1、 風險分級管控及隱患排查治理雙控體系資料2019年4月1日目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc20241 1、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc20241 3 HYPERLINK l _Toc8569 1.1設(shè)備設(shè)施清單 PAGEREF _Toc8569 3 HYPERLINK l _Toc23302 1.2 作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc23302 4 HYPERLINK l _Toc5251 2、風險辨識、分析評價記錄 PAGEREF _Toc5251 6 HYPERLINK l _Toc3146 2.1 安全檢查表分析及評價記錄（注塑設(shè)

2、備） PAGEREF _Toc3146 6 HYPERLINK l _Toc29739 2.2安全檢查表分析及評價記錄（噴涂設(shè)備） PAGEREF _Toc29739 11 HYPERLINK l _Toc23321 2.3 安全檢查表分析及評價記錄（鍋爐設(shè)備） PAGEREF _Toc23321 14 HYPERLINK l _Toc26127 2.4 安全檢查表分析及評價記錄（粉碎設(shè)備） PAGEREF _Toc26127 17 HYPERLINK l _Toc29597 2.5 安全檢查表分析及評價記錄（打磨設(shè)備） PAGEREF _Toc29597 20 HYPERLINK l _To

3、c13970 2.6 安全檢查表分析及評價記錄（污水處理設(shè)施） PAGEREF _Toc13970 21 HYPERLINK l _Toc1547 2.7安全檢查表分析及評價記錄（廢氣處理設(shè)施） PAGEREF _Toc1547 23 HYPERLINK l _Toc32004 2.8 安全檢查表分析及評價記錄（公輔設(shè)施及建筑物） PAGEREF _Toc32004 26 HYPERLINK l _Toc7320 2.9 作業(yè)危害分析及評價記錄（生產(chǎn)作業(yè)） PAGEREF _Toc7320 28 HYPERLINK l _Toc21069 2.10 作業(yè)危害分析及評價記錄（檢維修作業(yè)） PAG

4、EREF _Toc21069 36 HYPERLINK l _Toc19980 2.11 基礎(chǔ)管理風險分析 PAGEREF _Toc19980 41 HYPERLINK l _Toc13735 3、風險點分級管控臺賬 PAGEREF _Toc13735 42 HYPERLINK l _Toc6656 3.1安全風險分級管控臺賬（設(shè)備設(shè)施） PAGEREF _Toc6656 42 HYPERLINK l _Toc22632 3.2安全風險分級管控臺賬（作業(yè)活動） PAGEREF _Toc22632 68 HYPERLINK l _Toc25614 4、較大以上風險等級清單 PAGEREF _To

5、c25614 80 HYPERLINK l _Toc4336 5、事故隱患排查項目清單 PAGEREF _Toc4336 84 HYPERLINK l _Toc28027 1.事故隱患排查項目清單（基礎(chǔ)管管理） PAGEREF _Toc28027 84 HYPERLINK l _Toc30263 2.事故隱患排查項目清單（設(shè)備設(shè)施） PAGEREF _Toc30263 89 HYPERLINK l _Toc26908 3.事故隱患排查項目清單（作業(yè)活動） PAGEREF _Toc26908 1191、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動清單1.1設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱規(guī)格操作壓力操作溫度數(shù)量部門1注塑車間注塑

6、機/24生產(chǎn)車間2機械手/8生產(chǎn)車間3液壓裝置/2生產(chǎn)車間4起重機/3生產(chǎn)車間5混料機/2生產(chǎn)車間6中央供料系統(tǒng)/1生產(chǎn)車間7冷卻系統(tǒng)/1生產(chǎn)車間8模具加熱裝置/1生產(chǎn)車間9空壓裝置/1生產(chǎn)車間10涂裝車間涂裝主設(shè)備/3生產(chǎn)車間11機械人/1生產(chǎn)車間12涂裝供料裝置/1生產(chǎn)車間13空壓裝置/1生產(chǎn)車間14檢測設(shè)備/1生產(chǎn)車間15鍋爐房有機熱載體爐4t/h1生產(chǎn)車間16臥式蒸汽鍋爐(1.5t/h)1.5t/h1生產(chǎn)車間17溫水鍋爐(1t/h)1t/h1生產(chǎn)車間18蒸汽裝置1生產(chǎn)車間19燃氣裝置1生產(chǎn)車間20粉碎車間真空泵/5生產(chǎn)車間21粉碎機/5生產(chǎn)車間22空壓裝置/3生產(chǎn)車間23冷卻裝置/1生

7、產(chǎn)車間24干燥機/1生產(chǎn)車間25補漆車間打磨除塵工作臺1生產(chǎn)車間26污水處理站1#污水處理站裝置1污水處理站272#污水處理站裝置/1污水處理站28廢氣處理熱氧化爐/1生產(chǎn)車間29除塵設(shè)備/1生產(chǎn)車間30二次過濾罐1生產(chǎn)車間31等離子活性炭吸附一體機/1生產(chǎn)車間32公輔設(shè)施及建筑物供配電設(shè)施/維修車間33消防設(shè)施/維修車間34叉車/2維修車間35車間/4生產(chǎn)車間36倉庫/4生產(chǎn)車間1.2 作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動作業(yè)區(qū)域?qū)嵤﹩挝徊襟E內(nèi)容1注塑作業(yè)混料原料經(jīng)混料機進行混料，除濕干燥，機械手抓取注塑車間生產(chǎn)車間注塑注塑機設(shè)備操作生產(chǎn)車間修磨清理飛邊、毛刺生產(chǎn)車間2噴涂作業(yè)清洗及烘干清洗表面

8、灰塵噴涂車間生產(chǎn)車間噴涂使用噴涂設(shè)備進行噴涂生產(chǎn)車間烘干烘干設(shè)備烘干生產(chǎn)車間3粉碎作業(yè)粉碎原料經(jīng)混料粉碎粉碎粉碎車間生產(chǎn)車間混料原料經(jīng)混料機進行混料，除濕干燥，機械手抓取生產(chǎn)車間干燥干燥裝置干燥生產(chǎn)車間4打磨作業(yè)打磨、除塵打磨補漆車間生產(chǎn)車間5鍋爐崗位作業(yè)鍋爐點火、運行、停機鍋爐點火、運行、停機鍋爐房生產(chǎn)車間6污水處理作業(yè)污水處理裝置操作、巡檢污水處理裝置操作、巡檢污水處理站污水處理站7轉(zhuǎn)運作業(yè)裝貨、轉(zhuǎn)運等叉車轉(zhuǎn)運生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間8裝卸車作業(yè)引導車輛進入、裝卸車等原材料、成品進廠叉車裝卸生產(chǎn)車間、倉庫生產(chǎn)車間9電工作業(yè)電工作業(yè)停送電、電氣線路安裝調(diào)試生產(chǎn)車間維修車間10供氣作業(yè)供氣作業(yè)壓縮氣體

9、停送生產(chǎn)車間維修車間11檢維修作業(yè)準備、檢維修、結(jié)束廠區(qū)設(shè)備的安裝調(diào)試及檢修維護生產(chǎn)車間維修車間12臨時用電作業(yè)準備、檢維修、結(jié)束停送電，臨時線路的接線、敷設(shè)、拆除等，準備、作業(yè)、停止廠區(qū)、車間維修車間13高處作業(yè)準備、檢維修、結(jié)束2米以上平臺，坑洞臨邊作業(yè)，準備、作業(yè)、停止廠區(qū)、車間維修車間14動火作業(yè)準備、檢維修、結(jié)束檢維修時，進行焊接與熱割作業(yè)生產(chǎn)廠區(qū)、各車間維修車間15有限空間作業(yè)準備、檢維修、結(jié)束進入污水池、涂裝間等有限空間進行檢維修作業(yè)相關(guān)設(shè)備設(shè)施內(nèi)部維修車間 PAGE 1372、風險辨識、分析評價記錄2.1 安全檢查表分析及評價記錄（注塑設(shè)備）部門：生產(chǎn)車間 崗位：操作工 設(shè)備名

10、稱：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 日期： 分析人： 審核人：序號名稱檢查項目標準發(fā)生事件后果的嚴重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價建議新增（改進）措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR評價級別等級1注塑機整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無2所有螺栓，鑼帽及其連接零件齊全，完整，牢固可靠其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險3運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出

11、差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險4加熱、注射、合模系統(tǒng)工作正常，無漏膠等異常情況高溫灼燙、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險5液壓系統(tǒng)正常，液壓泵工作正常，油箱、管路無泄漏機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險6導軌及運轉(zhuǎn)部位正常，潤滑良好機械傷害 、其他傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險7電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，

12、而且嚴格執(zhí)行2364低風險8電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險9機械手整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無10各螺栓完好，緊固其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險11運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確機械傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險12機械手升降轉(zhuǎn)動靈活、正常機械傷害平均每1-5年一起勝任日

13、檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險13夾具完好，夾持牢固其他傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險14電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險15電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險16起重機整體橫梁、支架、鋼軌等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象起重傷害、其他傷害偶爾勝任周檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1224低風險

14、無17各螺栓完好，緊固起重傷害、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險18吊具鋼絲繩磨損不超標，無斷絲，繩端未裝卡牢固 起重傷害、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險19吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求起重傷害、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險20運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確起重傷害、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364

15、低風險21起吊、移動運轉(zhuǎn)正常，無異常響聲和其他異?，F(xiàn)象起重傷害、物體打擊平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險22電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險23電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險24液壓裝置整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1224低風險無25所有螺栓，鑼帽及其連接零件齊全，完整

16、，牢固可靠其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險26運轉(zhuǎn)操作按鈕，指示燈等靈敏、準確機械傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險27運轉(zhuǎn)正常，潤滑良好，無異常噪音、振動機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險28液壓系統(tǒng)工作正常，液壓泵、壓力正常，油箱、管路緊固，接頭完好，無泄漏機械傷害、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險29電機運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音振

17、動觸電、火災(zāi)平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險30電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險31電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險32混料機整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無33各螺栓完好，緊固其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行

18、2364低風險34運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險35電動機、減速機運轉(zhuǎn)正常，無異常震動、噪音機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險36攪拌運轉(zhuǎn)正常，無異常震動、噪音機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險37物料通道通暢其他傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險38電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任

19、周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險39電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險40環(huán)境現(xiàn)場及設(shè)備整潔，無過多積塵粉塵爆炸平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險41使用區(qū)域無明火或可燃物火災(zāi)、粉塵爆炸平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險42中央供料系統(tǒng)裝置整體整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格

20、執(zhí)行1225低風險無43安裝牢固，各螺栓完好，緊固其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險44運轉(zhuǎn)中央控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險45風機、除干濕機運轉(zhuǎn)正常，無異常震動、噪音機械傷害、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險46料斗、物料通道通暢，無破損、堵塞其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險47電氣電氣線路完好，

21、無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險48電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險49除塵旋風集塵器運轉(zhuǎn)正常粉塵爆炸平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險50設(shè)備整潔，內(nèi)部無過多積塵粉塵爆炸平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險51冷卻系統(tǒng)裝置整體整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程

22、，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無52安裝牢固，各螺栓完好，緊固其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險53運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險54水泵運轉(zhuǎn)正常，無異常震動、噪音機械傷害、觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險55水塔、管路及閥門等完好、無泄漏其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險56電氣電氣線路完好，無破

23、損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險57電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險58模具加熱裝置整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無59運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確機械傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險60加熱裝置運轉(zhuǎn)正常高溫灼燙、其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯

24、有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險61電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險62電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險63空壓裝置儲氣罐容器的本體、接口部位、焊接接頭等無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷容器爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險無64罐底必須排污閥，暢通其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作

25、用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險65空壓機機身、曲軸箱等主要受力部件強度和剛度無缺陷，無棱角、毛口其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險66設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動情況容器爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險67電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險68電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，

26、偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險69壓縮空氣管道整體及接口部位、焊接接頭等無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷容器爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險70安裝及支撐架設(shè)牢固 ，各螺母完好緊固其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1224低風險2.2安全檢查表分析及評價記錄（噴涂設(shè)備）部門：涂裝車間 崗位：操作工 設(shè)備名稱：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 日期： 分析人： 審核人：1涂裝主設(shè)備整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度

27、、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無2運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確機械傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險3噴涂裝置正常，供粉運轉(zhuǎn)正常，噴槍及供粉管路連接完好，無破損、堵塞火災(zāi)、爆炸平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險4除塵裝置正常，無過多積塵火災(zāi)、爆炸平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險5電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行23

28、64低風險6電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險7環(huán)境設(shè)備及周邊整潔，無積塵粉塵爆炸平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險8無明火等火災(zāi)粉塵爆炸平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險9機械人整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無10各螺栓完好，緊固其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或

29、出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險11運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確機械傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險12運轉(zhuǎn)正常，升降轉(zhuǎn)動靈活、正常機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險13夾具完好，夾持牢固其他傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險14電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險15電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏

30、，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險16涂裝供料裝置整體整機及各機構(gòu)部件完好，無破損、變形其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無17安裝牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險18運轉(zhuǎn)各控制、按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險19供料泵運轉(zhuǎn)正?；馂?zāi)、粉塵爆炸平均每1-5年一起勝任周檢

31、有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險20管路完好無泄漏觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險21電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險22各電氣元件完好、正常觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險23環(huán)境設(shè)備及周邊整潔，無積塵粉塵爆炸平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2510

32、3一般風險24無明火等火災(zāi)粉塵爆炸平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險25空壓裝置儲氣罐容器的本體、接口部位、焊接接頭等無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷容器爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險無26罐底必須排污閥，暢通其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險27空壓機機身、曲軸箱等主要受力部件強度和剛度無缺陷，無棱角、毛口其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有

33、制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險28設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動情況容器爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險29電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險30電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險31壓縮空氣管道整體及接口部位、焊接接頭等無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷容器爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢

34、有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險32安裝及支撐架設(shè)牢固 ，各螺母完好緊固其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1224低風險33檢驗測試裝置整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無34運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險35設(shè)備運轉(zhuǎn)正常其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行

35、2244低風險36電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險37電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險2.3 安全檢查表分析及評價記錄（鍋爐設(shè)備）部門：鍋爐房 崗位：操作工 設(shè)備名稱：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 日期： 分析人： 審核人：1有機熱載體爐基礎(chǔ)表面無裂紋、無明顯沉降其他傷害偶爾勝任周檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無2設(shè)備主體內(nèi)外部完好、保暖層無破損其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，

36、偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險3油泵完好，無泄漏火災(zāi)、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險4運轉(zhuǎn)正常、無雜音、無異響機械傷害、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險5運轉(zhuǎn)天然氣系統(tǒng)運行正常爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險6燃燒機正常運行爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)

37、行25103一般風險7導熱油油質(zhì)良好，溫度、流速符合要求其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險8高位槽油溫符合要求，呼吸閥正常高溫灼燙、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險9鼓風機運轉(zhuǎn)正常其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險10其他氮封壓力正常其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險11電氣控制正常，電氣線路及元件完好，無破損觸電、其他傷害平均每

38、10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險12溫水鍋爐基礎(chǔ)表面無裂紋、無明顯沉降其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無13設(shè)備主體內(nèi)外部完好、保暖層無破損其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險14水泵運轉(zhuǎn)正常、無雜音、無異響觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險15運轉(zhuǎn)天然氣系統(tǒng)運行正常其他爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而

39、且嚴格執(zhí)行25103一般風險16設(shè)備整體運轉(zhuǎn)正常其他傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險17風機運轉(zhuǎn)正常機械傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險18燃燒機正常運行其他爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險19電力線路完好，無破損觸電、其他傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險20蒸汽鍋爐基礎(chǔ)表面無裂紋、無明顯沉降其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施

40、有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無21設(shè)備主體內(nèi)外部完好、保暖層無破損其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險22水泵運轉(zhuǎn)正常、無雜音、無異響觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險23運轉(zhuǎn)天然氣系統(tǒng)運行正常其他爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險24設(shè)備整體運轉(zhuǎn)正常其他傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險25風機運轉(zhuǎn)

41、正常機械傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險26燃燒機正常運行其他爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險27電力線路完好，無破損觸電、其他傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險28燃氣設(shè)施管道及閥門管道及閥門完好，無銹蝕、損壞等現(xiàn)象火災(zāi)、爆炸、中毒、其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行3393一般風險無29管道涂色、標識完好、清晰其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾

42、失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險30燃氣調(diào)壓站調(diào)壓器運轉(zhuǎn)正?；馂?zāi)、爆炸、中毒、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行34123較大風險31控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確火災(zāi)、爆炸、中毒、其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行3393一般風險32蒸汽設(shè)施分汽缸整體完好，無泄漏高溫灼燙、容器爆炸平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險無33蒸汽管道整體完好，無泄漏。保溫層

43、完好高溫灼燙平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險2.4 安全檢查表分析及評價記錄（粉碎設(shè)備）部門：粉碎車間 崗位：維修工 設(shè)備名稱：維修設(shè)備 日期： 分析人： 審核人：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價建議新增（改進）措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR評價級別等級1真空泵整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無2運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確其他傷害平均每1-5

44、年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險3電機運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動，軸承溫度正常機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險4泵體無異常振動，超溫其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險5泵體、密封，連接管線、閥門、法蘭泄漏其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險6電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程

45、，而且嚴格執(zhí)行2364低風險7電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險8粉碎機基礎(chǔ)安裝牢固、螺栓緊固其他傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無9運轉(zhuǎn)運轉(zhuǎn)正常，無噪音機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險10錘片、皮帶完好，正常機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2244低風險11電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任

46、周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險12電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險13空壓裝置儲氣罐容器的本體、接口部位、焊接接頭等無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷容器爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險無14罐底必須排污閥，暢通其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險15空壓機機身、曲軸箱等主要受力部件強度和剛度無缺陷，

47、無棱角、毛口其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險16設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動情況容器爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險17電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險18電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險19壓縮空氣管道整體及接口部位、焊接接頭等無

48、裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷容器爆炸、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險20安裝及支撐架設(shè)牢固 ，各螺母完好緊固其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1224低風險21冷卻裝置整體整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無22安裝牢固，各螺栓完好，緊固其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險23運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準確其他傷害平均每10年一起勝任周檢有

49、，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險24水泵運轉(zhuǎn)正常，無異常震動、噪音機械傷害、觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險25管路及閥門等完好、無泄漏其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險26電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險27電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行24

50、84低風險28干燥裝置整體整機及各機構(gòu)部件完好，無破損、變形其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2244低風險無29安裝牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險30運轉(zhuǎn)設(shè)備運行正常，無異常狀況其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險31各控制、按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險32電

51、氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險33各電氣元件完好、正常觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險2.5 安全檢查表分析及評價記錄（打磨設(shè)備）部門：補漆車間 崗位：操作工 設(shè)備名稱：維修設(shè)備 日期： 分析人： 審核人：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價建議新增（改進）措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR評價級別等級1打磨除塵工

52、作臺工作臺安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無2臺面完好，無破損其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險3除塵裝置除塵器運轉(zhuǎn)正常，管路完好無泄漏其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險4電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險5電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用

53、或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險2.6 安全檢查表分析及評價記錄（污水處理設(shè)施）部門：污水處理站 崗位：操作工 設(shè)備名稱：污水處理設(shè)施 日期： 分析人： 審核人：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價建議新增（改進）措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR評價級別等級11#污水處理站裝置污水池處理池池體完好，設(shè)置防護欄，污泥及時清理淹溺、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無2爬梯、平臺護欄扶手、橫桿等設(shè)置規(guī)范、牢固高處

54、墜落平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險3各管道完好，無破損、變形、堵塞、泄露等情況其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險4清水池池體完好，設(shè)置防護欄淹溺、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險5各管道完好，無破損、變形、堵塞、泄露等情況其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險6加藥泵控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有

55、，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險7電機運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險8泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險9壓力機控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險10運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2

56、484低風險112#污水處理站裝置調(diào)節(jié)池處理池池體完好，設(shè)置防護欄，污泥及時清理淹溺、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險12爬梯、平臺護欄扶手、橫桿等設(shè)置規(guī)范、牢固高處墜落平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險13各管道完好，無破損、變形、堵塞、泄露等情況其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險14污水泵控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而

57、且嚴格執(zhí)行2364低風險無15電機運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險16泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險17攪拌機控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險18攪拌正常，無異常噪音其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險19螺桿泵控制按鈕及指示燈正

58、常，靈敏、有效其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險20電機運轉(zhuǎn)正常，螺桿運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險21泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險22其他自吸泵、回流泵、液壓泵等運轉(zhuǎn)正常觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險23板框壓濾機完好，正常其他傷害平均每1-5

59、年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險24MBR膜生物反應(yīng)器正常，MBR膜完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險25攪拌推流器、曝氣頭完好正常其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險26污泥濃縮收集車，完好、無破損其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險2.7安全檢查表分析及評價記錄（廢氣處理設(shè)施）部門：生產(chǎn)車間 崗位：操作工 設(shè)備名稱：污水處理設(shè)施 日期： 分析人

60、： 審核人：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價建議新增（改進）措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR評價級別等級1熱氧化爐整體基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風化火災(zāi)、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無2爐體符合標準要求，焊縫無脫落、無裂縫火災(zāi)、灼燙平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險3運轉(zhuǎn)法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏火災(zāi)、灼燙平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差