1、質(zhì)量信息管理制度目的為使質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理以及質(zhì)量信息升級管理符合程序化管理的要求，使信息資源得到及時有效地利用，特制定本辦法 范圍本制度適用本公司所有工程質(zhì)量信息的收集、傳遞、交流、溝通。術(shù)語質(zhì)量信息：指的是反映產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量的原始記錄、基本數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品使用過程中反映出來的各種信息資料。 職責4.1品保部是質(zhì)量信息的歸口管理部門，統(tǒng)一負責組織公司內(nèi)外部質(zhì)量信息進行登記、傳遞，組織分析整改、檢查驗證和反饋回復，形成閉環(huán)管理，行使質(zhì)量考核權(quán)；并負責公司質(zhì)量體系運行過程中的質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋。4.2研發(fā)中心產(chǎn)品設(shè)計部門負責項目開發(fā)過程質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋

2、，以項目管理的方式組織相關(guān)代表分析整改、檢查驗證和反饋回復，形成閉環(huán)管理；并負責與客戶技術(shù)交流、技術(shù)匹配過程中質(zhì)量信息收集、傳遞、反饋。4.3銷售部負責產(chǎn)品銷售和售后服務中質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋。4.4 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量異常問題的收集、傳遞、反饋。4.5 供應部負責對供應商的質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋。4.6 工藝技術(shù)部負責工藝管理過程中質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋。4.7 其他部門負責各部門負責范圍內(nèi)的質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋。質(zhì)量信息的分類 類別內(nèi)容A類（關(guān)重特性質(zhì)量信息）指對公司有重大影響，影響人身設(shè)備安全，影響產(chǎn)品功能性能；造成停工停產(chǎn)的重大質(zhì)量事故；批量大且不良

3、質(zhì)量成本大于5000元質(zhì)量事故信息；顧客的重要意見和投訴；B類（一般特性質(zhì)量信息）只影響本部門工作，批量較小且不良質(zhì)量成本500元5000元（不含）的事故信息；生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題, 涉及兩個以上崗位； C類（輕微特性質(zhì)量信息）批量和損失都較小，僅涉及一個崗位；質(zhì)量信息管理流程 公司質(zhì)量信息處理流程包括信息的收集、加工、傳遞、處理（包括升級處理）、存儲、反饋、等幾個環(huán)節(jié)。6.1 質(zhì)量信息的收集6.1.1 內(nèi)部質(zhì)量信息通過統(tǒng)計報表定期反映各類與質(zhì)量相關(guān)的信息；公司各部門在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動所記載的質(zhì)量事項；通過質(zhì)量分析會、工作匯報會等會議收集與質(zhì)量相關(guān)的信息；通過各種方式收集員工意見、建議，了

4、解質(zhì)量信息6.1.2 外部質(zhì)量信息客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場行情信息等。通過滿意度調(diào)查、座談會、電話訪問、網(wǎng)絡等調(diào)查方式收集信息。通過現(xiàn)有信息的分析處理獲得所需要的質(zhì)量信息。6.2 質(zhì)量信息的加工方式篩選：把不符合事實和不屬質(zhì)量信息管理范圍的信息全部篩選掉 鑒別：核實和查證，去偽存真，衡量效用。分類：依據(jù)質(zhì)量信息分類原則。確定信息類別，以明確信息處理方法和傳遞路線。6.3質(zhì)量信息傳遞和處理：6.3.1 各部門的質(zhì)量信息要以信息聯(lián)絡單的形式傳遞； 6.3.2品保部建立質(zhì)量信息臺賬，并對嚴重度進行分類統(tǒng)計；對內(nèi)、外部質(zhì)量信息及時登記、傳遞、跟蹤、驗證，定期進行匯總、分析，制定預防措施，以達到提升

5、產(chǎn)品質(zhì)量或改善過程控制的目的。6.3.3品保部收到顧客和各部門反饋的質(zhì)量問題后，進行初步驗證其真實性和準確性，并根據(jù)質(zhì)量信息重要性分類識別其重要度，相關(guān)責任部門或人員在接收到信息后應當及時進行原因分析，制定有效的整改措施并實施。6.3.4對質(zhì)量信息的處理6.3.4.1各部門之間應相互協(xié)調(diào)，確保信息傳遞通暢，快速處理。質(zhì)量信息處理的時限要求：對外部信息銷售部接到客訴后應在1小時內(nèi)反饋到品保部，品保部在銷售部質(zhì)量信息后應在4小時內(nèi)確認并反饋給相關(guān)責任部門和人員；質(zhì)量信息應在24小時內(nèi)采取臨時措施；3個工作日內(nèi)向顧客反饋初步整改措施計劃；7個工作日內(nèi)完成永久改善對策。A類質(zhì)量信息傳遞和處理, 須在1

6、小時內(nèi)以“質(zhì)量信息反饋處理單”直接上報總經(jīng)理、公司質(zhì)量主管領(lǐng)導；在2小時內(nèi)采取臨時措施；8小時內(nèi)提出整改措施計劃，按整改措施計劃時間完成整改。其他信息應在2小時內(nèi)確認并反饋給相關(guān)責任部門和人員；在24小時內(nèi)采取臨時措施；3個工作日內(nèi)提出整改措施計劃，按整改措施計劃時間完成整改。因客觀因素確實無法按計劃完成整改內(nèi)容，需要調(diào)整計劃完成時間的，則由責任部門以書面報告形式，經(jīng)部門領(lǐng)導、公司分管領(lǐng)導簽字確認后交品保部備案。6.3.4.2 質(zhì)量信息的回復方式：A類質(zhì)量信息回復方式：糾正預防措施處理單、 8D、PPT等；B類質(zhì)量信息回復方式：糾正預防措施處理單、書面調(diào)查報告、8D等；C類質(zhì)量信息回復方式：糾正預防措施處理單、Email；如顧客有特殊要求，按顧客要求進行回復。6.3.5質(zhì)量信息的升級管理涉及生產(chǎn)異常、生產(chǎn)中斷見附件1質(zhì)量異常升級規(guī)則。6.3.6質(zhì)量信息的跟蹤檢查。品保部及時跟蹤、監(jiān)督整改情況并驗證整改措施實施的有效性，按顧客的要求將整改措施和結(jié)果以顧客要求回復模式或“8D”報告、或PPT等形式向顧客和發(fā)出單位進行反饋，最終形成閉環(huán)。若驗證后所采取的措施方案不可行，應立即通知責任部門重新分析，繼續(xù)整改，直到質(zhì)量信息閉環(huán)為止。同時進行“舉一反三”，預防類似