1、安全管理體系手冊(cè)Safety management system manual（依據(jù)GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)）編號(hào)：Q/SM01-2012批 準(zhǔn)：審 核：受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：2013年5月1日發(fā)布2013年5月1日實(shí)施安徽外運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)有限責(zé)任公司Sinotrans Anhui storage and transportation limited liability company修改履歷版/次頁(yè)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期A/13安全管理體系手冊(cè)發(fā)布命令董現(xiàn)啟殷海濱2013.5.14管理者代表任命書(shū)董現(xiàn)啟殷海濱2013.5.15安全管理方針與目標(biāo)董現(xiàn)啟殷海濱2013.5.1

2、0.1 發(fā)布令0.2“管理者代表”任命書(shū)0.3 安全管理方針與目標(biāo)0.4 前言l 目的和使用范圍引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)、名稱及縮寫(xiě)手冊(cè)的管理安全管理體系要素安全管理的方針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法規(guī)和其他要求目標(biāo)安全管理方案結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力協(xié)商和溝通安全管理體系文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄和記錄管理審核管理評(píng)審附錄 附錄一安全職責(zé)分配表 附錄二安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄三安全管理體系受控文件清單發(fā)布令為提高公司的安全管理水平，更好地遵守國(guó)家有關(guān)安全管理的政策、 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司按照G

3、B/T28000職 業(yè)健康安全管理體系建立本公司安全管理體系、確定安全管理方針和目 標(biāo)，并結(jié)合本公司實(shí)際編寫(xiě)安全管理體系手冊(cè)。本手冊(cè)適用于公司倉(cāng)儲(chǔ) 及倉(cāng)單質(zhì)押，國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸，以及公司交通車(chē)輛的安全管 理工作，是指導(dǎo)本公司安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也用來(lái)向顧客和相關(guān) 方展示本公司安全管理能力。除安全管理體系手冊(cè)外，本公司還編制了安全管理體系程序文件 作為本手冊(cè)的支持性文件，公司全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行，以保證本公司安 全管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本手冊(cè)自2013年5月1日起正式發(fā)布并實(shí)施。最高管理者：沈浩2013年5月1日“管理者代表”任命書(shū)為適應(yīng)本公司安全管理體系建立和運(yùn)行的需要，現(xiàn)任命

4、王建同志為“管 理者代表；賦予他相應(yīng)的權(quán)力，負(fù)責(zé)按照 GB/T28000職業(yè)健康安全管理體 系建立、實(shí)施和保持本公司安全管理體系；執(zhí)行安全管理體系手冊(cè)；向最 高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況；組織提供體系運(yùn)行的證據(jù)及處理相關(guān)方提出 的有關(guān)安全管理方面的問(wèn)題，負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作，任命自 簽發(fā)之日起生效。最高管理者：沈浩2014年5月1日安全管理方針：以人為本：以控制人的不安全因素為基礎(chǔ)，達(dá)到控制物的不安全狀態(tài);預(yù)防為主：以預(yù)控為主要手段，達(dá)到控制目標(biāo)；技術(shù)創(chuàng)新：以安全技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)安全管理水平上等級(jí)；管理創(chuàng)優(yōu)：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理達(dá)到長(zhǎng)航外運(yùn)集團(tuán)要求的水平。安全管理目標(biāo)：杜絕人身死亡事故；杜絕

5、重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故；年負(fù)傷率控制在萬(wàn)分之一以內(nèi)（人次）；減少職業(yè)危害，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)區(qū)、生活區(qū)環(huán)境管理達(dá)標(biāo)；5年內(nèi)工作現(xiàn)場(chǎng)安全管理水平全面達(dá)到長(zhǎng)航外運(yùn)集團(tuán)要求的水平。最高管理者：沈浩2013年5月1日安徽外運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)有限責(zé)任公司是由安徽外運(yùn)直屬儲(chǔ)運(yùn)公司與安徽外運(yùn)合肥儲(chǔ)運(yùn)公司兩家合資經(jīng)營(yíng)，為全民所有制企業(yè)。于2000年4月，在安徽省工商行政管理局注冊(cè)登記。該公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)地址在合肥市合瓦路147號(hào)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是：經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)、倉(cāng)單質(zhì)押部、國(guó)際貨 運(yùn)代理業(yè)務(wù)，裝卸服務(wù)等業(yè)務(wù)。安徽外運(yùn)直屬儲(chǔ)運(yùn)公司占地近13畝，3棟倉(cāng)庫(kù)，面積4200平方米，貨場(chǎng)及簡(jiǎn)易倉(cāng)庫(kù)1000平方米，一棟4層辦公樓。

6、 有消防泵一臺(tái)，消防井、池各一座，消防栓一個(gè)。儲(chǔ)存的商品都是由客戶 自管。安徽外運(yùn)合肥儲(chǔ)運(yùn)公司占地近 23畝，6棟倉(cāng)庫(kù)，面積6500平方米， 貨場(chǎng)及簡(jiǎn)易倉(cāng)庫(kù)1600平方米，兩棟二層辦公樓。有消防泵一臺(tái)，消防井、 池、塔各一座，消防栓4個(gè)。儲(chǔ)存的商品一半由客戶自管，一半由我司代 管。公司共有在崗職工35名。職能部門(mén)有總經(jīng)理室、辦公室、財(cái)務(wù)部、業(yè) 務(wù)部、保衛(wèi)部、貨代部、倉(cāng)單質(zhì)押部。本公司長(zhǎng)期以來(lái)在省外運(yùn)公司的指導(dǎo)下，吸收和積累了豐富的安全 管理經(jīng)驗(yàn)，基本建立健全了安全工作網(wǎng)絡(luò)，具有良好的安全管理工作業(yè)績(jī)， 為了使公司的安全管理工作與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司擬從2012年6月底試行安全管理體系，以保證公司

7、安全管理工作得以落實(shí)并能持續(xù)改進(jìn)。編寫(xiě)本手冊(cè)，是為了闡明公司安全管理體系的構(gòu)成，規(guī)定各項(xiàng)安全管 理活動(dòng)的內(nèi)容和要求，明確各有關(guān)部門(mén)及人員的職責(zé)、職權(quán)。本手冊(cè)適用 于公司倉(cāng)儲(chǔ)及倉(cāng)單質(zhì)押，國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸，以及公司交通車(chē) 輛的安全管理工作，是指導(dǎo)本公司安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也用來(lái)向 顧客和相關(guān)方展示本公司安全管理能力。公司地址及聯(lián)系方式：公司地址：合肥市合瓦路147號(hào) 郵政編碼：230041公司電話司傳真子郵箱： HYPERLINK mailto: l目的和使用范圍目的建立并保持安全管理體系，通過(guò)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確

8、定文 件化的安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制訂出安全管理方案和運(yùn)行控制程序 并有效實(shí)施，以達(dá)到不斷提高安全績(jī)效的目的。適用范圍本手冊(cè)是公司安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是安全管理體系評(píng)審以及 第三方對(duì)公司安全管理體系認(rèn)證依據(jù)之一，適用于本公司倉(cāng)儲(chǔ)及倉(cāng)單質(zhì)押, 國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸，以及公司交通車(chē)輛的安全管理工作，是指 導(dǎo)本公司安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也用來(lái)向顧客和相關(guān)方展示本公司 安全管理能力。引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)的編制依據(jù)是 GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)。定義本手冊(cè)除引用中華人民共和國(guó) GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系標(biāo) 準(zhǔn)的定義外，還采用如下定義。重大

9、風(fēng)險(xiǎn)一一是指組織通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。四不放過(guò)一一事故原因查不清不放過(guò)；事故責(zé)任人未受到處理不放 過(guò)；事故責(zé)任人與周?chē)罕娛懿坏浇逃环胚^(guò)；不采取防范措施不放過(guò)。五同時(shí)一一在計(jì)劃、布置、檢查、考核、總結(jié)施工工作的同時(shí)，計(jì)劃、 布置、檢查、考核、總結(jié)安全工作。重級(jí)安全教育一一是指公司級(jí)教育、部門(mén)教育、班組教育。公司級(jí)教 育是指新入公司人員在分配到工作崗位之前，由公司安全部門(mén)進(jìn)行初步的 安全教育；部門(mén)教育是指新入公司人員從公司分配到部門(mén)后，再由部門(mén)進(jìn) 行安全教育；班組教育是指入公司人員進(jìn)入分配的工作崗位以前的教育。輕傷及輕傷事故一一輕傷是指因工受傷后歇工在1個(gè)

10、工作日以上，但夠不上重傷者。輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。重傷及重傷事故一一重傷是指造成員工肢體殘缺或視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)等器官 受到嚴(yán)重?fù)p傷，一般引起人體長(zhǎng)期存在功能障礙或勞動(dòng)能力有重大損失的 傷害。重傷事故是指一次事故中發(fā)生的重傷（包括伴有輕傷）、無(wú)死亡的事 故。死亡事故一一死亡事故是指一次事故死亡 1人的事故；重特大死亡事 故是指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故或死亡和重傷合計(jì)達(dá) 10 人及以上的事故。死傷亡事故一一指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的 事故。手冊(cè)的管理安全管理體系手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)安全管理體系手冊(cè)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。安全管理體系手冊(cè)的編寫(xiě)、標(biāo)

11、識(shí)、保管、修改換版等按文件控制程 序執(zhí)行。安全管理體系手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。安全管理體系要素安全管理方針4.1,1總則最高管理者承諾：按照有關(guān)安全法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際 所確定的安全管理方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和 管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。職責(zé)a）最高管理者負(fù)責(zé)安全管理方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行；b）管理者代表負(fù)責(zé)組織或指定人員制定公司安全管理方針；G）安全部負(fù)責(zé)公司安全管理方針制定、修訂的具體工作，并負(fù)責(zé)組織 收集安全管理方針的改進(jìn)建議；d）各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)向本部門(mén)員工傳達(dá)公司安全管理方針，并收集有關(guān) 公司安全管理方針的改進(jìn)建議報(bào)安全部?？刂埔骯）安全管

12、理方針是本公司安全管理體系的宗旨、目標(biāo)和方向；b）保持文件化的安全管理方針，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施；通過(guò)安全管理體系的運(yùn)行，保證安全管理方針得以實(shí)現(xiàn)；依據(jù)安全管理方針確定安全管理目標(biāo)和指標(biāo)；當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)方向或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及相關(guān)方提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)安全管理方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。4.1.4相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序?qū)ξｋU(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃總則建立并保持對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)公司的活動(dòng)、 產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)、評(píng)價(jià)，以確定出公司的重大風(fēng)險(xiǎn)，為公司 制定安全管理方針和目標(biāo)及運(yùn)行控制提供依據(jù)。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)或指

13、定人員負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)確定重大風(fēng)險(xiǎn)；各部門(mén)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全部；c)安全部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、 歸納，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 初步評(píng)出重大風(fēng)險(xiǎn)?？刂埔笪ｋU(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面；進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)；重大風(fēng)險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模和范圍，重大風(fēng)險(xiǎn)的影響程度大小，影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等；e)及時(shí)對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源作出辨識(shí)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)文件危險(xiǎn)源辨

14、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序法規(guī)和其他要求總則建立并保持程序以獲取安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，并及時(shí)更新。職責(zé)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司與安全管理有關(guān)的外來(lái)文件的接收，并及 時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。安全部負(fù)責(zé)安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性確認(rèn)， 對(duì)符合性進(jìn)行檢查。各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守經(jīng)確認(rèn)的安全管理法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求?？刂埔蟀踩看_定獲取安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑；安全部對(duì)安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；安全部負(fù)責(zé)建立適用的安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的清單，跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時(shí)更

15、新相應(yīng)清單；安全部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方向的變化，確定新的重大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；已確認(rèn)適用于公司的安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的清單應(yīng)發(fā)放到各個(gè)部門(mén)，以便做好各自的安全管理工作。相關(guān)文件法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單目標(biāo)總則依據(jù)本公司的安全管理方針、法律法規(guī)要求和確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，制訂 安全管理目標(biāo)和指標(biāo)，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng) 分解到各相關(guān)部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和火災(zāi)等各類(lèi)事故的預(yù)防及體系的 保持與持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)安全部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的安全管理目標(biāo)和指標(biāo)及其日常的檢查與考核；管理者代表負(fù)責(zé)審查安全管理目標(biāo)和指標(biāo)；最高管理者負(fù)責(zé)批

16、準(zhǔn)安全管理目標(biāo)和指標(biāo)；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與其相關(guān)的安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的分解和實(shí)施。控制要求目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)公司的安全管理方針；考慮技術(shù)的可行性、可靠性、先進(jìn)性；相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；考慮經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂安全部組織有關(guān)部門(mén)每年對(duì)公司安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次(必要時(shí)可增加次數(shù))檢查，并將結(jié)果報(bào)管理者代表；當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，安全部應(yīng)報(bào)管理者代表審查，并提交安全管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，各部門(mén)要根據(jù)修訂后的目標(biāo)和指 標(biāo)對(duì)本部門(mén)的分解目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。目標(biāo)分解目標(biāo)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行分解并落實(shí)，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理辦公

17、室備查。安全管理方案總則為保證安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制訂并執(zhí)行安全管理方案。職責(zé)安全部負(fù)責(zé)組織制訂公司的安全管理方案，并實(shí)施過(guò)程監(jiān)督、檢查、考核；管理者代表負(fù)責(zé)公司安全管理方案的審核；各相關(guān)部門(mén)根據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制訂具體實(shí)施的方案。d)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安全管理方案?？刂埔蠊芾矸桨傅闹朴喒芾矸桨笐?yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；管理方案要寫(xiě)明完成的時(shí)間和進(jìn)度；管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門(mén)；e)應(yīng)針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)因素制訂管理方案；f)管理方案應(yīng)明確資源需求。管理方案的審批和實(shí)施a)制訂、修訂后的安全管理方案要形成文件，報(bào)管理者代表審查，并報(bào)最高管理者批準(zhǔn)；b)為了

18、保證管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者要保證所需資源的落 實(shí)。管理方案檢查和修訂a)管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；b)安全管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，安全部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；c)安全部每年定期檢查管理方案的實(shí)施情況，并根據(jù)情況匯總改進(jìn)建 議，組織進(jìn)行修訂；d)各相關(guān)部門(mén)根據(jù)管理方案實(shí)施情況提出改進(jìn)建議報(bào)安全部；e)安全部應(yīng)視具體情況組織對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。相關(guān)文件績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序結(jié)構(gòu)和職責(zé)總則為便于安全管理工作的有效開(kāi)展，應(yīng)明確規(guī)定各部門(mén)和人員的職權(quán)和 作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持安全管理體系的要求。組織結(jié)構(gòu)(見(jiàn)附錄二)主要職責(zé)最

19、高管理者負(fù)責(zé)安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定及管理手冊(cè)的批準(zhǔn)、頒布；負(fù)責(zé)公司安全管理方案的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)職業(yè)管理體系定期管理評(píng)審；d)任命職業(yè)管理者代表；e)負(fù)責(zé)提供必要的資源；f)負(fù)責(zé)公司重大事故的處理工作。管理者代表負(fù)責(zé)按確立的安全管理方針，組織制訂具體的目標(biāo)、指標(biāo)；負(fù)責(zé)公司安全管理體系的審核；向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行的情況；負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；e)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決安全管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類(lèi)重大問(wèn)題；f)負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)因素的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)；g)組織重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作。分管副總經(jīng)理a)對(duì)公司安全技術(shù)和環(huán)境保護(hù)技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b)組織安全技術(shù)教育和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、

20、取證工作；c)負(fù)責(zé)審批技術(shù)革新及施工新技術(shù)、新工藝中的安全施工措施；d)參加重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作。安全部負(fù)責(zé)公司安全管理體系運(yùn)行組織和協(xié)調(diào)，并對(duì)各部門(mén)安全管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)對(duì)安全管理目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的部門(mén)、部門(mén)實(shí)施定期檢查和監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織確定安全培訓(xùn)的要求；負(fù)責(zé)安全管理體系審核活動(dòng)的實(shí)施；負(fù)責(zé)安全管理手冊(cè)、體系文件與部分支持性文件的組織編寫(xiě)、修訂 及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；負(fù)責(zé)公司安全管理的協(xié)商與溝通信息交流；負(fù)責(zé)組織公司安全管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審；h）負(fù)責(zé)組織公司安全管理體系認(rèn)證審核、監(jiān)督性審核；i）負(fù)責(zé)組織匯總和編制年度安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃；j）協(xié)助

21、進(jìn)行公司重大事故的處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。k）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急事故的救援工作；1）負(fù)責(zé)公司各類(lèi)火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，執(zhí)行按安全管理體系程 序文件的要求編制救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實(shí)際工作需要，進(jìn) 行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；m）按照公司有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)公司員工勞保用品保管、發(fā)放工作；總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安全信息傳達(dá)，協(xié)助安全部做好安全信息交流與溝通工作;作為獲取國(guó)家法律、法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)安全文件的主要渠道，完成信息傳達(dá)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)安全文件的最終歸檔；負(fù)責(zé)公司交通、車(chē)輛安全有關(guān)工作的歸口管理。e ）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新入公司人員的三級(jí)教育培訓(xùn)、考核工作；f ）負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的公司年度安全教育培訓(xùn)

22、計(jì)劃，并保持記錄；g ）負(fù)責(zé)組織員工定期進(jìn)行身體健康檢查及新入公司人員進(jìn)行入職健康 檢查，并按要求建立員工健康檔案；負(fù)責(zé)組織有毒有害作業(yè)工種人員的職 業(yè)病普查工作；h ）負(fù)責(zé)安排調(diào)換工種人員進(jìn)行新崗位安全技術(shù)教育培訓(xùn)及考試工作； i）貫徹落實(shí)安全獎(jiǎng)懲辦法，確保安全獎(jiǎng)金的提取和建立；j ）負(fù)責(zé)在員工晉級(jí)、評(píng)獎(jiǎng)時(shí)，把安全生產(chǎn)情況作為考評(píng)重要內(nèi)容；k ）執(zhí)行臨時(shí)用工安全管理的規(guī)定，在簽訂計(jì)劃外用工合同時(shí)，明確有 關(guān)安全條款的要求；）參加人身重傷、死亡事故的調(diào)查處理工作，參加醫(yī)務(wù)鑒定委員會(huì)的工作；m）協(xié)助安全部做好安全信息交流與溝通工作。財(cái)務(wù)部按照公司安全管理體系運(yùn)行的要求，為安全所需資金提供保障。其

23、他部門(mén)、部門(mén)職責(zé)安全管理體系建立及運(yùn)行涉及的部門(mén)、部門(mén)的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程 序文件或三級(jí)文件和相關(guān)文件中加以規(guī)定。相關(guān)文件安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)、意識(shí)和能力總則建立并保持員工安全管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體員 工，尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠具備其擔(dān)負(fù)的工作的意識(shí)與能力，以 滿足安全管理體系建立及運(yùn)行的要求。職責(zé)a）安全部負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求；b）總經(jīng)辦根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃；c）管理者代表負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計(jì)劃；d）各部門(mén)負(fù)責(zé)確定其所轄范圍內(nèi)的員工培訓(xùn)需求，上報(bào)安全部，并協(xié) 助總經(jīng)辦實(shí)施經(jīng)審批的年度培訓(xùn)計(jì)劃?？刂埔蟾鶕?jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培

24、訓(xùn)的崗位（工種）或人員；培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；對(duì)可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施；對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育，使其理解本公司的安全管理方針，提高安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性；e）培訓(xùn)應(yīng)分層次，根據(jù)不同需求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)；f）對(duì)培訓(xùn)效果應(yīng)有檢驗(yàn)、考核措施；g）安全知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、 公告欄等進(jìn)行安全知識(shí)的培訓(xùn)教育。相關(guān)文件人力資源管理程序（參照質(zhì)量管理體系）協(xié)商和溝通總則建立并保持協(xié)商與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關(guān) 方進(jìn)行有關(guān)的安全工作的協(xié)商和溝通，

25、保證員工參與公司安全方面的事務(wù)。 4.8.2職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)公司重大安全信息協(xié)調(diào)處理工作；b）協(xié)商和溝通管理歸口部門(mén)為安全部；c）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)協(xié)助安全部收集和處理員工反映的有關(guān)安全問(wèn)題，協(xié)助安全部做好公司內(nèi)、外部安全工作的協(xié)商和溝通；d）各部門(mén)負(fù)責(zé)其相關(guān)范圍內(nèi)的安全協(xié)商和信息溝通；e）員工代表代表員工參與安全討論和收集員工意見(jiàn)?？刂埔髢?nèi)部信息：公司各層次與職能部門(mén)之間的信息，由其產(chǎn)生的部門(mén)傳 達(dá)到相關(guān)部門(mén)和人員；外部信息：由總經(jīng)辦協(xié)助安全部接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳 遞到相關(guān)部門(mén)，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)；c）在公司 安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，各部門(mén)應(yīng)記錄其內(nèi)容和 處理結(jié)論；d）對(duì)

26、于可能影響員工工作條件的重要安全信息，各部門(mén)應(yīng)建立相應(yīng)渠道，保證公司員工的知情權(quán)和參與權(quán)。相關(guān)文件信息交流控制程序文件總則公司建立并保持書(shū)面或電子形式的安全管理體系文件，用以描述安全 管理體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維護(hù)安全管理體系文件；安全部歸口負(fù)責(zé)本公司安全管理體系體系文件編寫(xiě)、日常修訂工 作；各部門(mén)負(fù)責(zé)其范圍內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等支持性文件的編寫(xiě)工作。控制要求a)安全管理體系文件包括：安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記 錄三個(gè)層次；依據(jù)GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，編制公司安全 管理手冊(cè)，明確安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描

27、述安全管理體系的要求 及接口，規(guī)定安全管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程。建立并實(shí)施安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化；為保證安全管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等；制訂安全管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來(lái)源以便查閱；f)安全管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。文件控制總則建立并保持文件控制程序，確保安全管理體系文件和相關(guān)資料得到控 制。職責(zé)安全管理手冊(cè)、程序文件由安全部統(tǒng)一管理；具體作業(yè)文件和記錄由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理；c )文件評(píng)審由安全部定期組織進(jìn)行；d)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)文件的最終歸檔工作。3控制要求1受控文件范圍a)安全法律、法

28、規(guī)及其他要求；b)安全管理手冊(cè)和程序文件；c 公司安全管理體系三級(jí)文件；d 經(jīng)安全部確認(rèn)，需要受控的其他文件。2 文件的批準(zhǔn)和頒布所有與安全管理體系有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按文件控制程序進(jìn)行， 安全管理手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；體系程序文件及主要作業(yè)文件 由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；各部門(mén)的作業(yè)文件由本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。3 文件的管理各部門(mén)要配備專(zhuān)(兼)職文件管理員，文件要有固定的保管場(chǎng)所，以防文件失控；凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；各部門(mén)根據(jù)安全部下發(fā)的文件更改通知單將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用；對(duì)出于法律、存檔要求或保留原始記

29、錄的需要而保存的失效文件予 以標(biāo)識(shí)。4 文件的更改文件的更改按照文件控制程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有記錄；文件更改的審核與批準(zhǔn)，要有原審核人（或被授權(quán)人）審核，原批 準(zhǔn)人（或被授權(quán)人）批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能按時(shí)更改；c）當(dāng)文件經(jīng)多次更改后，要重新?lián)Q版印發(fā)。5 文件的評(píng)審對(duì)公司安全管理體系的三個(gè)層次文件由安全部定期組織評(píng)審，以確保 文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審工作每年至少一次，特殊情況單獨(dú)評(píng)審，評(píng) 審采用會(huì)議、表格傳遞等方式進(jìn)行。4相關(guān)文件文件控制程序運(yùn)行控制總則分類(lèi)建立并保持控制重大風(fēng)險(xiǎn)的程序或支持性文件，使與重大風(fēng)險(xiǎn)有 關(guān)的活動(dòng)得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

30、職責(zé)與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。4.11.3控制要求在程序文件中確定與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，明確控制方法、標(biāo)準(zhǔn)和控制的程序，并對(duì)其進(jìn)行控制；與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文件；對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)，要按有關(guān)的程序要求通知給供方；d)搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。相關(guān)文件運(yùn)行控制管理程序安全用電管理規(guī)范相關(guān)方管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)總則建立并保持安全潛在的事故或緊急情況的計(jì)劃和程序，作出應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)，預(yù)防或減少事故的發(fā)生。職責(zé)安全部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門(mén)對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行確定，并對(duì)各部門(mén)應(yīng)急準(zhǔn)備實(shí)施情況進(jìn)行檢查；安全部編

31、制救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并組織進(jìn)行公司應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，并組織有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)和具體實(shí)施；控制要求根據(jù)危險(xiǎn)辯識(shí)情況確定潛在事故和緊急情況；對(duì)潛在事故，由其所在部門(mén)制訂預(yù)防措施；責(zé)任部門(mén)在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)造成的損失；具備條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行演習(xí)并進(jìn)行評(píng)審；在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序執(zhí)行。相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理程序績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視總則建立并保持績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序，對(duì)可能具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)、 產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，對(duì)

32、有關(guān)法律法規(guī) 的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。職責(zé)安全部負(fù)責(zé)制訂公司的年度監(jiān)視和測(cè)量范圍、方法及計(jì)劃，檢查和監(jiān)督公司監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施；各部門(mén)要建立記錄，并負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)范圍內(nèi)安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量；安委會(huì)協(xié)助安全部檢查監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施情況。控制要求a)安全指標(biāo)的設(shè)置要依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定；各部門(mén)對(duì)所確定的本部門(mén)安全指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，并將測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果匯總到安全部；各部門(mén)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)；安全部組織各部門(mén)對(duì)測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性和公司安全管理方案的有效 性。相關(guān)文件績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序事故、事件、不

33、符合、糾正和預(yù)防措施總則建立并保持用于報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。程序文件中應(yīng)明確公司報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序及處理的原 則和方法，以滿足安全管理體系的運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正和 預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的 影響，避免產(chǎn)生新的不符合。職責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理a)管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；b)安全部應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，協(xié)助組成事故調(diào)查組，開(kāi)展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見(jiàn)；c)各部門(mén)負(fù)責(zé)或參與本部門(mén)正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查與處理，對(duì)公司級(jí)和公司以上

34、級(jí)別的事故調(diào)查處理工作給予協(xié)助；d)總經(jīng)理辦公室參與事故的調(diào)查與處理。不符合、糾正與預(yù)防措施a)安全部負(fù)責(zé)對(duì)體系不符合發(fā)出通知，并進(jìn)行驗(yàn)證；b)各部門(mén)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。控制要求事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求安全部制定公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序；最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司人身死亡、重傷事故和其它重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意見(jiàn)的落實(shí)。安全部 負(fù)責(zé)人身輕傷事故的調(diào)查處理和上報(bào)工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意見(jiàn)的 落實(shí)。各類(lèi)事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告安全部和管理者代表；重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。安全部、管理者代

35、表、最高管理者接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施， 防止事故擴(kuò)大；e)管理者代表或安全部負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查工作，按事件處理程序 的要求形成調(diào)查報(bào)告。任何事故的處理，均應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行，安全部應(yīng)建立事故檔案。不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求安全部對(duì)工作中產(chǎn)生的不符合組織相關(guān)部門(mén)分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”；相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施消除或減少其影響；各部門(mén)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實(shí)施預(yù)防措施，防止類(lèi)似不符合的發(fā)生；安全部對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊(cè)“4.10

36、文件控制”的要求。相關(guān)文件不符合控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序事件處理控制程序記錄和記錄管理總則建立并保持安全記錄控制程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置安全記錄以及 審核和評(píng)審結(jié)果，為安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。職責(zé)a）安全部負(fù)責(zé)組織制訂安全管理體系各項(xiàng)記錄及管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理；b）各部門(mén)按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。c）安全部負(fù)責(zé)最終記錄歸檔的篩選，總經(jīng)理辦公室協(xié)助記錄歸檔工 作?？刂埔骯）安全記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性b）安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；c）各部門(mén)負(fù)責(zé)所涉及的安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)；d）安全記錄由各有關(guān)部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行保存及最終歸檔。相關(guān)文件

37、記錄控制程序?qū)徍丝倓t制訂并保持定期開(kāi)展安全管理體系審核的程序，驗(yàn)證安全管理體系所 開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求；為安全管理體系的不斷 改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。職責(zé)a)安全管理者代表組織安全管理體系審核；b)安全部具體負(fù)責(zé)籌劃，實(shí)施安全管理體系審核，并跟蹤驗(yàn)證不符合 糾正措施的執(zhí)行情況；c)各部門(mén)配合完成審核；d)審核組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)審核?？刂埔蟀踩恐朴喣甓葘徍擞?jì)劃，報(bào)安全管理者代表審批；由安全管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組；由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，確定內(nèi)審組成員，進(jìn)行職責(zé)分工，并組織編制審核檢查表；安全部下發(fā)審核通知，通知受審核部門(mén)；審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施；根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫(xiě)審核報(bào)告和不符合報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核部門(mén)；受審核部