，來考核我公司的平均電價目的，今年要完成

37、這一目的還是有一定的難度，因此各單位不能掉以輕心，既要分析調(diào)價后對平均電價的影響，也要分析復(fù)原調(diào)價要素后的平均電價變化，從中詳細分析影響平均電價的主要緣由，針對問題，制定措施，確保年底目的的完成。2、按行業(yè)、電價等級分類 各電壓等級分類平均電價統(tǒng)計表 單位：元/千千瓦時電壓等級大工業(yè)普非工業(yè)農(nóng)業(yè)單位照明居民用電合計35KV2004年545.05741.31767.33582.052003年505.00708.91738.85548.13增長值40.0532.4028.4833.92增率7.93%0.053.85%6.19%10KV2004年660.30731.84244.29783.25605

38、.00696.812003年636.79699.62251.41734.87605.00681.46增長值23.5132.22-7.1248.3815.35增率3.69%0.05-2.83%6.58%2.25%400V2004年824.84767.07270.65733.91561.89586.752003年739.79670.08275.38741.78564.87632.03增長值85.0596.99-4.73-7.87-2.98-45.28增率11.50%14.47%-1.72%-1.06%-0.53%-7.16%合計2004年592.25742.97270.20775.48561.99

39、2003年561.13695.53274.85738.89564.96增長值31.1247.44-4.6536.59-2.97增率5.55%0.07-1.69%4.95%-0.53%35KV 平均電價總體上升了33.92元/千千瓦時。其中大工業(yè)平均電價上升了40.05元/千千瓦時外，普非工上升了32.40元/千千瓦時，單位照明上升了28.48元/千千瓦時。10KV平均電價總體上升了15.35元/千千瓦時。其中大工業(yè)平均電價上升了23.51元/千千瓦時，普非工業(yè)平均電價上升了32.22元/千千瓦時,單位照明上升了48.38元/千千瓦時。400V平均電價總體下降了45.28元/千千瓦時。其中大工業(yè)

40、上升了85.05元/千千瓦時，普非工業(yè)平均電價上升了96.99元/千千瓦時, 農(nóng)業(yè)下降了4.73元/千千瓦時，單位照明下降了7.87元/千千瓦時，其中居民平均電價下降了2.98元/千千瓦時。二、負荷分析一、2004年1-9月負荷情況分析2004年1-9月市區(qū)最高負荷達5936MW，與去年同期相比上升243 MW，主要緣由是夏季352003年與2004年平均負荷比較 單位：MW 從上表可以看出，1-8月平均負荷均同比上升，1-9月平均負荷同比上升228 MW，增率達9%。闡明用戶用電負荷的增長情況良好。二、2004年1-9月售電情況分析2004年1-9月市區(qū)最高月售電達26.94億kWH，同比最

41、大增量達2.96億kWH，在實施各項錯避峰措施的情況下，公司的售電仍創(chuàng)歷史新高，經(jīng)過詳細的分析得到，售電增長的主要緣由是工業(yè)、其他事業(yè)、居民的用電的自然增長。2003年與2004年售電比較 單位：億kWH 從上表可以看出，除1月由于是春節(jié)的緣由，門閉戶較多，呵斥實抄困難，2-8月售電均同比上升，1-9月平均售電同比上升1.68億kWH，增率達9.56%。三、結(jié)論經(jīng)過上述負荷、售電的分析比較，1-9月公司負荷與售電的變化成正比關(guān)系，影響售電的技術(shù)、管理要素正在逐漸得到改良和完善。市場營銷部將繼續(xù)努力，不斷強化規(guī)章制度、檢查、考核措施的貫徹落實，使公司的售電堅持繼續(xù)、安康、快速的開展。三、行業(yè)和電

42、壓等級售電分析一、按行業(yè)分類 單位：千瓦時2004年1-9月增率2004年各行業(yè)占總電量的比例一、農(nóng)業(yè)107992848-0.58%0.62%二、工業(yè)636738287512.09%36.84%三、地質(zhì)業(yè)1938937-17.39%0.01%四、建筑業(yè)176379954-1.04%1.02%五、交通、郵電5648296497.54%3.27%六、商業(yè)1181689371-1.46%6.84%七、其他事業(yè)494929865310.08%28.64%其中： L112893422223.13%6.53%M3750643687.32%2.17%N479147052-0.39%2.77%O1498144

43、464.50%0.87%P178285488-2.08%1.03%Q26380530778.86%15.26%八、居民39340806449.74%22.76%合 計172835929319.56%100.00%2004年1-9月份累計比去年同期電量總計添加15.08億千瓦時，增率9.56。其中居民、其他事業(yè)、工業(yè)分別添加34922萬千瓦時、45323萬千瓦時、68662萬千瓦時、增率分別為9.74%、10.08%、12.09%，且占總增長的比例達23.15%、30.05%和45.52%，三類電量增長之和占總增長的98.7%，因此我公司的電量增長主要是工業(yè)、居民的用電。二、按產(chǎn)業(yè)構(gòu)造分層表四：

44、 單位：千瓦時公司2003年1-9月2004年1-9月增量增率ABC第一產(chǎn)業(yè)108619519107992848-626671-0.58%0.69%0.62%-0.04%第二產(chǎn)業(yè)5858986383654376282968477644610.46%37.14%37.86%45.40%第三產(chǎn)業(yè)622280428666977566104749523247.09%39.45%38.75%31.49%居民358485983139340806443492208138.88%22.72%22.76%23.15%合計157752700191728359293115083229128.73%100.00%10

45、0.00%100.00%A 2003年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例B 2004年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例C 各產(chǎn)業(yè)電量增長占總增長的比 從產(chǎn)業(yè)構(gòu)造看，第二產(chǎn)業(yè)增長10.46，增長最快，第三產(chǎn)業(yè)增長7.09%，居民增長8.88%。第一產(chǎn)業(yè)下降率0.58%。進一步闡明電量的增長除居民外，主要是工業(yè)的增長。四、電價調(diào)整影響售電量變化的分析 單位：萬千瓦時戶名04年7月03年7月增率04年8月03年8月增率04年9月03年9月增率04年小計03年小計增率寶鋼集團上海五鋼12596874144.10%175161028170.3732%435193212535.47%寶鋼集團上海第一鋼鐵8

46、9682890210.31%7504439970.58%81771944320.63%246499233166.97%上海申佳鐵合金32804654-29.52%33644872-30.95%31725678-44.14%981615204-35.44%上海中遠化工(電石)2191191214.59%2321180528.59%2404168043.10%6916539728.15%上海中遠化工(化肥)106088220.18%106476040.00%9889148.10%3112255621.75%上海泛亞潛力紙業(yè)10411043-0.19%104910262.24%101810071.0

47、9%310830761.04%長江原水廠7276629.82%7356729.38%6476410.94%210919756.78%上海金泰銅業(yè)72558025.00%70358021.21%6476194.52%2075177916.64%寶鋼集團上海二鋼11561582-26.93%98364751.93%212637.05%34913492-0.03%江南造船廠6956890.87%676678-0.29%594643-7.62%19652021-2.24%合計324392363537.25%359152572039.64%324062749217.87%1007607684731.12

48、%從對以上前10位用戶電量來看，今年7、8、9三月的用電量比去年同期多用23913萬千瓦時，增率到達31.12%。但個別用戶仍由于調(diào)價要素呵斥電量減少。如上海申佳鐵合金04年7、8、9三月比去年同期減少5388萬千瓦時，同期增率下降35.44%，寶鋼集團上海二鋼7、8、9三月比去年同期減少1萬千瓦時，同期增率下降0.03%，江南造船廠7、8、9三月比去年同期減少45萬千瓦時，同期增率下降2.24%，三戶累積7、8、9三月比去年同期減少5434萬千瓦時，可見電價調(diào)整仍對部分用戶的用電呵斥了一定的影響。五、客戶需求的趨勢分析及對市場營銷任務(wù)的啟示根據(jù)分析，我公司范圍內(nèi)的客戶用電需求開展主要是以工業(yè)

49、、居民及住宅開發(fā)建立用電為主，按照開展趨勢，我們營銷任務(wù)應(yīng)著重在以下幾個方面制定或出臺滿足客戶用電需求并在效力舉措上采取優(yōu)先的原那么，以到達雙贏。1、對工廠企業(yè)的懇求用電，要理順流程、減少環(huán)節(jié)、縮短加快接電速度，盡快試行大客戶懇求用電經(jīng)理擔任制或客戶代表制。2、進一步做好社區(qū)用電效力任務(wù)。首先要開放居民客戶懇求添加用電需求。較長時期內(nèi)，由于收費和安裝緣由，居民用電容量限制在4-8千瓦/戶，隨著居民生活程度的提高，家用電器種類越來越多，運用率也越來越高，我們不能由于受原有政策的限制而束縛本身的開展。其次是要做好售后效力任務(wù)，特別是要及時做好缺點處置和用戶用電缺點報修處置任務(wù)。3、在第三產(chǎn)業(yè)方面，

50、由于上海的功能定位在高科技、效力性和居住型城市，第三產(chǎn)業(yè)將有大的開展?jié)摿?。這就要求我們不斷擴展和規(guī)范我們的效力功能，做到優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠。特別是房地產(chǎn)開發(fā)，今年1-9月份，我公司共受理工程221個，建筑面積為876.15萬平方米，收取平方米配套費為11.01億元。面對如此大的用電市場，我們要自動做好工程接電配套任務(wù)。住宅開發(fā)建立工程是一把雙刃劍，同一個工程即可收取配套費建立配電網(wǎng)，又可協(xié)助 客戶做好內(nèi)線工程，工程終了客戶用電后再收取電費，這就要求我們必需從企業(yè)本身開展需求去做好每一個工程配套。當前要做好的任務(wù)是明確住宅建立接電配套周期，使各環(huán)節(jié)有一個明確的時間，同時也便于客戶的監(jiān)視。 公

51、司層面落實到本部門月度任務(wù)重點完成情況闡明：任務(wù)重點完成情況提早/按時/滯后完成突出方面滯后緣由分析需改良的方面制定提早完成以人性化晉級效力才干以個性化培育效力品牌以信息化提升效力速度以專業(yè)化提高效力質(zhì)量非迎峰度夏任務(wù)按時完成今年公司采取的8項錯峰避峰措施效果明顯，每天錯避峰負荷穩(wěn)定在51.80-58.70萬kW之間，有效地緩解了電力供需矛盾。今年夏季日最大峰谷差為298.5萬kW，比2003年的301.9萬kW下降了3.4萬kW，日平均負荷率平均提高了0.3個百分點，提高了資源的有效利用率。為保證預(yù)案措施的落實，我公司共出動檢查人員3410人次，動用車輛1848車次，客戶告知書發(fā)放率為100

52、%，客戶執(zhí)行率95%以上，負荷執(zhí)行率97%以上，日執(zhí)行負荷56萬kW。ERP推行任務(wù)按時完成實現(xiàn)了核算方式的轉(zhuǎn)變實現(xiàn)了信息化管理方式的轉(zhuǎn)變實現(xiàn)了帳務(wù)向財務(wù)化管理的觀念轉(zhuǎn)變提高了資金利用價值提高了報表的準確性和及時性提高了電費業(yè)務(wù)處置的任務(wù)效率為電力公司ERP電費的全面推行奠定了良好的根底電價普查按時完成營業(yè)普查按時完成8月底已完成80kW以上客戶的營業(yè)普查電價專項檢查按時完成圓滿完成接受國家發(fā)改委電價專項檢查定期構(gòu)成目的分析報告和客戶分析報告按時完成進一步細化分析，及時了解客戶需求，為決策提供更加科學的根據(jù)。加強營銷運營分析任務(wù)，制定分析框架按時完成部室發(fā)文規(guī)定：每月15日完成；次年1月20日

53、完成錯避峰對負荷、電量、電價影響的分析報告 按時完成經(jīng)過分析得出錯避峰對負荷的影響56萬千瓦時，對電量影響1.5億千瓦時，對電價的影響非工業(yè)為9.6元/KKWH,居民電價對總平均電價得影響為13.6元/KKWH.。制定營銷績效考核體系按時完成部室發(fā)文，并召開專題會議進展布置溝通完成電價政策的培訓按時完成參與對象為各基層單位營銷部門的班組長及以上管理人員主要改良舉措建議：各專業(yè)口子經(jīng)過分析提出改良舉措建議，并提出相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目的。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項需改良的事項責任部門所需資源人/時間/資金等配合部門期限營銷工程工程市場營銷部工程進度方案、工程、財務(wù)次月抄表三級培訓人

54、力資源部1011月市場營銷部11月份編寫營業(yè)作業(yè)指點書框架市場營銷部時間、資金人力資源部方案開展部12月份下一階段公司運營重點事項建議定性事項由總經(jīng)理任務(wù)部擔任匯總，定量事項由方案開展部擔任匯總根據(jù)年度方針目的展開和公司運營情況，有預(yù)見性的思索下階段的任務(wù)重點，事先規(guī)劃需求明確相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目的月度、季度分析時分別提下月度、下季度的任務(wù)重點建議運營重點事項責任部門所需資源人/時間/資金等配合部門期限制定營銷部需求資金支持財務(wù)部、人力資源部2004年11月營業(yè)功能優(yōu)化推進會營銷部人力資源部2004年10月績效推進營銷部人力資源部2004年10月目的管理分析營銷部方案、消費、調(diào)度、財務(wù)季度

55、裝接作業(yè)指點書營銷部需求資金支持方案開展部2004年12月同工種勞動競賽營銷部工會2004年11月三、對各基層完成情況的講評2004年雙百競賽錯避峰任務(wù)點評單位評 語滬東1、負控暫時限電實踐效果名列公司榜首。 2、交辦義務(wù)完成出色。國網(wǎng)公司檢查，中央臺、勞動報采訪 3、友誼避峰效果較好。 4、錯避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負荷綜合執(zhí)行率95%以上。 滬南1、多次會同區(qū)經(jīng)委、控股集團結(jié)合執(zhí)法，溝通及時。 2、各項任務(wù)報道及時，留有痕跡。 3、交辦義務(wù)完成出色。勞動報采訪 4、錯避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負荷綜合執(zhí)行率95%以上。滬西1

56、、友誼避峰效果較好。 2、臺帳資料分類管理較科學。 3、創(chuàng)建非工26度檢查表。 4、錯避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負荷綜合執(zhí)行率95%以上。滬北1、實施的錯避峰涉及的戶數(shù)及負荷列公司之首。 2、友誼避峰效果顯著。 3、多次會同區(qū)經(jīng)委、控股集團結(jié)合執(zhí)法，溝通及時。 4、錯避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負荷綜合執(zhí)行率95%以上。寶山1、讓電戶數(shù)及負荷列公司首位 2、友誼避峰效果顯著。 3、交辦義務(wù)完成出色。國網(wǎng)公司檢查 3、錯避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負荷綜合執(zhí)行率95%以上。PAGE PAGE 60附件二：

57、市區(qū)公司運營業(yè)績財務(wù)分析財務(wù)部一、各項經(jīng)濟目的完成情況:(一)各項經(jīng)濟目的完成情況及與去年同期比較:內(nèi) 容單 位計 劃1-9月實踐數(shù)占年度方案%去年同期比去年同期+-數(shù)售電量千千瓦時21,350,00017,283,59380.9515,775,270+1,508,323售電收入不含稅 萬元1,166,348963,56582.61839,845+123,720平均電價(含稅)元/千千瓦時639.17652.27102.05622.88+29.39平均電價(不含稅)元/千千瓦時546.30557.50102.05532.38+25.12內(nèi)部利潤萬元10,43633,336319.3329,59

58、2營業(yè)外收入萬元8003,273409.123,827-554應(yīng)收電費余額萬元40,00039,33998.3463,100-23,761總本錢萬元189,809141,65274.63118,485+23,167資金集中率%90.0097108.2493.90+3.10 (二)完成情況分析:1.2004年售電方案：213.5億度，三季度售電172.83億度，完成年度方案80.95%，比去年同期添加15.08億度，增率9.56%，添加的主要緣由：其中：工業(yè)用電: +6.43億度; 普通非工業(yè)工業(yè): +16.12億度; 農(nóng)業(yè)用電: -0.06億度; 居民用電: +1.20億度; 非居民照明用電：

59、 -8.65億度； 其他用電： +0.05億度2.2004年售電收入方案不含稅：116.63億元，三季度售電收入96.36億元，完成年度方案82.61%，比去年同期添加12.37億元，添加的主要緣由：由于電量上升添加收入： 56,857萬元;由于平均電價上升添加收入20,521萬元.其中：大工業(yè)用電: +5.52億元; 普通非工業(yè): +14.28億元; 農(nóng)業(yè)用電: -0.02億元; 居民用電: +0.57億元;非居民照明用電: -6.02億元；其他用電： 0.14億元。3.平均電價不含稅： 2004年度方案：546.30元/千千瓦時，三季度實踐：557.50元/千千瓦時,比年度方案添加11.2

60、0元/千千瓦時，比去年同期添加25.12元/千千瓦時，增率4.72%，增長的主要要素為：單位:元/千千瓦時2004年三季度平均電價2003年三季度平均電價平均電價增量大工業(yè)506.20479.60+26.60普通、非工業(yè)635.02594.48+40.54農(nóng)業(yè)230.95234.92-3.97居民480.33482.88-2.54非居民照明662.80631.53+31.27合計557.50534.18+25.12從三季度的電價情況來看由于2003年底和2004年6月份電價調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價均有大幅度上升，但從居民分時電表的電價來看，居民用電平均電價繼續(xù)下滑。4、與去