1、綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件編號：GT/QP21頁 碼：第 PAGE 4 頁 共 4頁工作質(zhì)量監(jiān)督檢查控制程序修改狀態(tài)：C/01 目的 通過開展工作質(zhì)量的監(jiān)督檢查，評價(jià)項(xiàng)目公司在內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)運(yùn)行等方面的優(yōu)點(diǎn)和不足，制訂并實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施，以提高其工作品質(zhì)，確保向顧客提供滿意產(chǎn)品。2 適用范圍 適用于各項(xiàng)目公司有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、房產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、工程成本控制、內(nèi)部制度建設(shè)、人力資源管理等各方面的工作現(xiàn)狀和工作品質(zhì)的監(jiān)督檢查。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制年度工作質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃及具體實(shí)施計(jì)劃，組織實(shí)施工作質(zhì)量監(jiān)督檢查及編制檢查報(bào)告。3.2 總工程師辦公室、工程成本

2、管理部、綜合管理部、人力資源部、客戶服務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)參與監(jiān)督檢查工作，收集、整理和分析相關(guān)的檢查材料。3.3 質(zhì)量管理分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核工作質(zhì)量的監(jiān)督檢查計(jì)劃及具體實(shí)施計(jì)劃。3.4 總經(jīng)理（或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度工作質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃及具體實(shí)施計(jì)劃。4 工作程序4.1 檢查頻次a）定期檢查按照年度計(jì)劃，對項(xiàng)目公司內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)運(yùn)行等方面的工作現(xiàn)狀和工作品質(zhì)進(jìn)行集中的檢查，每年至少進(jìn)行一次。b）不定期檢查當(dāng)項(xiàng)目公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后、顧客重大投訴或者公司高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要時(shí)，可臨時(shí)組織對項(xiàng)目公司出現(xiàn)問題的重點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2 檢查計(jì)劃4.2.1 年度工作質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃

3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)根據(jù)各項(xiàng)目的進(jìn)展情況，在每年年底前擬定下一年度的工作質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)后，下發(fā)至各有關(guān)職能部門和項(xiàng)目公司。4.2.2 工作質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施計(jì)劃4.2.2.1 根據(jù)年度工作質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃的安排，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定工作質(zhì)量檢查實(shí)施計(jì)劃。4.2.2.2 檢查實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確檢查目的、檢查范圍、檢查依據(jù)、檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、檢查組成員和具體的日程安排。4.2.2.3 檢查依據(jù) 工作質(zhì)量監(jiān)督檢查的依據(jù)為相關(guān)的法律法規(guī)（如建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等）、集團(tuán)公司和項(xiàng)目公司的質(zhì)量管理體系文件、綜合管理體系文件、人力資源管理體系文件、成本管理體系文件以及其它

4、相關(guān)的管理規(guī)定。4.2.2.4 檢查內(nèi)容主要包括：a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，重點(diǎn)包括物資和重大設(shè)備采購、工程管理、服務(wù)、監(jiān)視和測量、不合格控制等方面內(nèi)容； b）房產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量及工程進(jìn)度執(zhí)行情況；c）工程成本控制情況，重點(diǎn)包括工程發(fā)包、工程款審核、工程變更費(fèi)用審核等方面內(nèi)容；d）綜合管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況，重點(diǎn)包括工作筆記制度、例會制度、公文處理、檔案管理、資產(chǎn)管理等方面內(nèi)容；e）人力資源管理情況，重點(diǎn)包括人事管理、員工培訓(xùn)、員工狀態(tài)、績效考核、團(tuán)隊(duì)及企業(yè)文化建設(shè)等方面內(nèi)容。4.2.2.5 檢查組成員由質(zhì)量管理部、總工程師辦公室、工程成本管理部、綜合管理部、人力資源部、客戶服務(wù)部等有關(guān)部門及人員

5、組成，檢查組組長由質(zhì)量管理部的分管領(lǐng)導(dǎo)指定，主要負(fù)責(zé)檢查工作的組織和實(shí)施。4.2.2.6 檢查實(shí)施計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)后由綜合管理部以公司文件下發(fā)。4.2.2.7 質(zhì)量管理部應(yīng)督促受檢查單位及時(shí)做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。4.3 檢查準(zhǔn)備4.3.1 檢查組長應(yīng)于檢查前3天組織召開檢查組成員碰頭會，詳細(xì)說明檢查實(shí)施計(jì)劃，并根據(jù)檢查內(nèi)容與部門職能的關(guān)聯(lián)性對檢查組成員進(jìn)行任務(wù)分工。4.3.2 原則上由質(zhì)量管理部和客戶服務(wù)部共同負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；總工程師辦公室負(fù)責(zé)檢查工程實(shí)物質(zhì)量和進(jìn)度情況；工程成本管理部負(fù)責(zé)檢查工程成本控制情況；綜合管理部負(fù)責(zé)檢查制度建設(shè)及執(zhí)行情

6、況；人力資源部負(fù)責(zé)檢查人力資源管理及團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況。4.3.3 檢查組長應(yīng)對檢查重點(diǎn)、檢查技巧及檢查材料整理等方面要求作出說明。4.3.4 各檢查人員按照任務(wù)分工編制檢查表，包括檢查的具體內(nèi)容、檢查方法等。4.4 檢查實(shí)施4.4.1 現(xiàn)場檢查前，由檢查組長組織檢查組成員、受檢查單位公司領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人召開簡短的會議，主要請檢查單位負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查的日程安排落實(shí)有關(guān)人員陪同檢查。4.4.2 現(xiàn)場檢查一般采用以部門為主的檢查方式。各檢查人員按照準(zhǔn)備好的檢查清單，與受檢查單位有關(guān)部門人員面談、詢問、查閱有關(guān)文件和記錄、檢查工程實(shí)物和現(xiàn)場觀察等方式收集客觀證據(jù)。4.4.3現(xiàn)場檢查結(jié)束后，由檢查組長組織檢查

7、組成員、受檢查單位公司領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人召開簡短的會議，由檢查組長綜述檢查計(jì)劃完成情況，并由檢查組人員分塊報(bào)告檢查情況及相應(yīng)改進(jìn)建議。4.5 檢查報(bào)告4.5.1 由各分組檢查人員將所負(fù)責(zé)的檢查結(jié)果進(jìn)行整理，并書面報(bào)檢查組長。4.5.2 檢查組長負(fù)責(zé)匯總各分組檢查結(jié)果，編制工作質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后，將檢查報(bào)告及公司領(lǐng)導(dǎo)審閱意見反饋受檢查單位。檢查報(bào)告應(yīng)向質(zhì)量管理部備案。4.6 改進(jìn)及效果驗(yàn)證4.6.1 質(zhì)量管理部應(yīng)督促受檢查單位對檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)組織分析，制定改進(jìn)措施并組織實(shí)施。4.6.2 各分組檢查人員負(fù)責(zé)對受檢查單位相關(guān)責(zé)任部門的改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并督促其將實(shí)施結(jié)果書面上報(bào)質(zhì)量管理部及相關(guān)部門，報(bào)告應(yīng)附有已實(shí)施改進(jìn)的資料。4.6.3 各分組檢查人員應(yīng)根據(jù)所附資料對其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理部統(tǒng)一管理和保存。若所附資料不能證明其實(shí)施效果，則由原檢查人員組織進(jìn)行必要的現(xiàn)場驗(yàn)證。4.7 考核質(zhì)量管理部應(yīng)將項(xiàng)目公司工作質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果及改進(jìn)情況進(jìn)行匯總，抄送人力資源部，以作為受檢查單位年終考評的參考依據(jù)之一。 5 相關(guān)/支持性文件5.1 文件和資料控制程序5.2 質(zhì)量記錄控制程序5.3 人力資源控制程序5.4