1、XXXXXXXXXXXX科學(xué)治理 公正廉潔 精心檢測 文明服務(wù)質(zhì) 量 手 冊LJJ/QM01-2016第 三 版 編 制：體系改版工作小組 審 核：郭文軍批 準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期：2016.08.01受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：持 有 人：2016-08-01公布 2016-08-01實施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公布質(zhì) 量 手 冊第 1 章 第 1 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題：公布令第 3 版 第1次修改公布日期：2017年1月3日發(fā) 布 令為確保XXXXXX（以下簡稱“公司”或“本公司”）治理體系運(yùn)行的有效性和適宜性，出具報告的公正性、科學(xué)性和權(quán)威性，使各項活動處于受控狀

2、態(tài)，減少和預(yù)防治理體系和治理活動的缺陷，并滿足新公布的第163號檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定治理方法和國認(rèn)實201633號的檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，對第二版和第三版(試用) 的質(zhì)量手冊進(jìn)行改版和修訂，編制第三版質(zhì)量手冊。本手冊是規(guī)范本公司質(zhì)量治理體系活動的內(nèi)部文件，所描述的治理體系符合質(zhì)檢總局第163號檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定治理方法、浙江省檢驗機(jī)構(gòu)治理條例、檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則和浙江省檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定行政許可工作程序等相關(guān)法律法規(guī)的要求。闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完善了檢測工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求，是本公司開展檢測工作一切質(zhì)量活動的差不多準(zhǔn)則，是保證體系活動有效開展的依據(jù)和綱

3、領(lǐng)性文件。經(jīng)審定，本手冊符合本公司治理體系實際情況，現(xiàn)予以正式公布，并于2016年8月1日起正式實施，請公司各部門及全體人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特批準(zhǔn)公布。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公布人（經(jīng)理）：日期：2017年1月3日質(zhì) 量 手 冊第 1 章 第 2 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題：修訂頁和編制講明第 3 版 第1次修改公布日期：2017年1月3日序號章節(jié)號頁碼修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)人日 期1第1章第1節(jié)1公布人（經(jīng)理）簽名2017.1.32第2章第1節(jié)8公司識不中組織代碼、法定代表人等2017.1.33第2章第2節(jié)9公司與外部組織關(guān)系圖中行政治理部門：路橋區(qū)都市建設(shè)集團(tuán)2017.1

4、.34第2章第3節(jié)11經(jīng)理簽名2017.1.3編制講明：1、本版為第三版質(zhì)量手冊，以檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定治理方法、檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則為主線，結(jié)合建設(shè)工程質(zhì)量檢測行業(yè)治理的相關(guān)法律法規(guī)等，在第二版和第三版(試用)基礎(chǔ)上進(jìn)行改版和修訂。2、本版質(zhì)量手冊所述的檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則是包括其釋義。質(zhì) 量 手 冊第 1 章 第 3 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題：目錄第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日序號質(zhì)量手冊章節(jié)對應(yīng)準(zhǔn)則條款頁 碼1第1章：質(zhì)量手冊/021.1：公布令/131.2：修訂頁和編制講明/241.3：目錄/351.4：范圍、引用文件和術(shù)語2、3561.5：質(zhì)

5、量手冊治理/77第2章：組織4.11882.1：公司識不和簡介4.1.1892.2：組織結(jié)構(gòu)4.1.29102.3：誠信承諾和公正性聲明4.1.3、4.1.411112.4：保證公正和誠信4.1.412122.5 愛護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)4.1.51313第3章：人員4.2.1-4.2.71414第4章：工作場所及環(huán)境4.3.1-4.3.42715第5章：檢測設(shè)備設(shè)施4.4.1-4.4.62916第6章：治理體系4.531176.1：治理體系概述4.5.131186.2：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.5.233196.3：文件治理4.5.335206.4：合同治理4.5.437216.5：分包治理4.5.

6、539226.6：服務(wù)和供應(yīng)品4.5.641質(zhì) 量 手 冊第 1 章 第 3 節(jié)共 2 頁 第 2 頁標(biāo) 題：目 錄第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日序號質(zhì)量手冊章節(jié)對應(yīng)準(zhǔn)則條款頁 碼226.7：服務(wù)客戶4.5.742236.8：投訴與申訴4.5.843246.9：不符合工作4.5.944256.10：糾正、預(yù)防和改進(jìn)4.5.1045266.11：記錄治理4.5.1148276.12：內(nèi)部審核4.5.1250286.13：治理評審4.5.1351296.14：檢測方法治理4.5.1452306.15：測量不確定度評定4.5.1554316.16：數(shù)據(jù)操縱4.5.1655326.

7、17：抽樣操縱4.5.1757336.18：樣品治理4.5.1858346.19：質(zhì)量操縱4.5.1960356.20：檢測結(jié)果報告4.5.20-4.5.276136第7章：專門要求4.66337第8章：附錄/64質(zhì) 量 手 冊第 1 章 第 4 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題：范圍、引用文件和術(shù)語第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日1.4范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語1.4.1范圍1.4.1.1本手冊適用于本公司現(xiàn)有所有檢測業(yè)務(wù)，也適用拓展新檢測項目的工作。1.4.1.2本手冊識不和描述的體系要素：本質(zhì)量手冊第2章到第7章對檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則條款要求進(jìn)行識不，并依照本公司的實際

8、情況進(jìn)行描述。1.4.2引用文件1.4.2.1編制依據(jù)：檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則1.4.2.2參考依據(jù)：下列文件所包含的條文，通過引用而構(gòu)成本手冊的條文。1）檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定治理方法2）GB/T 27000合格評定 詞匯和通用原則3）GB/T 19001質(zhì)量治理體系 要求4）GB/T 31880檢驗檢測機(jī)構(gòu)誠信差不多要求5）GB/T 27025檢測和校準(zhǔn)檢驗檢測機(jī)構(gòu)能力的通用要求6）GB/T 27020合格評定 各類檢驗機(jī)構(gòu)能力的通用要求7）JJF 1001 通用計量術(shù)語及定義8）浙江省檢驗機(jī)構(gòu)治理條例9）建設(shè)工程質(zhì)量檢測治理方法、浙江省建設(shè)工程質(zhì)量檢測治理實施方法10）GB50618

9、-2011房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量檢測技術(shù)治理規(guī)范1.4.3支持性文件：本公司LJJ/QP0132-2016程序文件。質(zhì) 量 手 冊第 1 章 第 4 節(jié)共 2 頁 第 2 頁標(biāo) 題：范圍、引用文件和術(shù)語第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日1.4.4 術(shù)語和定義 本手冊采納檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則給出的以下術(shù)語和定義：資質(zhì)認(rèn)定：國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督治理委員會和省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，對檢驗檢測機(jī)構(gòu)的差不多條件和技術(shù)能力是否符合法定要求實施的評價許可。檢驗檢測機(jī)構(gòu)：依法成立，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，利用儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施等技術(shù)條件和專業(yè)技

10、能，對產(chǎn)品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對象進(jìn)行檢驗檢測的專業(yè)技術(shù)組織。資質(zhì)認(rèn)定評審：國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督治理委員會和省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)中華人民共和國行政許可法的有關(guān)規(guī)定，自行或者托付專業(yè)技術(shù)評價機(jī)構(gòu)，組織評審人員，對檢驗檢測機(jī)構(gòu)的差不多條件和技術(shù)能力是否符合檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則和評審補(bǔ)充要求所進(jìn)行的審查和考核。質(zhì) 量 手 冊第 1 章 第 5 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題：質(zhì)量手冊治理第 3 版 第0次修改 公布日期：2016年8月1日1.5 質(zhì)量手冊的治理 1.5.1 質(zhì)量手冊的編制和審批1.5.1.1經(jīng)理組織有關(guān)治理人員確定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、資源和質(zhì)量職責(zé)。1.5.1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)

11、人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫和審核。1.5.1.3經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布實施質(zhì)量手冊。1.5.2 質(zhì)量手冊的日常治理1.5.2.1 質(zhì)量手冊的印制按質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指令執(zhí)行。1.5.2.2 質(zhì)量手冊由資料治理員按文件治理負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和回收。1.5.2.3質(zhì)量手冊的發(fā)放對象為經(jīng)理、副經(jīng)理、各組組長、各內(nèi)審員、單位QQ群平臺（電子版）。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一宣貫工作，各組組長負(fù)責(zé)組內(nèi)宣貫工作。1.5.3 質(zhì)量手冊的修改和改版1.5.3.1一般情況下只進(jìn)行修改。1.5.3.2 下述情況下，需對質(zhì)量手冊進(jìn)行改版：a) 準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等依據(jù)的要求改變時；b) 公司組織發(fā)生重大調(diào)整時；c) 最高治理者更換時

12、（除非有聲明同意原版文件）；d) 現(xiàn)行手冊規(guī)定不合理或多次修改內(nèi)容，經(jīng)治理評審決定需改版時。1.5.3.3 質(zhì)量手冊修改和改版應(yīng)依照治理體系評審決議進(jìn)行，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織工作小組進(jìn)行修改或改版，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)實施。1.5.4 質(zhì)量手冊的文件化治理執(zhí)行本公司文件治理程序。質(zhì) 量 手 冊第 2 章 第 1 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題：公司識不和簡介第 3 版 第1次修改公布日期：2017年1月3日2.1 公司識不和簡介2.1.1 公司識不公司全稱（中文）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX統(tǒng)一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX類 型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 住 所：X

13、XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXX注冊資本：貳佰捌拾萬元整營業(yè)期限：2007年07月18日 至 長期經(jīng)營范圍：依照國家有關(guān)法律法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、對涉及建筑物、構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)安全和功能項目進(jìn)行檢測以及對進(jìn)入施工現(xiàn)場的建筑材料、構(gòu)配件進(jìn)行見證取樣檢測。2.1.2 公司簡介本公司是同意社會各方托付，依照國家有關(guān)法律法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、對涉及建筑物、構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)安全和功能項目進(jìn)行檢測以及對進(jìn)入施工現(xiàn)場的建筑材料、構(gòu)配件進(jìn)行見證取樣檢測。向社會出具檢測報告，實施有償服務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的具有獨(dú)立法人資格的檢測機(jī)構(gòu)。本公司的前身為XXXXXXXXXXXXXX，成立于199

14、5年，2008年7月改制為有限公司。于2003年首次獲得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的計量認(rèn)證證書。公司技術(shù)力量雄厚，能承擔(dān)建筑工程材料、構(gòu)配件和工程實體質(zhì)量多項檢測能力。 通過多年開拓，本公司在各方面都有了專門大的進(jìn)步，檢測項目越來越齊全，質(zhì)量保證體系日臻完善，檢測工作逐步規(guī)范化、程序化。本公司的宗旨為：及時為社會提供準(zhǔn)確、公正的檢測數(shù)據(jù)，為建設(shè)工程服務(wù)。質(zhì) 量 手 冊第 2 章 第 2 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題：組織結(jié)構(gòu)第 3 版 第1次修改公布日期：2017年1月3日2.2 組織結(jié)構(gòu)經(jīng)理副經(jīng)理（治理層）室內(nèi)檢測組綜合組現(xiàn)場檢測組樁基檢測組財務(wù)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人2.2.1 組織結(jié)構(gòu)：公

15、司實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面負(fù)責(zé)公司運(yùn)行，下屬財務(wù)部門和治理層（不含財務(wù)運(yùn)作）；治理層協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)行政治理、技術(shù)治理和質(zhì)量治理工作，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)治理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量治理；設(shè)三個專業(yè)檢測組（室內(nèi)檢測組、現(xiàn)場檢測組、樁基檢測組）和綜合組，實行組長負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)組內(nèi)行政、技術(shù)和質(zhì)量治理工作。組織結(jié)構(gòu)圖如下：業(yè)務(wù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)指導(dǎo)資質(zhì)治理資質(zhì)治理托付檢測XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局XXXXX檢測業(yè)務(wù)托付方各協(xié)會XXXXXXXX行政治理省建筑業(yè)治理局2.2.2 公司與外部組織關(guān)系圖質(zhì) 量 手 冊第 2 章 第 2 節(jié)共

16、2 頁 第 2 頁標(biāo) 題：組織結(jié)構(gòu)第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日2.2.3 質(zhì)量治理、技術(shù)治理和行政治理的關(guān)系2.2.3.1質(zhì)量治理:是指進(jìn)行檢測時，與工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量治理可分為質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等，質(zhì)量治理可保障技術(shù)治理，規(guī)范行政治理。2.2.3.2技術(shù)治理:是指從識不客戶需求開始，將客戶的需求轉(zhuǎn)化為過程輸入，利用技術(shù)人員、設(shè)施、設(shè)備等資源開展檢測活動，通過檢測活動得出數(shù)據(jù)和結(jié)果，形成檢測報告的全流程治理。對檢測的技術(shù)支持活動，如儀器設(shè)備、試劑和消費(fèi)性材料的采購，儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)服務(wù)等也屬于技術(shù)治理的一部分。2.2.3.3行政治理

17、：是指公司的法律地位的維持、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員的任命、財務(wù)的支持和內(nèi)外部保障等。2.2.3.4技術(shù)治理是工作的主線，質(zhì)量治理是技術(shù)治理的保障，行政治理是技術(shù)治理資源的支撐。2.2.4 專門工作小組：為實施行政治理、質(zhì)量治理或技術(shù)治理特定工作時，經(jīng)理及治理層、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人可組織成立專門工作小組，例如質(zhì)量治理體系改版小組、采購小組、安全事故調(diào)查工作小組、新檢測項目開展工作小組等，應(yīng)符合公司治理體系的相關(guān)要求。質(zhì) 量 手 冊第 2 章 第 3 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題：誠信承諾和公正性聲明第 3 版 第1次修改公布日期：2017年1月3日2.3誠信承諾和公正性聲明為推動誠信體系建設(shè)，營

18、造公正公平、科學(xué)準(zhǔn)確、規(guī)范有序的檢測環(huán)境，樹立誠信公正、廉潔高效的社會形象，確保獨(dú)立、客觀、公正地開展檢測工作，現(xiàn)做出以下承諾和聲明：1、嚴(yán)格遵守公司法、檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定治理方法、建設(shè)工程質(zhì)量檢測治理方法、浙江省檢驗機(jī)構(gòu)治理條例等國家、行業(yè)和本省的各項法律和法規(guī)，依法施檢。2、嚴(yán)格遵守檢測工作程序，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件，禁止偽造檢測數(shù)據(jù)，禁止出具虛假報告，確保檢測結(jié)果的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，保證檢測報告真實可靠，對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)。3、本公司為獨(dú)立法人的檢測機(jī)構(gòu)，保證不受來自商業(yè)、財務(wù)等方面的干預(yù)和其它內(nèi)部和外部的行政壓力，獨(dú)立對外開展檢測工作。4、本公司不從事檢測以外的、有潛在利益沖突或損害推

19、斷獨(dú)立性和檢測老實性的活動，即不存在與勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位、以及建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)商等有隸屬關(guān)系或者其他利益關(guān)系，即不存在推舉或監(jiān)制監(jiān)銷建筑材料、構(gòu)配件和建筑設(shè)備。5、執(zhí)行“科學(xué)治理、公正廉潔、精心檢測、文明服務(wù)”的質(zhì)量方針，嚴(yán)格遵守對客戶的承諾，遵守非卑視原則，一視同仁地為所有客戶提供科學(xué)、公正、優(yōu)質(zhì)、高效的檢測服務(wù)。6、嚴(yán)格實施愛護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)，維護(hù)客戶合法權(quán)益，不利用客戶的技術(shù)和資料從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)等盈利活動。7、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范服務(wù)行為，執(zhí)行黨風(fēng)、行風(fēng)廉政規(guī)定，廉潔自律，自覺維護(hù)行業(yè)誠信體系建設(shè)。經(jīng)理：2017年 1 月 3 日質(zhì) 量 手 冊第 2 章

20、 第 4 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題：保證公正和誠信第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日2.4本公司建立保證公正和誠信檢測治理程序，幸免降低能力（承擔(dān)法律責(zé)任、治理和技術(shù)等能力），防止檢測工作受到干擾，確保公正性、推斷力或運(yùn)作誠信等方面的可信度。保證檢測工作的客觀性、獨(dú)立性和公正性，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.4.1保持保證公正和誠信檢測治理程序，以幸免卷入任何會降低本公司在能力、公正性、推斷力或運(yùn)作老實性方面的可信度的活動，向客戶、法定治理機(jī)構(gòu)或?qū)Ρ竟咎峁┏姓J(rèn)的組織展示本公司良好的誠信度。2.4.2保持保證公正和誠信檢測治理程序，通過建立相應(yīng)的制度、程序、聲明、投訴申訴流程

21、，確保本公司治理層和職員在受到任何對工作質(zhì)量有不良阻礙的、來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和阻礙時有措施來抵制、投訴及消除這些壓力和阻礙，保持檢測人員的獨(dú)立性、公正性。2.4.3本公司不從事檢測以外的任何盈利性活動。2.4.4本公司不使用在其他檢測機(jī)構(gòu)同時從業(yè)的人員。在簽訂勞動合同時，簽訂職工任職承諾書。2.4.5支持性文件：保證公正和誠信檢測治理程序、誠信承諾和公正性聲明。質(zhì) 量 手 冊第 2 章 第 5 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題：愛護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日2.5愛護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)2.5.1本公司建立愛護(hù)客戶秘密和所有權(quán)治理程

22、序，愛護(hù)客戶的機(jī)密信息和屬于客戶財產(chǎn)的所有權(quán)，保證客戶的利益不受損失，維護(hù)客戶的合法權(quán)益。2.5.2保持愛護(hù)客戶秘密和所有權(quán)治理程序，為愛護(hù)客戶的秘密信息和所有權(quán)，包括愛護(hù)電子存儲和傳輸結(jié)果，愛護(hù)檢測活動中可能涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，愛護(hù)客戶提供的樣品及其它材料在本公司的保管、流轉(zhuǎn)中的有效性、符合性，充分愛護(hù)客戶的所有權(quán)；同時對客戶自身的商業(yè)活動、客戶的數(shù)據(jù)等客戶的相關(guān)信息在本公司的傳輸、應(yīng)用、查閱等活動進(jìn)行操縱，在不違背法律的情況下為客戶的信息進(jìn)行愛護(hù)。2.5.3支持性文件：愛護(hù)客戶秘密和所有權(quán)治理程序、誠信承諾和公正性聲明。質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 1-5 節(jié)共 13 頁

23、第 1 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日3 人員：配備相適應(yīng)的檢測技術(shù)人員和治理人員。這包括：最高治理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、檢測人員、設(shè)備治理人員、業(yè)務(wù)受理人員、文件治理人員、報告審核人和授權(quán)簽字人等。3.1應(yīng)建立和保持人員治理程序，對人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)范治理。建立與組織治理結(jié)構(gòu)、實際工作規(guī)模和進(jìn)展相適應(yīng)的全崗圖，明確崗位職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系，明確崗位任職要求，建立崗位責(zé)任制，并配備足夠的與工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的相關(guān)專業(yè)人員和治理人員。依據(jù)規(guī)定建立勞動、聘用和錄用關(guān)系，簽訂勞動合同。3.2經(jīng)理為公司

24、最高治理者，負(fù)責(zé)治理體系的整體運(yùn)作。應(yīng)履行對治理體系中的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：負(fù)責(zé)治理體系的建立和有效運(yùn)行；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保治理體系要求融入檢測的全過程；確保治理體系所需的資源；確保治理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶中意度；運(yùn)用過程方法建立治理體系和分析風(fēng)險、機(jī)遇；組織質(zhì)量治理體系的治理評審。3.3設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，為技術(shù)主管，總體負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和提供檢測所需的資源，應(yīng)具備高級技術(shù)職稱。各專業(yè)檢測組組長為相應(yīng)檢測項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該檢測組技術(shù)運(yùn)作和提供檢測所需的資源，負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力。3.4設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名，為質(zhì)量主管，

25、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的實施和監(jiān)督檢查。給予其在任何時候使治理體系得到實施和遵循的責(zé)任和權(quán)力，能與經(jīng)理直接接觸和溝通。3.5應(yīng)指定關(guān)鍵治理人員的代理人。為確保公司的治理、檢測工作和其它各項工作不受關(guān)鍵治理人員不在崗的阻礙，實行指定代理人的權(quán)力委派制度。代理人應(yīng)滿足相應(yīng)的資格和能力要求。a)由指定副經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人為經(jīng)理代理人；b) 技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人互為代理人，均不在崗時，由指定代理人代行其職責(zé)；c)副組長為組長代理人。質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第6-10節(jié)共 13 頁 第 2 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日3.6授權(quán)簽字人由本公司提出，經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門考核

26、認(rèn)可，負(fù)責(zé)計量認(rèn)證附表中授權(quán)簽字領(lǐng)域中規(guī)定項目的檢測報告的批準(zhǔn)簽發(fā)，非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢測報告。授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，并經(jīng)考核合格。3.7 同等能力：以下情況可視為同等能力： a) 博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢測活動1年及以上；碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢測活動3年及以上； b) 大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢測活動5年及以上； c) 大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢測活動8年及以上。3.8所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報告、提出意見和解釋以及操作設(shè)備等工作人員，按崗位任職要求進(jìn)行（教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能）資格確認(rèn)并持證上崗。（相關(guān)任命或授權(quán)文件）3.9 建立質(zhì)量監(jiān)

27、督治理程序，對檢測人員包括在培職員，進(jìn)行監(jiān)督。3.10建立崗位培訓(xùn)治理程序，確保各崗位人員具有和保持相應(yīng)的資格和能力，并按照治理體系要求工作。確定人員的教育和培訓(xùn)目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實施人員培訓(xùn)，并評價這些培訓(xùn)活動的有效性。培訓(xùn)打算應(yīng)與當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)。3.11 建立人員檔案，動態(tài)保持人員的勞動、聘用、錄用關(guān)系，保留所有技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和監(jiān)督的記錄，并包含授權(quán)、能力確認(rèn)的日期。以便在需要時及時的獲得和取閱。檔案內(nèi)容可包含(但不限于)以下內(nèi)容：1) 人員差不多情況登記表；2) 身份證復(fù)印件；3) 勞動合同；4) 學(xué)歷畢業(yè)證書（以當(dāng)前最高學(xué)歷）；5) 上

28、崗證復(fù)印件；6) 專業(yè)技術(shù)資格證書或執(zhí)業(yè)證書；7) 職稱證書；8) 任命書或授權(quán)書；9) 人員培訓(xùn)記錄(培訓(xùn)記錄、試卷、各類培訓(xùn)合格證等材料)；10）監(jiān)督記錄。質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第11-12節(jié)共 13 頁 第 3 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日3.12 人員變更：法定代表人、最高治理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人等要緊人員發(fā)生變更后，應(yīng)向資質(zhì)認(rèn)定部門申請辦理變更手續(xù)。3.13 治理人員和技術(shù)人員的任職條件與職責(zé)：3.12.1 通用要求(1)各類人員均應(yīng)有較好的思想政治素養(yǎng)和職業(yè)道德素養(yǎng)；(2)熟悉或了解有關(guān)法律法規(guī)，與所承擔(dān)的職務(wù)和工作相對應(yīng)的體系文件要

29、求；(3)應(yīng)當(dāng)熟悉準(zhǔn)則及其相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)項目的安全標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法原理，掌握檢測操作技能、標(biāo)準(zhǔn)操作程序、質(zhì)量操縱要求、安全與防護(hù)知識、計量和數(shù)據(jù)處理知識等。(4)開拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取，勤于鉆研，團(tuán)結(jié)協(xié)作。3.12.2 最高治理者（經(jīng)理）(1) 最高治理者是本公司最高行政領(lǐng)導(dǎo)，即公司經(jīng)理。對本公司檢測業(yè)務(wù)、行政等工作全面負(fù)責(zé)；(2) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的方針、政策和國家有關(guān)的法規(guī)、條例，以及上級行政治理部門的指示和決定；(3) 負(fù)責(zé)制定并授權(quán)公布本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)治理體系的整體運(yùn)作，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件，主持實施治理體系治理評審；(4) 提供建立和保持治理體系，以及持續(xù)改進(jìn)其有效性的承

30、諾和證據(jù)；(5) 確保在本公司內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就與治理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通；(6) 及時將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)給全體職員；(7) 確保治理體系變更時，能有效運(yùn)行；(8) 組織起草時期性和年度工作總結(jié)，并及時在本公司相關(guān)會議中報告；(9) 保障本公司各項治理、技術(shù)工作獲得足夠的資源保證；(10) 負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的采購、報廢的批準(zhǔn)；質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第12節(jié)共 13 頁 第 4 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日(11)行使必須由最高治理者處理或?qū)ｉT情況下需由最高治理者處理的重大問題。(12)給予質(zhì)量負(fù)責(zé)人在任何時候使治理體系得到

31、實施和遵循的責(zé)任和權(quán)力。3.12.3 各部門負(fù)責(zé)人任職條件與職責(zé)(1)任職條件各部門負(fù)責(zé)人由精通本部門業(yè)務(wù)和技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)治理，了解有關(guān)法律、法規(guī)的人員擔(dān)任。(2)職責(zé)在經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)下，組織部門人員完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項任務(wù)；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，建立良好的本公司工作秩序，杜絕各類事故的發(fā)生，遇到較重大問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；依照本公司的工作打算安排，落實部門各崗位的職責(zé)分工，及時組織完成各項工作，并負(fù)責(zé)督促檢查，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作完成情況及需要解決的問題；審核本部門的各類檢測數(shù)據(jù)、報表和結(jié)果報告，確保各類檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報告質(zhì)量；組織本部門人員參加進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)交流，

32、不斷提高自身素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動本部門人員的工作積極性，負(fù)責(zé)考核部門人員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量；負(fù)責(zé)起草部門的時期性和年度工作總結(jié)；負(fù)責(zé)本部門各類工作、技術(shù)文件的技術(shù)性審核；負(fù)責(zé)識不本部門日常專職活動中出現(xiàn)的不符合工作活動及緣故分析和糾正措施的組織實施；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第12節(jié)共 13 頁 第 5 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日3.12.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)任職條件高級專業(yè)技術(shù)職稱，法定退休年齡以內(nèi)的專職人員，通過檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則培訓(xùn)合格；熟悉公司質(zhì)量和技術(shù)治理要求，有豐富的專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)驗和技術(shù)治理經(jīng)驗；

33、熟悉本行業(yè)的檢測業(yè)務(wù)，勇于科技創(chuàng)新，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力，能組織本公司的技術(shù)攻關(guān)活動；具有較高的檢測理論基礎(chǔ)。 (2)職責(zé)全面負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)治理工作；負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織論證重大技術(shù)項目的可行性；負(fù)責(zé)本公司內(nèi)外部的技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢工作；主持新增項目、檢測方法的可行性、適用性分析和技術(shù)驗證、審核工作；負(fù)責(zé)對檢測過程中技術(shù)問題同意例外偏離的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)校核工作，編制實驗室間比對結(jié)果評價報告；負(fù)責(zé)組織編寫各類型的作業(yè)指導(dǎo)書和檢查打算及批準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備的申購、停用、報廢的技術(shù)審核；負(fù)責(zé)檢測工作所需環(huán)境和設(shè)施配置改造的技術(shù)審核；負(fù)責(zé)組織人員解

34、決日常檢測工作中的各類技術(shù)問題；負(fù)責(zé)整個體系技術(shù)運(yùn)作，如：比對活動、質(zhì)量操縱活動、審核活動、投訴活動等涉及技術(shù)運(yùn)行活動中不符合工作的識不，及暫停工作的恢復(fù)批準(zhǔn)；完成經(jīng)理層交辦的其它事項。質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 12節(jié)共 13 頁 第 6 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日3.12.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1) 任職條件質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)是治理層成員，有直接渠道接觸決定政策或資源的最高治理者，法定退休年齡以內(nèi)的專職人員，通過檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則培訓(xùn)合格；熟悉本公司質(zhì)量和技術(shù)治理要求，有豐富質(zhì)量治理知識和質(zhì)量治理經(jīng)驗；熟悉法定治理機(jī)構(gòu)的方針、政策和對本公司的要求，了

35、解國內(nèi)實驗室治理體系動態(tài)情況；熟悉本公司的檢測業(yè)務(wù)，具有較強(qiáng)的與上級溝通能力；具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力，能及時、果斷地處理質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的偶發(fā)問題；為人公正公道，辦事認(rèn)真務(wù)實，執(zhí)紀(jì)嚴(yán)明。(2) 職責(zé)全面主持本公司質(zhì)量治理工作；負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文件；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；具體組織治理體系審核活動；負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；負(fù)責(zé)各項認(rèn)證/認(rèn)可的預(yù)備及申報工作；負(fù)責(zé)客戶投訴的處理活動的組織和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)整個體系治理活動，如：審核活動、投訴活動中涉及的體系運(yùn)行中不符合工作的識不，及暫停工作的恢復(fù)批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)治理活動中同意例外偏離的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)結(jié)果報告質(zhì)量、儀器設(shè)備治

36、理狀況和樣品治理狀況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析調(diào)查、編寫事故分析報告；完成經(jīng)理交辦的其它事項。質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 12節(jié)共 13 頁 第 7 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日3.12.6 內(nèi)審員(1)任職條件內(nèi)審員必須由通過專門培訓(xùn)、獲得對應(yīng)的質(zhì)量治理體系內(nèi)審員資格證書并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)；熟悉、了解本公司的治理和技術(shù)工作流程；應(yīng)配置2人以上的內(nèi)審員，應(yīng)獨(dú)立于被審核工作，保證審核的客觀、公正。職責(zé)服從內(nèi)審組長的安排，參加本公司內(nèi)部治理體系的審核；負(fù)責(zé)審核范圍內(nèi)內(nèi)審檢查表的編制、內(nèi)部審核的開展；編制審核范圍內(nèi)不符合項報告，參與內(nèi)審報告的編制；負(fù)責(zé)內(nèi)審結(jié)果中

37、審核范圍發(fā)覺的不符合項的識不、糾正措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證。有權(quán)力對發(fā)覺的不符合工作提出暫停。3.12.7 收發(fā)員(1)任職條件了解檢測的要求并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)；定期參加治理體系方面的培訓(xùn)；認(rèn)真負(fù)責(zé)、熟悉相關(guān)項目業(yè)務(wù)受理要求和治理要求。(2)職責(zé)負(fù)責(zé)同意顧客就檢測業(yè)務(wù)的各種問題的咨詢；負(fù)責(zé)與顧客就檢測方法、檢測時限、檢測費(fèi)用以及其他有關(guān)檢測的問題與顧客進(jìn)行協(xié)商并予以確認(rèn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)顧客辦理托付工作；做好顧客提供資料的符合性審查工作；應(yīng)熟悉業(yè)務(wù)，掌握一定的專業(yè)技術(shù)能力，嚴(yán)格執(zhí)行程序文件的有關(guān)規(guī)定做質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 12節(jié)共 13 頁 第 8 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期

38、：2016年8月1日好業(yè)務(wù)受理、退回資料等工作；做好樣品、客戶提供技術(shù)資料的收集、確認(rèn)、暫存工作，保證樣品的有效性；負(fù)責(zé)在檢測過程中任何各方對檢測要求、過程的變更進(jìn)行溝通和反饋；負(fù)責(zé)結(jié)果報告的發(fā)放工作；完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。3.12.8 設(shè)備治理員(1)任職條件具有儀器設(shè)備的建檔、校準(zhǔn)、維護(hù)和狀態(tài)操縱等方面的基礎(chǔ)治理知識并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)；熟悉治理范圍內(nèi)的儀器設(shè)備的性能、用途及使用情況；熟悉與儀器設(shè)備治理有關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度，了解儀器設(shè)備日常維護(hù)要求。(2)職責(zé)負(fù)責(zé)執(zhí)行與測量設(shè)備有關(guān)的操縱、治理、核查、量值溯源程序；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備治理制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督，組織檢查儀器設(shè)備使用、期間核查、保養(yǎng)

39、和維修情況；負(fù)責(zé)本公司儀器設(shè)備檔案動態(tài)治理；依照儀器設(shè)備周檢打算組織實施儀器設(shè)備量值溯源工作，確保儀器設(shè)備性能完好；負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識治理；協(xié)助有關(guān)部門編報儀器設(shè)備購置、更新申請打算，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)協(xié)助新購儀器的調(diào)研、選型、訂購、驗收、調(diào)試工作，保證新購儀器設(shè)備的質(zhì)量；對需要維修、報廢的儀器設(shè)備，列出清單，闡明理由，經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。凡需報廢的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)；負(fù)責(zé)設(shè)備治理工作的協(xié)調(diào)、備案、收集整理、核查工作。質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 12節(jié)共 13 頁 第 9 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日3.12.9 資料治理員(1)任職條件

40、具有差不多的文件、檔案治理知識和經(jīng)驗，熟悉與文檔治理有關(guān)的法律和法規(guī)，了解檢測業(yè)務(wù)并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)。(2)職責(zé)負(fù)責(zé)檢測資料、數(shù)據(jù)、報表、業(yè)務(wù)文件的收發(fā)、登記、保管等工作，按檔案治理的有關(guān)規(guī)定及時索取、裝訂、立卷、歸檔；負(fù)責(zé)受控文件的登記、發(fā)放等日常治理工作；負(fù)責(zé)受控文件檔案治理及借閱工作；負(fù)責(zé)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件的有效性，及時收集整理，保證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效；負(fù)責(zé)存檔結(jié)果報告、原始記錄的歸檔保存；負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案、分包機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商記錄及內(nèi)審、治理評審等各項治理活動記錄的歸檔保存工作；嚴(yán)守檔案機(jī)密，愛護(hù)顧客的信息和所有權(quán)；妥善保管檔案，防止丟失、受潮、霉變和蟲蛀。在銷毀失去利用價值的檔

41、案材料前，必須與有關(guān)技術(shù)人員共同鑒定，并經(jīng)審定批準(zhǔn)后，造冊注銷；負(fù)責(zé)發(fā)放文件的定期檢查和需要文件的上報發(fā)放工作；負(fù)責(zé)本公司各類文件資料的日常監(jiān)督治理、歸檔工作；3.12.10 檢測人員：(1)任職條件所有檢測員均應(yīng)考核合格持有檢測資格證書，且每個檢測項目應(yīng)配備2名及以上持有上崗證的檢測人員；軀體健康，符合法律規(guī)定的要求；通過與從事的檢測活動相關(guān)法律法規(guī)、體系知識培訓(xùn)、并考核合格；質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 12 節(jié)共 13 頁 第 10 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日熟悉本崗位檢測規(guī)程或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備性能，了解其現(xiàn)狀和進(jìn)展趨勢；能按程序熟練操作相應(yīng)崗位

42、的儀器設(shè)備，明白得如何進(jìn)行正常維護(hù)，能獨(dú)立進(jìn)行檢測；有合適的誤差理論、數(shù)據(jù)處理、數(shù)理統(tǒng)計知識和質(zhì)量體系知識；熟悉檢測過程中的安全防護(hù)要求；明白檢測的原理和方法中的注意事項。 (2)職責(zé)負(fù)責(zé)公正、科學(xué)地開展現(xiàn)場檢測，填寫或校核檢測原始記錄，在原始記錄上簽名，對原始記錄的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；當(dāng)承擔(dān)校核數(shù)據(jù)工作時應(yīng)檢查數(shù)據(jù)記錄是否完整、抄寫或錄入計算機(jī)時是否有誤、數(shù)據(jù)是否異常等，并考慮以下因素：檢測方法、檢測條件、數(shù)據(jù)的有效位數(shù)、數(shù)據(jù)計算和處理過程、法定計量單位和質(zhì)量操縱數(shù)據(jù)等；輔助檢測人員可在檢測人員指導(dǎo)下進(jìn)行記錄檢測數(shù)據(jù)，整理檢測資料；檢測人員可編制一般的檢測規(guī)程，并按檢測規(guī)程獨(dú)立進(jìn)行檢測操作，評定檢測

43、結(jié)果；對現(xiàn)場自身和協(xié)助人員及設(shè)備、被檢樣品的安全性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)校對同崗位檢測人員的檢測結(jié)果；參加儀器的驗證活動；參加人員培訓(xùn)開展活動；有義務(wù)和責(zé)任參加新項目、新方法的驗證和開發(fā)活動；有義務(wù)和責(zé)任參加內(nèi)外部的能力驗證活動；負(fù)責(zé)所涉檢測儀器的日常使用、治理和維護(hù)，檢查并記錄儀器的使用狀態(tài)；負(fù)責(zé)出具檢測報告。質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 12 節(jié)共 13 頁 第 11 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日3.12.11 質(zhì)量監(jiān)督員(1)任職條件熟悉相關(guān)檢測方法、程序和目的，能正確評價檢測結(jié)果并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)；有豐富的檢測工作經(jīng)驗。(2)職責(zé)負(fù)責(zé)對新上崗人員及關(guān)鍵支持人員開

44、展的活動進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵檢測活動（如：新項目、新方法的驗證開發(fā)活動；能力驗證活動；比對活動；質(zhì)量操縱活動；投訴復(fù)檢活動等）過程進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)監(jiān)督記錄的填寫；負(fù)責(zé)監(jiān)督過程中發(fā)覺的不符合工作所采取的糾正措施、預(yù)防措施的驗證工作；有權(quán)力暫停發(fā)覺的不符合工作。3.12.12 報告審核員 (1)任職條件熟悉相關(guān)的檢測方法、程序和目的，能正確評價檢測結(jié)果；有豐富的檢測工作經(jīng)驗，較高的檢測理論基礎(chǔ)。(2)職責(zé)按本公司程序文件中規(guī)定的結(jié)果報告審核程序和審核內(nèi)容（審核包括檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法的選用是否符合合同的要求；檢測結(jié)果是否真實、準(zhǔn)確；檢測報告的信息是否充分等。）對結(jié)果報告進(jìn)行獨(dú)立的審核；對報告給出的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

45、確性、邏輯性、可比性和合理性進(jìn)行審核，重點(diǎn)考慮以下因素：檢測點(diǎn)位；檢測工況；與歷史數(shù)據(jù)的比較；同一檢測點(diǎn)位的同一檢測結(jié)果，連續(xù)檢測結(jié)果之間的變化趨勢等。對結(jié)果報告在審核中發(fā)覺的問題，有權(quán)要求報告編制人進(jìn)行改正；在符合要求的結(jié)果報告上簽字。質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 12 節(jié)共 13 頁 第 12 頁標(biāo) 題：人 員第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日3.12.13 授權(quán)簽字人(1)任職條件中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，法定退休年齡以內(nèi)的專職人員，通過檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則培訓(xùn)合格，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定主管部門考核合格；所在的崗位（報告的審核或批準(zhǔn)崗位）通過公司內(nèi)部授權(quán)；具備與

46、檢測工作相應(yīng)的教育背景和工作經(jīng)歷，有豐富的專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗，擁有的專業(yè)技術(shù)知識、經(jīng)歷和資格與報告批準(zhǔn)范圍相對應(yīng)或符合行業(yè)規(guī)范文件要求；熟悉授權(quán)簽字范圍內(nèi)有關(guān)檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)及檢測程序，能對檢測結(jié)果作出正確的評價；熟悉報告編制要求規(guī)范和報告編制、審核、批準(zhǔn)、更改等治理程序，熟悉本公司檢測項目的技術(shù)能力限制范圍；熟悉認(rèn)證要求和政策、認(rèn)證條件，特不是獲準(zhǔn)認(rèn)證后的本公司義務(wù)，以及帶認(rèn)證標(biāo)識結(jié)果報告的使用規(guī)定；(2)職責(zé)按本公司程序文件中規(guī)定的結(jié)果報告治理程序?qū)Y(jié)果報告進(jìn)行獨(dú)立的審批，并對其審批的結(jié)果報告負(fù)責(zé)；有權(quán)要求對異常數(shù)據(jù)報告進(jìn)行復(fù)檢；有權(quán)要求對數(shù)據(jù)勘誤報告進(jìn)行重新編制；有權(quán)按照相關(guān)要求對非樣品緣故造成

47、數(shù)據(jù)異常的責(zé)任人員進(jìn)行處罰。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢測報告或證書。質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 13-14 節(jié)共 13 頁 第 13 頁標(biāo) 題：人 員第 三 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日3.14 新進(jìn)人員要求所有新進(jìn)人員應(yīng)依照本公司需求和其提供的可證明的材料對其能力進(jìn)行初步預(yù)審，分配其相關(guān)的職務(wù)或崗位；(2) 對新進(jìn)檢測人員有相關(guān)經(jīng)驗和專業(yè)能力證明的，需要通過內(nèi)部治理制度、體系知識的培訓(xùn)考核及專業(yè)理論和操作考核合格后，方能授予檢測崗位資格；(3) 對新進(jìn)檢測人員不能提供相關(guān)經(jīng)驗和專業(yè)能力的證明時，需要通過內(nèi)部治理制度、體系知識的培訓(xùn)考核，并由最高治理者指定其指導(dǎo)老師進(jìn)行專業(yè)理論學(xué)習(xí)

48、和分析操作學(xué)習(xí)，在按規(guī)定時刻完成各項理論和操作學(xué)習(xí)后，對其進(jìn)行專業(yè)理論和操作考核，考核合格后方能授予其檢測輔助人員資格；(4)培訓(xùn)內(nèi)容為所檢項目的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢測工作相關(guān)的專業(yè)基礎(chǔ)知識及法律、法規(guī)知識，質(zhì)量治理體系文件及其它相關(guān)知識；(5)在培訓(xùn)的新進(jìn)人員不能獨(dú)立開展檢測活動。3.14 支持文件：人員治理程序、人員培訓(xùn)治理程序、質(zhì)量監(jiān)督治理程序、愛護(hù)客戶秘密和所有權(quán)治理程序、崗位講明書質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第1-3節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題：工作場所及環(huán)境第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日4 工作場所和工作環(huán)境：具有固定的工作場所，工作環(huán)境滿足檢測要求。4.1

49、建立檢測環(huán)境操縱程序，檢測環(huán)境的操縱覆蓋本公司所有的工作場所和檢測項目，工作場所包括本公司地址的固定場所和具體的建設(shè)工程項目內(nèi)，檢測項目包括三個專業(yè)檢測組所有檢測項目。4.2 通過建立并實施檢測環(huán)境操縱程序、安全治理程序、內(nèi)務(wù)治理程序、檢測實施細(xì)則等，正確識不和操縱檢測環(huán)境的阻礙因數(shù)，特不是工程項目現(xiàn)場檢測項目的環(huán)境操縱，確保檢測環(huán)境符合健康、安全、環(huán)保的要求，符合檢測項目檢測方法的要求，減少或防止環(huán)境對檢測結(jié)果的阻礙，保障檢測過程中人身及財產(chǎn)的安全和健康。4.3 確保環(huán)境符合要求的包括但不限于以下操縱措施：a)應(yīng)具備滿足檢測工作開展所必備的場地、照明、電源、水源和通風(fēng)條件。b)對電源、水源有

50、專門要求的檢測項目，應(yīng)具有相應(yīng)的電源、水源備用設(shè)施（如不間斷電源、發(fā)電機(jī)、蓄水池）的保證。c)關(guān)于有溫度、濕度要求的，應(yīng)有溫、濕度調(diào)節(jié)措施。d)關(guān)于有電磁干擾、輻射要求的，應(yīng)具有相應(yīng)的防護(hù)措施（如屏蔽、隔離等措施），以保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確和人身安全。e)關(guān)于噪聲嚴(yán)峻的，必要時應(yīng)采取有效的消聲隔離措施。f)對振動有較高要求的，應(yīng)對試驗設(shè)備采取避振措施。g)有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的，應(yīng)有排放系統(tǒng)將廢氣、廢水、煙霧排出。h)對試品有燃燒、爆炸危險的試驗，應(yīng)劃定規(guī)定的試驗區(qū)域，并有相應(yīng)防護(hù)措施。i）應(yīng)將檢測區(qū)域、樣品制備和存放區(qū)域與辦公場所隔離，防止對檢測工作質(zhì)量產(chǎn)生不利阻礙。應(yīng)合理布局檢測項目，并采取

51、有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利阻礙。j)對會阻礙工作質(zhì)量的區(qū)域只同意與檢測有關(guān)的人員進(jìn)入,并對這些區(qū)域加以明顯的標(biāo)志予以區(qū)分,與工程無關(guān)的人員不準(zhǔn)進(jìn)入。質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第3-5節(jié)共 2 頁 第 2 頁標(biāo) 題：工作場所及環(huán)境第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日k)樣品收發(fā)、制備、測試和貯存環(huán)境應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或樣品的要求。4.4檢測過程中，應(yīng)按規(guī)范、方法和程序等要求，當(dāng)阻礙檢測結(jié)果質(zhì)量情況時，應(yīng)監(jiān)測、操縱和記錄環(huán)境條件。當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測的結(jié)果時，應(yīng)停止檢測活動。4.5 支持性文件:檢測環(huán)境操縱和環(huán)境愛護(hù)治理程序、安全治理程序、內(nèi)務(wù)治理程序和各檢測實施細(xì)則等。質(zhì)

52、量 手 冊第 5 章 第1-5節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題：檢測設(shè)備設(shè)施第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日5 檢測設(shè)備設(shè)施：具備從事檢測活動所必需的檢測設(shè)備設(shè)施。5.1公司應(yīng)依照檢測項目和工作量，正確和足夠配備進(jìn)行檢測活動，包括抽樣、樣品制備、檢測實施、數(shù)據(jù)處理與分析所需的所有儀器設(shè)備設(shè)施。5.2 建立儀器設(shè)備和設(shè)施治理程序，對檢測設(shè)備設(shè)施的申請、購置、驗收（含使用前校準(zhǔn)）、建帳（標(biāo)識）、領(lǐng)用、使用（含外借使用）、維護(hù)、量值溯源、期間核查、停用、報廢、檔案等進(jìn)行治理，對租用設(shè)備設(shè)施相應(yīng)進(jìn)行治理，確保所有設(shè)備設(shè)施正確、正常、安全使用，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。5.3 建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

53、治理程序，對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的選購、驗收、建帳、領(lǐng)用、使用、核查、溯源等進(jìn)行治理，確保安全、有效和正確使用。5.4 建立檢測設(shè)備設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，保持相應(yīng)的記錄，對重要阻礙的設(shè)備和軟件記錄應(yīng)包括但不限以下信息記錄：a) 設(shè)備及其軟件的識不；b) 制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識；c) 核查設(shè)備是否符合規(guī)范；d) 當(dāng)前的位置（如適用）；e) 制造商的講明書（假如有），或指明其地點(diǎn)；f) 所有校準(zhǔn)報告和證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件，設(shè)備調(diào)整、驗收準(zhǔn)則和下次校準(zhǔn)的預(yù)定日期；g) 設(shè)備維護(hù)打算，以及已進(jìn)行的維護(hù)（適當(dāng)時）；h) 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理。 5.5 常規(guī)檢測設(shè)備設(shè)施授權(quán)給對應(yīng)檢

54、測項目的檢測人員使用，授權(quán)檢測崗位或檢測項目視為設(shè)備設(shè)施的授權(quán)。（必要時）當(dāng)有專門設(shè)備設(shè)施（特不貴重、技術(shù)要求高等）時，另行授權(quán)使用。質(zhì) 量 手 冊第 5 章 第6-10節(jié)共 2 頁 第 2 頁標(biāo) 題：檢測設(shè)備設(shè)施第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日5.6應(yīng)確保儀器設(shè)備及其軟件符合包括但不限于以下要求：a) 達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，并符合檢測相應(yīng)的規(guī)范要求；b) 由通過授權(quán)的人員操作；c) 得到愛護(hù)，以幸免發(fā)生因錯誤的調(diào)整致使儀器設(shè)備的功能失準(zhǔn)；d) 使用受控，并對其進(jìn)行有打算的保養(yǎng)，以確保其功能正常，防止污染或性能退化。e) 使用和維護(hù)的最新版本講明書，應(yīng)便于合適的有關(guān)人員使用。5.

55、7 對檢測結(jié)果有阻礙的儀器設(shè)備，應(yīng)確保：a) 制訂其校準(zhǔn)打算；b) 在投入工作前進(jìn)行校準(zhǔn)或核查；c) 在每次使用前進(jìn)行核查或校準(zhǔn)；d) 按量值溯源治理要求進(jìn)行的計量校準(zhǔn)；e) 使用標(biāo)簽、編碼或其它標(biāo)識表明其校準(zhǔn)狀態(tài)；f) 需要時，對其進(jìn)行期間核查以維持其校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度；g) 加以唯一性標(biāo)識；h) 當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生新的修正因子時，應(yīng)使所有原修正因子得到及時更新；i) 保存其記錄檔案，其內(nèi)容5.4條規(guī)定。5.8 當(dāng)儀器設(shè)備發(fā)生故障、出現(xiàn)缺陷、給出可疑結(jié)果時，應(yīng)立即停止使用，加以明顯的標(biāo)識，直至修復(fù)并通過校準(zhǔn)證實其可正常工作為止。同時應(yīng)核查該儀器設(shè)備對先前的檢測的阻礙，程序執(zhí)行不符合工作治理程序。5.9

56、 當(dāng)儀器設(shè)備脫離了公司的直接操縱，在其返回后，應(yīng)確保在使用前對其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，確保顯示中意結(jié)果方可使用。5.10 支持性文件：儀器設(shè)備和設(shè)施治理程序、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)治理程序質(zhì) 量 手 冊第 6 章 第 1 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題：治理體系第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日6 治理體系：建立并有效運(yùn)行保證檢測工作獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠信的治理體系。6.1治理體系概述：6.1.1本公司按照檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則建立了治理體系，并結(jié)合本公司實際情況，形成了確保檢測工作質(zhì)量所需的治理體系文件，發(fā)放到有關(guān)人員和場所，以方便地被獲得、理解和執(zhí)行。6.1.2本公司治理體系文件

57、由三個層次組成：如下圖所示，第一層次為“質(zhì)量手冊”，第二層次為“程序文件”，第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書（規(guī)章制度、工作打算、實施細(xì)則、記錄表格等）。質(zhì)量手冊 程序文件作業(yè)指導(dǎo)書a)質(zhì)量手冊：公司治理體系的綱領(lǐng)性文件，它明確了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)以及職責(zé)的要點(diǎn)。b)程序文件：質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施治理體系要素所涉及到的各職能部門的活動的完成所規(guī)定的途徑（或方法），明確了具體質(zhì)量活動的目的、范圍、責(zé)任部門（人）和工作流程。c)作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化，指導(dǎo)開展檢測工作和治理工作的操作性文件；記錄表格是檢測工作和治理體系運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì) 量 手 冊第 6 章 第 1 節(jié)共

58、 2 頁 第 2 頁標(biāo) 題：治理體系第 3 版 第0次修改公布日期：2016年8月1日6.1.3 體系運(yùn)行治理結(jié)構(gòu)：為確保治理體系運(yùn)行，明確職責(zé)和分配，在組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上的治理體系運(yùn)行結(jié)構(gòu)如下圖：治理體系運(yùn)行結(jié)構(gòu)圖，職能分配見附錄：程序文件目錄及要緊職能分配表。治理體系運(yùn)行結(jié)構(gòu)圖1經(jīng) 理（最高治理者）2副經(jīng)理（治理層）5室內(nèi)組組長6綜合組組長5現(xiàn)場組組長5樁基組組長財務(wù)部門4技術(shù)負(fù)責(zé)人3質(zhì)量負(fù)責(zé)人（治理層兼）7授權(quán)簽字人8設(shè)備治理員9質(zhì)量監(jiān)督員15內(nèi)審員10檢測人員13設(shè) 備 員10檢測人員13設(shè) 備 員10檢測人員13設(shè) 備 員11收 發(fā) 員12資料治理員1214總 務(wù)財 務(wù)出 納質(zhì) 量 手

59、冊第 6 章 第 2 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第 3 版 第0次修改 公布日期：2016年8月1日6.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)6.2.1 質(zhì)量方針：科學(xué)治理 公正廉潔 精心檢測 文明服務(wù)科學(xué)治理：立足實際，科學(xué)決策，強(qiáng)化治理，保持公司進(jìn)展的持續(xù)性。公正廉潔：恪守職業(yè)道德，廉潔自律，保持檢測行為的獨(dú)立性和老實性。精心檢測：嚴(yán)格按檢測方法進(jìn)行檢測工作，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。文明服務(wù)：以客戶為中心，強(qiáng)化客戶溝通，確保檢測服務(wù)的規(guī)范性和中意度。質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量的宗旨、承諾和行動方向，體現(xiàn)了：a) 最高治理者對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測服務(wù)質(zhì)量的承諾；b) 最高治理

60、者關(guān)于服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明；c) 治理體系的目的；d) 要求所有與檢測活動有關(guān)的人員熟悉質(zhì)量文件，并執(zhí)行相關(guān)政策和程序；e) 最高治理者對遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)治理體系的承諾。質(zhì) 量 手 冊第 6 章 第 2 節(jié)共 2 頁 第 2 頁標(biāo) 題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第 3 版 第0次修改 公布日期：2016年8月1日6.2.2 質(zhì)量目標(biāo)：建立質(zhì)量目標(biāo)治理程序，規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)的制定、考核和修訂，保證質(zhì)量目標(biāo)的有效實施，確保質(zhì)量方針貫徹落實和公司總體目標(biāo)實現(xiàn)。6.2.3對本公司質(zhì)量目標(biāo)體系的制訂、考核（評審）和修訂的治理，執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)治理程序，應(yīng)做到以下要求：6.2.3.1 建立總體目標(biāo)、年度目標(biāo)、各組及崗位目標(biāo)