1、廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊（包含所所有程序序文件）文件編號號：AYYL/QQM20004文件版本本：A分 發(fā) 號：目 錄錄手冊章節(jié)節(jié)號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章10公司簡介介第二章20質(zhì)量手冊冊頒布令令第三章30質(zhì)量手冊冊管理說說明第四章質(zhì)量管理理體系要要求41質(zhì)量管理理體系要要求4.1總要求4.2.1文件要求求總則4.2.2質(zhì)量手冊冊42文件控制制程序4.2.3文件控制制43記錄控制制程序4.2.4記錄控制制第五章管理職責(zé)50管理職責(zé)責(zé)5.1管理職責(zé)責(zé)5.2以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.4.2質(zhì)量管理理體系策策劃5.5.2管理者代代表5.5.3內(nèi)部溝通通51質(zhì)量方針針5

2、.3質(zhì)量方針針52質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)53組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖5.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限54職能分配配表55職責(zé)和權(quán)權(quán)限56管理評審審5.6管理評審審第六章資源管理61資源提供供6.1資源提供供62人力資源源管理程程序6.2人力資源源63基礎(chǔ)設(shè)施施管理程程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施施64工作環(huán)境境6.4工作環(huán)境境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃72與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序7.2與顧客有有關(guān)的過過程73設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)73設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)74采購控制制程序7.4采購751生產(chǎn)過程程控制程程序7.5.1生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制7.5.2生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)752委外加工工過程

3、控控制程序序7.5.1生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制753標(biāo)識和可可追溯性性控制程程序7.5.3標(biāo)識和可可追溯性性754顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)護(hù)7.6監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序7.6監(jiān)視和測測量裝置置控制第八章測量分析析改進(jìn)81總則8.1總則821顧客滿意意度測量量程序8.2.1顧客滿意意822內(nèi)部審核核控制程程序8.2.2內(nèi)部審核核823過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.3過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量824產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量程序序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量83不合格品品控制程程序8.3不合格品品控制84數(shù)據(jù)分析析控制程程序8.4數(shù)據(jù)分析析851持續(xù)改進(jìn)進(jìn)8.5

4、.1持續(xù)改進(jìn)進(jìn).852糾正/預(yù)預(yù)防措施施控制程程序8.5.2糾正措施施8.5.3預(yù)防措施施10公公司簡介介 聯(lián)系系電話： 聯(lián)系傳真真： 聯(lián) 系系 人： 聯(lián)系地地址： 郵 編編： 網(wǎng)址：Emaail: 20質(zhì)質(zhì)量手冊冊頒布令令本公司司質(zhì)量手手冊依依依據(jù)GBB/T1190001：220000idtt ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求并并結(jié)合本本公司實(shí)實(shí)際情況況編制而而成，是是本公司司質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行的綱綱領(lǐng)性文文件，是是向外界界證實(shí)本本公司具具有穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求產(chǎn)產(chǎn)品服裝產(chǎn)產(chǎn)品的能能力的法法規(guī)性文文件。本本手冊于于年月日編制制完畢，通過公公司

5、總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)經(jīng)理的批批準(zhǔn)，現(xiàn)現(xiàn)予以頒頒發(fā)實(shí)施施，望公公司全體體上下遵遵照此文文件規(guī)定定進(jìn)行工工作，確確保本公公司所建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系得得以有效效實(shí)施?？偨?jīng)理： 廣州市市安約璐璐服裝有有限公司司20044年 元元月 002日30質(zhì)質(zhì)量手冊冊管理說說明1手冊冊內(nèi)容本手冊系系依據(jù)GGB/TT190001：20000iddt IISO990011：20000質(zhì)量管管理體系系要求求并結(jié)結(jié)合本公司司的實(shí)際際情況編編制而成成，主要要包括以以下內(nèi)容容：公司質(zhì)量量管理體體系范圍圍，除了了7.55.4顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)不適用用刪減外外， GGB/TT190001：20000iddt IISO1190001：220

6、000標(biāo)準(zhǔn)其其他過程程都已覆覆蓋。公司質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行需要新新增加的的和GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011:20000質(zhì)量管管理體系系要求求要求求的程序序文件。公司質(zhì)量量管理體體系所包包括各過過程的順順序和相相互作用用的闡述述。質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)及及分質(zhì)量量目標(biāo)質(zhì)量管理理體系組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖以及及職能分分配表管理者代代表任命命書質(zhì)量手冊冊管理說說明2適用用范圍適用于于公司產(chǎn)產(chǎn)品服裝裝的設(shè)計(jì)計(jì)、生產(chǎn)產(chǎn)與銷售售過程。3術(shù)語語和定義義本手冊冊除了采采用GBB/T1190000：220000 iddt IISO990000:20000質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)礎(chǔ)和

7、術(shù) 語語中的的有關(guān)術(shù)術(shù)語和定定義外，并對以以下術(shù)語語進(jìn)行定定義規(guī)定定：（本）公司廣州州市安約約璐服裝裝有限公公司安約璐廣州州市安約約璐服裝裝有限公公司總（副副）經(jīng)理理最高高管理者者4本手手冊為公公司質(zhì)量量管理體體系文件件的一部部分，屬屬于受控控文件，由公司司最高管管理者之之一總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布實(shí)實(shí)施，本本手冊管管理的所所有相關(guān)關(guān)事宜均均由辦公公室統(tǒng)一一負(fù)責(zé)，包括編編號、發(fā)發(fā)布、更更改回收收等，未未經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)，任何人人不得以以任何理理由提供供給公司司以外人人員，手手冊持有有者調(diào)離離工作崗崗位時(shí)，應(yīng)將手手冊直接接移交給給接替其其職位的的人員并并辦理移移交手續(xù)續(xù)。5手冊冊持有者者應(yīng)妥善善保

8、管，存放于于通風(fēng)干干燥之文文件柜或或適宜之之處，以以防潮、防霉、防丟失失或不期期望情況況出現(xiàn)。6在手手冊實(shí)施施期間，若因?qū)崒?shí)際情況況需要更更改時(shí)，應(yīng)按文件控控制程序序有關(guān)關(guān)規(guī)定程程序執(zhí)行行。第四章 質(zhì)量量管理體體系要求求4.1總總要求在公司司總經(jīng)理理的組織織及各相相關(guān)職能能部門的的積極參參與下，管理者者代表協(xié)協(xié)助下，公司按按照GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011：20000質(zhì)量管管理體系系要求并結(jié)合合本公司司所提供供產(chǎn)品服裝裝的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營流流程，遵遵循如下下步驟，策劃建建立公司司質(zhì)量管管理體系系，形成成文件，加以實(shí)實(shí)施和保保持，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性合格交付

9、不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測量持續(xù)改進(jìn)顧客滿意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進(jìn)輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評價(jià)確定 / 評審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單原材料采購量身/圖版制作監(jiān)視和測量裝置合格/標(biāo)識顧客確認(rèn)圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供識別了質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程（如如上圖所所示）；確定了這這些過程程的前后后順序和和相互作作用；為確保這這些過程程有效運(yùn)運(yùn)行，實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃的結(jié)果果，公司司還制定定了相應(yīng)應(yīng)的控制制、準(zhǔn)則則和方法法（具體體見相應(yīng)應(yīng)章節(jié)的的描述）；為確保這這些過程程能夠有有效實(shí)施施及所確確定的準(zhǔn)

10、準(zhǔn)則和方方法有效效實(shí)施，配備了了相應(yīng)的的資源如如人力、技術(shù)信信息、工工作場所所、辦公公設(shè)施、財(cái)務(wù)等等；通過管理理評審、內(nèi)部審審核、顧顧客滿意意度測量量、數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分分析等手手段監(jiān)視視測量和和分析上上述過程程的運(yùn)行行狀況。對監(jiān)視、測量和和分析結(jié)結(jié)果 發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合或或潛在不不符合，采取與與不符合合或潛在在不符合合的原因因相對應(yīng)應(yīng)的糾正正/預(yù)防防措施進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)，確保保這些過過程策劃劃的結(jié)果果的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)和對其其持續(xù)改改進(jìn)。對于我們們公司來來說外包包過程主主要是部部分監(jiān)視視和測量量裝置的的送外校校準(zhǔn)以及及部分產(chǎn)產(chǎn)品的委委外加工工過程，對此過過程的控控制具體體見監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序和和委外外

11、加工過過程控制制程序的規(guī)定定。為了進(jìn)一一步確保保上述策策劃過程程得以在在公司內(nèi)內(nèi)規(guī)范有有效實(shí)施施并得以以有效控控制，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，確定定了公司司質(zhì)量管管理體系系文件架架構(gòu)，并并據(jù)此根根據(jù)GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011：20000質(zhì)量管管理體系系要求和公司司質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行需要要形成一一系列文文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同同時(shí)，為為了確保保所形成成的文件件得以有有效實(shí)施施和控制制，確保保在文件件各使用用處能獲獲得其最最新或有有效版本本，公司司編制了了

12、：411文件件控制程程序；422記錄錄控制程程序；4.2文文件控制制程序1.目的的有效控制制與公司司質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件，確保文文件各使使用處所所使用的的文件為為最新或或有效版本本。2.適用用范圍適用于與與公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的文文件。3.職責(zé)責(zé) 3.11總經(jīng)理理負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊冊的批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布； 3.22管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織織質(zhì)量管管理體系系文件的的編制工工作及工工作性文文件的批批準(zhǔn)； 3.33公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體體系文件件的編寫寫、發(fā)布布、回收收及外來來文件的的獲取更更新等管管理； 3.44各相關(guān)關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門與質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)文件的的整理、歸檔、保

13、護(hù)等等。4.工作作流程 4.11文件編編號質(zhì)量手冊冊公司代碼碼/文件件類別年號如AYLL（安約約璐）/QM（質(zhì)量手手冊）20002（年年號）b.工作作文件公司代碼碼/文件件類別順序號號如AYLL（安約約璐）/WI（工作文文件）0011對于外來來文件c.公司司代碼/文件類類別順序號號如AYLL（安約約璐）/WL（外來文文件）0011d.記錄錄表格公司代碼碼/文件件類別順序號號如AYLL（安約約璐）/QR（質(zhì)量記記錄）0011e.對于于文件的的版本，用英文文大寫字字母由AAZ代表表，修訂訂狀態(tài)由由阿拉伯伯?dāng)?shù)字009表示示，如AA/0表表A版本本，修訂訂狀態(tài)為為“0”即零次次修改。f.對于于記錄，只

14、有版版本，無無狀態(tài)。4.2文文件分類類本手冊冊第6頁頁。4.3文文件受控控狀況公司質(zhì)量量管理體體系文件件均為受受控文件件，由公公司辦公公室文件件管理員員負(fù)責(zé)在在其封面面加蓋“受控文文件“標(biāo)識，并注明明其分發(fā)發(fā)號；對對于質(zhì)量量管理體體系之外外的文件件，則屬屬于非受受控文件件，對于于受控文文件原件件不作任任何標(biāo)識識，由公公司辦公公室或各各部門自自行備案案保存。對于記錄錄，依據(jù)據(jù)記錄錄控制程程序有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。4.4文文件編制制、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量手冊冊，由管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)編制，總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒頒布實(shí)施施。各部門工工作文件件由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織織編制，部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。

15、記錄依據(jù)據(jù)記錄錄控制程程序有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。4.5文文件的發(fā)發(fā)放、保保存4.5.1質(zhì)量量管理體體系文件件發(fā)放，統(tǒng)一由由公司辦辦公室執(zhí)執(zhí)行，填填寫“文件發(fā)發(fā)放/回回收登記記表”，各相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)用部門門簽收領(lǐng)領(lǐng)用。4.5.2對于于廠部，由廠部部辦到公公司辦公公室集中中領(lǐng)取，再進(jìn)行行第二次次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回回收登記記表”，廠部部各相關(guān)關(guān)部門/人員簽簽收領(lǐng)用用。4.5.3 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)編制制本部門門“受控文文件清單單”，進(jìn)行行分門別別類標(biāo)識識，保存存于通風(fēng)風(fēng)防潮、防蛀的適宜宜地方，以防文文件損壞壞，確保保內(nèi)容清清晰。4.5.4 公公司辦公公室文件件管理員員負(fù)責(zé)編編制公司司“質(zhì)量管管理體系系文件總

16、總覽表”4.6文文件的更更改4.6.1文件件更改由由文件更更改申請請部門填填寫“文件更更改申請請表”，經(jīng)管管理者代代表或其其授權(quán)人人 批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行更改，更改后后文件的的審批程程序執(zhí)行行4.4的規(guī)規(guī)定。4.6.2更改改后的文文件由公公司辦公公室以及及廠部辦辦執(zhí)行44.5.1規(guī)定定，進(jìn)行行再發(fā)放放，同時(shí)時(shí)收回更更改原文文件，在在原“文件中中發(fā)放/回收登登記表”欄注明明，執(zhí)行行4.77的規(guī)定定。注：對于于文件更更改范圍圍比較小小，如僅僅更改幾幾行字且且涉及面面比較窄窄時(shí)，只只更改狀狀態(tài)不變變動(dòng)版本本如由AA/0變變 為AA/1；對于更更改范圍圍比較大大，則只只更改版版本，不不變動(dòng)狀狀態(tài)如由由A/0

17、0變?yōu)锽B/0。4.7文文件作廢廢與銷毀毀4.7.1所有有作廢文文件由辦辦公室文文件管理理員負(fù)責(zé)責(zé)從現(xiàn)場場收回，集中銷銷毀，填填寫“文件銷銷毀登記表”，經(jīng)辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)后集中中銷毀或或采取在在正面適適當(dāng)標(biāo)識識再利用用另一面面；若需要保留留時(shí)，僅僅保存原原件，同同時(shí)加蓋蓋“作廢留留用”，以防防止其非非預(yù)期的的使用。4.7.2對于于廠部受受控文件件作廢時(shí)時(shí)由廠部部辦負(fù)責(zé)責(zé)從現(xiàn)場場收回集集中銷毀毀，填寫寫“文件銷銷毀登記表”報(bào)請公公司辦公公室備案案。48文文件借閱閱文件一般般情況下下，不允允許外借借，若因因工作需需要，如如需提供供給咨詢詢公司，認(rèn)證公公司或客客戶等由由公司辦辦公室填填寫“文件

18、借借閱登記記表”，經(jīng)總總經(jīng)理或或管理者者代表批批準(zhǔn)后方方可，同同時(shí)加蓋蓋“受控文文件”注明字字樣，不不再收回回。49外外來文件件4.9.1 公公司辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)收集獲獲取外來來文件，進(jìn)行編編號，加加蓋受控控標(biāo)識，編制“外來文文件清單單”，根據(jù)據(jù)工作需需要進(jìn)行行分發(fā)，填寫對對“文件分分發(fā)/回回收登記記表”，4.99.2 對于其其他部門門因工作作方便收收集到的的外來文文件，需需識別其其是否與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)，若有有關(guān)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交公司司辦公室室，由公公司辦公公室根據(jù)據(jù)工作需需要，文文件管理理員進(jìn)行行編號，加蓋蓋受控標(biāo)標(biāo)識，注注明分發(fā)發(fā)號，填填寫“文件分分發(fā)/回回收登記記表”分發(fā)至至相關(guān)使使用部門門

19、。4.9.3對于獲獲取的新新版外來來文件執(zhí)執(zhí)行4.9.11的規(guī)定定，并收收回舊版版文件，對于舊舊版文件件執(zhí)行4.77，同時(shí)時(shí)公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)更新“外來文文件清單單”4.9.4 對對于顧客客提供的的圖紙或或技術(shù)資資料由技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)登記記保存保保護(hù)，以以防丟失失或損壞壞。4.100 每年年管理評評審會(huì)議議由公司司辦公室室提出對對現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件進(jìn)行行評審，必要時(shí)時(shí)則予以修改改，執(zhí)行行4.66的規(guī)定定，對于于初建質(zhì)質(zhì)量管理理體系則則不必。4.1.1作為為記錄的的文件依依據(jù)記記錄控制制程序規(guī)定執(zhí)執(zhí)行5相關(guān)關(guān)文件記錄控控制程序序6相關(guān)關(guān)記錄表表格 AYLL/QRR-0001 質(zhì)質(zhì)量管

20、理理體系文文件總覽覽表 AYLL/QRR-0002 部部門受控控文件清清單 AYLL/QRR-0003 文文件發(fā)放放/回收收登記表表 AYLL/QRR-0004 文文件更改改申請表表AYL/QR-0055 文件件銷毀登登記表AYL/QR-0066 文文件借閱閱登記表表AYL/QR-0077 外來來文件清清單43記記錄控制制程序1.目的的有效控制制公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的記錄，為公司司所提供供產(chǎn)品的的符合性性和質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行提提供證據(jù)據(jù)。2.適用用范圍適用于于公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的所有記記錄。3.職責(zé)責(zé) 3.11各部門門負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)本部部門所設(shè)設(shè)計(jì)的記記錄格式

21、式， 3.22公司辦辦公室及及廠部辦辦負(fù)責(zé)督督導(dǎo)，檢檢查各部部門的記記錄使用用情況 3.33各部門門負(fù)責(zé)本本部門記記錄的整整理、保保存、保保護(hù)等。4.工作作流程 4.11記錄格格式的設(shè)設(shè)計(jì)、審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)各部門的的記錄格格式根據(jù)據(jù)工作需需要由各各部門負(fù)負(fù)責(zé)自行行編制，部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，交交辦公室備案。 4.22記錄的的編號 依據(jù)文件控控制程序序4.1的規(guī)規(guī)定 4.33記錄的的分發(fā)、保存、保護(hù)4.3.1記錄錄的分發(fā)發(fā)執(zhí)行文件控控制程序序4.5.11的規(guī)定定4.3.2各部部門負(fù)責(zé)責(zé)編制本本部門“記錄清清單”，執(zhí)行行文件件控制程程序44.5.2的規(guī)規(guī)定。4.4記記錄的填填寫4.4.1記錄錄填寫要要及

22、時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完完整、字字跡清晰晰，不可可隨意涂涂改，若若因某種種原因 不不需要或或沒必要要填寫的的設(shè)計(jì)，用斜杠杠“/”劃去，各相關(guān)關(guān)欄目負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽名必須須完整 不不允許空空白。4.4.2若因因筆誤或或計(jì)算錯(cuò)錯(cuò)誤要修修改原始始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用用斜杠“/”劃去原原始數(shù)據(jù)據(jù)，在其其旁邊 寫上上更改后后的數(shù)據(jù)據(jù)，同時(shí)時(shí)加蓋或或簽署更更改人的的印章或或姓名及及日期。4.5記記錄的格格式更改改、回收收、銷毀毀4.5.1對于于記錄的的格式更更改、回回收執(zhí)行行文件件控制程程序44.6.之規(guī)定定。4.5.2對于于公司方方面各相相關(guān)部門門超過保保存期限限或其它它原因需需要銷毀毀時(shí)，由由相關(guān)部部門填寫寫“文件銷銷毀

23、登記記表”交辦公公室審核核，管理理者代表表批準(zhǔn)后后，部門門自行銷銷毀。4.5.3對于于廠部各各相關(guān)部部門因上上述原因因需要銷銷毀時(shí)，由相關(guān)關(guān)部門填填寫“文件銷銷毀登記記表”交廠部辦辦審核，廠部負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，部門自自行銷毀毀。4.6記記錄的保保存期限限4.6.1記錄錄的保存存期限由由公司辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一制定定，見“記錄清清單”。4.6.2對于于國家或或上級部部門或客客戶要求求有規(guī)定定保存期期限的記記錄，執(zhí)執(zhí)行上級級部門的的規(guī)定。4.7對對于需提提交上級級部門或或客戶的的記錄，管理者者代表批批準(zhǔn)后，交復(fù)印印聯(lián)給上上級部門門或客戶戶。5相關(guān)關(guān)文件文件件控制程程序6相關(guān)關(guān)記錄表表格AYL/QR-00

24、33文件發(fā)發(fā)放/回回收AYL/QR-0044文件更更改申請請表登記記表AYLL/QRR-0005文件件銷毀登登記表AYLL/QRR-0008記錄錄清單50管管理職責(zé)責(zé)公司總經(jīng)經(jīng)理通過過下述活活動(dòng)為其其所建立立，實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性提供證證據(jù)：通過開會(huì)會(huì)宣傳，張貼黑黑板報(bào)，上下級級之間宣宣導(dǎo)等不不同方式式向公司司全體員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和相相關(guān)法律律法規(guī)要要求的重重要性。根據(jù)公司司的發(fā)展展方向確確立了明明確的質(zhì)質(zhì)量方針針（5.2），并進(jìn)行行解釋，形成文文件，通通過宣導(dǎo)導(dǎo)，張貼貼標(biāo)語、制作小小卡片等等多種方方式在公公司全體體上下進(jìn)進(jìn)行傳達(dá)達(dá)，確保保全公司司都能夠夠理解和

25、和執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量量方針，建立了了可測量量的質(zhì)量量目標(biāo)（5.22），并并將其進(jìn)進(jìn)行分解解到相關(guān)關(guān)職能部部門，明明確各相相關(guān)職能能部門的的工作追追求方向向，通過過對目標(biāo)標(biāo)的測量量、分析析，制定定相應(yīng)的的控制措措施，確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)性。根據(jù)策劃劃的時(shí)間間間隔，對質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行定期管管理評審審。為了確保保公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)有有效性和和不斷增增強(qiáng)顧客客滿意度度，公司司配備了了相應(yīng)的的資源，如人力力、財(cái)力力、工作作場所、辦公設(shè)設(shè)施、工工作廠房房等。同時(shí)，為為了確保保質(zhì)量管管理體系系得以有有效建立立和實(shí)施施，并不不斷改進(jìn)進(jìn)，確保保其持續(xù)續(xù)的適宜宜性，充分分性和有有效性，總經(jīng)理理

26、明確了了以下內(nèi)內(nèi)容。以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)，公公司靠顧顧客生存存，應(yīng)通通過市場場調(diào)研，建立客客戶檔案案、定期期拜訪客客戶、問問卷調(diào)查查、電話話溝通、分析顧顧客的反反饋信息息等方式式收集獲獲取相關(guān)關(guān)信息，以不斷斷了解顧顧客的需需求和期期望，并并予以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公公司自身身發(fā)展的的需求，滿足顧顧客要求求，以持持續(xù)增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意為公公司最高高發(fā)展目目標(biāo)，具具體見77.2與顧客客有關(guān)的的過程和8.2.11顧客客滿意描述。組織相關(guān)關(guān)職能部部門對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行策劃劃，具體體見4.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求任命 方方李清 小姐姐為公司司管理者者代表，并賦予予其如下下職責(zé)和和權(quán)限: 1.確確保質(zhì)量量管理體體

27、系所需需的過程程得以建建立，實(shí)實(shí)施和保保持，并并不斷改改進(jìn)其有有效性。 2.定定期向總總經(jīng)理匯匯報(bào)質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行狀況，包括任任何改進(jìn)進(jìn)的需求求。3. 確確保不斷斷提高公公司內(nèi)全全體員工工滿足顧顧客要求求的意識識。4. 就就質(zhì)量管管理體系系的有關(guān)關(guān)事宜與與外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)溝通通，如與與咨詢師師溝通，選擇認(rèn)認(rèn)證公司司并 與與其聯(lián)絡(luò)絡(luò)溝通有有關(guān)質(zhì)量量管理體體承認(rèn)證證，監(jiān)督督審核等等。5. 協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理開展展管理評評審工作作，如編編制管理理評審計(jì)計(jì)劃、收收集管理理評審輸輸入有關(guān)關(guān)資料，編制管理理評審報(bào)報(bào)告等。組織內(nèi)部部質(zhì)量管管理體系系審核工工作，如如組建審審核組、批準(zhǔn)審審核實(shí)施施計(jì)劃及及內(nèi)審報(bào)報(bào)告

28、等。負(fù)責(zé)公司司質(zhì)量管管理體系系文件的的編寫組組織工作作負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)公司工工作文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)工作負(fù)責(zé)組織織人員監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運(yùn)行工工作d. 確確定了公公司質(zhì)量量管理體體系組織織架構(gòu)圖圖（5.3）和和各相關(guān)關(guān)職能部部門及各各級人員員的職責(zé)責(zé)和 權(quán)權(quán)限（見見5.44質(zhì)量管管理體系系職能分分配表和和5.55崗位入入職條件件及職責(zé)責(zé)說明），并組組織進(jìn) 行行討論協(xié)協(xié)商，以以確保各各相關(guān)職職能部門門之間工工作的銜銜接性和和協(xié)調(diào)性性。e. 在在公司內(nèi)內(nèi)建立各各種溝通通方式，如組織織管理層層定期開開會(huì)、工工作匯報(bào)報(bào)、上下下級談心心、電話話交流、傳閱相相關(guān)信息息等，對對溝通過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問

29、題及時(shí)時(shí)解決落落實(shí)，消消除質(zhì)量量管理體體系 有有效運(yùn)行行的障礙礙，必要要時(shí)，部部門相互互之間可可以以收收發(fā)“內(nèi)部工工作聯(lián)絡(luò)絡(luò)單”方式進(jìn)進(jìn)行溝通通，增強(qiáng)強(qiáng)溝通的的有效性性f.對于于質(zhì)量管管理體系系有效性性方面的的溝通由由管理者者代表根根據(jù)實(shí)際際情況采采取不同同的方式式可以定定期組織織各相關(guān)關(guān)部門以以召開會(huì)會(huì)議形式式進(jìn)行口口頭通報(bào)報(bào)或下發(fā)發(fā)通知進(jìn)進(jìn)行通報(bào)報(bào)g.一年年進(jìn)行一一次管理理評審，以確保保質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)適宜性性，充分分性和有有效性，具體見 5.6管管理評審審。51質(zhì)質(zhì)量方針針一針一線線，精益益求精;一款一一式，顧顧客滿意意；持續(xù)續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧顧客滿意意含義：一針一線線，精益益求精;

30、公司在在制作每每件服飾飾，都嚴(yán)嚴(yán)格按照照國家有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品品質(zhì)量實(shí)實(shí)行三級級監(jiān)控機(jī)機(jī)制自檢檢車間互互檢質(zhì)檢專專檢，確確保所提提供的產(chǎn)產(chǎn)品在滿滿足相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求前提下下，以顧顧客要求求為中心心，力求求每件產(chǎn)產(chǎn)品都達(dá)達(dá)到顧客客的滿意意。一款一式式 顧客客滿意我們根根據(jù)顧客客提供的的圖紙或或樣品對對款式進(jìn)進(jìn)行開發(fā)發(fā)，所制制作的效效果圖必必須經(jīng)顧顧客確認(rèn)認(rèn)滿意后后方開始始組織生生產(chǎn)，同同時(shí)進(jìn)行行批量生生產(chǎn)前我我們公司司對產(chǎn)前前版嚴(yán)格格進(jìn)行確確認(rèn)，確確保符合合顧客的的要求，同時(shí)在在交付遵遵守以及及產(chǎn)品價(jià)價(jià)格方面面也力求求顧客滿滿意，通通過壓縮縮公司內(nèi)內(nèi)部成本本提高

31、工工作效率率確保在在價(jià)格方方面顧客客的持續(xù)續(xù)滿意，通過改改進(jìn)產(chǎn)品品流程和和完善設(shè)設(shè)備模具具，降低低產(chǎn)品在在公司內(nèi)內(nèi)部處理理時(shí)間確確保在交交付方面面顧客的的持續(xù)滿滿意。持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意通過上上述幾個(gè)個(gè)方面的的持續(xù)改改進(jìn)，以以顧客滿滿意為公公司發(fā)展展的最高高追求為為目標(biāo)，全員齊齊心協(xié)力力，為安安約璐贏贏取更多多的顧客客占領(lǐng)更更大的市市場為動(dòng)動(dòng)力，持持續(xù)增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。5.2質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)總質(zhì)量目目標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測量方法法測量頻次次顧客滿意意度滿意顧客客數(shù)/調(diào)調(diào)查回收收的總顧顧客數(shù) X 1100%一次/年年開箱合格格率開箱合格格件數(shù)/銷售總總數(shù) XX 1000%一次/月月分質(zhì)量目目標(biāo)部門設(shè)計(jì)

32、指標(biāo)測量方法法測量頻次次辦公室文件失控控率3%文件失控控份數(shù)/體系文文件總數(shù)數(shù) X 1000%1次/季季度運(yùn)行部客戶信息息反饋有有效及時(shí)時(shí)處理率率有效及時(shí)時(shí)處理次次數(shù)/季季度投訴訴總次數(shù)數(shù)1次/季季度備注廣州市內(nèi)內(nèi)不超過過8小時(shí)時(shí)；廣州州市外不不超過112小時(shí)時(shí)；嚴(yán)重重投訴不不超過33個(gè)工作作日出貨準(zhǔn)確確率財(cái)務(wù)部培訓(xùn)合格格率98%合格人數(shù)數(shù)培訓(xùn)總總?cè)藬?shù)XX1000%培訓(xùn)合格格率技術(shù)部量身差錯(cuò)錯(cuò)率量身出錯(cuò)錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總總設(shè)計(jì) X 1100%糾正預(yù)防防措施如如期完成成率如期完成成數(shù)措施總總數(shù)X1100%1次/季季度設(shè)計(jì)部樣板圖準(zhǔn)準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)準(zhǔn)確次數(shù)數(shù)/制作作總次數(shù)數(shù) X 1000%采購部原材料采

33、采購合格格率95%合格批次次采購總總批數(shù)XX1000%一次/月月原材料退退貨率原材料交交付及時(shí)時(shí)率業(yè)務(wù)部有效訂單單執(zhí)行率率訂單更改改率2%更改訂單單的次數(shù)數(shù)/月度度訂單總總數(shù)1次/月月備注訂單更改改指因組組織原因因?qū)е碌牡母膹S部成衣合格格率0.55%返工數(shù)量量生產(chǎn)總總數(shù)X1100%1次/月月生產(chǎn)計(jì)劃劃達(dá)成率率廠部品管檢驗(yàn)設(shè)備備失控率率100%實(shí)際抽檢檢的產(chǎn)品品批數(shù)/應(yīng)抽檢檢的批數(shù)數(shù) X 1000%1次/月月生產(chǎn)車間裁片合格格率裁片合格格數(shù)量/裁片總總數(shù)量 X 1100%備注以車間質(zhì)質(zhì)檢員驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)果果為準(zhǔn)車縫返工工率3%車縫返工工次數(shù)/車縫總總件數(shù) X 1100%備注以車間質(zhì)質(zhì)檢員驗(yàn)驗(yàn)收打回回

34、數(shù)量為為準(zhǔn)設(shè)備故障障發(fā)生率率0.55%設(shè)備故障障發(fā)生占占用時(shí)間間設(shè)備運(yùn)運(yùn)行總時(shí)時(shí)間X1100%一次/月月廠部倉庫庫原材料發(fā)發(fā)料準(zhǔn)確確率98%發(fā)料準(zhǔn)確確次數(shù)/發(fā)料總總次數(shù) X 1100%一次/月月備注發(fā)料準(zhǔn)確確包括發(fā)發(fā)料的顏顏色、數(shù)數(shù)量、性性質(zhì)（例例如是面面料還是是毛料、纖維等等）53質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職能架構(gòu)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表廠部采購部業(yè)務(wù)部設(shè)計(jì)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部運(yùn)行部公司辦公室廠部生產(chǎn)車間板房品管倉庫品管生產(chǎn)車間廠辦人力資源管理客訴處理貨物運(yùn)輸倉庫5.4質(zhì)質(zhì) 量 管 理理 體 系 職職 能 分 配配 表職能部門門職能分配配ISO990011標(biāo)準(zhǔn)要要求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)

35、計(jì)部采購部財(cái)務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間間板房4質(zhì)量管理理體系4.1總總要求4.2.1（文文件要求求）總則則4.2.2質(zhì)量量手冊4.2.3文件件控制4.2.4記錄錄控制5管理職責(zé)5.1管管理承諾諾5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)質(zhì)量方針針5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量量管理體體系策劃劃5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限限5.5.2管理理者代表表5.5.3內(nèi)部部溝通5.6管管理評審審6資源管理6.1資資源提供供6.2人人力資源源6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施辦公設(shè)施施生產(chǎn)設(shè)施施6.4工工作環(huán)境境辦公環(huán)境境生產(chǎn)環(huán)境境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.3設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)7.4采采購

36、7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和提供供的控制制7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和提供供過程的的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識識和可追追溯性7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)不適用，刪減7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)7.6監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制8測量分析和改進(jìn)8.1總總則8.2.1顧客客滿意8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3過程程的監(jiān)視視和測量量8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量8.3不不合格品品控制8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正正措施8.5.3預(yù)防防措施備注：主管管部門；配合合部門55職職責(zé)和權(quán)權(quán)限為了確保保我公司司質(zhì)量管管理體系系的有效效運(yùn)行，根據(jù)所所確定的的組織架架構(gòu)以及及職能分分配表，確定了了各級崗崗位的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，并并在公司

37、司內(nèi)部進(jìn)進(jìn)行討論論分析，避免職職能和層層次之間間產(chǎn)生沖沖突和矛矛盾，具具體見崗位職職責(zé)和任任職條件件說明書書56管管理評審審1管理理評審策策劃每年由由總經(jīng)理理主持對對公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行一次次管理評評審，以以確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)適適宜性，充分性性和有效效性，評評審應(yīng)包包括評價(jià)價(jià)質(zhì)量管管理體系系改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和變更的的需要，包括質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)。當(dāng)公司司出現(xiàn)下下列任何何情況時(shí)時(shí)，可以以考慮臨臨時(shí)增加加管理評評審。公司組織織結(jié)構(gòu)和和資源發(fā)發(fā)生重大大調(diào)整。相關(guān)法律律法規(guī)要要求發(fā)生生重大變變化。市場需求求發(fā)生重重大變化化。顧客嚴(yán)重重投訴或或?qū)δ骋灰辉O(shè)計(jì)多多個(gè)顧客客投訴或或同一顧顧

38、客屢次次投訴。公司質(zhì)量量管理體體系覆蓋蓋的范圍圍發(fā)生變變化。公司的地地理位置置發(fā)生遷遷移。2管理理評審準(zhǔn)準(zhǔn)備21每每次管理理評審前前一周由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)編制制“管理評評審計(jì)劃劃”，提交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)，然然后分發(fā)發(fā)到管理理評審參參加人員員。2.2管管理評審審計(jì)劃應(yīng)應(yīng)包括如如下內(nèi)容容：管理評審審目的管理評審審依據(jù)管理評審審時(shí)間管理評審審地點(diǎn)管理評審審參加人人員管理評審審內(nèi)容23各各部門需需提交的的資料，于管理理評審前前三天提提交到管管理者代代表。3管理理評審輸輸入在至至少包括括以下幾幾方面內(nèi)內(nèi)容但不不限：質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)施情情況分析析報(bào)告。顧客反饋饋，包括括顧客投投訴處理理情況和

39、和顧客滿滿意度分分析報(bào)告告。質(zhì)量管理理體系過過程的運(yùn)運(yùn)行業(yè)績績和檢測測的符合合性分析析報(bào)告。預(yù)防和糾糾正措施施的實(shí)施施情況。以往管理理評審的的跟蹤措措施?？赡苄雾戫戀|(zhì)量管管理體系系的變更更因素分分析報(bào)告告。相關(guān)職能能部門提提出的改改進(jìn)建議議。審核的結(jié)結(jié)果包括括內(nèi)審和和外審（第二方方、第三三方審核核）的結(jié)結(jié)果。4管理理評審實(shí)實(shí)施411參加管管理評審審的人員員，均必必須在“會(huì)議簽簽到表”上簽名名。422由管理理者代表表宣讀本本次管理理評審的的依據(jù)，目的及及評審內(nèi)內(nèi)容的先先后順序序等。433辦公室室負(fù)責(zé)記記錄管理理評審會(huì)會(huì)議概要要，作為為管理評評審報(bào)告告的輸入入。444各參加加人員對對每項(xiàng)評評審內(nèi)容

40、容均可發(fā)發(fā)表自己己的見解解。455對各參參加人員員發(fā)表的的見解，由總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行點(diǎn)評。5管理理評審輸輸出應(yīng)包包括以下下幾方面面但不限限于的內(nèi)內(nèi)容。質(zhì)量管理理體系及及其過程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)。與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)。資源的需需求，包包括原有有資源調(diào)調(diào)整和資資源的補(bǔ)補(bǔ)充等。管理評審審結(jié)束后后一周內(nèi)內(nèi)，由管管理者代代表或其其授權(quán)人人根據(jù)上上述5的的要求編編制“管理評評審報(bào)告”，提交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)，分發(fā)到到參加人人員，同同時(shí)作為為下次管管理評審審的輸入入。管理評評審報(bào)告告應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：管理評審審目的管理評審審依據(jù)管理評審審時(shí)間管理評審審地點(diǎn)管理評審審參加人人員管理評審審內(nèi)容管理評審審

41、結(jié)論改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施及責(zé)任任部門7.對于于管理評評審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合或潛潛在不符符合，由由總經(jīng)理理或其授授權(quán)人發(fā)發(fā)“糾正/預(yù)防措措施處理理單”到責(zé)任任部門，依據(jù)糾正/預(yù)防措措施控制制程序相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行改進(jìn)，管理者者代表或或其授權(quán)權(quán)人負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。8.對于于管理評評審提出出的重大大改進(jìn)決決議，由由總經(jīng)理理或其授授權(quán)人填填寫“改進(jìn)計(jì)計(jì)劃”，交由由責(zé)任部部門落實(shí)實(shí)整改，管理者者代表或或其授權(quán)權(quán)人 進(jìn)進(jìn)行跟進(jìn)進(jìn)，9管理理評審的的記錄由由辦公室室依于后后記錄錄控制程程序進(jìn)進(jìn)行整理理，歸檔檔保存。10相相關(guān)文件件改進(jìn)進(jìn)控制程程序記錄錄控制程程序11相相關(guān)記錄錄/表格格 AYYL/QQR-0

42、009管管理評審審計(jì)劃 AYLL/QRR-0110會(huì)議議簽到表表 AYLL/QRR-0111管理理評審會(huì)會(huì)議紀(jì)要要AYL/QR-0122管理評評審報(bào)告告AYL/QR-0733糾正/預(yù)防措措施處理理單AYL/QR0133 改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃第六章資資源管理理61資資源提供供公司為確確保所建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效實(shí)施施和保持持，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性。同同時(shí)，通通過不斷斷滿足顧顧客要求求，達(dá)到到持續(xù)增增強(qiáng)顧客客滿意之之目標(biāo)，鑒于此此，公司司提供配配備了相相應(yīng)的資資源，如如人力、財(cái)力、工作廠廠房、辦辦公設(shè)施施及所用用的設(shè)備備，消防防安全設(shè)設(shè)施等，并通過過有效管管理，便便這些資資源得以以有機(jī)結(jié)結(jié)合，高

43、高效充分分利用，以達(dá)到到上述之之目的。對人力力資源的的管理見見6.2人人力資源源管理程程序；對基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的管理見見6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施；對工作作環(huán)境的的管理見見6.4工工作環(huán)境境。62人人力資源源管理程程序1.目的的確保公司司人力資資源滿足足崗位需需求，合合理配置置，高效效利用，以提高高工作效效率和業(yè)業(yè)績?yōu)槟磕繕?biāo)2.適用用范圍 適適用于公公司所有有從事影影響服裝裝質(zhì)量的的人員管管理3.職責(zé)責(zé) 3.11總經(jīng)理理3.1.1負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃3.1.2負(fù)責(zé)責(zé)部門負(fù)負(fù)責(zé)人錄錄用的審審批及任任職條件件的審批批 33.2財(cái)財(cái)務(wù)部3.2.1負(fù)責(zé)責(zé)組織編編制崗崗位職責(zé)責(zé)及任職職條件3.2.2負(fù)責(zé)責(zé)組織

44、公公司級人人員以及及主管人人員的招招聘/安安排/考考核3.2.3負(fù)責(zé)責(zé)公司培培訓(xùn)工作作的策劃劃與實(shí)施施評價(jià)組組織 33.3廠廠部辦3.3.1負(fù)責(zé)責(zé)編制廠廠部年度度培訓(xùn)3.3.2負(fù)責(zé)責(zé)廠部培培訓(xùn)效果果評價(jià)工工作的組組織與開開展3.3.3負(fù)責(zé)責(zé)廠部主主管級以以下人員員的招聘聘工作（包括主主管級）3.4各各相關(guān)部部門3.4.1負(fù)責(zé)責(zé)編制自自己部門門相關(guān)人人員的任任職條件件3.4.2負(fù)責(zé)責(zé)編制自自己部門門人員培培訓(xùn)的審審核及申申請4.工作作流程 4.11人員安安排及能能力確定定4.1.1公司司從人員員的學(xué)歷歷、工作作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)經(jīng)歷以及及相關(guān)的的工作技技能由財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織編制崗崗位職責(zé)責(zé)及任職職

45、條件，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，作為公公司人員員安排、招聘、職位晉晉升及任任免的依依據(jù)。4.1.2對于于廠部主主管級以以下人員員的崗崗位職責(zé)責(zé)及任職職條件由廠部部辦負(fù)責(zé)責(zé)編制，經(jīng)廠部部負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后提交到到財(cái)務(wù)部部備案。4.2人人員的招招聘與面面試4.2.1 各相相關(guān)部門門根據(jù)本本部門的的業(yè)務(wù)工工作量并并結(jié)合公公司核定定的人員員定編數(shù)數(shù)填寫“人員需需求申請請表”，交財(cái)財(cái)務(wù)部批批準(zhǔn)后，作為公公司招聘聘人員的的依據(jù)。4.2.2 對于于財(cái)務(wù)部部從人才才市場或或網(wǎng)絡(luò)上上收集到到有關(guān)招招聘人員員的信息息后，根根據(jù)“人員需需求申請請表”分類整整理派發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行選查查，部門門選查完完畢及時(shí)時(shí)反饋到到財(cái)

46、務(wù)部部，以便便其安排排通知面面試。4.2.3 對于于到公司司面試的的人員，首先由由財(cái)務(wù)部部分發(fā)“人員面面試登記記表”叫參加加面試人人員進(jìn)行行填寫，同時(shí)通通知相關(guān)關(guān)部門會(huì)會(huì)同財(cái)務(wù)務(wù)部一起起參加面面試。4.2.4 面試合合格的人人員由財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)通知知入職時(shí)時(shí)間。4.2.5對于于廠部主主管級以以下人員員的招聘聘與面試試工作由由廠部辦辦負(fù)責(zé)組組織與開開展，招招聘結(jié)果果經(jīng)廠部部負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后提交財(cái)財(cái)務(wù)部，以便其其核算工工資。4.3人人員的試試用與考考核4.3.1 對于于新入職職人員一一般情況況下試用用期限為為三個(gè)月月，由用用人部門門對其試試用期間間進(jìn)行考考核，填填寫“員工試試用期考考核記錄錄”，由

47、財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)考核核結(jié)果通通知其是是否正式式錄用或或延長試試用期或或解雇，對于正正式錄用用人員，由財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正通知知”通知相相關(guān)部門門和人員員。4.3.2 對于廠廠部主管管級以下下人員試試用期考考核由廠廠部辦負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行，考核核結(jié)果由由廠部辦辦負(fù)責(zé)人人核準(zhǔn)后后，以書書面通知知形式通通知轉(zhuǎn)正正人員，并將轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正結(jié)果果書面通通知拷貝貝到公司司財(cái)務(wù)部部以便其其及時(shí)調(diào)調(diào)整工資資級別。4.4培培訓(xùn)的內(nèi)內(nèi)容及類類別4.4.1新入入職人員員的培訓(xùn)訓(xùn)A.公司司基礎(chǔ)知知識培訓(xùn)訓(xùn)：公司司簡介、質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)知識、相關(guān)的的產(chǎn)品知知識及相相關(guān)的規(guī)規(guī)章制度

48、度，入職職后一個(gè)個(gè)月內(nèi)有有財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行。B.對于于廠部辦辦主管級級以下人人員的基基礎(chǔ)知識識培訓(xùn)由由廠部辦辦負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施 C.崗崗位技能能培訓(xùn)：所在部部門的業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作作流程及及相關(guān)的的程序/作業(yè)文文件/業(yè)業(yè)務(wù)技能能/操作作技能，由用人人部門負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行 D.在在崗培訓(xùn)訓(xùn)：公司司每年根根據(jù)“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”安排對對所有在在職人員員進(jìn)行一一次崗位位業(yè)務(wù)技技能強(qiáng)化化培訓(xùn)，可以集集中式，也可分分多次培培訓(xùn)進(jìn)行行。 E.轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)訓(xùn)：執(zhí)行行4.4.1C條規(guī)定定 F.特特殊工作作人員培培訓(xùn)：a內(nèi)審審員：由由財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)絡(luò)專業(yè)業(yè)公司如如顧問公公司或認(rèn)認(rèn)證培訓(xùn)訓(xùn)機(jī)構(gòu)對對相關(guān)人人員進(jìn)行行培訓(xùn)，考核合合格

49、并獲獲得相關(guān)關(guān)上崗資資格證持持證上崗崗 b.粘合工工：必須須經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)考核取取得公司司內(nèi)部發(fā)發(fā)的上崗崗資格證證方可上上崗作業(yè)業(yè) c.裁床工工：同粘粘合工車位工：同粘合合工配色員：同粘合合工4.5培培訓(xùn)需求求的確定定4.5.1 財(cái)務(wù)務(wù)部每年年年初根根據(jù)上年年度的培培訓(xùn)效果果/崗位位能力需需求/部部門提交交的培訓(xùn)訓(xùn)申請表表/公司司的業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展/上年度度公司質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定情況需需要進(jìn)行行全面分分析制定定“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。4.5.2年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃應(yīng)包包括如下下內(nèi)容： AA 培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容 BB培訓(xùn)方方式/類類別 CC培訓(xùn)對對象 DD培訓(xùn)時(shí)時(shí)間 EE實(shí)際完完成時(shí)間間 FF跟蹤人人

50、 GG評價(jià)/考核方方式4.5.3廠部部辦根據(jù)據(jù)上年度度產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定情況/所發(fā)生生的質(zhì)量量事故/員工操操作熟練練程度/生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場管理理需要等等內(nèi)容編編制“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”，經(jīng)廠廠部負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后提交交公司財(cái)財(cái)務(wù)部進(jìn)進(jìn)行匯總總整理，執(zhí)行44.5.1之規(guī)規(guī)定4.6培培訓(xùn)計(jì)劃劃的實(shí)施施與效果果評價(jià)4.6.1 對對于集中中式的授授課形式式培訓(xùn)，每次培培訓(xùn)所有有參加培培訓(xùn)的人人員在“培訓(xùn)簽簽到表”上進(jìn)行行簽到，對于其其他方式式的培訓(xùn)訓(xùn)如工作作實(shí)踐指指導(dǎo)、自自學(xué)、交交談等方方式則不不用。4.6.2 對所有有的培訓(xùn)訓(xùn)，都必必須進(jìn)行行評價(jià)考考核，一一般情況況由財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)組織進(jìn)進(jìn)行，對對于需要要進(jìn)行工

51、工作技能能跟蹤考考核的，由用人人部門負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤蹤評價(jià)填填寫“培訓(xùn)效效果評價(jià)價(jià)表”并反饋饋到財(cái)務(wù)務(wù)部。4.6.3 評價(jià)考考核方式式一般情情況下采采用書面面考核，也可以以根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況采用靈靈活方式式進(jìn)行如如現(xiàn)場抽抽查人員員提問、受訓(xùn)人人員編制制學(xué)習(xí)心心得、工工作實(shí)踐踐考察等等。所有有評價(jià)結(jié)結(jié)果匯總總于“培訓(xùn)效效果評價(jià)價(jià)表”，作為為下年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃編制制及下次次培訓(xùn)改改進(jìn)的依依據(jù)。4.6.4 對對于評價(jià)價(jià)考核不不合乎要要求的人人員， 一般情情況下公公司考慮慮給予一一次再培培訓(xùn)的機(jī)機(jī)會(huì)，若若再培訓(xùn)訓(xùn)考核仍仍不合乎乎要求，公司將將根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況考慮轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗或解解雇。4.6.5 對于計(jì)計(jì)劃外的的培訓(xùn)

52、由由部門根根據(jù)實(shí)際際情況提提出申請請，填寫寫“培訓(xùn)申申請表”交財(cái)務(wù)務(wù)部批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。4.6.6 對于廠廠部主管管級別以以下人員員的培訓(xùn)訓(xùn)效果評評價(jià)工作作由廠部部辦負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)結(jié)果形成成“培訓(xùn)效效果評價(jià)價(jià)表”，經(jīng)廠廠部負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后由廠廠部辦歸歸檔保存存。 4.77培訓(xùn)的的改進(jìn) 財(cái)務(wù)部部/廠部部辦分別別于每年年底組織織各自管管轄范圍圍內(nèi)的相相關(guān)部門門/人員員討論本本年度培培訓(xùn)工作開展展情況，包括受受訓(xùn)人員員的學(xué)習(xí)習(xí)效果及及授課人人的講課課效果、培訓(xùn)環(huán)環(huán)境及相相關(guān)有關(guān)關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容，討討論結(jié)果果，作為為下年度度培訓(xùn)工工作改進(jìn)進(jìn)的依據(jù)據(jù)。 4.88人事檔檔案的建建立4.8.1財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)

53、公司人人員以及及廠部主主管級人人員的人人事檔案案的建立立工作，包括學(xué)學(xué)歷證書書復(fù)印件件、職稱稱資質(zhì)證證明如內(nèi)內(nèi)審員證證書復(fù)印印件、培培訓(xùn)經(jīng)歷歷、工作作經(jīng)歷等等資料,依據(jù)記錄控控制程序序規(guī)定定進(jìn)行歸歸檔保存存保護(hù)。4.8.2廠部部辦負(fù)責(zé)責(zé)建立廠廠部主管管級以下下人員的的人事檔檔案建立立工作，依據(jù)44.8.1規(guī)定定進(jìn)行歸歸檔保存存。5相關(guān)關(guān)文件記錄錄控制程程序崗位位職責(zé)及及能力說說明6相關(guān)關(guān)記錄 AYYL/QQR-0014人人員需求求申請表表 AYYL/QQR-0015人人員面試試登記表表 AYYL/QQR-0016員員工試用用期考核核記錄 AYYL/QQR-0017員員工轉(zhuǎn)正正通知AYL/QR-

54、0188年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃 AYYL/QQR-0019培培訓(xùn)簽到到表 AYYL/QQR-0020培培訓(xùn)申請請表 AYYL/QQR-0021培培訓(xùn)效果果評價(jià)表表63基基礎(chǔ)設(shè)施施管理程程序1.目的的 確確保公司司的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施得得到合理理分配，高效利利用，從從而確保保公司的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合要求。2.適用用范圍 適用用于公司司基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的管管理與維維護(hù)3.職責(zé)責(zé) 3.1公司司辦公室室負(fù)責(zé)重重要辦公公設(shè)施以以及公司司低值易易耗辦公公用品的的采購與與管理 3.2廠部部生產(chǎn)車車間負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的管管理 3.3廠部部辦負(fù)責(zé)責(zé)廠部低低值易耗耗辦公用用品的采采購以及及辦公設(shè)設(shè)施以及及其他（除生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備外外）基礎(chǔ)

55、設(shè)施施的管理理與維護(hù)護(hù) 3.4 采采購部負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的采購4.工作作流程 4.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的確定4.1.1根據(jù)據(jù)公司的的經(jīng)營特特點(diǎn)服裝的的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和和銷售，確定相相應(yīng)的基基礎(chǔ)設(shè)施施如辦公公場 所所、辦公公設(shè)備以以及與之之相匹配配的水、電、照照明等設(shè)設(shè)施。4.1.2 對對于辦公公場所、水、電電、照明明等基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的維護(hù)與與管理具具體見66.4工工作環(huán)境境的章節(jié)描述述。4.1.3對于于辦公設(shè)設(shè)備如電電腦、復(fù)復(fù)印機(jī)、打印機(jī)機(jī)及其他他等比較較重大的的辦公設(shè)設(shè)備管理理見本程程序有關(guān)關(guān)規(guī)定。4.1.4 對對于生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備由由廠部生生產(chǎn)車間間負(fù)責(zé)根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要確確定相應(yīng)應(yīng)的設(shè)備備，建立立“生產(chǎn)設(shè)

56、備一一覽表”。 4.2設(shè)設(shè)備的提提供4.2.1 各相關(guān)關(guān)部門根根據(jù)工作作的需要要，填寫寫“設(shè)備請請購單”，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，對于于采購金金額超過過10000元（含）由由總經(jīng)理理或副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，對對于10000元元以下由由公司辦辦公室批批準(zhǔn)，均均由公司司辦公室室實(shí)施采采購。4.2.2 對于生生產(chǎn)設(shè)備備當(dāng)需要要新購時(shí)時(shí)，由廠廠部生產(chǎn)產(chǎn)車間負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫“設(shè)備請請購單”，經(jīng)廠廠部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，總經(jīng)經(jīng)理或副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)，交由采采購部實(shí)實(shí)施采購購。4.3設(shè)設(shè)備的驗(yàn)驗(yàn)收4.3.1 對對于采購購回來的的設(shè)備，辦公設(shè)設(shè)備由公公司辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)組織初初驗(yàn)，填填寫“設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)內(nèi)容主要要包括設(shè)

57、設(shè)備名稱稱、規(guī)格格、型號號、零配配件配置置、合格格證、使使用說明明保修卡卡等內(nèi)容容，驗(yàn)收收合格后后，由公公司辦公公室聯(lián)絡(luò)絡(luò)設(shè)備供供應(yīng)廠商商負(fù)責(zé)安安裝調(diào)試試，合格格后方可可投入使使用；技技術(shù)資料料由公司司辦公室室負(fù)責(zé)依依據(jù)文文件控制制程序規(guī)定進(jìn)進(jìn)行保存存保護(hù)。4.3.2 對于生生產(chǎn)設(shè)備備，由廠廠部生產(chǎn)產(chǎn)車間指指導(dǎo)工負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收單”，驗(yàn)收收內(nèi)容同同4.33.1，必要時(shí)時(shí)，由采采購部負(fù)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)絡(luò)設(shè)備供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行安裝裝調(diào)試，合格后后方可使使用，相相關(guān)的隨隨附技術(shù)術(shù)資料由由廠部生生產(chǎn)車間間負(fù)責(zé)依依據(jù)文文件控制制程序保存保保護(hù)。4.3.3 對對于驗(yàn)證證合格的的設(shè)備，辦公設(shè)設(shè)備由公公

58、司辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)建立“辦公設(shè)設(shè)備一覽覽表”，記錄錄設(shè)備的的名稱 ，規(guī)定定/型號號，訂購購日期、編號等等內(nèi)容，并填寫寫“設(shè)備管管理卡”進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識；生生產(chǎn)設(shè)備備由廠部部生產(chǎn)車車間負(fù)責(zé)責(zé)登記于于“生產(chǎn)設(shè)設(shè)備一覽覽表”，包括括設(shè)備的的名稱、規(guī)格/型號、購進(jìn)日日期、啟啟用日期期、編號號等。4.3.4 對對于驗(yàn)證證不合格格的設(shè)備備，辦公公設(shè)備由由公司辦辦公室與與設(shè)備供供應(yīng)廠商商協(xié)商解解決，生生產(chǎn)設(shè)備備由采購購部負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商處理。4.4設(shè)設(shè)備的使使用、維維護(hù)和保保養(yǎng)4.4.1對于于電腦及及打印機(jī)機(jī)的領(lǐng)用用由公司司辦公室室負(fù)責(zé)根根據(jù)各相相關(guān)部門門的工作作需要進(jìn)進(jìn)行發(fā)放放，并在在“辦公設(shè)設(shè)備一

59、覽覽表”注明領(lǐng)領(lǐng)用部門門。4.4.2領(lǐng)用用部門對對領(lǐng)用的的電腦/打印機(jī)機(jī)要按照照相關(guān)的的操作說說明書進(jìn)進(jìn)行操作作，嚴(yán)禁禁違規(guī)操操 作。4.4.3對于于復(fù)印機(jī)機(jī)的使用用一般情情況下由由公司辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)責(zé)，嚴(yán)禁禁其他人人亂用。4.4.4對于于廠部需需要領(lǐng)用用上述辦辦公設(shè)備備時(shí)，由由廠部辦辦負(fù)責(zé)到到公司辦辦公室集集中領(lǐng)取取。4.4.5對于于生產(chǎn)設(shè)設(shè)備由廠廠部生產(chǎn)產(chǎn)車間負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行清潔維維護(hù)，每每天生產(chǎn)產(chǎn)開機(jī)前前由設(shè)備備操作人人員負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行檢檢查確認(rèn)認(rèn)，包括括螺絲松松動(dòng)情況況、潤滑滑情況、電源接接觸情況況等，一一切正常常方可開開機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)，若發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常，執(zhí)行行4.55規(guī)定。4.4.6對于于生產(chǎn)設(shè)

60、設(shè)備每年年由廠部部生產(chǎn)車車間根據(jù)據(jù)上年度度的設(shè)備備使用情情況編制制“生產(chǎn)設(shè)設(shè)備檢修修計(jì)劃”，經(jīng)廠廠部負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)后，由由廠部生生產(chǎn)車間間實(shí)施。4.4.7 廠廠部生產(chǎn)產(chǎn)車間根根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)設(shè)備檢修修計(jì)劃”對生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行年度度檢修，填寫“設(shè)備檢檢修記錄錄”，檢修修過程中中發(fā)現(xiàn)異異常，由由廠部生生產(chǎn)車間間負(fù)責(zé)排排除，并并記錄于于“設(shè)備檢檢修記錄錄”中。4.5設(shè)設(shè)備的維維修 對于設(shè)設(shè)備出現(xiàn)現(xiàn)故障，一般情情況下，由各使使用部門門自行排排除，對對于不能能自行排排除的，填寫“設(shè)設(shè)備維修修申請單單”辦公設(shè)設(shè)備交由由公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行處理或或口頭通通知事后后補(bǔ)單；生產(chǎn)設(shè)設(shè)備交由由廠部生生產(chǎn)車間