1、編號：BF-SC-002勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)釀造生產(chǎn)工具管理辦法編制：生產(chǎn)管理部版本/修改碼：A/0審核：劉慶章頒布日期：2018-10-29批準：沈永祥發(fā)放范圍：全公司第一章 總則第一條 為規(guī)范釀造生產(chǎn)過程中各類工具的發(fā)放、管理工作，保障生產(chǎn)活動的正常進行，提高現(xiàn)場工具的使用規(guī)范及現(xiàn)場管理規(guī)范，促進原酒產(chǎn)質(zhì)量、成本目標的達成，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于釀造生產(chǎn)工具（不含電氣類、機械類的生產(chǎn)工具）的管理。第二章 細則第三條 管理職責（一）生產(chǎn)管理部1、負責釀造生產(chǎn)工具使用標準的制定和修訂；2、負責新式工具的開發(fā)；3、負責生產(chǎn)工具申購、發(fā)放、記錄的統(tǒng)籌管理；4、負責各車間生產(chǎn)工具使用、現(xiàn)場管理

2、的監(jiān)督和考核；5、負責組織各車間對生產(chǎn)工具進行年終盤點；6、負責車間外生產(chǎn)工具的調(diào)撥。（二）物流采購部1、負責生產(chǎn)工具的采購和供應。（三）設備能源部1、負責生產(chǎn)工具（大型金屬材質(zhì)工具）的維修。（四）釀造車間1、負責車間所需生產(chǎn)工具的統(tǒng)計和申購；2、負責車間生產(chǎn)工具的年終盤點；3、負責車間生產(chǎn)工具的領用、發(fā)放及記錄管理；4、負責各班組生產(chǎn)工具的使用、現(xiàn)場管理的監(jiān)督管理；5、負責車間內(nèi)生產(chǎn)工具的調(diào)撥管理。（五）釀造班組1、負責班組所需生產(chǎn)工具的統(tǒng)計和申購；2、負責班組生產(chǎn)工具的領用、分配、使用、維保、換領和保管；第四條 管理內(nèi)容（一）工具的分類及編號管理1、工具的分類（1）大型工具（A類）：接酒桶

3、、拉耙、工具桶、裝糟車（桶）、運曲車、斗車、梯子、潤糧罐、槽車、不銹鋼軟管、灑水壺、下糟架、。（2）中型工具（B類）：鐵鏟、木立（橫）掀、鋼立（橫）掀、水桶、水瓢、接酒碗、量筒、酒提子、撮箕、抬箢、釘耙。（3）小型工具（C類）：除大、中型工具外其余工具。2、工具的編號（1）所有的大型工具（A類）由車間按照編號規(guī)則進行編號。（2）編號規(guī)則：CJ XXXX - XX順序號（從01-99）工具名稱（JJT接酒桶）單位簡寫（部門簡稱的大寫字母）（二）工具的選型1、A、B類工具的選型根據(jù)常規(guī)使用的規(guī)格、型號、材質(zhì)進行選用，由生產(chǎn)管理部調(diào)度主管制定標準。2、初次選型時生產(chǎn)管理部根據(jù)生產(chǎn)需求的參數(shù)要求（包括

4、相應技術文件、工藝文件、國家/行業(yè)標準等文件中相關規(guī)定要求），并接合現(xiàn)有生產(chǎn)條件及成本選擇適合的工具。3、選型時涉及工藝要求方面應與工藝技術部和生產(chǎn)車間進行確認，需修訂工藝文件的及時協(xié)調(diào)工藝技術部修訂。4、選型過程中應征詢各車間、班組的建議、意見，重要的工具在有必要時進行樣品試用，車間負責試用工作的安排和使用情況的記錄。5、現(xiàn)有工具由于工藝改進、現(xiàn)場管理/質(zhì)量提升等不再適用時，由生產(chǎn)管理部和車間提出并共同改型。6、C類工具及其它臨時小型工具的選型、改型主要由車間自行決定，必要時由生產(chǎn)管理部確認。（三） 工具申購管理1、年度計劃與申購管理（1）生產(chǎn)管理部根據(jù)各車間上一年度的使用情況結合上一年度制

5、定的使用標準在下沙前一個月制定本年度的生產(chǎn)工具使用計劃并報公司審批。（2）生產(chǎn)管理部根據(jù)審批后的年度計劃分解各車間的計劃量。（3）新增投產(chǎn)的車間或班組所需要的工具按照生產(chǎn)管理部制定的計劃進行配置。（4）每季生產(chǎn)六輪次結束3天內(nèi)，各車間對各班組生產(chǎn)工具進行盤點，根據(jù)盤點結果并參照生產(chǎn)管理部制定的年度工具計劃對班組下季生產(chǎn)所需工具（一般是下糙沙期間）進行申購，由生產(chǎn)管理部審核制定申購計劃，報分管領導審批后交由物流采購部采購。2、月度計劃與申購管理（1）一般情況下不制定月度計劃，各車間根據(jù)各班組上報的需求種類、數(shù)量進行申購。（2）月度申購計劃規(guī)定時間為20-25日，在規(guī)定時間內(nèi)申購的只需報生產(chǎn)管理部

6、審核同意后報物流采購部采購即可。3、臨時申購管理（1）因生產(chǎn)調(diào)整或其他原因?qū)е鲁^申購日期的視為臨時采購處理，此類采購計劃需由生產(chǎn)管理部審核報分管領導審批后予以采購。（四）工具入庫管理1、生產(chǎn)工具回貨后，物流采購部應通知生產(chǎn)管理部調(diào)度主管，調(diào)度主管根據(jù)月度工具需求計劃核對其工具名稱、規(guī)格、數(shù)量無誤后辦理入庫手續(xù)。2、調(diào)度主管辦理入庫后隨即通知各車間生產(chǎn)主管領取各車間的申購物資，在領取過程中發(fā)現(xiàn)工具有損壞或不符合月度工具需求計劃要求的需向采購人員提出并可拒絕領取損壞或不符要求的工具。3、車間生產(chǎn)主管領取時與調(diào)度主管按要求進行交付簽收。（五）工具的領用及發(fā)放管理1、車間生產(chǎn)主管根據(jù)各班的申報種類和

7、數(shù)量發(fā)放至各班組并做好發(fā)放登記（一般外形較大、重量較大且數(shù)量多的辦理入庫手續(xù)后直接拉至班組區(qū)域發(fā)放，數(shù)量少、重量小且形狀小的辦理入庫后通知班組人員到入庫地點領取）。2、車間申購用于庫存的生產(chǎn)工具由各車間自行管理。3、班組在領用大、中型金屬材質(zhì)工具時實行“換領制”（即以舊換新）。4、一般情況領取人為班長或副班長，經(jīng)班長授權并告知生產(chǎn)主管后，普通員工方可成為領取人。5、領取后領取人必須在領取記錄表上簽字確認，車間生產(chǎn)主管每月上報申購計劃時一并將車間工具發(fā)放臺賬報生產(chǎn)管理部審核。（六）工具的使用、維護管理1、班組的工具分為個人使用類和公用類，個人使用類由使用人員管理，由班長發(fā)放并做好發(fā)放記錄，公用類

8、由班長負責管理。2、個人使用類因故意損壞、遺失的由使用責任人承擔責任，公用類若故意損壞、遺失由班長承擔責任。3、員工在工具的使用過程中不得有損壞工具本身的摔擊、敲打或其它不當?shù)氖褂眯袨椤?、員工在使用過程中發(fā)現(xiàn)工具因損壞、磨損不能繼續(xù)使用時，報班長檢查，無法使用時進行更換。5、班組長對本班組員工的日常工具使用行為進行管理、監(jiān)督。6、車間管理人員對員工的工具使用方法、技能進行培訓，對日常中使用情況進行抽查巡視，發(fā)現(xiàn)不當使用行為時進行處罰。（七） 工具的維修、報廢管理1、對于班組退回的已損壞工具，車間生產(chǎn)主管負責初步故障判斷、維修、報修、報廢處理。2、對A類工具，綜合管理員進行初步故障判斷。a）可

9、自行修復的：進行修復處理，修復好后記入臺帳備于下次發(fā)放；b）需專業(yè)修復的：聯(lián)系設備能源部或物流采購部聯(lián)系供貨單位實施修復，修復好后記入臺帳備于下次發(fā)放；c）無法修復的：集中一定數(shù)量后填寫工具報廢申請單經(jīng)車間主任、生產(chǎn)管理部部長簽字后統(tǒng)一作報廢處理。3、對B、C類工具，除通過簡單自行修復能再使用的外，其余均集中存放，達一定數(shù)量后填寫工具報廢申請單經(jīng)車間主任簽字后統(tǒng)一作報廢處理。（八）工具的現(xiàn)場管理1、A類工具在不使用時按照規(guī)定的位置進行放置，使用時按照與作業(yè)區(qū)域就近的原則放置。2、B類工具在生產(chǎn)現(xiàn)場不使用時放入工具桶（柜）內(nèi)，在工具房內(nèi)按照分類、定點、定位的方式放置。3、C類工具使用后立即放入工

10、具桶（柜）內(nèi)。4、所有的工具在下班后必須收回工具房中存放（國寶車間除外），日常存放在接酒池工具柜內(nèi)的測量工具、小型工具放在工具柜中鎖好，現(xiàn)場不得有工具。5、生產(chǎn)現(xiàn)場使用的A類工具（主要指容器類）隨時保持內(nèi)外干凈，下班后內(nèi)外均進行清潔。6、生產(chǎn)現(xiàn)場使用的B類工具使用后立即將附著的糟醅鏟干凈放入工具桶中，下班后清洗干凈放入工具房中。第五條 考核標準（一）各車間生產(chǎn)主管未按時對班組工具進行盤點或為按時將盤點情況反饋至生產(chǎn)管理部，罰款50元，超期一天疊加50元。（二）各車間生產(chǎn)主管未按時申購班組所需物資導致班組無法正常開展生產(chǎn)的，罰款100元/次。（三）采購員、調(diào)度主管未按照入庫要求辦理入庫手續(xù)的，各

11、罰款50元/次并責令完成入庫手續(xù)。（四）各車間生產(chǎn)主管為按照要求發(fā)放工具或發(fā)放后無記錄的，罰款50元/次。（五）班組領取工具為簽字的，對車間生產(chǎn)主管罰款50元/次。（六）車間生產(chǎn)主管每月未按時報送工具發(fā)放管理臺賬的，罰款50元，超期一天疊加50元。（七）生產(chǎn)工具臺賬不完整的，對車間生產(chǎn)主管罰款50元/次。（八）故意損壞工具的，要求當事人照價賠償?shù)耐瑫r并按損壞的工具數(shù)量罰款50元/件。（九）班組A類工具遺失的，需照價賠償。（十）未按流程對A類工具進行報廢認定的，對車間生產(chǎn)主管罰款50元/次。（十一）未建立報廢工具管理臺賬的，對車間生產(chǎn)主管罰款50元并責令立即建立。（十二）班組下班后工具未收回工具房或未存放至制定區(qū)域的，罰款20元/件。（十三）班組下班后A類工具未清潔干凈的，罰款50元/件；B、C類工具未清潔干凈的罰款10元/件。（十四）存放入工具房（架）的工具未按照歸類、定點、定量放置的罰款10元/件。（十五）員工有下列情況之一者予以50100元獎勵：1、在工具選型時提出建議，至使效率提升、質(zhì)量提升、成本降低、勞動強度降低等