1、PAGE （修訂日期：2012年6月28日） 第 PAGE 8 頁 共 NUMPAGES 82 頁項目部在在施工前前后的工工作流程程為規(guī)范項項目部在在施工前前后的工工作流程程，規(guī)避避施工過過程中的的風險，明確職職責，對對項目部部在施工工前后的的工作流流程明確確如下：1 公公司內(nèi)部部1.1 與投標標中心1.1.1溝通通方法1.1.2 到到投標中中心獲取取中標工工程的技技術(shù)資料料（含招招標文件件、投標標書及相相關(guān)技術(shù)術(shù)資料）辦理業(yè)業(yè)務交底底，熟悉悉該項目目業(yè)主的的主管和和相關(guān)人人員，了了解本工工程在投投標時有有哪些承承諾，參參與合同同評審，提出評評審意見見，并將將合同評評審記錄錄復印件件存在現(xiàn)現(xiàn)場

2、。1.1.3 在接到到技術(shù)資資料后的的一周內(nèi)內(nèi)與投標標中心聯(lián)聯(lián)系投標標交底事事宜。1.1.4 由由項目經(jīng)經(jīng)理與投投標人員員進行項項目交底底時，在在投標中中心蓋好好“開工報報告”的章，帶到項項目現(xiàn)場場。1.1.5 收收集項目目所在地地的裝飾飾定額及及有關(guān)管管理文件件。1.2 與客戶戶中心1.2.1溝通通方法 1.2.2 聯(lián)系刻刻制項目目部印章章、領(lǐng)取取項目編編號：1.進場場一周內(nèi)內(nèi)由項目目經(jīng)理填填寫“項目備備案書”后發(fā)傳傳真至項項目管理理中心綜綜合辦備備案。2.綜合合辦在收收到備案案書后對對項目進進行編號號、刻制制項目章章、發(fā)布布開工信信息。3.沒有有編號的的項目，公司財財務不予予以報銷銷費用、

3、材供部部不發(fā)送送材料。1.2.3 項項目管理理中心根根據(jù)項目目編號，在內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)“項目動動態(tài)管理理”上建立立該項目目對應的的文檔：1.不管管項目人人員配置置是否齊齊全，策策劃階段段的應上上網(wǎng)的記記錄應在在規(guī)定的的時間內(nèi)內(nèi)上傳。2.重點點工程每每周報一一次進度度匯報，一般工工程每兩兩周報一一次進度度匯報。3.項目目有條件件的自行行上網(wǎng),暫時無無條件的的由大區(qū)區(qū)專人放放在內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)上。4.綜合合辦確定定跟蹤監(jiān)監(jiān)控人、對項目目管理的的策劃和和實施進進行監(jiān)控控。1.3 與成本本部、財財務部1.3.1溝通通方法1.3.2開工工前：所所有與材材料商、勞務方方簽定的的單雙包包合同、材料買買賣合同同都必須須使用內(nèi)內(nèi)網(wǎng)

4、上刊刊登的最最新版本本，且經(jīng)經(jīng)過成本本部的審審核。1.3.3 施施工中：每月按按進度和和合同規(guī)規(guī)定比例例支付人人工工資資由項目目部申報報，工程程部經(jīng)理理、成本本部復核核，報總總經(jīng)理批批準。材材料款支支付按合合同或相相關(guān)文件件執(zhí)行。如需超超過合同同約定比比例支付付，應報報成本部部審核。1.3.4 決算送送審的規(guī)規(guī)定：1.決算算送審資資料包括括：“竣工圖圖、工程程簽證單單匯編、工程量量計算底底稿、工工程決算算書”。2.項目部部在決算算送審之之前必須須將下列列材料交交工程部部經(jīng)理接接收、保保管，同同時簽訂訂“決算審審計責任任書”：1) 完完整的“工程收收方單、工程量量計算底底稿、工工程決算算書”的電

5、子子版本資資料；2）工程程簽證單單和簽證證單匯編編復印件件。3.由工工程部經(jīng)經(jīng)理在“工程收收方單”上簽名名，核算算中心依依此確認認并在“工程決決算書”上簽字字后項目目部才能能將決算算資料及及時報送送財務中中心。1.4 其他他部門1.4.1 項項目如有有工程風風險、索索賠等法法律問題題與客戶戶部門聯(lián)聯(lián)系。1.4.2 需需要制作作公司形形象的廣廣告、標標牌、警警示牌等等，報后后勤與廣廣告公司司聯(lián)系。1.4.3 需需要工人人服裝、安全帽帽、滅火火器與后后勤部聯(lián)聯(lián)系。2 當當?shù)匦姓鞴懿坎块T2.1 一個新新開拓的的地方，必須辦辦理“外來施施工隊伍伍進市許許可證”注冊登登記，由由于在投投標時已已在當?shù)?/p>

6、地管理部部門備過過案，辦辦理進市市許可證證應攜帶帶：1 合同同原件（六至八八份）； 2 中中標通知知書、項項目經(jīng)理理資質(zhì)證證書；3 經(jīng)辦辦人法人人委托書書、公司司資質(zhì)證證書復印印件（需需加蓋公公司公章章）一套套，包括括：1）營業(yè)業(yè)執(zhí)照、施工資資質(zhì)證書書、設計計資質(zhì)證證書；2）承接接工程核核準書、江蘇省省施工取取費標準準證書、建筑企企業(yè)安全全資格許許可證；3）質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全認證證證書，手續(xù)齊齊全，繳繳納一定定的費用用（按各各地方規(guī)規(guī)定）后后即可領(lǐng)領(lǐng)取“進市許許可證”。2.2 如果是是議標工工程，業(yè)業(yè)主也要要辦理必必要的手手續(xù)，發(fā)發(fā)給我們們中標通通知書。2.3 配合業(yè)業(yè)主辦理理該

7、工程程“施工許許可證”的必要要手續(xù)：2.2.1 如如由我們們自行向向當?shù)匕舶脖O(jiān)站申申報安監(jiān)監(jiān)，則辦辦理安全全監(jiān)督手手續(xù)應攜攜帶：1 中標標通知書書； 2 企企業(yè)安全全資格許許可證復復印件； 33 項目目經(jīng)理資資質(zhì)證書書復印件件；4 填寫寫安全受受監(jiān)登記記表； 5 安安全施工工組織設設計，包包括：1）安全全管理網(wǎng)網(wǎng)絡（落落實名單單）； 22）安全全保證措措施；3）擬投投入的主主要設備備； 44）水電電安裝現(xiàn)現(xiàn)場操作作規(guī)程。2.2.2 確確定工程程類別，辦理取取費證書書攜帶公司司的取費費標準到到當?shù)氐牡氖袌鲈煸靸r處，交納一一定費用用，由造造價處收收費、蓋蓋章。2.2.3 備備齊安全全監(jiān)督證證明，合

8、合同原件件（正、副本），中標標通知書書，配合合業(yè)主辦辦理合同同審查、合同監(jiān)監(jiān)管與鑒鑒證等手手續(xù)，領(lǐng)領(lǐng)取施工工許可證證。2.2.4 2.2.11/ 22.2.2兩兩條由我我方自行行辦理，由當?shù)氐毓芾聿坎块T在辦辦文單上上蓋章。2.2.5 各各地由于于情況不不同，主主管部門門的稱謂謂和管理理職能可可能不同同，手續(xù)續(xù)辦理可可能也有有差異，經(jīng)辦人人員應多多向業(yè)主主和監(jiān)理理溝通、請教，以確保保我們在在當?shù)睾虾戏ㄊ┕すぁ?.2.6 根根據(jù)各地地區(qū)行政政主管部部門要求求，有些些地方還還需辦理理“勞動用用工證”。2.2.7 現(xiàn)現(xiàn)場應準準備好下下列記錄錄，準備備主管部部門抽查查合法用用工：1.工人人勞動合合同、每

9、每月發(fā)放放工人工工資記錄錄；2.管理理人員安安全考核核證書、特種工工操作證證等。3 與與業(yè)主、監(jiān)理3.1 施工前前3.1.1 向向監(jiān)理申申報進場場后根據(jù)據(jù)實際情情況編制制的施施工組織織設計；3.1.2 向向監(jiān)理單單位，索索取或購購買監(jiān)理理統(tǒng)一表表單（可可在項目目管理中中心領(lǐng)用用拷貝）。3.1.3 質(zhì)質(zhì)監(jiān)、消消防都應應由業(yè)主主負責，項目部部應注意意配合。應確保保所有使使用材料料都能符符合消防防和環(huán)保保的規(guī)定定，并有有相關(guān)檢檢測報告告、證明明。不屬屬我們施施工范圍圍的圖紙紙消防審審核切勿勿向業(yè)主主輕易承承諾。3.2 施工中中3.2.1 項項目的竣竣工驗收收資料按按需要確確定一式式幾份原原件（一一般

10、一式式六份），必須須保證公公司的竣竣工資料料為原件件。3.2.2 消消防驗收收應由業(yè)業(yè)主負責責，項目目部應注注意配合合，切勿勿向業(yè)主主輕易承承諾。3.2.3 由由于工程程進度快快，許多多增加、變更的的簽證分分項、子子分項，監(jiān)理或或業(yè)主如如是口頭頭安排，在施工工的同時時必須及及時補簽簽，避免免竣工后后因無書書面記錄錄，監(jiān)理理或業(yè)主主不認可可。3.3 竣工后后3.3.1 整整理施工工簽證、增項工工程簽證證。由于于施工中中未及時時簽到，竣工整整理時必必須補簽簽。3.3.2 繪繪制竣工工圖，由由熟悉該該項目情情況的設設計師繪繪制竣工工圖，以以配合工工程決算算。3.3.3 計計算工程程量，編編制項目目決

11、算書書，按合合同約定定時間送送建設單單位。催催促建設設單位的的審計工工作及早早進行；同時對對作業(yè)班班組上報報的工程程量進行行審核，送核算算部門審審核。3.3.4 整整理竣工工資料，除了按按照公司司工程程資料管管理規(guī)范范分11至7冊冊整理一一套完整整的竣工工資料移移交公司司外，還還需移交交一套或或幾套竣竣工資料料（內(nèi)容容包括：第一冊冊第四四冊和其其他規(guī)定定應交的的資料）給業(yè)主主或總包包。3.3.5 確確認工程程竣工、具備竣竣工驗收收各項要要求，并并經(jīng)監(jiān)理理認可，向業(yè)主主提交“竣工報報告”，業(yè)主主應在約約定的時時間和地地點組織織有關(guān)單單位進行行竣工驗驗收，在在“竣工驗驗收記錄錄”上簽字字蓋章。應在

12、約約定的時時間和地地點組織織有關(guān)單單位進行行竣工驗驗收，在在“竣工驗驗收記錄錄”上簽字字蓋章（監(jiān)理也也需蓋章章，如無無監(jiān)理，加蓋業(yè)業(yè)主章在在監(jiān)理欄欄）。3.3.6 項項目章及及時上交交項管中中心經(jīng)辦辦人。四川XXX裝飾工工程有限限責任公公司二一二二年六月月 項目成本本測算、費用支支出的管管理規(guī)定定根據(jù)目前前工程履履約過程程中涉及及各部門門相互間間的配合合工作，現(xiàn)對成成本測算算、材料料比價、采購、單雙包包合同簽簽約、資資金支付付、費用用報銷中中的各部部門間的的流程及及時間要要求、獎獎懲措施施明確如如下：一成本本測算時時限的規(guī)規(guī)定1.項目目中標，施工部部門領(lǐng)受受施工任任務單之之日起，按合同同額50

13、00萬以以下，在在5天內(nèi)內(nèi)；合同同額10000萬萬至20000萬萬在100天內(nèi)應應收到成成本部的的成本內(nèi)內(nèi)控表。2.超過過上述時時限按每每天2000元對對項目經(jīng)經(jīng)理、預預決算員員按五五五比例進進行處罰罰并在網(wǎng)網(wǎng)上公告告。成本本部將對對各項目目部成本本資料作作好登記記。3.每月月1號在在公司內(nèi)內(nèi)網(wǎng)上公公告上月月各項目目部的資資金使用用情況，成本部部對其比比較后做做出成本本偏差表表。二.材料料比價、簽約采采購和付付款的規(guī)規(guī)定1.項目目部必須須提前向向成本部部報送主主要材料料采購清清單（附附價格、送小樣樣、或圖圖紙），同時向向材供部部報送主主要材料料采購單單(附小小樣或圖圖紙，不不附價格格)。2材料

14、部部在收到到材料清清單后，常規(guī)材材料在336小時時內(nèi)，特特殊材料料在722小時內(nèi)內(nèi)，向成成本部報報送摸價價情況；成本部部自收到到材料部部摸價清清單后224小時時內(nèi)，經(jīng)經(jīng)比價分分析，確確定商家家。3.如因因特殊原原因需要要延期，必須與與項目部部溝通，并且時時間不超超過488小時。如果再再有延誤誤按每天天5000元對成成本部負負責人、相關(guān)責責任人按按三七比比例處罰罰，成本本部與材材供部收收到各項項目部采采購清單單，經(jīng)比比價通過過后，做做好登記記。4.每月月3號向向公司總總經(jīng)理室室報告上上月項目目部報送送情況。對執(zhí)行行狀況較較好的部部門，由由公司每每月進行行通報表表揚及嘉嘉獎。5.嚴禁禁項目部部未經(jīng)

15、比比價或?qū)弻徍酥行男膶徍松蒙米圆少徺徶饕牟牧?，或或先采購購后申請請，一?jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)公公司有權(quán)權(quán)拒付貨貨款并對對項目經(jīng)經(jīng)理等相相關(guān)責任任人進行行處罰。第一次次按采購購額的55%處罰罰并記錄錄在案；第二次次按采購購額的110%進進行處罰罰，第三三次調(diào)離離相關(guān)責責任人崗崗位或作作待崗處處理。6.公司司統(tǒng)一確確定一般般普通材材料的范范圍及地地區(qū)指導導價并及及時更新新指導價價。凡在在指導價價范圍內(nèi)內(nèi)可以由由項目部部或料部部采購。單種材材料金額額在50000元元以上的的必須簽簽訂材料料供貨合合同并報報公司成成本部、財務部部備案。三.主要要材料付付款程序序：1.預付付款。凡凡合同規(guī)規(guī)定有預預付款的的由項目目經(jīng)

16、理提提出申請請，按照照合同規(guī)規(guī)定的付付款比例例統(tǒng)一到到公司財財務部辦辦理付款款手續(xù)。2.進度度付款。由材料料員提出出申請（附發(fā)票票和材料料明細清清單）且且有項目目經(jīng)理填填寫的入入庫單，報材料料部及成成本部審審核后由由分管總總經(jīng)理審審批財務務部撥付付。3.如果果累計付付款金額額或付款款比例超超過合同同約定的的金額或或付款比比例，財財務部無無權(quán)支付付超額或或超比例例付款；工程項項目部應應預先提提供工程程量增加加的簽證證以及供供貨量清清單，經(jīng)經(jīng)成本部部審核后后當天簽簽訂補充充合同。按照上上述第22條規(guī)定定的權(quán)限限審批后后到公司司財務部部辦理付付款手續(xù)續(xù)。4.各項項目部在在每月330日將將本月支支付的

17、金金額在55萬元以以下的付付款明細細報工程程部和公公司財務務部備案案。四.一般般普通材材料付款款程序如如下1.預付付款。合合同規(guī)定定有預付付款的，由項目目經(jīng)理提提出申請請，按照照合同規(guī)規(guī)定的付付款比例例統(tǒng)一到到公司財財務部辦辦理付款款手續(xù)。2.進度度付款。由材料料員 （附發(fā)票票、材料料明細清清單、項項目經(jīng)理理填寫的的入庫單單），分分管總經(jīng)經(jīng)理批準準。特殊項目目特殊情情況由項項目經(jīng)理理直接和和工程部部經(jīng)理、總經(jīng)理理溝通，得到批批準后可可直接進進入財務務付款程程序，相相關(guān)手續(xù)續(xù)一周內(nèi)內(nèi)后補。五.雙包包工程合合同簽訂訂和付款款1.簽訂訂雙包工工程合同同。項目目部確定定雙包分分項工程程后，經(jīng)經(jīng)選擇合合

18、格分包包商，就就雙包的的范圍工工作量、初定單單價向公公司成本本部申報報，成本本部根據(jù)據(jù)比價后后的主材材價格對對照公司司人工單單價，就就雙包的的內(nèi)容、單價在在三天完完成審核核，并簽簽訂合同同，報財財務備案案，特殊殊項目需需經(jīng)現(xiàn)場場復核的的最長不不超過五五天，但但事先必必須與項項目溝通通好，保保證不影影響工期期，凡超超過上述述期限的的項目可可視為上上報價格格已通過過成本部部審核，并進入入財務付付款程序序。最終終如審核核價比上上報價低低時由成成本部承承擔上述述責任。2.雙包包工程付付款： 預付款款。合同同規(guī)定有有預付款款的，由由項目經(jīng)經(jīng)理提出出申請，按照成成本預控控表和合合同規(guī)定定的付款款比例統(tǒng)統(tǒng)一

19、到公公司財務務部辦理理付款手手續(xù)。 進度度付款。項目經(jīng)經(jīng)理對照照成本預預控表和和合同審審核提出出申請。需報總總經(jīng)理審審批后財財務部才才能付款款。 如果果累計申請請付款金金額或付付款比例例超過合合同約定定的金額額或付款款比例時時，財務務部無權(quán)權(quán)支付超超額比例例付款；工程項項目部應應該預先先提供工工程量增增加的簽簽證以及及實際完完成的工工作量清清單，由由決算人人員簽字字確認，按照上上述第22條規(guī)定定的權(quán)限限審批后后到公司司財務部部辦理付付款手續(xù)續(xù)。 余款款結(jié)算。項目竣竣工驗收收通過審審計后一一個月內(nèi)內(nèi)，項目目部上報報經(jīng)項目目決算人人員和項項目經(jīng)理理認可的的雙包項項目結(jié)算算資料，成本部部根據(jù)項項目部

20、上上報的實實際完成成的工程程量及施施工質(zhì)量量復核后后確定金金額，報報送財務務，按照照合同約約定支付付余款。六.單包包工程合合同簽訂訂和付款款1.項目目部在完完成項目目成本測測算并經(jīng)經(jīng)工程部部經(jīng)理確確認后，選定項項目分包包班組，并依據(jù)據(jù)公司人人工指導導價與施施工班組組草簽單單包合同同報成本本部。成成本部收收到草簽簽合同后后3天內(nèi)內(nèi)組織復復核，代代表丙方方簽字確確認并報報財務備備案。2.單包包工程付付款項目部填填寫單包包人工工工資發(fā)放放匯總表表，經(jīng)由由項目決決算員確確認當月月完成工工作量。經(jīng)項目目經(jīng)理、工程部部經(jīng)理簽簽字，按按時上成成本部，成本部部審核后后上報總總經(jīng)理批批準，財財務部分分別對應應班

21、組工工資。3.項目目竣工驗驗收合格格后一個個月內(nèi)，項目部部根據(jù)實實際完成成工作量量、視施施工質(zhì)量量對照公公司指導導價向成成本部上上報結(jié)算算資料，經(jīng)成本本部復核核后報財財務部，按合同同約定支支付余款款。七違規(guī)規(guī)處罰成本部針針對項目目提出支支付的進進度款、結(jié)算資資料的申申報情況況，抽查查項目的的現(xiàn)場工工作量，如出現(xiàn)現(xiàn)項目經(jīng)經(jīng)理、及及項目部部其他人人員通過過虛增材材料數(shù)量量、人工工數(shù)量等等方式或或通過改改變品牌牌、規(guī)格格等級等等方式而而列支的的材料款款、人工工費虛增增工程成成本，一一經(jīng)查實實，公司司有權(quán)最最高按查查實金額額的一倍倍，對相相關(guān)人員員進行處處罰，并并可以取取消該項項目的分分配，并并對相關(guān)

22、關(guān)責任人人處于包包括停職職、開除除等其他他行政處處罰。八費用用與資產(chǎn)產(chǎn)購置審審批程序序1.項目目部所發(fā)發(fā)生差旅旅費、辦辦公費、業(yè)務活活動費、通訊費費及其他他零星費費用由經(jīng)經(jīng)辦人申申請、項項目經(jīng)理理審批后后報財務務人員登登記: 單筆筆金額在在10000元以以下的由由財務部部成本管管理主管管批準后后報銷。 單筆筆金額超超過10000元元以上330000元以下下需總經(jīng)經(jīng)理審批批后報銷銷。項目部因因工作需需要購置置固定資資產(chǎn)的按按照固定定資產(chǎn)申申購程序序報公司司批準后后實施。（包括括辦公類類和臨時時設施類類均需報報公司審審批，并并做好各各類資產(chǎn)產(chǎn)的登記記）。未未經(jīng)批準準的采購購事項財財務部不不予付款款

23、。 九財務務部資金金支付時時限及權(quán)權(quán)限1.公司司責任各各項目經(jīng)經(jīng)理每月月28號號上報下下月工程程款收、付計劃劃，并于于每月115日對對收、付付計劃進進行調(diào)整整，項目目部資金金付款計計劃應列列明供應應商、雙雙包商名名稱、計計劃付款款金額、大致付付款日期期報工程程部。2. 工工程部設設專人定定期匯總總30號號前上報報公司財財務部，財務部部根據(jù)收收款計劃劃及執(zhí)行行情況將將付款額額度計劃劃在488小時內(nèi)內(nèi)下達到到項目部部。3.公司司各項目目部需要要支付的的材料款款、人工工費時，根據(jù)授授權(quán)權(quán)限限，經(jīng)工工程部經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理審審核后的的請款單單，附合合同報送送至財務務部，財財務部自自收到請請款單之之日起，

24、經(jīng)復核核: 如無無異議，原則上上當天支支付，最最遲不超超過三天天支付。 如公公司出現(xiàn)現(xiàn)資金緊緊張情況況，由財財務部與與各項目目部或供供應商、分包商商事先溝溝通，確確定暫緩緩付款日日期。 如未未商定付付款時間間，也不不付款，財務部部承擔由由此產(chǎn)生生的主要要責任。公司對對財務部部負責人人按每次次5000元的處處罰，但但無收付付款計劃劃的項目目，財務務部有權(quán)權(quán)拒絕付付款。 四川川XX裝飾飾工程有有限責任任公司二一二二年六月月PAGE （修訂日期：2012年6月28日） 第 PAGE 45 頁 共 NUMPAGES 82 頁施工過程程中零星星收入與與支出的的管理規(guī)規(guī)定為明確在在施工過過程中收收到的一一

25、些零星星收入的的管理要要求，現(xiàn)現(xiàn)對各區(qū)區(qū)域、各各項目部部在實際際施工過過程中收收到的各各類配合合費用、拆舊廢廢料變現(xiàn)現(xiàn)收入、工地上上產(chǎn)生的的廢料變變現(xiàn)收入入及退場場時多余余零星材材料變現(xiàn)現(xiàn)收入等等相關(guān)收收入及與與之相關(guān)關(guān)的零星星費用支支出的申申報、管管理、使使用提出出如下管管理規(guī)定定：一.施工工過程中中收到的的正常工工程款以以外的一一切現(xiàn)金金收入及及由此發(fā)發(fā)生零星星現(xiàn)金支支出均必必須實行行“收支二二條線”原則管管理，即即收到的的配合費費、拆舊舊變現(xiàn)收收入、多多余零星星材料處處理收入入、退場場時多余余零星材材料處理理收入等等相關(guān)收收入均應應上交公公司財務務部，財財務部收收到該筆筆資金后后，作為為

26、該項目目的收入入。二.公司司財務部部收到項項目部上上交的資資金后，按該項項目確定定的應交交管理費費比率收收取相應應的管理理費用，其余資資金納入入該項目目收入總總額由項項目部在在施工過過程中或或今后使使用。三.項目目部因此此發(fā)生的的相關(guān)費費用按規(guī)規(guī)定進行行報銷，計入項項目成本本。嚴禁禁項目部部以收抵抵支，自自行設立立小金庫庫。四.如項項目部成成員在組組織上述述收入時時因個人人工作突突出需要要嘉獎的的，由項項目經(jīng)理理提出獎獎勵方案案，報區(qū)區(qū)域經(jīng)理理同意，由大區(qū)區(qū)經(jīng)理審審批后從從財務部部支取。五.項目目部對取取得的上上述相關(guān)關(guān)收入隱隱瞞不報報，用于于項目部部零星支支出的，一經(jīng)公公司查實實，除收收繳上

27、述述收入外外，將對對項目經(jīng)經(jīng)理及相相關(guān)責任任人處于于等額罰罰款，并并在公司司范圍內(nèi)內(nèi)進行通通報；如如項目部部私分上上述收入入，一經(jīng)經(jīng)公司查查實，除除對項目目經(jīng)理及及相關(guān)責責任人給給予上述述處罰外外，公司司還將根根據(jù)金額額大小，決定是是否追究究法律責責任。六.本辦辦法自220122年7月月1日起起執(zhí)行。施工現(xiàn)場場安全文文明管理理規(guī)范為規(guī)范施施工現(xiàn)場場的安全全生產(chǎn)、文明施施工，充充分展現(xiàn)現(xiàn)頂美應應有的形形象，對對施工現(xiàn)現(xiàn)場各項項管理作作出如下下規(guī)定：1 辦辦公室布布置規(guī)定定：1.1 施工現(xiàn)現(xiàn)場必須須設臨時時辦公室室：若條條件不允允許，可可單獨搭搭設；辦辦公室內(nèi)內(nèi)墻、頂頂面應刷刷白，地地面利用用原有

28、工工地材料料或水泥泥地刷清清漆；辦辦公桌按按需配置置，并有有適宜的的會議桌桌。1.2 辦公室室主要墻墻面應懸懸掛工工程簡介介和規(guī)章章制度，門旁旁設安全全帽掛鉤鉤。1.3 辦公室室應保持持整齊：文件應應入文件件夾；圖圖紙歸在在圖紙架架上；材材料小樣樣不得隨隨意放置置。1.4 辦公室室必須用用日光燈燈照明。管理人人員外出出應將辦辦公桌收收拾干凈凈，椅子子歸位，關(guān)閉一一切用電電設備，并鎖上上辦公室室。1.5 電腦、傳真機機、打印印機等辦辦公設備備不用時時必須用用布遮蓋蓋擋塵，并定期期除塵。2 人人員著裝裝規(guī)定：2.1 工人必必須穿公公司統(tǒng)一一工作服服，佩戴戴胸卡，穿勞動動鞋。2.2 安全帽帽顏色規(guī)規(guī)

29、定：項項目經(jīng)理理紅色色；其他他管理人人員白色；帶班人人黃色色；工人人藍色色。3 標標識、標標牌規(guī)定定：3.1 在工地地入口處處設廣告告公司統(tǒng)統(tǒng)一制作作“歡迎牌牌、企業(yè)業(yè)簡介牌牌”。3.2 在施工工現(xiàn)場適適時懸掛掛、張貼貼各類“安全警警告、警警示、指指示”標牌。3.3 施工現(xiàn)現(xiàn)場的所所有機械械設備、人字梯梯和架空空電纜支支架均應應刷“紅丹”漆。3.4 創(chuàng)建文文明工地地的安全全護攔和和腳手架架應刷“黑與黃黃”的油漆漆（黑與與黃間距距4000mm）。4 垃垃圾處理理規(guī)定：4.1 各項目目部應按按公司的的規(guī)定將將垃圾分分“三類五五種”，分別別收集和和存放：4.1.1 建建筑垃圾圾類：磚磚石渣土土和石膏

30、膏板的邊邊角料。4.1.2可回回收利用用類： 1廢鋼材材、廢龍龍骨 ； 2廢廢棄木料料、刨花花和木屑屑 ；3包裝紙紙、包裝裝盒、廢廢地毯和和廢墻紙紙等。4.1.3有毒毒有害類類：涂料料、油漆漆、粘合合劑、各各種硅膠膠的包裝裝物等。4.2 作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場和管管轄范圍圍內(nèi)的走走道必須須及時清清掃，清清掃時適適量灑水水；高層層或多層層清理時時，嚴禁禁凌空拋拋撒造成成揚塵。4.3 垃圾由由各班組組每半日日一清，邊角料料及可利利用的材材料裝入入專門袋袋子交回回倉庫處處理。4.4 施工現(xiàn)現(xiàn)場不允允許出現(xiàn)現(xiàn)混合垃垃圾及丟丟棄的可可利用材材料（如如釘子、砂皮等等）。5 倉倉庫管理理規(guī)定：（特大大型工程程）5.1

31、倉庫應應設立專專門的發(fā)發(fā)料窗口口，明示示領(lǐng)料時時間，備備有急救救醫(yī)藥箱箱。5.2 倉庫內(nèi)內(nèi)各類小小型物資資必須放放置在萬萬能貨架架上，并并注明名名稱、數(shù)數(shù)量。5.3 墻地磚磚和石材材等材料料必須按按照材料料類別、特性和和樓層荷荷載，整整齊均布布堆放，以免荷荷載集中中。5.4 倉庫內(nèi)內(nèi)放置不不下的材材料如水水泥、 砂等必必須另選選地點整整齊堆放放。散裝裝砂堆放放可按四四棱體堆堆放，嚴嚴禁雜物物混入。 施工部門門獎懲細細則為了客觀觀、公正正評價項項目部主主要管理理人員的的工作績績效，提提高項目目部爭創(chuàng)創(chuàng)獎項積積極性，提高現(xiàn)現(xiàn)場管理理水平，防止施施工事故故、事件件的發(fā)生生，制訂訂本細則則。本細則實實

32、施后，由項目目管理中中心和人人力資源源部對項項目主要要管理人人員建立立個人檔檔案，進進行累計計積分考考評，凡凡符合獎獎懲條件件的，在在獎懲的的同時對對項目部部主要責責任人作作出加減減記分；或者雖雖不符合合獎懲條條件，但但可根據(jù)據(jù)其行為為的優(yōu)劣劣、最終終導致結(jié)結(jié)果的好好壞和對對企業(yè)聲聲譽產(chǎn)生生的影響響，項目目管理中中心會同同人力資資源部經(jīng)經(jīng)評估后后可作出出加減分分記錄。 各項加加減記分分，作為為對其本本人職務務升降、承擔項項目的大大小、年年終績效效考評的的重要依依據(jù)之一一。項目經(jīng)理理與項目目主要管管理人員員的起始始分均為為1000分，凡凡年度最最終得分分超過1120或或低于880分的的人員，由項

33、目目管理中中心提出出嘉獎或或處罰（包括調(diào)調(diào)離崗位位）的建建議，經(jīng)經(jīng)公司批批準后上上網(wǎng)公布布。本細則自自公布之之日起執(zhí)執(zhí)行，每每年6月月、122月匯總總公布各各區(qū)域管管理人員員得分情情況。一各種種獎勵和和加分條款獎 勵勵 條 件公司獎勵勵項目部部項目經(jīng)理理加 分分主要管理理人員加分分1工程獲公公司內(nèi)部部優(yōu)質(zhì)工工程獎100001550000元2132項目管理理方面取取得較好好成績、其經(jīng)驗驗在公司司成功推推廣、公公司內(nèi)檢檢評定“優(yōu)秀”50050000元213受到業(yè)主主表彰，帶來后后續(xù)工程程50020000元1214單項管理理有創(chuàng)新新、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)或培養(yǎng)養(yǎng)管理人人員20030000元11二、責任任事故/事件

34、、不文明明施工的的處罰及及扣分條款責任事故故/事件、不文明明的表現(xiàn)現(xiàn)項目經(jīng)理理的處罰罰及扣分分責任人的的處罰及及扣分1工傷或直直接損失失2萬元元及以上上的事故故50000元以上上罰款并扣5分分直至除除名30000元以上上罰款并扣5分分直至除除名2直接損失失2萬元元以下的的事故3000050000元并扣3分分2000030000元并扣3分分3人身傷害害（失能能5個工工日及以以上） 1000030000元并扣2分分80015000元并扣2分分4直接損失失5千元元以上的的事件；施工中中安全存存在較大大隱患500-10000元罰罰款并扣3分分300-8000元罰款款并扣3分分5沒有在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)對安

35、安全隱患患糾正 500-10000元罰罰款并扣2分分。300-8000元罰款款并扣2分分。6項目開工工后未按按要求使使用統(tǒng)一一公司廣廣告形象象、辦公公設施的的500-10000元罰罰款并扣2分分300-5000元罰款款并扣2分分7現(xiàn)場不能能保持清清潔、材材料隨意意堆放、垃圾不不及時清清運500-10000元罰罰款并扣2分分300-5000元罰款款并扣2分分三、 施施工過程程各項管管理的處處罰及扣扣分條款違反公司司管理規(guī)規(guī)定的表表現(xiàn)項目經(jīng)理理的處罰罰及扣分分責任人的的處罰及及扣分1項目部或或個人行行為損害害公司形形象、利利益，主主觀因素素造成應應得獎流流失10000-50000元元罰款并扣5分分

36、直至除除名10000-30000元元罰款并扣5分分直至除除名2項目部受受到當?shù)氐匦姓髦鞴懿块T門處理；被業(yè)主主處罰、投訴，經(jīng)查明明確屬項項目部責責任；發(fā)發(fā)生事故故隱瞞不不報500-20000元罰罰款并扣3分分500-15000元罰罰款并扣3分分3施工不符符合規(guī)范范，工程程質(zhì)量與與公司要要求差距距較大、內(nèi)檢評評定不合合格每分項2200-10000元罰款并扣扣2分每分項2200-8000元罰款并扣扣2分4施工中未未按照“項目管管理”開展活活動，不不能提供供規(guī)范的的記錄每塊扣5500-10000元罰款并扣扣2分每塊扣3300-8000元罰款 并并扣2分分5不按時完完成公司司下達的的指標、任務；主觀因

37、因素造成成可得榮榮譽流失失500-10000元罰罰款并扣2分分300-8000元罰款款并扣2分分6發(fā)生“不不符合”后，不不在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)制定、實施、被驗證證糾正措措施200-5000元罰款款并扣2分分200-5000元罰款款并扣2分分7竣工資料料不能在在兩個月月內(nèi)完整整地交項項目管理理中心、竣工資資料缺項項嚴重200-5000元罰款款并扣2分分200-5000元罰款款并扣2分分8未能提供供工程小小結(jié)（QQC成果果）、照照片、工工程竣工工驗收記記錄100-5000元罰款款并扣2分分100-3000元罰款款并扣2分分9不配合業(yè)業(yè)務、投投標報價價；不愿愿為開拓拓市場作作貢獻；發(fā)生事事件隱瞞瞞不報5

38、00-10000元罰罰款并扣2分分300-8000元罰款款并扣2分分10沒有對項項目進行行策劃；不制定定管理目目標、管管理方案案和對應應措施質(zhì)量、安安全/環(huán)環(huán)保、進進度成本本：每項項扣2分分責任人每每項扣22分11項目實施施過程中中不按策策劃進行行控制，導致嚴嚴重不符符合每項扣22分責任人每每項扣22分12項目策劃劃、制定定目標、管理方方案、實實施的措措施和記記錄等不不符合實實際質(zhì)量、安安全/環(huán)環(huán)保、進進度成本本：每項項扣1分分責任人每每項扣11分13項實施過過程中不不按要求求進行控控制，導導致一般般不符合合；信息息通報不不及時每項扣11分責任人每每項扣11分14檢查處置置、糾正正、整改改沒有

39、記記錄；不不按要求求進行管管理的其其他行為為每項扣11分責任人每每項扣11分術(shù)語解釋釋：1.事故故：造成成死亡、疾病、傷害、損壞或或其他損損失的意意外情況況。2.事件件：導致致或可能能導致事事故的情情況。3.觀察察項：雖雖未構(gòu)成成不符合合，但有有變成不不符合的的趨勢、或可以以做得更更好的審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)。 4.一般般不符合合：是指列列情況之之一：1 未滿滿足要求求的檢查查發(fā)現(xiàn)；2 管理理不符合合的事件件；3 人身身傷害/直接損損失2萬萬元以下下的事故故；4 同一一部門在在一年內(nèi)內(nèi)重復發(fā)發(fā)現(xiàn)的“觀察項項”。5.嚴重重不符合合：是指指列情況況之一：1 嚴重重違反法法規(guī)、程程序和慣慣例，公公司被媒媒體爆

40、光光；2 受到到行政部部門處罰罰及對企企業(yè)聲譽譽造成嚴嚴重損害害（死亡亡/直接接損失22萬元及及以上）的事故故；3 一般般不符合合在規(guī)定定的時間間內(nèi)未完完成糾正正和糾正正措施未未驗證封封閉的；4 同一一部門在在一年內(nèi)內(nèi)重復發(fā)發(fā)現(xiàn)的一一般不符符合。檢測器具具管理規(guī)規(guī)定為對施工工現(xiàn)場的的檢測器器具進行行有效控控制，根根據(jù)程序序文件JJTL-CX-3-005 4.55“檢測設設備的配配置與管管理”的要求求，制定定本規(guī)定定。1.檢測測器具分分類及鑒鑒定的規(guī)規(guī)定1.1 A類檢檢測器具具1 A類類包括:經(jīng)緯儀儀、水準準儀、電電阻測試試表、壓壓力表、游標卡卡尺、千千分尺。2 A類類必須送送專業(yè)部部門鑒定定（

41、周期期1年），校驗驗證由鑒鑒定部門門簽發(fā)；游標卡卡尺、千千分尺有有效期33年，第第2、33年按BB類檢測測器具管管理。3 A類類檢測器器具的編編號同出出廠編號號，應始始終保持持唯一。1.2 B類檢檢測器具具1 B類類包括：建筑工工程檢測測器、含含水率測測定儀、聲級計計、激光光類儀器器、檢驗驗鋼卷尺尺。2 B類類應由公公司經(jīng)專專題培訓訓合格的的人員鑒鑒定（周周期6個個月），并由其其簽發(fā)專專用標識識。3 B類類檢測器器具的編編號由鑒鑒定人按按“項目編編號加X”組成。4 B類類檢測器器具的校校驗由培培訓合格格的人員員結(jié)合現(xiàn)現(xiàn)場檢查查進行，并做校校驗記錄錄。1.3 C類檢檢測器具具1 C類類檢測器器具

42、包括括：班組組長用的的鋼卷尺尺、自制制靠尺。2 C類類檢測器器具應由由項目持持證的質(zhì)質(zhì)量員鑒鑒定（周周期3個個月），并由其其粘貼校校驗編號號。3 C類類檢測器器具的編編號由持持證的質(zhì)質(zhì)量員按按“項目編編號加XX”組成。4 C類類檢測器器具的校校驗由持持證的質(zhì)質(zhì)量員在在現(xiàn)場進進行，在在“施工日日記”記錄校校驗情況況。2.各類類器具的的臺帳2.1 公司檢檢測器具具按專業(yè)業(yè)劃分1 大區(qū)區(qū)域臺帳帳、幕墻墻公司臺臺帳、景景觀公司司臺帳、安裝公公司臺帳帳、其他他部門臺臺帳。2 專業(yè)業(yè)臺帳應應與所轄轄項目部部“檢測器器具一覽覽表”保持一一致。3 專業(yè)業(yè)臺帳和和項目部部“檢測器器具一覽覽表”可以是是存在電電腦

43、中的的電子文文檔。2.2 項目部部檢測器器具臺帳帳1 項目目部在策策劃階段段將A、B類檢檢測器具具登記在在“檢測器器具一覽覽表”中。2 施工工階段質(zhì)質(zhì)量員及及時將CC類檢測測器具登登記在“質(zhì)量監(jiān)監(jiān)測記錄錄表”中。 工程竣工工內(nèi)檢管管理規(guī)定定為統(tǒng)一所所有項目目在交付付前公司司內(nèi)部檢檢查評定定的時機機和把握握評判的的尺度，制定如如下規(guī)定定：內(nèi)檢的時時間1.1 項目管管理中心心/專業(yè)業(yè)公司在在確定的的內(nèi)檢日日期前必必須與項項目經(jīng)理理協(xié)商達達成一致致。若項項目經(jīng)理理遲遲不不確定日日期，導導致未能能內(nèi)檢的的工程，則視為為“不合格格”，計入入項目經(jīng)經(jīng)理年度度考核。1.2 內(nèi)檢時時工程的的所有分分項工程程應

44、基本本結(jié)束，涂飾等等收頭工工作已完完成（墻墻面乳膠膠漆可留留最后一一道），或正在在清理衛(wèi)衛(wèi)生。1.3內(nèi)內(nèi)檢應在在交付前前進行，避免鑰鑰匙交付付業(yè)主，無法開開門等現(xiàn)現(xiàn)象出現(xiàn)現(xiàn)。1.4急急于交付付業(yè)主的的工程，可以在在交付后后再內(nèi)檢檢。2. 內(nèi)內(nèi)檢的標標準2.1 內(nèi)檢檢檢查的范范圍 為為下列子子分部及及子分部部包括的的各分項項：2.1.1 樓樓地面子子分部：1 大理理石、花花崗石地地面；22地磚地地面；33木地板板地面；4 地地毯地面面。2.1.2 門門窗玻璃璃子分部部：1 木門門窗、門門窗套、窗簾盒盒；2 金屬門門窗；33 特種種門窗；4 玻玻璃門窗窗。2.1.3 吊吊頂子分分部：1 石膏膏板吊

45、頂頂；2 金屬板板吊頂；3 礦礦面板吊吊頂；44 其他他吊頂。2.1.4 隔隔墻子分分部：1 板材材隔墻；2 玻玻璃隔墻墻；3 活動隔隔墻。2.1.5 飾飾面板（磚）子子分部：1 石材材墻面；2 瓷瓷磚墻面面；3 飾面板板墻面；4 金金屬、鋁鋁塑板墻墻面。2.1.6 涂涂飾、裱裱糊、軟軟包子分分部：1 水性性涂料涂涂飾；22 溶劑劑性涂料料涂飾；3裱糊糊；4 軟包。2.1.7細部部制作、安裝子子分部：1 固定定櫥柜；2 護護欄、扶扶手；33 細部部花飾；4 五五金件安安裝。2.1.8 給給排水、電器子子分部：1 衛(wèi)生生器具；2 閥閥門、線線路敷設設；3 照明器器具；44 開關(guān)關(guān)、插座座。 2.

46、2 內(nèi)檢檢檢查的標標準2.2.1按照照項目執(zhí)執(zhí)行的驗驗收規(guī)范范對2.1.112.1.77各子分分部的所所有分項項進行檢檢查。2.2.2 參參照公司司編制的的施工工工藝和質(zhì)質(zhì)量管理理條例進行檢檢查。3 內(nèi)內(nèi)檢的質(zhì)質(zhì)量評定定3.1 2.1.112.1.77各子分分部的所所有分項項的“保證項項目”符合規(guī)規(guī)范的要要求，如如未達到到該子分分部評定定的質(zhì)量量等級降降一級。3.2 各分分項的質(zhì)質(zhì)量評定定為“好、中中、差”，具體體由檢測測“一般項項目”的允許許偏差來來評定：3.2.1 檢檢測結(jié)果果1000%均在在允許偏偏差范圍圍內(nèi)，評評定為“好”。3.2.2 檢檢測結(jié)果果90%在允許許偏差范范圍內(nèi)，10%的超

47、出出部分在在1.55倍范圍圍內(nèi),評評定為“中”。3.2.3 檢檢測結(jié)果果80%在允許許偏差范范圍內(nèi)，20%的超出出部分在在1.55倍范圍圍內(nèi),評評定為“差”。3.3 單位位工程的的質(zhì)量評評定為“優(yōu)、良良、一般般和不合合格”，由內(nèi)內(nèi)檢人員員在分項項評定的的基礎(chǔ)上上綜合計計算決定定：等 級級評 判 標 準準優(yōu) 90分以以上重要部位位均為“好”且無“差”的分項項良 80-889分無“差”項一 般70-779分重要部分分無“差”項不合格70分以以下3.3.1 若若項目的的重點區(qū)區(qū)域未能能檢查到到，則視視該工程程工程“不合格格”；次要要部位未未能檢查查到，則則將實際際評定質(zhì)質(zhì)量等級級降一級級。3.3.2

48、 分分階段交交付業(yè)主主的工程程，可分分開幾次次內(nèi)檢，該工程程的最終終質(zhì)量等等級以最最低的為為準。3.3.3 對對于第一一次內(nèi)檢檢通不過過（即不不合格）的工程程，必須須在商定定的時間間內(nèi)整改改完畢，再次進進行復檢檢，復檢檢評定只只有“合格”與“不合格格”兩個質(zhì)質(zhì)量等級級。3.3.4 內(nèi)內(nèi)檢評定定為“優(yōu)秀”和“不合格格”的項目目經(jīng)理和和責任人人的獎懲懲見施施工部門門獎懲細細則。4 內(nèi)內(nèi)檢參加加人員 4.1 1000萬元以以下的項項目:質(zhì)質(zhì)量主管管、工程程部經(jīng)理理。4.2 1000萬元及及以上的的項目：質(zhì)量主主管、工工程部主主管、分分管副總總。4.3 重點工工程項目目：總經(jīng)經(jīng)理和44.2的的所有人人

49、員。4.4 參加人人員均應應在評分分表上簽簽字確認認。工程資料料管理規(guī)規(guī)范為了保證證工程資資料的統(tǒng)統(tǒng)一、規(guī)規(guī)范、完完整，有有利于工工程投標標、報獎獎、項目目管理人人員評優(yōu)優(yōu)、晉級級，依據(jù)據(jù)建筑筑工程施施工質(zhì)量量驗收統(tǒng)統(tǒng)一標準準GBB503300-20001和江江蘇省建建設廳“蘇建質(zhì)質(zhì)（20002）3322號文件件”，現(xiàn)將將我公司司工程竣竣工資料料的要求求統(tǒng)一規(guī)規(guī)定如下下：一、資料料、記錄錄的劃分分： 1工程驗收收資料114冊冊： 第一一冊 施工工、技術(shù)術(shù)管理記記錄； 第二冊冊 工程質(zhì)質(zhì)量控制制記錄、工程安安全和功功能檢驗驗資料； 第第三冊 工工程質(zhì)量量驗收記記錄； 第四四冊：竣竣工圖象象資料記

50、記錄。 22工程程管理記記錄57冊（見附附錄1）：第五冊 質(zhì)量管管理記錄錄；第六冊冊 安全/環(huán)保管管理記錄錄；第七冊冊 項目資資金管理理記錄。在五、六、七七冊每張張表單左左下腳有有修訂日期期標識，有利于于及時更更新。 二、在施工工過程中中傳遞的的要求： 11在五五、六、七每冊冊目錄的的右側(cè)“備注”欄中加加的表單單是必須須及時上上網(wǎng)傳輸輸?shù)?。對此類類表單傳傳輸不及及時或擅擅自修改改有關(guān)內(nèi)內(nèi)容的，按照施工部部門獎懲懲細則（XGG-8-20005）進進行處罰罰，同時時對分管管副總、工程部部經(jīng)理和和項目管管理有關(guān)關(guān)人員進進行相應應處罰。 22在五五、六、七每冊冊目錄的的右側(cè)“備注”欄中加加的表單單，是

51、項項目部必必須保持持連續(xù)的的記錄，操作時時應在上上網(wǎng)傳輸輸后，再再存到自自己另建建的“XX項項目文件件”夾中，同時用用“原表單單編號傳輸日日期”重新命命名文件件，便于于歸檔時時打印、裝訂。三、合法法施工的的證明1“施施工許可可證”。項目目單獨申申領(lǐng)“施工許許可證”的項目目，歸檔檔資料中中“施工許許可證”應保存存原件；由發(fā)包包方統(tǒng)一一辦理施施工許可可證的，應在復復印件上上說明并并加蓋發(fā)發(fā)包方的的印章?！笆┕ぴS許可證”應清晰晰、完整整。2“安安全無事事故證明明”。寫明明項目名名稱、起起止時間間，由業(yè)業(yè)主蓋章章的證明明。四、資料料的份數(shù)數(shù)和印章章1裝飾飾工程作作為單位位（子單單位）工工程進行行驗收的

52、的，交公公司的一一套資料料中“竣工驗驗收記錄錄”應一式式六份（或與相相關(guān)單位位商定份份數(shù)），一次填填寫、報報驗、確確認，“項目經(jīng)經(jīng)理”一欄分分別填寫寫與施工工合同一一致的項項目經(jīng)理理、實際際現(xiàn)場的的項目經(jīng)經(jīng)理。2裝飾飾工程作作為一個個分部進進行驗收收的，項項目部應應與業(yè)主主、總包包、監(jiān)理理等協(xié)商商，同樣樣應填寫寫一式六六份“裝飾分分部工程程質(zhì)量驗驗收記錄錄”，請相相關(guān)單位位蓋章，作為參參建單位位還應至至少有一一份“單位工工程質(zhì)量量竣工驗驗收記錄錄”原件，項目經(jīng)經(jīng)理填寫寫要求同同上。3“開開工報告告”、“竣工報報告”、“竣工驗驗收記錄錄”等所有有應加蓋蓋公司印印章的竣竣工資料料，統(tǒng)一一到投標標中

53、心按按規(guī)定登登記、辦辦理用印印手續(xù)后后加蓋公公司公章章。表格格內(nèi)容應應填寫準準確、完完整，特特殊情況況說明理理由并保保持記錄錄，項目目部應保保存報告告等文件件發(fā)放、批復的的記錄原原件。五、資料料填寫要要求1工程程施工方方案、質(zhì)質(zhì)量驗收收記錄等等各種表表單中的的簽字者者，必須須與企業(yè)業(yè)資質(zhì)證證書一致致，并具具有相應應資格和和證書、同時符符合公司司現(xiàn)任的的職責和和權(quán)限。2填寫寫、收集集、整理理資料，必須與與施工工工序完成成時間同同步，并并在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)經(jīng)業(yè)主主/監(jiān)理理確認，因特殊殊原因不不能同步步辦理確確認的，應有發(fā)發(fā)文、簽簽收記錄錄備案。3項目目各分項項工程檢檢驗批的的劃分，要與總總包或監(jiān)監(jiān)理

54、溝通通，確保保符合工工程的實實際情況況。提供供備案機機構(gòu)和公公司存檔檔的資料料，必須須是原始始文件或或具備追追溯性的的資料。六 竣工工圖、照照片要求求1工程程量5000萬元元以上的的竣工項項目，項項目部自自行拍攝攝不少于于10張張反映工工程亮點點和特色色的照片片（沖洗洗兩套），重點點部位、重要工工藝要有有施工過過程中照照片，一一套由項項目部自自己留存存，一套套（連同同底片）隨竣工工資料交交項目管管理中心心。2竣工工圖按工工程變更更重新繪繪制，簽簽章齊全全，折疊疊裝訂成成A4幅面面，可附附光盤（封套應應標明工工程名稱稱，加蓋蓋竣工圖圖章，項項目經(jīng)理理簽章）。五、歸檔檔的期限限規(guī)定1竣工工資料，在

55、工程程交付/離開現(xiàn)現(xiàn)場之日日起，一一個月內(nèi)內(nèi)移交項項目管理理中心（幕墻、景觀集集中后直直接交資資料室）。2“竣竣工驗收收記錄”、“室內(nèi)環(huán)環(huán)境質(zhì)量量檢測報報告”、“消防驗驗收（裝裝飾工程程作為單單位工程程的）”，因特特殊原因因不能及及時辦理理的，由由各大區(qū)區(qū)經(jīng)理明明確辦理理人員和和時間，并將信信息上網(wǎng)網(wǎng)公布，資料暫暫存項目目管理中中心，時時間不超超過兩個個月。兩兩個月后后，區(qū)域域經(jīng)理確確認已經(jīng)經(jīng)不能再再辦理的的，經(jīng)項項目管理理中心核核實，分分管工程程、投標標副總會會簽后，將竣工工資料移移交資料料室。該該項目的的有關(guān)信信息，在在投標中中心和項項目管理理中心備備案，以以便業(yè)務務、投標標、報獎獎時檢索

56、索。本規(guī)定幕幕墻、景景觀等相相關(guān)專業(yè)業(yè)公司的的施工項項目同樣樣適用。 附錄1：單位工工程竣工工資料和和管理記記錄目錄錄1 單位位工程竣竣工資料料：第一一冊第第四冊 見程程序文件件20005版版附件112 單位位工程管管理記錄錄目錄： 第第五冊：質(zhì)量管管理記錄錄序號記 錄 編 號號記 錄 名 稱頁 碼備 注10-1開工備案案書2質(zhì)1-11項目管理理目標3質(zhì)1-33檢驗批劃劃分42-7監(jiān)測分析析匯總表表52-6工程進度度匯報表表63-6項目總結(jié)結(jié)（或QQC成果果）序號記 錄 編 號號記 錄 名 稱頁 碼備 注7施1-11管理人員員和作業(yè)業(yè)班組一一覽表8施1-22（作業(yè)班班組申請請評價表表）9施1-

57、33施工機具具和檢測測設備一一覽表10施1-44技術(shù)交底底表11施2-11方案的確確認12施2-22放線驗收收單13施2-33大樣確定定單14“月（周周）進度度計劃”15施工日記記160-4發(fā)文記錄錄170-5收文記錄錄180-6會議記錄錄190-7工作聯(lián)系系單20質(zhì)2-33圖紙收發(fā)發(fā)記錄21A9材料/構(gòu)構(gòu)配件/設備報報審表22A4 報報驗申請請表23質(zhì)2-11質(zhì)量監(jiān)測測記錄24質(zhì)2-22交接驗收收記錄表表25質(zhì)1-22特殊過程程（關(guān)鍵鍵工序）界定表表26質(zhì)2-11“特殊過過程/關(guān)關(guān)鍵工序序”監(jiān)測記記錄27B5監(jiān)理工程程師通知知單28A6監(jiān)理工程程師通知知回復單單（回復復實施記記錄）29建設方

58、（監(jiān)理）會議紀紀要30合同評審審及實施施記錄第六冊：安全/環(huán)保管管理記錄錄序號記 錄 編 號號記 錄 名 稱頁 碼備 注1安1-11安全環(huán)保保交底表表2安1-22三級安全全教育卡卡3安1-33安全、文文明施工工協(xié)議4安1-44協(xié)議保證證人名單單5安1-55重大環(huán)境境因素清清單6安1-66重大風險險及控制制措施清清單7固定設備備、電箱箱分布圖圖、滅火火器材分分布圖8安1-77臨時用電電協(xié)議9安1-88施工用電電管理方方案序號記 錄 編 號號記 錄 名 稱頁 碼備 注10臨時用電電組織設設計/安安全用電電措施11安1-99臨時用電電驗收記記錄12安1-110機具驗收收記錄13安1-111文明施工工

59、管理方方案14安1-112消防管理理方案15安1-113安全防護護管理方方案16安1-114腳手架管管理方案案17腳手架搭搭設方案案18安1-115腳手架驗驗收記錄錄19安1-116污水管理理方案20安2-11場界內(nèi)外外噪聲測測量21安2-22項目部應應急預案案22安2-33應急預案案測試記記錄23安2-44廢棄物清清運協(xié)議議24安2-55安全環(huán)保?？刂朴浻涗?5安2-66動火證26安2-77漏電保護護器試跳跳記錄27材1-11A類物資資評價表表28材1-22B類物資資評價記記錄29材1-33供應商（生產(chǎn)廠廠）檔案案表30材1-44材料采購購預估表表31材1-55采購合同同評審表表32材1-6

60、6供應商評評價表33材2-11材料采購購計劃表表34倉1-11勞保用品品發(fā)放記記錄35倉2-11物資驗收收單36倉庫臺帳帳第七冊：項目資資金管理理記錄序號記 錄 編 號號記 錄 名 稱頁 碼備 注1項目經(jīng)理理部資金金臺帳2投標答疑疑記錄單單31-1合同經(jīng)營營41-2二算對比比表5預1-11主要材料料耗用表表序號記 錄 編 號號記 錄 名 稱頁 碼備 注6預1-22人工耗用用表71-3甲供/控控材清單單8材料采購購合同（標）9材料采購購合同（簡）10雙包合同同（A）11單包合同同（B）122-3單包人工工工資匯匯總表133-2分包工程程量審核核表14預2-11材料、雙雙包月報報表15預2-22匯